質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)A1

1、文件編碼：QEM-01第49頁 共49頁 密級(jí)：公開 保密絕密珠海銳達(dá)隆五金制品股份有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)A0編制部門：管理理者代表審核批準(zhǔn)發(fā)布日期2013年088月12日實(shí)施日期2013年088月17日文件修訂歷史記記錄修訂日期版次修訂內(nèi)容2013-088-12A0首次發(fā)布2014.1.2A1修改附表四 環(huán)環(huán)境管理體系系職能分配表表，調(diào)整部分分環(huán)境職能（僅僅P27/228頁修改為為A1，替換換）0.1 目錄章節(jié)內(nèi)容頁次章節(jié)內(nèi)容頁次手冊(cè)封面16.4工作環(huán)境16手冊(cè)變更履歷26.5財(cái)務(wù)資源160.1目錄37產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)160.2發(fā)布令47.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃劃16170.3管理者代表57.2與客戶有關(guān)的

2、過過程17180.4質(zhì)量、環(huán)境方針針67.3設(shè)計(jì)和開發(fā)刪減67.4采購19201總則77.5生產(chǎn)和服務(wù)的提提供20211.1公司簡介77.6環(huán)境運(yùn)行控制211.2適用范圍77.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)212引用標(biāo)準(zhǔn)及適用用的法律法規(guī)規(guī)77.8監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備備的控制223定義78測(cè)量、分析和改改進(jìn)204質(zhì)量/環(huán)境管理理體系78.1總則214.1總要求7108.2監(jiān)視和測(cè)量224.2文件要求10118.3不合格的控制225管理職責(zé)118.4數(shù)據(jù)分析225.1管理承諾118.5持續(xù)改進(jìn)235.2以客戶為關(guān)注焦焦點(diǎn)12附件一產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖圖245.3質(zhì)量/環(huán)境方針針12附件二公司管理組織架架構(gòu)圖255.4策

3、劃1213附件三質(zhì)量管理體系職職能分配表265.5資源、作用、職職責(zé)、權(quán)限與與溝通1314附件四環(huán)境管理體系職職能分配表275.6管理評(píng)審1415附件五GB/T190001-20008/ISSO90011:20088/GB/TT240011-20044/ISO114001:2004之之間的關(guān)系及及程序文件對(duì)對(duì)照286資源管理156.1資源的提供156.2人力資源156.3基礎(chǔ)設(shè)施160.2 發(fā)布布令本質(zhì)量/環(huán)境境手冊(cè)是珠珠海銳達(dá)隆五五金制品股份份有限公司的的質(zhì)量/環(huán)境境管理體系的的綱領(lǐng)性文件件，該質(zhì)量/環(huán)境體系是是按照ISOO 90011: 20008 質(zhì)量管管理體系要求求和ISO114001

4、:2004環(huán)環(huán)境管理體系系要求建立的的。本手冊(cè)適適用于珠海銳銳達(dá)隆五金制制品股份有限限公司所有客戶產(chǎn)品的電電鍍加工的全過程程。公司全體員工都都必須遵守質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境手手冊(cè)所規(guī)定定的要求，質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境管管理體系的其其它文件必須須與本質(zhì)量量/環(huán)境手冊(cè)冊(cè)保持一致致?？偨?jīng)理： 日 期： 管理者代表任命命書 任 命 書為貫徹執(zhí)行ISSO90011：20088質(zhì)量管理體體系及ISOO140011:20044環(huán)境管理體體系，特任命命本公司 董洪洪濤先生為本公司司質(zhì)量/環(huán)境境管理者代表表，其主要職職責(zé)和權(quán)限如如下：1) 推進(jìn)、維維持和不斷改改進(jìn)公司的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境管管理體系，以以符合ISOO9001:2008及及

5、 ISO114001:2004標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求；2) 向高層管管理者報(bào)告質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境管管理體系運(yùn)作作情況，并組組織改進(jìn)活動(dòng)動(dòng)；3) 組織質(zhì)量量保證人員開開展質(zhì)量保證證活動(dòng)，不斷斷提高質(zhì)量保保證能力；4) 確保在公公司內(nèi)以客戶戶為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)；5) 質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理體系系有關(guān)事務(wù)的的對(duì)外聯(lián)系及及外部審核的的接洽工作；6) 負(fù)責(zé)主持持公司質(zhì)量/環(huán)境管理體體系內(nèi)部審核核工作；7) 向公司傳傳達(dá)滿足法律律法規(guī)要求的的重要性。總經(jīng)理： 日 期： 0.4 質(zhì)量、環(huán)環(huán)境方針銳意進(jìn)取、誠信信服務(wù)，以滿滿意回報(bào)客戶戶；遵守法規(guī)、持續(xù)續(xù)改進(jìn)，以綠綠色回報(bào)社會(huì)會(huì)；保障安全、預(yù)防防事故，以健健康回報(bào)員工工。方針含義：1)

