三合一管理手冊(cè)

1、.有限企業(yè)文件編號(hào)：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)ISO9001:2015&ISO14001:2015OHSAS18001:2007A/0版編制:審察：word專業(yè)資料.贊成：2017年07月01日宣布2017年07月10日推行word專業(yè)資料.word專業(yè)資料.校正記錄校正狀態(tài)校正/更改日期更正章節(jié)更正內(nèi)容02017年4月1日首版刊行word專業(yè)資料.目錄歸納1.1宣布令1.2企業(yè)簡(jiǎn)介1.3管理者代表任命書(shū)、安全事務(wù)代表任命書(shū)1.4質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊(cè)的管理管理系統(tǒng)范圍手冊(cè)引用文件、術(shù)語(yǔ)和定義3.1引用標(biāo)準(zhǔn)文件3.2術(shù)語(yǔ)和定義第4章組織的背景4.1理解組織及背景4.2理解利益有關(guān)方的需求和

2、希望4.3確定管理系統(tǒng)的范圍4.4管理系統(tǒng)及過(guò)程領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量環(huán)境安全管理系統(tǒng)承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2質(zhì)量、環(huán)境和安全管理目標(biāo)word專業(yè)資料.5.3組織角色、職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量環(huán)境安全管理系統(tǒng)策劃6.1對(duì)付風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施總則環(huán)境因素危險(xiǎn)源合規(guī)義務(wù)措施的策劃6.2質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃6.3更正策劃支持7.1資源總則人員基礎(chǔ)設(shè)施過(guò)程運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境督查和測(cè)量資源組織的知識(shí)7.2能力7.3意識(shí)7.4溝通7.5文件信息word專業(yè)資料.總則創(chuàng)辦和更新文件信息控制運(yùn)轉(zhuǎn)8.1運(yùn)轉(zhuǎn)策劃和控制8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求確實(shí)定顧客溝通產(chǎn)品和服務(wù)要求確實(shí)定產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審產(chǎn)品和服務(wù)

3、要求的更正8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)8.4外面供給過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制總則外面供給商的信息8.5產(chǎn)品和服務(wù)的供給產(chǎn)品和服務(wù)供給的控制表記和可追想性屬于顧客和外面供給商的財(cái)產(chǎn)防范交付后的活動(dòng)更正控制8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行word專業(yè)資料.8.7不合格過(guò)程輸出、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.8環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運(yùn)轉(zhuǎn)控制8.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)績(jī)效談?wù)?.1督查、測(cè)量、解析和談?wù)擃櫩蜐M意度解析和談?wù)?.2內(nèi)部審察9.3管理評(píng)審改進(jìn)10.1總則10.2不合格和糾正措施10.3連續(xù)改進(jìn)word專業(yè)資料.歸納1.1管理手冊(cè)宣布令質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康管理手冊(cè)是本企業(yè)從事與質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的活動(dòng)中必定共同

4、遵守的綱領(lǐng)性文件，是企業(yè)的基本法規(guī)之一，必定嚴(yán)格遵守，以保證企業(yè)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康管理目標(biāo)，促使企業(yè)質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康管理工作獲取連續(xù)改進(jìn)與不斷發(fā)展。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康管理手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)、并經(jīng)總經(jīng)理贊成宣布，是我企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用以一致、協(xié)調(diào)全企業(yè)的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)，使其基于ISO9001:2015和ISO14001:2015、OHSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)要求，吻合本企業(yè)產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)中的實(shí)質(zhì)情況，能指導(dǎo)我企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理工作。現(xiàn)決定正式宣布推行。企業(yè)全體職工必定認(rèn)

5、真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按一體化管理手冊(cè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)貫徹推行?？偨?jīng)理：日期：2017年07月01日word專業(yè)資料.1.2企業(yè)簡(jiǎn)介有限企業(yè)位于溫州市龍灣區(qū)濱海工業(yè)園區(qū)，是集閥門研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)于一體的無(wú)地區(qū)行業(yè)有限任企業(yè)。企業(yè)創(chuàng)辦1978年，經(jīng)過(guò)全體xx人的努力拼搏，實(shí)現(xiàn)了超越式發(fā)展。目前企業(yè)在xxxx新建生產(chǎn)基地，總占地面積30畝。企業(yè)現(xiàn)有職工96人，其工程技術(shù)人員共35人。企業(yè)成立了高新技術(shù)研發(fā)中心，擁有發(fā)明專利、合用新式專利多項(xiàng)。企業(yè)不斷加大軟硬件投入，擁有國(guó)內(nèi)當(dāng)先的加工中心、數(shù)控機(jī)床、普車、銑床、刨床、磨床、熱辦理等加工設(shè)施60余臺(tái)套；成立了先進(jìn)的閥門性能檢測(cè)和試驗(yàn)中心，擁有先進(jìn)的理化檢測(cè)設(shè)施

6、。由于產(chǎn)品性能與質(zhì)量?jī)?yōu)異，深受廣大用戶喜歡。成功躋身中石化資源成員單位、燕山石化資源成員單位、中石油天然氣網(wǎng)絡(luò)成員及中國(guó)電力網(wǎng)絡(luò)成員。產(chǎn)品擁有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)，遠(yuǎn)銷歐美、中東、南美、非洲及亞洲等二十多國(guó)家和地區(qū)。企業(yè)先后經(jīng)過(guò)了ISO9001、APIQ1、ISO14001、GB/T28001系統(tǒng)認(rèn)證，等榮譽(yù)稱號(hào)。企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品有xxxx等，而且能夠依照客戶需求，自行研發(fā)、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各種xxxx。產(chǎn)品xxxx。企業(yè)地點(diǎn)：電話：傳真：電子信箱：網(wǎng)址：word專業(yè)資料.word專業(yè)資料.1.3管理者代表任命書(shū)企業(yè)所屬各部門、各單位：為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和目標(biāo)（指標(biāo)），保證企業(yè)一體化管理系統(tǒng)的過(guò)程獲取成

7、立、推行和保持，任命謝建國(guó)擔(dān)當(dāng)本企業(yè)管理者代表。其主要職責(zé)是：a)負(fù)責(zé)按ISO9001&ISO14001、OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的要求成立、推行、保持和改進(jìn)一體化管理系統(tǒng)；向總經(jīng)理報(bào)告一體化管理系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況和改進(jìn)的需求；c)在整個(gè)企業(yè)內(nèi)促使守紀(jì)意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)的形成；贊成管理系統(tǒng)程前言件；e)配合總經(jīng)理的工作，推行企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康管理目標(biāo)，組織制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案。做好內(nèi)部審察的組織工作；協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審；負(fù)責(zé)質(zhì)理環(huán)境安全管理系統(tǒng)的有關(guān)事宜的內(nèi)外面聯(lián)系?？偨?jīng)理：日期：word專業(yè)資料.1.4職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書(shū)茲介紹王成云為本企業(yè)職

8、業(yè)健康安全管理系統(tǒng)安全事務(wù)代表，履行職業(yè)健康安全管理職責(zé)，保證職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)有效運(yùn)轉(zhuǎn)職業(yè)健康安全事務(wù)代表的職責(zé)是：a)適合參加危險(xiǎn)源鑒別、風(fēng)險(xiǎn)談?wù)摵涂刂拼胧┐_實(shí)定；適合參加事件檢查；c)參加職業(yè)健康安全目標(biāo)和目標(biāo)的制定和評(píng)審；對(duì)影響他們職業(yè)健康安全的任何更正進(jìn)行協(xié)商；e)對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)公布建議。總經(jīng)理：日期：word專業(yè)資料.1.5管理手冊(cè)的管理一體化管理手冊(cè)簡(jiǎn)介本管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)）是依照ISO9001:2015和ISO14001:2015、OHSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)及本企業(yè)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理要求編制的。本手冊(cè)的主要目的是規(guī)范質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)的基本結(jié)

