22質(zhì)量信息管理與數(shù)據(jù)分析程序

1、崇基五金塑膠（深圳）有限公司文件標(biāo)題質(zhì)量信息管理與數(shù)據(jù)分析程序文件編號SK-QP-22版本A0制訂部門品管部制訂日期2005.07.04頁碼 PAGE 9/5 ISO9001:2000 1。目的對數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析和利用，以促進(jìn)體系、過程和產(chǎn)品/服務(wù)的持續(xù)改進(jìn)。2。范圍適用于公司內(nèi)、外外部有關(guān)的質(zhì)質(zhì)量信息的收收集、分析、利利用和管理。3。職責(zé)3.1 ISSO推委會： 負(fù)責(zé)有質(zhì)質(zhì)量管理體系系有關(guān)的數(shù)據(jù)據(jù)收集和分析析； 3.2 生產(chǎn)產(chǎn)部門： 負(fù)負(fù)責(zé)制造過程程的數(shù)據(jù)收集集和分析以及及顧客滿意度度方面的數(shù)據(jù)據(jù)收集和分析析；3.3 品管管部： 負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量有有關(guān)的數(shù)據(jù)收收集和分析。4定義4.1信息源信

2、息作為資源的的一種，是控控制質(zhì)量和以以事實為依據(jù)據(jù)進(jìn)行決策的的基礎(chǔ)資源。它它包括量化信信息（如數(shù)據(jù)據(jù)）和非量化化信息。典型型的信息源為為：過程、產(chǎn)產(chǎn)品/或服務(wù)務(wù)的知識和/或經(jīng)驗，來來自供方和顧顧客的信息。5。作業(yè)內(nèi)容5.1 信息息分類, 根根據(jù)不同信息息的特征進(jìn)行行分類：A.綜合分析信信息（如綜合合報告，年終終總結(jié)，專案案分析、持續(xù)續(xù)改進(jìn)項目策策劃等等）、B.一般統(tǒng)計分分析信息（如如各種統(tǒng)計分分析報表/圖圖表等等）C.數(shù)據(jù)源（如如各種報表、報報告、質(zhì)量記記錄等等）。5.2 數(shù)據(jù)源源（C類）管管理及初步的的數(shù)據(jù)分析（BB類）5.2.1對于于數(shù)據(jù)源的收收集和保存。對于有關(guān)質(zhì)量記記錄的收集和和保存期

3、限參參見“質(zhì)量記錄總總覽表”，對于質(zhì)量量記錄管理的的要求參見質(zhì)質(zhì)量記錄管理理程序。對于外來記錄或或資料，由總總臺或相關(guān)部部門文員接收收（必要時做做登記），并并及時傳遞至至相關(guān)部門保保存（注：凡凡屬熱電感應(yīng)應(yīng)的傳真必須須要拷貝后保保存）。具體保存權(quán)限如如下：資料類別保存部門有關(guān)顧客的產(chǎn)品品質(zhì)量要求（含含更改）文控中心有關(guān)顧客的交貨貨期要求（含含更改）生產(chǎn)部有關(guān)質(zhì)量管理體體系方面的資資料（含認(rèn)證方和顧顧問方的資料料）文控中心有關(guān)人員培訓(xùn)方方面的資料人事部5.3 信息的的測量5.3.1體系系業(yè)績的測量量5.3.1.11顧客滿意度度。a)生產(chǎn)部應(yīng)測測量顧客滿意意和/或不滿滿意之處，并并規(guī)定測量的的方法

4、和措施施。顧客所關(guān)關(guān)心的內(nèi)容主主要是符合性性、交付能力力、售后服務(wù)務(wù)及產(chǎn)品費(fèi)用用和/或得到到的服務(wù)。來來自顧客的信信息主要為：產(chǎn)品和/或或服務(wù)的反饋饋；顧客要求求、服務(wù)資料料和合同信息息；市場需求求變化；市場場競爭信息。b) 生產(chǎn)部在在必要時應(yīng)與與顧客信息源源建立聯(lián)系并并與顧客合作作。應(yīng)策劃并并建立進(jìn)行市市場調(diào)研活動動的過程，以以高效率地獲獲得顧客的聲聲音。應(yīng)規(guī)定定所使用的方方法、測量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以及評審審的頻次。c)應(yīng)依據(jù)研究究的性質(zhì)、規(guī)規(guī)定的日期、目目前的技術(shù)和和可得到的經(jīng)經(jīng)費(fèi)，確定數(shù)數(shù)據(jù)收集的方方法。采用的的方法如下：顧客的投訴訴；與顧客直直接交流；調(diào)調(diào)查表；來自自顧客組織的的報告；各種種媒體

5、的報告告；行業(yè)研究究。5.3.1.22管理評審/內(nèi)部審核?？偪偨?jīng)理/ISSO推委會應(yīng)應(yīng)按計劃進(jìn)行行管理評審/內(nèi)部審核并并測量審核結(jié)結(jié)果，將審核核結(jié)果進(jìn)行收收集、分析或或傳遞。5.3.2過程程的測量1)生產(chǎn)部門應(yīng)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)牡姆椒▽M足足顧客要求和和證實過程持持續(xù)能力所必必須的過程進(jìn)進(jìn)行測量，以以滿足其預(yù)期期的目的。2)生產(chǎn)部門應(yīng)應(yīng)確定評價過過程有效性和和效率的測量量方法。對過過程有效性的的測量方法的的要求主要是是：質(zhì)量符合合性、準(zhǔn)時性性等等。過程程效率的測量量方法要求評評價生產(chǎn)率、人人員的利用、成成本降低（如如浪費(fèi)、物耗耗）等。5.3.3產(chǎn)品品和/或服務(wù)務(wù)的測量品管部應(yīng)采用適適當(dāng)?shù)姆椒▽Ξa(chǎn)品