6、堅(jiān)持質(zhì)量量是企業(yè)的生生命，質(zhì)量放放在第一位的的同時(shí)，銳意意進(jìn)取，精益益求精，對(duì)待待客戶也要誠誠信為本，確確保質(zhì)量，確確保誠信，向向客戶提交優(yōu)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，使使客戶滿意；2) 在生產(chǎn)過過程中遵守國國際國家有關(guān)關(guān)法規(guī)，保證證產(chǎn)品綠色，并并不斷尋求工工作方法和方方式的改進(jìn)，清潔生產(chǎn)，以低碳環(huán)保公司形象回報(bào)社會(huì)；3) 工作中要要以預(yù)防為主主，加強(qiáng)職工工職業(yè)崗位的的健康安全管管理教育，切切實(shí)保障員工工工作生產(chǎn)安安全作業(yè)，讓讓員工在積極極健康的工作作環(huán)境中工作作。1 總則1.1公司簡介介珠海銳達(dá)隆五金金制品股份有有限公司前身身為珠海市豐豐華電鍍廠，項(xiàng)目總占地地面積285566.677平方米，總總投資額122

7、000萬元元，每年可生產(chǎn)金屬制制品約3億件件公司成立于20011年8月17日日，以“精益求精精、銳意進(jìn)取取、顧客至上上”的精銳精精神，追求高高品質(zhì)、高效效率、實(shí)現(xiàn)高高速度的發(fā)展展。擁有完善的滾鍍鍍、掛鍍生產(chǎn)產(chǎn)線，可完成成鍍鋅、鍍鎳鎳、鍍化學(xué)鎳鎳、鍍銅、鍍鍍青銅等各鍍鍍種的生產(chǎn)。對(duì)每每件產(chǎn)品的外外觀、鍍層厚厚度、防腐蝕蝕、氫脆釋放放、附著力、冷冷熱沖擊性能能進(jìn)行嚴(yán)格控控制，確保用用戶的使用質(zhì)質(zhì)量。產(chǎn)品廣泛運(yùn)用于于汽車、程控交交換機(jī)、電腦腦、家電、通通訊等行業(yè)。是是目前本田、佳能、比亞亞迪等企業(yè)的的主要供應(yīng)商商之一。 地 址：珠海市市富山工業(yè)區(qū)區(qū)珠峰大道珠珠港大道交叉叉口東北側(cè)一一棟廠房2226室

8、郵 編：網(wǎng) 址：電 話：+866-756- 61688873傳 真：+866-756- 1.2 適用用范圍：本手冊(cè)適用于珠珠海銳達(dá)隆五五金制品股份份有限公司所所有電鍍加工的全過程程，鑒于本公司司產(chǎn)品的特點(diǎn)點(diǎn)和經(jīng)營方式式的性質(zhì)，在在建立質(zhì)量管管理體系時(shí)，對(duì)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的7.3 條款“設(shè)計(jì)和開發(fā)”部分以刪除。2 引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及適用的的法律法規(guī)：ISO90000：20055 質(zhì)量管理理體系基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語ISO90011：20088 質(zhì)量管理理體系要求求ISO90044：2009 組織持續(xù)成成功的管理-一種品質(zhì)管管理的方法ISO140001：20004 環(huán)境管管理體系要要求及使用指指南IS

9、O190111：20111管理體系系審核指南3 定義除非有特別定義義，本手冊(cè)采采用ISO99000：22005術(shù)語語和定義及IISO140001：20004 環(huán)境境管理體系要求及使用用指南。4 質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理體系系4.1 總要求求1) 公司按IISO90001：20008和ISOO140011：20044標(biāo)準(zhǔn)的要求求建立質(zhì)量/環(huán)境管理體體系。2) 公司通過過對(duì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理體系系所需的過程程進(jìn)行識(shí)別、并并確定這些過過程的順序和和相互關(guān)系。3) 確定、監(jiān)監(jiān)視、測(cè)量和和分析，達(dá)到到對(duì)過程的有有效管理，并并確保支持運(yùn)運(yùn)作和監(jiān)控這這些過程所需需資源和信息息的可用性。4) 實(shí)施必要要的活動(dòng)，以以獲得

