螺絲有限公司ISO90001范本-糾正和預(yù)防措施程序（doc）

1、螺絲標(biāo)準(zhǔn)件（深深圳）有限公公司品 質(zhì) 體 系系 程 序 第1頁(yè)，共33頁(yè) 主 題：糾正和和預(yù)防措施程程序 文件編號(hào)：QP-0122 版 次：A2頁(yè)次版號(hào)修 訂 內(nèi)內(nèi) 容修訂者日 期所有A2A2版發(fā)行 如無(wú)受控控副本之蓋蓋印，為非非受控文件 只有受控控副本才會(huì)會(huì)被自動(dòng)更新新。批準(zhǔn)：審核：編寫：日期：日期：日期：備注：此文件發(fā)發(fā)放至廠務(wù)經(jīng)經(jīng)理、管理代代表、品管部部、行政部、生生產(chǎn)計(jì)劃部及及維修部、生生產(chǎn)部、客戶戶服務(wù)部。文件名稱品質(zhì)體系程序文件編號(hào)QP-0122標(biāo)題糾正和預(yù)防措施施程序頁(yè)次第2頁(yè)，共3頁(yè)頁(yè)版次A21.0 目的:此文件確立本公公司之糾正和和預(yù)防措施行行動(dòng)，確保相相關(guān)之糾正和和預(yù)防措施

2、有有效地執(zhí)行。2.0 范圍:此文件適用于本本公司內(nèi)所有有糾正和預(yù)防防措施，如：客戶投訴 / 客戶退貨供應(yīng)商及服務(wù)商商工序檢驗(yàn) / 進(jìn)貨檢驗(yàn) / 最終檢驗(yàn)驗(yàn) 內(nèi)部品質(zhì)審核 / 客戶審審核 / 外部第第三方審核其它需要發(fā)出CCAR/VCCAR之特別別狀況* 相關(guān)部門經(jīng)經(jīng)理/主管決定是否應(yīng)發(fā)發(fā)出有關(guān)之糾糾正和預(yù)防措措施。3.0 責(zé)任:3.1 品管部部3.1.1 制制定糾正和預(yù)預(yù)防措施程序序；3.1.2 決決定是否須發(fā)發(fā)出糾正和和預(yù)防措施報(bào)報(bào)告；3.1.3 監(jiān)監(jiān)察糾正和預(yù)預(yù)防措施系統(tǒng)統(tǒng)是否有效地地執(zhí)行；3.1.4 跟跟進(jìn)糾正和預(yù)預(yù)防措施是否否有效；3.1.5 將將糾正和預(yù)預(yù)防措施報(bào)告告存檔；3.1.6

3、 根根據(jù)提供之資資料, 向有品質(zhì)質(zhì)問(wèn)題之供應(yīng)應(yīng)商/服務(wù)商發(fā)出出VCAR, 跟進(jìn)回應(yīng)應(yīng)是否按時(shí)及及有效；3.1.7 如如收到由客戶戶發(fā)出的CAAR或其它文文件, 需匯同有有關(guān)部門妥善善回應(yīng)。3.2 生產(chǎn)部部及各相關(guān)部部門3.3.1 如如需要時(shí), 向相關(guān)之部部門發(fā)出有關(guān)關(guān)之糾正和預(yù)預(yù)防措施；3.3.2 按按時(shí)對(duì)發(fā)至其其部門之CAAR作出有效效回應(yīng)；3.3.3 跟跟進(jìn)相關(guān)之糾糾正和預(yù)防措措施是否按時(shí)時(shí)及有效。3.3 于定期期之管理評(píng)審審中, 復(fù)核本公公司之糾正和和預(yù)防措施之之運(yùn)作狀況及及有效性。4.0 定義:4.1 CARR/CORRRECTIVVE ACTTION RREQUESST:糾正行行動(dòng)要