9、構(gòu)、說(shuō)明企業(yè)的質(zhì)量環(huán)境管理目標(biāo)與目標(biāo)，并明確與質(zhì)量環(huán)境管理有關(guān)的立場(chǎng)。手冊(cè)是推行和保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)應(yīng)依照的文件。一體化管理手冊(cè)的管理與控制本手冊(cè)版權(quán)屬于XXXX有限企業(yè)全部，未經(jīng)贊成任何人不得全部或部分復(fù)制，違者追究法律責(zé)任。手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，經(jīng)總經(jīng)理贊成后宣布推行。辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的編寫(xiě)、評(píng)審、更正、換版及條則講解等工作，并確定手冊(cè)的發(fā)放范圍，負(fù)責(zé)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行一致編號(hào)，編制發(fā)散目錄后以“受控文件”形式發(fā)放。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，需對(duì)手冊(cè)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審及更正：a)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)；b)企業(yè)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變時(shí)；c)企業(yè)的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)更正時(shí)；d)組織機(jī)構(gòu)更正時(shí)；手冊(cè)的更

10、正及換版由辦公室負(fù)責(zé)，更正或換版后的手冊(cè)由總經(jīng)理贊成后宣布推行。若顧客或有關(guān)方索閱質(zhì)量管理手冊(cè)，經(jīng)管理者代表贊成后，以“非受控文件”形式發(fā)放。有關(guān)手冊(cè)的控制詳情，按文件控制程序履行。word專業(yè)資料.注：手冊(cè)中部分內(nèi)容需要進(jìn)行調(diào)整或更正時(shí)，如不涉及職責(zé)與流程變化，僅對(duì)部分章節(jié)進(jìn)行修訂，使用章節(jié)校正說(shuō)明進(jìn)行校正（更正章節(jié)必定進(jìn)行標(biāo)志，便于區(qū)分），經(jīng)管理者代表贊成后進(jìn)行更新并宣布推行。word專業(yè)資料.范圍2.1總則質(zhì)量環(huán)境安全管理系統(tǒng)涵蓋了企業(yè)采買、銷售及服務(wù)、行政及有關(guān)管理活動(dòng)供給過(guò)程的管理工作，編制了管理手冊(cè)、程前言件、有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件。本管理手冊(cè)按ISO9001：2015、ISO140

11、01：2015、OHS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)要求描述了企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理目標(biāo)、目標(biāo)，部門職責(zé)及合用條款，對(duì)外用以證明本企業(yè)有能力牢固地供給滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)，對(duì)內(nèi)作為管理系統(tǒng)的最高文件，指導(dǎo)企業(yè)管理系統(tǒng)的有效運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)加強(qiáng)顧客、有關(guān)方滿意度。管理系統(tǒng)主要覆蓋：a)本手冊(cè)合用于企業(yè)各種類閥門產(chǎn)品的生產(chǎn)、有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)；本手冊(cè)也合用于第二方或第三方審察本企業(yè)質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理能力的依照之一。2.2應(yīng)用本企業(yè)全部產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程：閥門的生產(chǎn)和銷售，依照客戶及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行服務(wù)。word專業(yè)資料.手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)文件、術(shù)語(yǔ)和定義3.1引用標(biāo)準(zhǔn)文件本管理

12、手冊(cè)及其他一體化管理系統(tǒng)文件，均依照ISO9001：2015質(zhì)量管理系統(tǒng)要求、ISO14001：2015環(huán)境管理系統(tǒng)要求及使用指南和ISO9000：2015質(zhì)量管理系統(tǒng)基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)要求而制定。3.2術(shù)語(yǔ)和定義顧客：本企業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品和服務(wù)的需方、集體、個(gè)人。有關(guān)方：能影響、被影響或感覺(jué)某項(xiàng)決策或活動(dòng)影響的個(gè)人或組織。要求：規(guī)定的需要或希望，平常是隱含的或必定履行的義務(wù)。質(zhì)量：一組固有特點(diǎn)滿足要求的程度合格：滿足要求不合格（不吻合）：未滿足要求弊端：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求3.3縮寫(xiě)說(shuō)明一體化管理系統(tǒng)：質(zhì)量、環(huán)境管理系統(tǒng)QMS：質(zhì)量管理系統(tǒng)E

13、MS：環(huán)境管理系統(tǒng)OHSMS：職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)QEOHMS：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)word專業(yè)資料.企業(yè)的背景4.1理解企業(yè)及其背景企業(yè)應(yīng)確定外面和內(nèi)部那些與企業(yè)的要旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。需要時(shí)，企業(yè)應(yīng)更新這些信息。在確定這些有關(guān)的內(nèi)部和外面事宜時(shí)，企業(yè)應(yīng)試慮以下方面：可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的更正和趨勢(shì)；與有關(guān)方的關(guān)系，以及有關(guān)方的理念、價(jià)值觀；企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；資源的獲取和優(yōu)先供給、技術(shù)更正；5）總經(jīng)理辦應(yīng)成立經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。注1：外面的環(huán)境，能夠考慮法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面，不論是國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)或當(dāng)?shù)亍?/p>

14、注2：內(nèi)部環(huán)境，能夠組織的理念、價(jià)值觀和文化。4.2理解利益有關(guān)方的需求和希望企業(yè)已確定與管理系統(tǒng)有關(guān)的有關(guān)方，主要以下：直接顧客；最后使用者；供給鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；政府機(jī)構(gòu)；其他與企業(yè)利益有關(guān)的個(gè)人或組織。word專業(yè)資料.企業(yè)應(yīng)理解和滿足影響上述有關(guān)方的需求和希望，并確定這些和希望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。當(dāng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、股東結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品種類、主要市場(chǎng)、組織架構(gòu)等發(fā)生重要變化和調(diào)整時(shí)，應(yīng)更新以上確定的結(jié)果。4.3確定管理系統(tǒng)的范圍企業(yè)應(yīng)界定管理系統(tǒng)的界線和應(yīng)用，以確定其范圍。在確定管理系統(tǒng)范圍時(shí)，企業(yè)應(yīng)試慮：1)標(biāo)準(zhǔn)4.1條款中提到的內(nèi)部和外面事宜；2)標(biāo)準(zhǔn)4.2條款的要求；

15、管理系統(tǒng)的范圍應(yīng)描述為組織所包括的產(chǎn)品、服務(wù)、主要過(guò)程和地點(diǎn)。描述管理系統(tǒng)的范圍時(shí)，對(duì)不合用的標(biāo)準(zhǔn)條款，應(yīng)將管理系統(tǒng)的刪減及其原因形成文件。刪減應(yīng)僅限于ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)第8.3章節(jié)，且不影響組織保證產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求和顧客滿意的能力和責(zé)任。過(guò)程外包不是正當(dāng)?shù)膭h減原因。注：外面供給商能夠是組織管理系統(tǒng)之外的供方或兄弟組織。一體化管理系統(tǒng)應(yīng)用范圍詳見(jiàn)第2章。4.4管理系統(tǒng)及其過(guò)程總則企業(yè)按ISO9001：2015&ISO14001:2015、OHSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)的要求成立管理系統(tǒng)、過(guò)程及其相互作用，加以推行和保持，并連續(xù)改進(jìn)。過(guò)程方法企業(yè)將過(guò)程方法應(yīng)用于管理系統(tǒng)，依照以下

16、原則進(jìn)行：確定管理系統(tǒng)所需的過(guò)程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用；確定每個(gè)過(guò)程所需的輸入和希望的輸出；word專業(yè)資料.確定這些過(guò)程的序次和相互作用；確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過(guò)程無(wú)效對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)、顧客滿意和合規(guī)義務(wù)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；確定所需的準(zhǔn)則、方法、測(cè)量及有關(guān)的績(jī)效指標(biāo)，以保證這些過(guò)程的有效運(yùn)轉(zhuǎn)和控制；確定和供給資源；規(guī)定職責(zé)和權(quán)限；推行所需的措施以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果；監(jiān)測(cè)、解析這些過(guò)程，必要時(shí)更正，以保證過(guò)程連續(xù)產(chǎn)生希望的結(jié)果；j)保證連續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程。見(jiàn)以下列圖圖示：管理系統(tǒng)基本框架圖組織及其環(huán)境4）支持和運(yùn)轉(zhuǎn)（7、8）顧客滿意策劃推行顧客要求策劃領(lǐng)導(dǎo)作用績(jī)效談?wù)摴芾硐到y(tǒng)的結(jié)果（6）（5）（9）辦理檢查產(chǎn)品