10、過程預(yù)預(yù)定的效果和和通過資料分分析為持續(xù)改改進(jìn)提供依據(jù)據(jù)。如內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量環(huán)境審核核和管理評(píng)審審等。5) 公司質(zhì)量量/環(huán)境管理理體系的范圍圍。體系覆蓋的以緊緊固件為代表表的五金產(chǎn)品品的電鍍加工工所涉及的部部門與職能，見見質(zhì)量管理理體系職能分分配表及環(huán)境管理體體系職能分配配表。體系系覆蓋ISOO9001：2008和和ISO144001：22004標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的所有內(nèi)容容。6) 公司識(shí)別別并建立如下下圖的過程模模式，并強(qiáng)調(diào)調(diào)過程運(yùn)作的的效率和充分分考慮相關(guān)方方的利益。7) 本公司當(dāng)當(dāng)前無外包活活動(dòng)。 圖一：質(zhì)量管理理體系過程方方法模式客戶客戶監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制生產(chǎn)服務(wù)提供采購工藝設(shè)計(jì)與客戶有關(guān)的過程測(cè)量分

11、析和改進(jìn)管理職責(zé)資源管理追求效率，持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理體系要求客戶滿意輸入產(chǎn)品輸出圖二: 質(zhì)量管管理體系運(yùn)作作流程圖質(zhì)量環(huán)境管理體體系主要過程程主要責(zé)任部門主要控制文件產(chǎn)品環(huán)境管理質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)采購工序檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)來料檢驗(yàn)技術(shù)支持培訓(xùn)/招聘環(huán)境控制設(shè)備儀器工具夾具客戶滿意調(diào)查產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃合同評(píng)審客戶要求倉庫出貨生產(chǎn)制造樣品試制內(nèi)部審核新品需求體系策劃/管理評(píng)審產(chǎn)品環(huán)境管理質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)采購工序檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)來料檢驗(yàn)技術(shù)支持培訓(xùn)/招聘環(huán)境控制設(shè)備儀器工具夾具客戶滿意調(diào)查產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃合同評(píng)審客戶要求倉庫出貨生產(chǎn)制造樣品試制內(nèi)部審核新品需求體系策劃/管理評(píng)審品質(zhì)部最高管理者品質(zhì)部/管代

12、品質(zhì)部/生產(chǎn)部部/技術(shù)營業(yè)部/計(jì)劃生產(chǎn)部營業(yè)部/采購IQC行政部倉儲(chǔ)部生產(chǎn)部/品質(zhì)部部/行政部品質(zhì)部/行政部部IPQC行政部OQC營業(yè)部QEM-01 質(zhì)量/環(huán)境境手冊(cè)QEP-01 文件資料及及記錄控制程程序QEP-23 數(shù)據(jù)分析與與持續(xù)改進(jìn)程程序QEP-02 環(huán)境因素識(shí)識(shí)別和評(píng)價(jià)程程序QEP-03 法規(guī)獲取及及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序序QEP-06 溝通及信息息交流控制程程序QEP-07 管理評(píng)審程程序QEP-19 內(nèi)部審核控控制程序QEP-05 目標(biāo)指標(biāo)與與方案管理程程序QEP-04新新品試制控制制程序QEP-09 與顧客有關(guān)關(guān)的過程管理理程序QEP-11 生產(chǎn)過程控控制程序QEP-10 采購及供應(yīng)應(yīng)

13、商管理程序序QEP-20 檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)控制程序QEP-08 人力資源及及培訓(xùn)管理程程序QEP-13 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制制程序QEP-15 產(chǎn)品防護(hù)程程序QEP-12 環(huán)境運(yùn)行控控制程序QEP-17 環(huán)境監(jiān)測(cè)和和測(cè)量程序QEP-16 監(jiān)視和測(cè)量量設(shè)備控制程程序QEP-20 檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)控制程序QEP-22 應(yīng)急準(zhǔn)備和和響應(yīng)程序QEP-21 不合格品控控制程序QEP-24 糾正和預(yù)防防措施控制程程序QEP-14 顧客財(cái)產(chǎn)管管理程序QEP-18 顧客滿意管管理程序 輸入入輸出 體系系過程 活動(dòng)接口 信息 互互動(dòng) 圖二：環(huán)境管理理體系過程方方法模式持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)環(huán)境方針策劃實(shí)施和運(yùn)行管理評(píng)審檢查過程