6、特性進(jìn)進(jìn)行測量。品管部應(yīng)定期評評定并詳細(xì)說說明產(chǎn)品的測測量要求，包包括接受準(zhǔn)則則。5.4 信息息的貯存、保保護(hù)、檢索和和處置（1）貯存各部門應(yīng)及時將將本部門涉及及的信息以資資料的形式將將信息存檔到到相應(yīng)的檔案案之中。（2）保護(hù) 各部門門采取妥善措措施，如信息息加密、分級級審查，以確確保信息的安安全性和保密密性。（3）處置各部門定期清理理過時的“信息”，使貯存的的信息都有可可利用的價值值并減少信息息所占“空間”。5.5信息傳遞遞及發(fā)布各部門應(yīng)將有關(guān)關(guān)信息（其他他部門所需的的信息）及時時傳遞到相關(guān)關(guān)部門。信息息傳遞的管理理方法主要為為：計算機(jī)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理、手手工報表等。如如提供信息的的部門沒有及及時

7、將信息傳傳遞到相關(guān)部部門，則接受受信息的部門門應(yīng)通知該部部門注意。一般來講：A類類信息應(yīng)傳遞遞到總經(jīng)理/部門主管，BB類信息應(yīng)傳傳遞到相關(guān)部部門，C類信信息可作為部部門和基層單單位內(nèi)部分析析信息源（必必要時亦可傳傳遞至相關(guān)部部門）。5.6信息的利利用 各部門門應(yīng)將信息有有效地利用，并并按數(shù)據(jù)分析析的規(guī)定，從從信息中選擇擇數(shù)據(jù)，作為為數(shù)據(jù)分析的的原始數(shù)據(jù)。5.7 數(shù)據(jù)分分析5.7.1 數(shù)數(shù)據(jù)內(nèi)容 a）B類數(shù)數(shù)據(jù)的要求各部門應(yīng)對收集集到的數(shù)據(jù)源源進(jìn)行統(tǒng)計分分析，得出有有關(guān)活動的總總體運(yùn)作狀況況。為改進(jìn)活活動提供機(jī)會會和依據(jù)。具具體統(tǒng)計指標(biāo)標(biāo)參考下表要要求。 NO指標(biāo)（B類）來源（C類）一般周期權(quán)責(zé)

8、部門 /個人1顧客投訴、顧客滿意度顧客投訴資料顧客滿意度調(diào)查查表每季度和全年度度生產(chǎn)部/品質(zhì)部2原材料交貨情況況送貨單/入庫單單每月/年度采購部3各生產(chǎn)部門生產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)度情況生產(chǎn)進(jìn)度日報表表每天生產(chǎn)部門4品質(zhì)異常情況品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單單每月品管部5不符合項報告情情況不符合項報告每次ISO推委會b）A類數(shù)據(jù)的的要求序號項 目周期責(zé)任部門備 注1月度質(zhì)量情況總總結(jié)報告每月品管部應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)達(dá)達(dá)成情況進(jìn)行行分析。2月度交付情況總總結(jié)報告每月生產(chǎn)部應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)達(dá)達(dá)成情況進(jìn)行行分析。3內(nèi)部質(zhì)量體系審審核總結(jié)報告告每次ISO推委會參見內(nèi)部質(zhì)量量審核程序4管理評審總結(jié)報報告每次管理者代表參見管理評審審程序5.7.2

9、分析析數(shù)據(jù)的方法法。統(tǒng)計技術(shù)的選用用 相關(guān)關(guān)部門應(yīng)用因因果圖、柏拉拉圖等統(tǒng)計技技術(shù)對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量特性進(jìn)行行檢測，應(yīng)用用柏拉圖、因因果圖（作法法可參考附件件一）（或者者其它分析方方法）對分析析對象的特性性進(jìn)行分析，不不斷探索質(zhì)量量活動的規(guī)律律。使質(zhì)量活活動處于連續(xù)續(xù)監(jiān)控狀態(tài)。析理相對的相以進(jìn)的取體糾措和進(jìn)文糾措持序管管理評審程序序內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核程序質(zhì)質(zhì)量記錄管理理程序7. 使用表單單附件一柏拉圖法 因果圖流程圖描述流程圖描述收集數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)分類整理建立排列圖橫坐標(biāo)建立排列圖縱坐標(biāo)確定不合格原因累計百分點(diǎn)連接各點(diǎn)劃出曲線并標(biāo)注完成柏拉圖10080N=?100%80%收集各部門每月月的數(shù)據(jù)。將數(shù)據(jù)整理并填填入數(shù)據(jù)統(tǒng)計計表。在左右兩個縱坐坐標(biāo)上標(biāo)出統(tǒng)統(tǒng)計表所列的的數(shù)據(jù)和累計計百分?jǐn)?shù)。將各類因素造成成的數(shù)據(jù)依次次在橫坐標(biāo)上上畫出柱形條條并注明原因因。按右邊縱坐標(biāo)的的比例劃出每每個原因的累累計百分比點(diǎn)點(diǎn)。將各百分點(diǎn)逐一一連接并注明明頻次和累計計百分?jǐn)?shù)。注明排列圖名稱稱，收集數(shù)據(jù)據(jù)時間，繪圖圖者等。收集質(zhì)量收集質(zhì)量問題信息明確質(zhì)量問題特性召集有關(guān)人員座談完成因果圖找出較大原因找出中小原因找出關(guān)鍵因素并制訂措施收集