17、和服務(wù)改進(jìn)10）有關(guān)word方的需專業(yè)求資料和希望.領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾領(lǐng)導(dǎo)作用和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)承諾為使一體化管理系統(tǒng)得以有效成立并獲取連續(xù)改進(jìn)，總經(jīng)理采用以下措施并形成相應(yīng)的憑據(jù)：1）在企業(yè)例會(huì)和每個(gè)月的工作會(huì)議上，全部部門的負(fù)責(zé)人對(duì)本職工作進(jìn)行談?wù)?、談?wù)?，并形成?huì)議記錄；部門負(fù)責(zé)人向下傳達(dá)會(huì)議精神，使各部門職工明確理解顧客的需求和有關(guān)的法律法規(guī)的重要性，提高職工的質(zhì)量和環(huán)保及職業(yè)健康安全意識(shí)，以指導(dǎo)工作的張開(kāi)。2）制定并宣布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康目標(biāo)和目標(biāo)，以及績(jī)效指標(biāo)，并大力宣傳貫徹推行。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)巡視、內(nèi)審、每個(gè)月工作會(huì)議等方法來(lái)檢查目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的推行情況。3

18、）按管理評(píng)審的要求，合時(shí)主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)一體化管理系統(tǒng)的適合性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。4）依照實(shí)質(zhì)工作的要求，合理設(shè)置和分派人力和設(shè)施等資源，以保證吻合顧客和相應(yīng)法律法規(guī)的要求。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)為保證顧客的需求和希望獲取確定和滿足，最高管理者采用以下措施：加強(qiáng)顧客滿意理念：將“加強(qiáng)顧客滿意”的理念明確地納入企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)中，“使顧客滿意”成為了企業(yè)中長(zhǎng)遠(yuǎn)上下一致貫徹的服務(wù)要旨，并要求全體職工全面理解并推行；同時(shí)在層層張開(kāi)的目標(biāo)中明確顧客滿意的程度，經(jīng)過(guò)如期的談?wù)搧?lái)考據(jù)可否達(dá)到要求。重視信息：word專業(yè)資料.企業(yè)在工作流程的各主要環(huán)節(jié)，重視法律法規(guī)的要求和顧客的信息反響，并予以理解，

19、確保將顧客的要求在合同中表現(xiàn)和滿足，并隨時(shí)修正和改進(jìn)自己的管理水平。辦理投訴：若是顧客對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)有不滿意，企業(yè)需要依照客戶滿意度檢查控制程序和客戶服務(wù)控制程序的要求連續(xù)改進(jìn)。5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（簡(jiǎn)稱為目標(biāo)）是全體職工必定遵守的行為準(zhǔn)備。目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理贊成，由管理者代表督查、推行。結(jié)合企業(yè)自己的特點(diǎn)，擬訂了企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)：以質(zhì)量求生計(jì)，以科技求發(fā)展，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，力保顧客滿意，滿足連續(xù)改進(jìn)；節(jié)能降耗、預(yù)防污染、重環(huán)保，關(guān)愛(ài)生命、安全第一、除隱患。上述目標(biāo)是與本企業(yè)一直的要旨相適應(yīng)的，適合于本企業(yè)活動(dòng)、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，以及環(huán)

20、境影響、危險(xiǎn)特點(diǎn)，而且表現(xiàn)了本企業(yè)遵守現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境，職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及其他要求連續(xù)改進(jìn)的承諾。為貫徹推行目標(biāo)，最高管理者采用以下措施：1）讓有關(guān)方認(rèn)識(shí)和認(rèn)但是企業(yè)對(duì)一體化管理系統(tǒng)的承諾。企業(yè)經(jīng)過(guò)辦公例會(huì)、專題學(xué)習(xí)、墻報(bào)、等其他方式，加深各部門職工對(duì)目標(biāo)的認(rèn)識(shí)、理解與溝通。經(jīng)過(guò)網(wǎng)頁(yè)、宣傳單、表記牌、文件的方式使目標(biāo)便于有關(guān)方獲取，并經(jīng)過(guò)書(shū)面協(xié)議的方式與重要供方溝通雙系統(tǒng)目標(biāo)。2）依照上述目標(biāo)制定企業(yè)和各部門的目標(biāo)、指標(biāo)，并經(jīng)過(guò)管理評(píng)審檢查目標(biāo)的推行情況。3）企業(yè)經(jīng)過(guò)如期的管理評(píng)審對(duì)目標(biāo)進(jìn)行檢查、評(píng)審。當(dāng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審、校正，以保證其充分

21、性和適合性。word專業(yè)資料.5.3組織角色、職責(zé)和權(quán)限組織架構(gòu)為推行一體化管理系統(tǒng)，XXXX有限企業(yè)成立了相應(yīng)的一體化管理架構(gòu)，并在以下條款對(duì)XXXX有限企業(yè)各級(jí)部門和人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定。有限企業(yè)一體化管理組織架構(gòu)圖見(jiàn)下面圖一。word專業(yè)資料.圖二XXXX有限企業(yè)質(zhì)量環(huán)境安全管理組織架構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表辦質(zhì)財(cái)生采技銷公檢務(wù)產(chǎn)購(gòu)術(shù)售室部部部部部部word專業(yè)資料.管理者代表為成立、推行一體化管理系統(tǒng)，使之有效和高效運(yùn)轉(zhuǎn)，由XXXX有限企業(yè)經(jīng)理任命一名管理者代表，不論其在其他方面職責(zé)如何，都擁有1.3職責(zé)和權(quán)限。各部門職能分派表總經(jīng)理制定企業(yè)中長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

22、、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理制度并負(fù)責(zé)推行。領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)成立各級(jí)組織機(jī)構(gòu)，并按企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)整。領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)制定各種規(guī)章制度，并深入貫徹推行。主持企業(yè)平常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理；確定企業(yè)組織機(jī)構(gòu)并確定部門職責(zé)，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)外關(guān)系。負(fù)責(zé)成立、推行、保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)并連續(xù)改進(jìn)其有效性，確認(rèn)企業(yè)管理目標(biāo)、目標(biāo)、指標(biāo)的成立和推行。決定各職能部門主管的任免、酬金、獎(jiǎng)懲。加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，搞好社會(huì)公共關(guān)系，成立企業(yè)優(yōu)異的社會(huì)形象?？偨?jīng)理是企業(yè)的第一責(zé)任人，對(duì)整個(gè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)負(fù)責(zé)。辦公室主任a)；組織編制企業(yè)管理系統(tǒng)文件；負(fù)責(zé)管理文件和記錄的控制管理；負(fù)責(zé)制定企業(yè)中長(zhǎng)遠(yuǎn)和短期職工培訓(xùn)計(jì)劃，并組織推行；協(xié)助獲取、鑒別

23、、更新企業(yè)合用的質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)；負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)、外面質(zhì)量、職業(yè)健康安全衛(wèi)生與環(huán)境管理系統(tǒng)的信息溝通工作；負(fù)責(zé)環(huán)境因素的鑒別、談?wù)?、更新管理，成立和保持環(huán)境因素鑒別與談?wù)摽刂瞥绦?；word專業(yè)資料.負(fù)責(zé)組織鑒別企業(yè)生產(chǎn)、管理活動(dòng)的危險(xiǎn)源，并組織談?wù)?、更新企業(yè)的危險(xiǎn)源和重要安全風(fēng)險(xiǎn)，成立并保持危險(xiǎn)源辯識(shí)細(xì)風(fēng)險(xiǎn)談?wù)摽刂瞥绦?；協(xié)助管代制定管理目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境方案，并負(fù)責(zé)制定與推行目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境方案；i)負(fù)責(zé)企業(yè)辦公、后勤等管轄范圍的環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)轉(zhuǎn)控制；j)配合生產(chǎn)部做好應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作；k)協(xié)助管代、總經(jīng)理做好管理系統(tǒng)的內(nèi)審、管理評(píng)審的詳盡工作，外審的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作；l)負(fù)責(zé)對(duì)