4、求；4.2 VCAAR/VENNDOR CCORRECCTIVE ACTIOON REQQUEST: 供應(yīng)商/服務(wù)商糾正正及預(yù)防措施施要求；4.3 VENNDOR/供供應(yīng)商: 向本公司司提供各相關(guān)關(guān)物料；4.4 SERRVICE VENDOOR/服務(wù)商商: 向本公司司提供各相關(guān)關(guān)服務(wù)；4.5 發(fā)出部部門: 發(fā)出CAR之部門門；4.6 回應(yīng)部部門: 回應(yīng)相關(guān)關(guān)CAR之部門門； 4.77 糾正行動(dòng)動(dòng): 是一種為為消除已經(jīng)出出現(xiàn)的不符合合情況、缺陷陷或其它不利利情況的成因因而采取的行行動(dòng), 以防止其其再發(fā)生； 4.88 預(yù)防行動(dòng)動(dòng): 是一種為為消除潛在的的不符合情況況, 缺陷或其其它不利情況況的成因

5、而采采取的行動(dòng), 以防止其其再發(fā)生。5.0 參考文文件:5.1 客戶投投訴處理程序序 ( QP-005)5.2 內(nèi)部品品質(zhì)審核程序序 ( QP-0009)5.3 采購(gòu)控控制程序 ( QP-0006)文件名稱品質(zhì)體系程序文件編號(hào)QP012標(biāo)題糾正和預(yù)防措施施程序頁(yè)次第3頁(yè)，共3頁(yè)頁(yè)版次A26.0 程序:6.1 需要時(shí)時(shí),向相關(guān)部門門經(jīng)理/主管發(fā)出相相關(guān)之CARR, 如:6.1.1投訴訴6.1.2客戶戶退貨6.1.3內(nèi)部部/外部審核發(fā)發(fā)現(xiàn)之不符合合項(xiàng)6.1.4半成成品/成品檢驗(yàn)之之不符合項(xiàng)6.1.5品質(zhì)質(zhì)目標(biāo)未達(dá)成成時(shí).6.1.6操作作過(guò)程能力呈呈不足趨勢(shì)時(shí)時(shí).6.1.7供應(yīng)應(yīng)商或服務(wù)商商的能力不

6、能能滿足本公司司的要求時(shí).6.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)以以上不符合時(shí)時(shí),應(yīng)采取糾糾正措施,以以消除已發(fā)生生的不合格和和在其它類似似的過(guò)程和產(chǎn)產(chǎn)品中存在的的不合格原因因;并利用可可行的統(tǒng)計(jì)技技術(shù)方法,進(jìn)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析析,找出相應(yīng)應(yīng)過(guò)程特性發(fā)發(fā)展的趨勢(shì),針對(duì)不良的的發(fā)展趨勢(shì)采采取相應(yīng)的預(yù)預(yù)防措施;同同時(shí),預(yù)防措措施應(yīng)考慮風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)程度.6.3糾正和預(yù)預(yù)防措施實(shí)施施的方法： 6.33.1發(fā)出部部門應(yīng)將不符符合項(xiàng)于CAAR中描述，并并發(fā)給責(zé)任部部門； 6.3.2 責(zé)責(zé)任部門針對(duì)對(duì)不符合項(xiàng)組組織相關(guān)人員員分析原因，針針對(duì)不符合的的原因采取相相 應(yīng)應(yīng)的糾正預(yù)防防措施； 6.33.3發(fā)出部部門需對(duì)糾正正預(yù)防措施的的效果進(jìn)行跟跟蹤驗(yàn)證。6.4 回應(yīng)部部門按時(shí)對(duì)有有關(guān)之CARR作出回應(yīng), 回應(yīng)需包括括有效之糾正正措施及預(yù)防防措施；6.5 相關(guān)責(zé)責(zé)任部門對(duì)收收回的CARR/VCARR進(jìn)行存檔；6.6 品管部部應(yīng)向有品質(zhì)質(zhì)問(wèn)題之供應(yīng)應(yīng)商/服務(wù)商發(fā)出出相關(guān)之VCCAR并與生生產(chǎn)計(jì)劃部采采購(gòu)組一同跟跟進(jìn)回應(yīng)是否否按時(shí)及有效效； 6.77 品管部主管管應(yīng)監(jiān)察糾正正和預(yù)防措施施系統(tǒng)之運(yùn)行行是否有效，如如執(zhí)行糾