14、方法在公司司質(zhì)量/環(huán)境境管理體系中中強(qiáng)調(diào)以下幾幾個(gè)方面：1、理解和滿足足客戶及其它它相關(guān)方的要要求，在整個(gè)個(gè)過程中，客客戶的要求起起著非常重要要的作用。2、從增值的角角度考慮過程程。3、強(qiáng)調(diào)效率，并并獲得過程績績效和有效性性的結(jié)果。4、基于客觀的的測(cè)量，持續(xù)續(xù)改進(jìn)過程，在在任何過程中中可運(yùn)用PDDCA模式進(jìn)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。4.2 文件要要求4.2.1總則則4.2.1.11在ISO99001：22008和IISO140001：20004標(biāo)準(zhǔn)條條文要求基礎(chǔ)礎(chǔ)上，依據(jù)本本公司組織架架構(gòu)及運(yùn)作狀狀況編寫文件件，文件內(nèi)容容應(yīng)清楚明白白，通俗易懂懂，具有執(zhí)行行力，能符合合客戶及法律律法規(guī)的要求求。4.2.

15、1.22文件化體系系包括：1）公司質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)，環(huán)境方方針和環(huán)境目目標(biāo)指標(biāo)；2）質(zhì)量/環(huán)境境手冊(cè)；3）ISO90001：20008和ISSO140001：20004標(biāo)準(zhǔn)要求求的文件化程程序；4）本公司所要要求的確保組組織過程有效效計(jì)劃，運(yùn)作作和控制的文文件；5）質(zhì)量/環(huán)境境記錄等。 第一階：質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境手手冊(cè) 第二階：程程序文件 第三階：工工作文件（BBOM、SOOP/SIPP、WI等） 第四階：記記錄表單4.2.2 質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境手手冊(cè)4.2.2.11管理者代表表或他的指定定代表負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境手手冊(cè)的修訂訂。本質(zhì)量量/環(huán)境手冊(cè)冊(cè)所描述的的質(zhì)量/環(huán)境境系統(tǒng)覆蓋了了ISO90001：2

16、0008和ISSO140001：20004標(biāo)準(zhǔn)所有有的條款，并并滿足相關(guān)法法律法規(guī)的要要求。4.2.2.22質(zhì)量/環(huán)環(huán)境手冊(cè)是是質(zhì)量/環(huán)境境系統(tǒng)的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件，管管理者代表應(yīng)應(yīng)適時(shí)修訂質(zhì)量/環(huán)境境手冊(cè)，確保質(zhì)量/環(huán)境境手冊(cè)的適宜性、充充分性和有效效性。4.2.3 文文件控制4.2.3.11文控中心負(fù)負(fù)責(zé)制訂文文件資料及記記錄控制程序序，明確各各階層文件的的編制、修改改、批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)行、使用、回回收、作廢的的方法，使各各階層文件的的管理作業(yè)程程序化，確保保各場(chǎng)合所使使用的文件為為有效版本。4.2.3.22 失效或過過期的文件由由文控中心負(fù)負(fù)責(zé)向所分派派的部門或使使用場(chǎng)所收回回作廢。4.2.3.33

17、 相關(guān)法律律或知識(shí)需保保留的過時(shí)文文件都要適當(dāng)當(dāng)標(biāo)明以便辨辨別。4.2.3.44文件與資料料變更：除非非特別制定，文文件的變更應(yīng)應(yīng)由原發(fā)行部部門進(jìn)行，變變更時(shí)須以版版次和變更履履歷表加以控控制，以標(biāo)明明其變更的性性質(zhì)。4.2.4 記錄控制4.2.4.11 制訂文件資料及及記錄控制程程序，規(guī)定質(zhì)量量/環(huán)境記錄錄保存的基本本要求。4.2.4.22 記錄的形成成、標(biāo)識(shí)、收收集、查閱、存存檔、貯存和和銷毀都應(yīng)受受到有效的控控制，確保質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境管管理體系所要要求的記錄得得到滿足。4.2.4.33 文控中心應(yīng)應(yīng)匯總所有的的質(zhì)量和環(huán)境境記錄一覽表表，并適時(shí)更更新。4.2.4.44 記錄表格應(yīng)應(yīng)采用編號(hào)、版