24、環(huán)境、安全保護(hù)設(shè)施進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)和測(cè)量工作及合規(guī)性談?wù)摴ぷ鳎回?fù)責(zé)環(huán)境安全不吻合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施的追蹤考據(jù)工作；負(fù)責(zé)審察或?qū)徟静块T編制的文件；負(fù)責(zé)完成有關(guān)程前言件中規(guī)定的工作內(nèi)容。生產(chǎn)部經(jīng)理：a)負(fù)責(zé)企業(yè)整個(gè)生產(chǎn)加工過(guò)程的控制，保證企業(yè)的管理系統(tǒng)在本部門獲取正常運(yùn)轉(zhuǎn)；依照企業(yè)下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)編制生產(chǎn)計(jì)劃，做到平衡生產(chǎn)；c)依照生產(chǎn)需要對(duì)車間人員進(jìn)行兼?zhèn)浞峙桑瑓f(xié)調(diào)各車間班組的生產(chǎn)關(guān)系，檢查生產(chǎn)進(jìn)度，保證生產(chǎn)任務(wù)準(zhǔn)時(shí)完成；負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，做好生產(chǎn)設(shè)施的保護(hù)保養(yǎng)工作，并做到安全、文明生產(chǎn)，搞好表記和定置管理；e)負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品的過(guò)程質(zhì)量；保證本

25、部門出現(xiàn)的重要環(huán)境因素、重要風(fēng)險(xiǎn)獲取控制，為環(huán)境、職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)中運(yùn)轉(zhuǎn)的主要控制部門；對(duì)出現(xiàn)的緊急情況進(jìn)行鑒別，做好應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)，并如期對(duì)編制的應(yīng)急方案進(jìn)行考據(jù)；word專業(yè)資料.負(fù)責(zé)庫(kù)房的管理工作；i)負(fù)責(zé)審察或?qū)徟静块T編制的文件；j)負(fù)責(zé)完成有關(guān)程前言件中規(guī)定的工作內(nèi)容。采買部經(jīng)理：a)負(fù)責(zé)供方的選擇、談?wù)摷翱刂?。?fù)責(zé)采買計(jì)劃的編制及詳盡的采買工作；對(duì)供方施加環(huán)境及職業(yè)健康安全的影響；c)在采買過(guò)程中做好易燃易爆品的防范工作；負(fù)責(zé)審察或?qū)徟静块T編制的文件；e)負(fù)責(zé)完成有關(guān)程前言件中規(guī)定的工作內(nèi)容。技術(shù)部經(jīng)理：a)全面負(fù)責(zé)企業(yè)的新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)本部門的環(huán)境、職業(yè)健

26、康安全的運(yùn)轉(zhuǎn)控制；c)在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)時(shí)，優(yōu)先考慮采用節(jié)能降耗、新工藝、新方法、新設(shè)施的產(chǎn)品；保證管理系統(tǒng)在本部門獲取有效運(yùn)轉(zhuǎn)；e)負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制；負(fù)責(zé)審察或?qū)徟静块T編制的文件；負(fù)責(zé)完成有關(guān)程前言件中規(guī)定的工作內(nèi)容。質(zhì)檢部經(jīng)理：a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的督查和測(cè)量，組織計(jì)量器具及各種檢測(cè)設(shè)施的周期校準(zhǔn)；負(fù)責(zé)對(duì)不合格品辦理、檢查、追蹤考據(jù)，糾正和改進(jìn)措施；c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品考據(jù)和表記及可追想性控制，對(duì)購(gòu)進(jìn)的物質(zhì)進(jìn)行考據(jù)；保證管理系統(tǒng)在本部門獲取有效運(yùn)轉(zhuǎn)；word專業(yè)資料.e)負(fù)責(zé)對(duì)本部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全的運(yùn)轉(zhuǎn)控制；負(fù)責(zé)審察或?qū)徟静块T編制的文件；負(fù)責(zé)完成有關(guān)程前言件中規(guī)定的工作內(nèi)容。財(cái)務(wù)部經(jīng)理：a)負(fù)

27、責(zé)本企業(yè)內(nèi)財(cái)務(wù)資本的估量、成本估量，保證進(jìn)出平衡；在企業(yè)內(nèi)倡議節(jié)能意識(shí)，對(duì)資源、能源進(jìn)行統(tǒng)計(jì)解析；c)保證環(huán)境方案中資本及時(shí)到位；薪水的發(fā)放；e)與政府部門有關(guān)稅務(wù)呈報(bào)等方面信息溝通。銷售部經(jīng)理：a)負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品銷售管理工作，組織制定產(chǎn)品營(yíng)銷計(jì)劃和銷售方案；組織安排產(chǎn)品上市的市場(chǎng)拓展和策劃工作，進(jìn)行市場(chǎng)檢查和顧客滿意度檢查，及時(shí)辦理有關(guān)方的投訴和抱怨；c)負(fù)責(zé)合同評(píng)審；負(fù)責(zé)本部門重要環(huán)境因素、重要危險(xiǎn)源進(jìn)行控制；e)在銷售過(guò)程中宣傳企業(yè)的目標(biāo)、目標(biāo)，收集客戶對(duì)安全衛(wèi)生與環(huán)境方面的反響建議；負(fù)責(zé)售后服務(wù)；管理系統(tǒng)文件中規(guī)定其他職責(zé)和權(quán)限；負(fù)責(zé)審察或?qū)徟静块T編制的文件；i)負(fù)責(zé)完成有關(guān)程前言件中

28、規(guī)定的工作內(nèi)容。車間主任：a)保證企業(yè)管理系統(tǒng)在本車間獲取正常運(yùn)轉(zhuǎn)；word專業(yè)資料.負(fù)責(zé)車間人員及生產(chǎn)安排，工藝過(guò)程的質(zhì)量、環(huán)境控制，保證生產(chǎn)任務(wù)完成及環(huán)境吻合要求；c)負(fù)責(zé)車間職工思想教育，對(duì)職工的組織紀(jì)律推行督查；對(duì)新進(jìn)職工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、安全教育；e)保證本車間的環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)峻素獲取控制，認(rèn)真履行環(huán)境方案規(guī)定的內(nèi)容；企業(yè)管理系統(tǒng)文件中規(guī)定的其他職責(zé)與權(quán)限。庫(kù)房管理人員：負(fù)責(zé)物品的收、發(fā)、結(jié)存，保證帳、物、卡吻合；依照“5S”要求保證庫(kù)房?jī)?nèi)物品整齊、干凈、表記明確；對(duì)本部門的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行控制；做好消防安全的預(yù)防工作，為應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的主要管理部門。車間職工：熟悉工作崗位的質(zhì)量標(biāo)

29、準(zhǔn)，工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，搞好“三檢”，（即自檢、互檢、專檢）對(duì)加工的產(chǎn)品負(fù)責(zé)質(zhì)量責(zé)任；努力完成質(zhì)量指標(biāo)的核查；珍愛(ài)工具、量具和工位器具，做到擦洗干凈、擺放整齊；搞好文明生產(chǎn)和安全操作，做好表記管理工作，在本崗位做到預(yù)防環(huán)境污染；企業(yè)管理系統(tǒng)文件中規(guī)定的其他職責(zé)與權(quán)限。職工代表：參加企業(yè)職業(yè)健康安全重要事件的談?wù)?，代表職工提出合理化的建議或見(jiàn)議；深入職工基層，認(rèn)識(shí)職工的工作與生活，對(duì)有困難的職工向工會(huì)報(bào)告；word專業(yè)資料.c)參加重要安全事故的辦理，代表職工提出事故辦理意向；d)督查企業(yè)對(duì)職工的職業(yè)病防范、勞保品發(fā)放、女工利益、童工或未成年人安全健康等事項(xiàng)。wor

30、d專業(yè)資料.質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)策劃依照企業(yè)目標(biāo)和目標(biāo)的要求，行政部對(duì)管理系統(tǒng)的各項(xiàng)基本活動(dòng)進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果在有關(guān)的管理系統(tǒng)文件中予以規(guī)定。6.1對(duì)付風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施總則策劃管理系統(tǒng)時(shí)，組織應(yīng)試慮4.1和4.2的要求，確定需對(duì)付的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：保證管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)希望的結(jié)果；保證組織能牢固地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)吻合要求和顧客滿意；預(yù)防或減少非預(yù)期的影響；實(shí)現(xiàn)連續(xù)改進(jìn)。組織應(yīng)策劃：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的對(duì)付措施；如何在管理系統(tǒng)過(guò)程中納入和應(yīng)用這些措施（見(jiàn)4.4），以及談?wù)撨@些措施的有效性。采用的任何風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的對(duì)付措施都應(yīng)與其對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的吻合性和顧客滿意的潛藏影響相適應(yīng)。企業(yè)編制了風(fēng)險(xiǎn)管理控制程序

31、管控企業(yè)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序?qū)Ξa(chǎn)品在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段和過(guò)程管控階段進(jìn)行管控。環(huán)境因素企業(yè)經(jīng)過(guò)成立并保持環(huán)境因素鑒別與談?wù)摮绦?，從以下幾方面確定、判斷、考慮和更新環(huán)境因素：word專業(yè)資料.1）鑒別環(huán)境因素的范圍必定覆蓋企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)安裝的全過(guò)程，以及平常管理活動(dòng)的各個(gè)方面。2）各部門在鑒別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)試慮過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)等六個(gè)方面。3）在談?wù)摥h(huán)境因素時(shí)應(yīng)試慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、有關(guān)方關(guān)心程度、資源耗資及法律法規(guī)的要求。4）當(dāng)國(guó)家環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程發(fā)生較大變化或有關(guān)方提出合理要求時(shí)，應(yīng)重新確定、談?wù)撝匾h(huán)境因素。

32、危險(xiǎn)源企業(yè)經(jīng)過(guò)成立并保持危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)談?wù)摽刂瞥绦?，從以下幾方面確定、判斷、考慮和更新環(huán)境因素：1）鑒別環(huán)境因素的范圍必定覆蓋企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程，以及平常管理活動(dòng)的各個(gè)方面。2）各部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)談?wù)摚瑧?yīng)結(jié)合實(shí)質(zhì)情況，覆蓋過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)，正常、異常和緊急狀態(tài)。3）重要風(fēng)險(xiǎn)的影響應(yīng)試慮：重要風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)模和范圍，重要風(fēng)險(xiǎn)的影響程度大小，影響持續(xù)的時(shí)間及發(fā)生的概率等，及法律法規(guī)的要求。4）當(dāng)國(guó)家職業(yè)健康安全法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程發(fā)生較大變化或相關(guān)方提出合理要求時(shí)，應(yīng)重新確定、及時(shí)對(duì)企業(yè)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源作出鑒別并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)談?wù)?，確定出重要風(fēng)險(xiǎn)。合規(guī)義務(wù)1）法律法規(guī)及其他要求由行政部負(fù)責(zé)按

33、法律法規(guī)及其他要求控制程序的有關(guān)要求，經(jīng)過(guò)有關(guān)渠道獲取合用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面法律法規(guī)及其他要求并予以履行。word專業(yè)資料.行政部負(fù)責(zé)編制合用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范一覽表，并追蹤其變化，及時(shí)更新相應(yīng)的法律及法規(guī)要求。2）各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他要求。措施的策劃：企業(yè)應(yīng)采用策劃行動(dòng)來(lái)解決重要環(huán)境因素、職業(yè)健康危險(xiǎn)源和合規(guī)義務(wù)，如對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)和管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行鑒別和采用措施。將策劃行動(dòng)整合到管理系統(tǒng)或其他商業(yè)行為的推行過(guò)程，并評(píng)估這些策劃行動(dòng)的有效性。在策劃這些行動(dòng)時(shí)，企業(yè)應(yīng)試慮技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)的需求。6.2質(zhì)量、環(huán)境和

34、職業(yè)健康目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃企業(yè)制定了目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序管理質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康目標(biāo)的制定，以及對(duì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了策劃。目標(biāo)策劃：質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康目標(biāo)是質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康目標(biāo)的張開(kāi)，各部門依照企業(yè)每年的整體質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)、以及年度工作計(jì)劃，擬訂本部門的年度的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)，經(jīng)部門經(jīng)理審察、總經(jīng)理贊成后，由辦公室負(fù)責(zé)匯總。確定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)以企業(yè)的年度工作計(jì)劃下達(dá)至各部門。每年第四時(shí)度，由辦公室編制“年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理管理目標(biāo)及方案計(jì)劃”，確定年度質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)。各部門經(jīng)理組織各部門依照總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)變成各部門詳盡的質(zhì)量、環(huán)境

35、和職業(yè)健康/工作目標(biāo)。辦公室每個(gè)月評(píng)估質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，以連續(xù)改進(jìn)和滿足有關(guān)方的要求。實(shí)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康目標(biāo)措施的策劃word專業(yè)資料.企業(yè)應(yīng)該制定環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的管理方案，確定工作內(nèi)容、資源、責(zé)任人、完成計(jì)劃和評(píng)估方案，以保證目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。6.3更正策劃當(dāng)存在以下情況時(shí)企業(yè)可對(duì)本手冊(cè)和一體化管理系統(tǒng)進(jìn)行更正：1）企業(yè)組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等發(fā)生重要變化時(shí)；2）也許管理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)；3）也許為了滿足顧客需求時(shí)；4）以及自己連續(xù)改進(jìn)等需要時(shí)；5）更正需要在受控狀態(tài)下推行，各級(jí)管理層要保證更更時(shí)期一體化管理系統(tǒng)的完滿性和有效性。word專業(yè)資料.支持7.1資源總則為推行

36、、保持和連續(xù)改進(jìn)一體化管理系統(tǒng)，加強(qiáng)顧客對(duì)企業(yè)產(chǎn)品的滿意程度，企業(yè)供給如下適合的資源配置，并及時(shí)供給到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及有關(guān)活動(dòng)中：1）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以管理為主，充分的人力資源以及先進(jìn)的科學(xué)專業(yè)技術(shù)是為顧客供給滿意產(chǎn)質(zhì)量量、做好環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全預(yù)防活動(dòng)的前提。企業(yè)對(duì)此特別關(guān)注，并在本手冊(cè)“人員”中予以詳述。2）優(yōu)異的工作場(chǎng)所、相應(yīng)的辦公設(shè)施、生產(chǎn)過(guò)程所需的設(shè)施、儀器、和后勤支持性服務(wù)，是張開(kāi)一體化管理工作的前提（詳見(jiàn)本手冊(cè)“基礎(chǔ)設(shè)施”）。3）必要的人文、天氣、社會(huì)環(huán)境和信息資源影響著產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境及職工健康安全，在做好自己管理工作的同時(shí)也要做好與周圍環(huán)境、有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作（詳見(jiàn)本手冊(cè)“過(guò)程工作

37、環(huán)境”）。4）充分合理的財(cái)務(wù)資源是睜動(dòng)工作的基本條件。人員為順利推行一體化管理系統(tǒng)，企業(yè)在人員的工作安排上，從教育、培訓(xùn)、技術(shù)和經(jīng)歷等方面考慮職工的能力特點(diǎn)，合理地安排人員擔(dān)當(dāng)各項(xiàng)工作職責(zé)，以保證在各工作崗位上的職工（包括經(jīng)理、工程技術(shù)人員、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)職工、設(shè)計(jì)人員、辦公管理人員等）都擁有擔(dān)當(dāng)一體化管理系統(tǒng)規(guī)定職責(zé)的能力?；A(chǔ)設(shè)施本企業(yè)為系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)供給優(yōu)異的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：word專業(yè)資料.辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所和相應(yīng)的建筑物等有關(guān)的設(shè)施；機(jī)械、工具、設(shè)施、測(cè)量?jī)x器、軟件、或其他設(shè)施；c）必備的電腦設(shè)施及有關(guān)應(yīng)用。）國(guó)家法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范等工具書(shū)籍。e）電話、傳真、交通工具等后勤支持性服務(wù)。環(huán)保和勞

38、保設(shè)施。各有關(guān)部門要及時(shí)談?wù)摴芾硐到y(tǒng)各過(guò)程可否具備了這些必要的設(shè)施并及時(shí)傳達(dá)有關(guān)信息，有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的采買與配置由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)特地的授權(quán)人進(jìn)行審批。生產(chǎn)部門如期對(duì)設(shè)施的圓滿程度進(jìn)行保養(yǎng)、保護(hù)、維修，確定處于圓滿狀態(tài)。過(guò)程運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境本企業(yè)努力為職工創(chuàng)辦優(yōu)異的工作環(huán)境，提高產(chǎn)質(zhì)量量、客戶滿意程度和業(yè)績(jī)，并從以下方面著手：1）創(chuàng)辦企業(yè)內(nèi)部?jī)?yōu)異、友善的工作氛圍，加強(qiáng)職工之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作精神，激勵(lì)職工發(fā)揮自己的潛能，睜創(chuàng)始辦性的工作。2）對(duì)在現(xiàn)場(chǎng)工作的職工裝備必要的勞動(dòng)防范用品，制定引導(dǎo)職工安全操作。3）努力獲取上級(jí)主管部門對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)的支持和認(rèn)同，以及獲取有關(guān)政府部門政策方面的幫助，創(chuàng)辦優(yōu)異的外面工作

39、環(huán)境。4）全力改進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)辦公環(huán)境和居住環(huán)境，供給相應(yīng)的設(shè)施用品，減少熱、噪聲、污染等對(duì)職工不利的環(huán)境影響，提高工作環(huán)境的酣暢度。5）美化辦公環(huán)境。企業(yè)職工都有明確的崗位和相應(yīng)的職責(zé)，在工作的推行過(guò)程中，有分工也有合作，經(jīng)過(guò)相互的協(xié)調(diào)停優(yōu)異的工作環(huán)境，為一體化管理系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)供給了必要的保障。word專業(yè)資料.督查和測(cè)量資源本企業(yè)制定并推行督查和測(cè)量設(shè)施控制程序，規(guī)定了對(duì)測(cè)量設(shè)施推行有效控制的職責(zé)和方法，以保證產(chǎn)品和環(huán)境、安全要求，吻合規(guī)定要求所需的全部設(shè)施儀器的測(cè)量不確定度為已知，且與要求的測(cè)量能力一致。1）質(zhì)檢部每年制定測(cè)量設(shè)施周期檢定計(jì)劃，按規(guī)定周期將設(shè)施裝置送計(jì)量部門校驗(yàn)，并保留校驗(yàn)記錄及校

40、驗(yàn)合格證。當(dāng)不存在校準(zhǔn)基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依照。2）當(dāng)測(cè)量設(shè)施長(zhǎng)遠(yuǎn)停用后初次使用時(shí)應(yīng)進(jìn)行檢定并保留記錄，防范發(fā)生使校準(zhǔn)實(shí)效的調(diào)整。3）測(cè)量設(shè)施的存放場(chǎng)所應(yīng)吻合設(shè)施對(duì)環(huán)境的要求，由使用人如期保護(hù)、保養(yǎng)，對(duì)設(shè)施的圓滿負(fù)責(zé)。4）在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)施未進(jìn)行校準(zhǔn)（包括高出校驗(yàn)周期）或處于失準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)馬上停止使用，由質(zhì)檢部組織有關(guān)人員對(duì)前一階段的測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)定，并視情況需要按糾正和預(yù)防措施控制程序要求采用糾正措施。5）保持全部校準(zhǔn)結(jié)果的記錄和表示校準(zhǔn)狀態(tài)的表記。組織的知識(shí)1）本企業(yè)在各部門崗位職責(zé)及任職資格條件匯編中確定了各崗位對(duì)個(gè)人能力的需求，以此作為人員安排的重要依照，并明確規(guī)定

41、了每個(gè)崗位的職責(zé)。若是職工的素質(zhì)達(dá)不到要求，應(yīng)采用培訓(xùn)或其他措施以滿足要求。2）依照培訓(xùn)計(jì)劃組織與質(zhì)量、環(huán)境管理活動(dòng)有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使職工具備相應(yīng)的能力，以滿足本崗位的需求，勝任本職工作。關(guān)于確實(shí)難以勝任崗位要求的人員，能夠考慮采用再培訓(xùn)、調(diào)崗或清除勞動(dòng)合相同措施，以滿足系統(tǒng)管理的要求。word專業(yè)資料.3）以各種方式如理論考試、操作核查、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定及現(xiàn)場(chǎng)觀察等方法對(duì)培訓(xùn)或其他措施的有效性進(jìn)行談?wù)摗?）由辦公室保持教育、培訓(xùn)、技術(shù)和經(jīng)歷的有關(guān)記錄。詳盡操作參照能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序。7.2能力企業(yè)制定了能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序和各部門崗位職責(zé)和任職資格匯編，保證：1）確定影響質(zhì)量和環(huán)境及職

42、業(yè)健康安全績(jī)效的工作人員所需的能力；2）確定在適合的教育、培訓(xùn)或經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上能夠勝任；3）確定與質(zhì)量管理和系統(tǒng)、環(huán)境影響及環(huán)境、職業(yè)健康管理系統(tǒng)有關(guān)的培訓(xùn)需求，對(duì)有關(guān)工作人員采用進(jìn)行內(nèi)外培訓(xùn)等措施保證其擁有所需能力，并對(duì)采用的措施有效性進(jìn)行談?wù)摚槐Ａ糇C明其擁有所需能力的文件記錄信息等。7.3意識(shí)企業(yè)經(jīng)過(guò)平常宣導(dǎo)、宣傳欄和職工卡佩戴等方式使各級(jí)職工認(rèn)識(shí)企業(yè)的質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)、目標(biāo)。經(jīng)過(guò)管理系統(tǒng)文件，培訓(xùn)、宣導(dǎo)等方式讓職工認(rèn)識(shí)重要環(huán)境因素、職業(yè)健康危險(xiǎn)源，及與自己所從事工作有關(guān)的實(shí)質(zhì)和潛藏環(huán)境影響，意識(shí)到個(gè)人工作的改進(jìn)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康績(jī)效以及所帶來(lái)的好處，同時(shí)也要認(rèn)識(shí)不吻合/不合格得管理系統(tǒng)要

43、求的影響，包括未全部履行本企業(yè)的合規(guī)義務(wù)所帶來(lái)的影響。7.4溝通企業(yè)為保證在內(nèi)部不相同各部門和職工之間，以及與外面各有關(guān)方之間就一體化管理系統(tǒng)的過(guò)程與績(jī)效，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求、目標(biāo)及完成情況，以及推行的有效性，進(jìn)行信息溝通溝通，明確了信息辦理的方式和方法。詳見(jiàn)信息溝通控制程序。word專業(yè)資料.7.5文件化信息總則依照ISO9001、ISO14001、OHS18001標(biāo)準(zhǔn)的要求，企業(yè)制定并成立了一體化管理體系文件，這些文件包括：目標(biāo)和目標(biāo)。管理手冊(cè)。程前言件。作業(yè)文件。管理系統(tǒng)所要求的記錄。這些文件覆蓋了企業(yè)一體化管理的全部過(guò)程，描述了一體化管理系統(tǒng)各過(guò)程的序次和各環(huán)節(jié)之間的互有

44、關(guān)系以及對(duì)其的控制方法（詳盡見(jiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程模式圖），同時(shí)也吻合國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。文件的發(fā)放將依照部門和職工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，保證全部文件獲取控制。文件經(jīng)宣布后推行，經(jīng)過(guò)對(duì)全體職工的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，保證在推行過(guò)程中一體化管理系統(tǒng)的文件化，以及過(guò)程運(yùn)轉(zhuǎn)和控制的有效性。創(chuàng)辦和更新為對(duì)一體化管理系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)中的全部文件（包括記錄的格式）進(jìn)行控制，企業(yè)編制了文件控制程序，對(duì)以下內(nèi)容作了規(guī)定：1）將文件進(jìn)行分類，規(guī)定了各種文件的贊成人，以保證文件的正確性、合用性。2）對(duì)文件的評(píng)審、更正方法、審批手續(xù)以及文件的更新作出規(guī)定。3）對(duì)各部門的文件作一致編碼的要求，保證文件保持清楚，方便查找。

45、文件信息控制word專業(yè)資料.企業(yè)制定了在一體化質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中所需要使用的文件、資料和記錄表格，并依照文件控制程序和記錄控制程序進(jìn)行管理。1）由辦公室對(duì)文件進(jìn)行歸口管理，以保證在使用途可獲取有效版本的使用文件；2）文件的更悔悟程予以記錄，并采用校正狀態(tài)的表記，以便鑒別文件的現(xiàn)行狀態(tài)；3）對(duì)外來(lái)文件和外發(fā)文件進(jìn)行一致登記，并成立受控文件清單，保證外來(lái)文件獲取鑒別，并控制其發(fā)散；4）規(guī)定了作廢文件的辦理方法，對(duì)作為參照而保留的作廢文件加適合的表記以防范誤用；5）作為記錄的文件，應(yīng)按文件控制程序要求進(jìn)行控制；6）記錄作為一體化管理系統(tǒng)有效運(yùn)轉(zhuǎn)的憑據(jù)，必定予以保持；7）記錄的收

46、集和初步整原因產(chǎn)生記錄的有關(guān)部門負(fù)責(zé)；8）記錄的表記、儲(chǔ)藏、保護(hù)、檢索、保留限時(shí)和辦理的方法由文控中心一致規(guī)定，有關(guān)部門配合推行。word專業(yè)資料.運(yùn)轉(zhuǎn)8.1運(yùn)轉(zhuǎn)策劃和控制為了保證企業(yè)供給產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)能很好地實(shí)現(xiàn)并滿足顧客、項(xiàng)目、合同及法律法規(guī)的要求，按要求經(jīng)過(guò)對(duì)特定項(xiàng)目或合同進(jìn)行的質(zhì)量、環(huán)保、安全策劃，以保證這些過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。詳盡的策劃內(nèi)容包括：1）編制的項(xiàng)目、合同策劃書(shū)應(yīng)擬訂出質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全目標(biāo)和對(duì)產(chǎn)品的要求；2）鑒別運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中所需的過(guò)程和子過(guò)程；3）每個(gè)階段的策劃內(nèi)容應(yīng)明確企業(yè)針對(duì)產(chǎn)品特點(diǎn)供給的人力資源、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)條件、使用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等查收準(zhǔn)則，以及對(duì)客戶要求產(chǎn)

47、質(zhì)量量、進(jìn)度、查收、方面進(jìn)行考據(jù)、確認(rèn)、督查、檢驗(yàn)和試驗(yàn)所使用的措施和方法；4）確定為實(shí)現(xiàn)該產(chǎn)品所需張開(kāi)的各項(xiàng)活動(dòng)，如設(shè)計(jì)考據(jù)、評(píng)審和確認(rèn)，過(guò)程的開(kāi)發(fā)確定、產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、產(chǎn)品和過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量，應(yīng)明確各階段的接受準(zhǔn)則；5）成立證明各過(guò)程和產(chǎn)品吻合要求的記錄，并保證記錄的可信度；6）確認(rèn)產(chǎn)品吻合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求；7）當(dāng)顧客有特別要求時(shí)，能夠依照料客的要求形成文件并提交顧客確認(rèn)。運(yùn)轉(zhuǎn)策劃的結(jié)果應(yīng)合用于企業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)方式，形成不限能夠是口頭的、能夠是實(shí)物的、也可以是文件形式的。策劃的輸出形成文件，如產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案、質(zhì)量計(jì)劃、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求申請(qǐng)表等，都是策劃的輸出結(jié)果之一。當(dāng)策劃發(fā)生更正時(shí)，

48、要保證獲取充分評(píng)審，防范或降低風(fēng)險(xiǎn)和不良影響。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求顧客溝通word專業(yè)資料.本企業(yè)應(yīng)在以下方面采用必要措施，加強(qiáng)與顧客的溝通：1）及時(shí)認(rèn)識(shí)顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的信息；2）落實(shí)合同、補(bǔ)充協(xié)議等的簽訂或更正；3）收集顧客反響的信息，包括回收的顧客滿意度檢查表、顧客的投訴記錄，以及進(jìn)行的顧客滿意度的統(tǒng)計(jì)；4）經(jīng)過(guò)內(nèi)部管理例會(huì)、來(lái)往信函、如期的質(zhì)量回訪等形式與顧客溝通；5）針對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的管理方式進(jìn)行溝通，確定有關(guān)部門的管理職責(zé)，并保留有關(guān)記錄。6）當(dāng)發(fā)生緊急情況時(shí)，與顧客進(jìn)行充分溝通，保證問(wèn)題穩(wěn)當(dāng)辦理。產(chǎn)品和服務(wù)要求確實(shí)定銷售人員在接受顧客的合同/訂單以前，應(yīng)鑒別顧客的要求：1）顧客

49、主動(dòng)提出的要求，包括對(duì)企業(yè)及產(chǎn)品要求、交貨周期、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)技術(shù)、質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)等方面的明確要求。2）顧客雖未主動(dòng)提出，但屬于供給服務(wù)過(guò)程中必定吻合和自覺(jué)遵守的要求，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)人員的安排、機(jī)械設(shè)施的投入、環(huán)境保護(hù)的分派等方面的資源配置。3）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中所涉及的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求。4）企業(yè)為了滿足顧客需要，對(duì)產(chǎn)品確定的任何附加要求。產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審業(yè)務(wù)員與顧客簽訂合同以前，應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，以保證：1）顧客的要求明確，與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求均有詳盡的界定標(biāo)準(zhǔn)。2）顧客無(wú)書(shū)面要求時(shí)，對(duì)其要求應(yīng)早先確定，再作承諾。3）顧客的要求若是存在前后矛盾或不一致

50、的情況時(shí)，應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議或補(bǔ)充合同的形式與顧客一致建議，并經(jīng)過(guò)評(píng)審后再作承諾；word專業(yè)資料.4）顧客的任何要求，應(yīng)在企業(yè)確認(rèn)有能力完成的前提下才能贊成。上述的評(píng)審活動(dòng)，在開(kāi)發(fā)階段，由銷售部組織進(jìn)行；銷售部輸入的要求組織評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果及有關(guān)的辦理措施填寫(xiě)在合同評(píng)審表上作為質(zhì)量記錄保留。產(chǎn)品和服務(wù)要求的更正當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)的要求由于某種原因需要更正時(shí)，應(yīng)將更正信息通知企業(yè)各職能部門知悉，保證對(duì)有關(guān)的文件進(jìn)行更正。當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)的變化影響到顧客的要求時(shí)，應(yīng)早先征得顧客贊成，顧客的建議應(yīng)以書(shū)面等有效方式保留。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)策劃企業(yè)成立并保持設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序，技術(shù)部推行對(duì)產(chǎn)品的

51、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制。在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，技術(shù)部應(yīng)確定：a）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、連續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度；）所需的過(guò)程階段，包括合用的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審；c）所需的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)考據(jù)和確認(rèn)活動(dòng)；）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程涉及的職責(zé)和權(quán)限；e）產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所需的內(nèi)部和外面資源：f）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程參加人員之間接口的控制需求；）顧客和使用者參加設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的需求；）對(duì)后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)供給的要求；i）顧客和其他有關(guān)有關(guān)方希望的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制水平；word專業(yè)資料.j）證明已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)要求所需的形成文件的信息。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入技術(shù)部對(duì)付這些輸入進(jìn)行鑒別和評(píng)審，以保證輸入是充分與適合的且完滿、清楚，

52、沒(méi)有自相矛盾之處，并保持記錄。如合用，輸入應(yīng)包括功能要求和技術(shù)要求，以及以下的要求：a）功能和性能要求；）本源于以前近似設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的信息；c）法律法規(guī)要求；）企業(yè)承諾推行的標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范；e）由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、無(wú)效的潛藏結(jié)果。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的目的，且應(yīng)完滿、清楚。應(yīng)解決相互矛盾的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入。組織應(yīng)編制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入清單，并保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的形成文件的信息作為其附件，以保留完滿的項(xiàng)目資料備考或作為近似開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的參照資料。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制企業(yè)對(duì)付設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行控制，以保證：a）規(guī)定擬獲取的結(jié)果；）推行評(píng)審活動(dòng)，以談?wù)撛O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；c）推行考

53、據(jù)活動(dòng)，以保證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求；）推行確認(rèn)活動(dòng)，以保證形成的產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求；e）針對(duì)評(píng)審、考據(jù)和確認(rèn)過(guò)程中確定的問(wèn)題采用必要措施；f）保留這些活動(dòng)的形成文件的信息。注：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審、考據(jù)和確認(rèn)擁有不相同目的。依照企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)的詳盡情況，能夠單獨(dú)或以任意組合進(jìn)行。word專業(yè)資料.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)輸出是設(shè)計(jì)過(guò)程所產(chǎn)生的工作結(jié)果。如設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、計(jì)算書(shū)、估（概、預(yù)）算書(shū)等，并能夠比較輸入要求進(jìn)行考據(jù)。企業(yè)應(yīng)保證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出：a）滿足輸入的要求；）關(guān)于后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的供給過(guò)程是充分的；c）包括或引用督查和測(cè)量的要求，合合時(shí)，包括接收準(zhǔn)

54、則；d）規(guī)定關(guān)于預(yù)期目的、安全和正確供給的產(chǎn)品和服務(wù)的基本特點(diǎn)。企業(yè)應(yīng)編制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出清單，并保留設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的形成文件的信息。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更正經(jīng)評(píng)審、考據(jù)和確認(rèn)后的產(chǎn)品，因顧客的要求，法律法規(guī)更正或企業(yè)自己的原因均會(huì)產(chǎn)生更正。更正發(fā)生在設(shè)計(jì)的整個(gè)過(guò)程中，設(shè)計(jì)人員及工程技術(shù)人員應(yīng)正確鑒別和談?wù)撛O(shè)計(jì)更正對(duì)項(xiàng)目的生產(chǎn)過(guò)程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來(lái)的影響。更正應(yīng)包括：a)確定更正的需求及其可行性；文件中應(yīng)說(shuō)明更正的原因，更正的內(nèi)容及對(duì)項(xiàng)目的影響程度；c)如更正對(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的影響程度較大時(shí)，對(duì)付更正時(shí)行評(píng)審、考據(jù)和確認(rèn)；按各級(jí)崗位責(zé)任贊成后，方可推行設(shè)計(jì)更正；e)全部更正及其評(píng)審結(jié)果的記錄以

55、及任何必要措施的記錄都予以保留。8.4外面供給過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制總則word專業(yè)資料.企業(yè)應(yīng)保證外面供給的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)吻合要求。在以下情況下，企業(yè)應(yīng)確定對(duì)外面提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服求推行的控制：外面供方的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)將組成企業(yè)自己的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；外面供方代表組織直接將產(chǎn)品和服務(wù)供給給顧客；企業(yè)決定由外面供方供給的過(guò)程或過(guò)程的一部分。企業(yè)應(yīng)基于外面供方依照要求供給過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定外面供方的談?wù)?、選擇、績(jī)效督查以及再談?wù)摰臏?zhǔn)則，并加以推行。關(guān)于這些活動(dòng)和由談?wù)撊瞧鸬娜魏伪匾拇胧?，組織應(yīng)保留合格供方名單、供方評(píng)定表及其附件等形成文件的信息。控制種類和程度企業(yè)應(yīng)保證外面供

56、給的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對(duì)企業(yè)連續(xù)地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。企業(yè)應(yīng)：a）保證外面供給的過(guò)程保持在其質(zhì)量管理系統(tǒng)的控制之中；）規(guī)定對(duì)外面供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；c）考慮：1）外面供給的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)組織連續(xù)地滿足顧客要求和合用的法律法規(guī)要求的能力的潛藏影響；2）由外面供方推行控制的有效性；）確定必要的考據(jù)或其他活動(dòng)，以保證外面供給的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。供給給外面供給商的信息企業(yè)應(yīng)保證在與外面供方溝通以前所確定的要求是充分的。企業(yè)應(yīng)與外面供方溝通以下要求：a）擬供給的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)；word專業(yè)資料.）對(duì)以下內(nèi)容的贊成：1）產(chǎn)品和服務(wù)；2）方法、過(guò)程和設(shè)施；3

57、）產(chǎn)品和服務(wù)的放行；c）能力，包括所要求的人員資格；）外面供方與企業(yè)的互動(dòng)；e）被企業(yè)所用的外面供方績(jī)效的控制和督查；f）企業(yè)或其顧客擬在外面供方現(xiàn)場(chǎng)推行的考據(jù)或確認(rèn)活動(dòng)。8.5產(chǎn)品和服務(wù)的供給產(chǎn)品和服務(wù)供給的控制本企業(yè)經(jīng)過(guò)產(chǎn)品和服務(wù)供給過(guò)程控制程序等有關(guān)的文件對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)供給進(jìn)行控制，包括交付和交付后的活動(dòng)。受控條件以下：獲取表述產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)的文件信息，如產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品合格證、說(shuō)明書(shū)等文件資料；獲取表述活動(dòng)的推行及其結(jié)果的文件信息，如程序、程序安裝操作要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等；對(duì)設(shè)施的認(rèn)同受控，保證使用適合的設(shè)施；使用和控制適合的基礎(chǔ)設(shè)施和過(guò)程環(huán)境；獲取、推行和使用監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)施等資源；人員的能力

58、或資格判斷；當(dāng)過(guò)程的輸出不能夠由后續(xù)的監(jiān)測(cè)和測(cè)量加以考據(jù)時(shí)，經(jīng)過(guò)過(guò)程評(píng)審等對(duì)任何這樣的產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)供給過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)、贊成和再次確認(rèn)。產(chǎn)品和服務(wù)的放行、交付和交付后活動(dòng)的推行；經(jīng)確認(rèn)本企業(yè)特別過(guò)程為熱辦理、無(wú)損檢測(cè)和焊接。word專業(yè)資料.表記和可追想性對(duì)產(chǎn)品的表記和可追想性及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，成立了產(chǎn)品表記和和追想性控制程序；企業(yè)應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，采用適合的方法表記產(chǎn)品。a）可能時(shí)，資料和產(chǎn)品的表記以顧客的要求作為鑒別方法；成立保持或更換表記標(biāo)志及表記控制記錄的控制程序；依照督查和測(cè)量要求表記產(chǎn)品的狀態(tài)，包括合格、不合格、待檢、待轉(zhuǎn)等狀態(tài)的表記。當(dāng)有可追想性要求的場(chǎng)合，企業(yè)應(yīng)控制并記錄產(chǎn)

59、品的唯一性表記，以保證可追想性。顧客和外面供給商的財(cái)產(chǎn)為保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并保證產(chǎn)品滿足顧客要求，必定對(duì)顧客所擁有的交由公司控制或使用的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制，包括對(duì)顧客供給的產(chǎn)品（原資料、零部件、包裝資料等）、生產(chǎn)與檢測(cè)用設(shè)施及顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制，控制規(guī)定以下：顧客供給的原資料、零部件、包裝資料等產(chǎn)品，由質(zhì)檢部按檢驗(yàn)規(guī)程或顧客規(guī)定的要求進(jìn)行測(cè)量、檢驗(yàn)或考據(jù)，如發(fā)現(xiàn)有不合格現(xiàn)象，及時(shí)反響給顧客，協(xié)商辦理方法?？紦?jù)合格的產(chǎn)品放置于顧客供給產(chǎn)品的特地地區(qū)，并有明確的產(chǎn)品表記與檢驗(yàn)狀態(tài)表記，產(chǎn)品表記上注明顧客名稱。關(guān)于顧客供給產(chǎn)品的儲(chǔ)藏和保護(hù)，應(yīng)依照產(chǎn)品的特點(diǎn)或顧客的要求進(jìn)行控制。顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)用

60、于顧客供給指定的用途，如挪作他用必定征得顧客贊成。在儲(chǔ)藏、保護(hù)和使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)顧客供給的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)反響給顧客，同顧客商定解決方法，未經(jīng)顧客同意不得直接進(jìn)行維修、報(bào)廢等辦理。顧客供給的生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)施分別由設(shè)施管理部門、質(zhì)量部門按新設(shè)施進(jìn)行查收，查收合格后，在設(shè)施上明確表記顧客的名稱，按相應(yīng)程序的要求進(jìn)行管理。以查收、儲(chǔ)藏、保護(hù)、使用中發(fā)現(xiàn)有任何異常現(xiàn)象，依照前述原則與方法進(jìn)行辦理。word專業(yè)資料.關(guān)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、非專利的要點(diǎn)技術(shù)、商業(yè)機(jī)密等需依照有關(guān)法律法規(guī)或與顧客簽訂的有關(guān)協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行保密控制。防范a)對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)藏、包裝、防范和交付成立了產(chǎn)品防范控制程序。