18、版本按文件件資料及記錄錄控制程序進(jìn)進(jìn)行控制。5 管理職責(zé)責(zé)公司總經(jīng)理通過過其領(lǐng)導(dǎo)作用用，以提高客客戶滿意度為為出發(fā)點(diǎn)。確確立符合公司司宗旨的方針針和目標(biāo)，并并且在公司內(nèi)內(nèi)部深入貫徹徹和執(zhí)行，通通過全體員工工的積極參與與達(dá)到持續(xù)改改善。 管理承諾本公司的質(zhì)量/環(huán)境方針體體現(xiàn)了公司對(duì)對(duì)客戶的承諾諾，公司通過過建立、實(shí)施施質(zhì)量/環(huán)境境管理體系并并持續(xù)改進(jìn)其其有效性來貫貫徹質(zhì)量/環(huán)環(huán)境方針。為確保質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理體系系的持續(xù)有效效性和效率，公公司最高管理理者至少采取取以下措施：總經(jīng)理和管理者者代表負(fù)責(zé)傳傳達(dá)滿足客戶戶和法律法規(guī)規(guī)要求的重要要性，確保持持續(xù)滿足客戶戶和法律法規(guī)規(guī)要求。總經(jīng)理制定和頒頒布公

19、司質(zhì)量量/環(huán)境方針針?？偨?jīng)理制定和頒頒布公司質(zhì)量量/環(huán)境目標(biāo)標(biāo)?？偨?jīng)理和管理者者代表組織召召開管理評(píng)審審會(huì)議，評(píng)審審包括質(zhì)量/環(huán)境管理體體系的持續(xù)有有效性和質(zhì)量量/環(huán)境方針針的持續(xù)適宜宜性?？偨?jīng)理確保滿足足客戶要求及及改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體體系所需的資資源。 以客戶為關(guān)注注焦點(diǎn)公司依存于客戶戶，以客戶為為關(guān)注焦點(diǎn)作作為一種工作作理念在公司司內(nèi)貫徹，公公司以客戶滿滿意為最高目目標(biāo)，這包括括持續(xù)滿足客客戶明確的要要求和潛在的的需要。為達(dá)到目標(biāo)，本本公司至少采采取以下措施施：1）通過培訓(xùn)等等形式，在公公司全員中形形成以客戶為為關(guān)注焦點(diǎn)的的理念；2）將客戶要求求轉(zhuǎn)化為公司司文件并予以以執(zhí)行；3）進(jìn)行合同

20、評(píng)評(píng)審，確認(rèn)客客戶要求并達(dá)達(dá)到客戶要求求；4）成立研究開開發(fā)客戶潛在在需要的新功功能或新產(chǎn)品品；5）開展客戶滿滿意情況調(diào)查查，不斷提高高客戶滿意度度；6）采取措施減減少客戶投訴訴和客戶退貨貨，為客戶提提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)務(wù)；7）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境管管理體系。5.3 質(zhì)量量方針/環(huán)境境方針5.3.1質(zhì)量量/環(huán)境方針針反映了公司司對(duì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境的承諾，并并作為領(lǐng)導(dǎo)組組織業(yè)績改善善的一種手段段。質(zhì)量/環(huán)環(huán)境方針詳見見0.4。5.3.2總經(jīng)經(jīng)理制定、批批準(zhǔn)、發(fā)布公公司質(zhì)量/環(huán)環(huán)境方針，并并確保質(zhì)量/環(huán)境方針：1）與公司的經(jīng)經(jīng)營宗旨相適適應(yīng)；2）包括對(duì)滿足足要求和持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體體系有效性的的承諾。

21、5.3.3為貫貫徹公司方針針和承諾，各各部門負(fù)責(zé)人人提出各部門門的階段性質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境目目標(biāo)，并經(jīng)總總經(jīng)理審批，在在管理評(píng)審會(huì)會(huì)議上予以公公布。5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)環(huán)境目標(biāo)、指指標(biāo)和方案5.4.1.11建立實(shí)施目標(biāo)指標(biāo)與方案管理程序，依據(jù)質(zhì)量方針/環(huán)境方針的精神，公司實(shí)際情況擬定年度質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，各部門予以執(zhí)行。5.4.1.22 根據(jù)公司司質(zhì)量/環(huán)境境方針，考慮慮到公司發(fā)展展重點(diǎn)和業(yè)績績改進(jìn)需要，有有選擇性地就就以下內(nèi)容（不不限于以下內(nèi)內(nèi)容）確定公公司近期或中中長期目標(biāo)：1）市場(chǎng)占有率率目標(biāo)2）科技發(fā)展目目標(biāo)3）客戶滿意度度目標(biāo)4）質(zhì)量

22、成本目目標(biāo)5）新鍍種、新新產(chǎn)品開發(fā)目目標(biāo)6）產(chǎn)品良品率率目標(biāo)5.4.1.33 各相關(guān)職職能部門必須須制訂年度質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)環(huán)境目標(biāo)，該該部門質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)應(yīng)應(yīng)與公司質(zhì)量量/環(huán)境方針針和公司質(zhì)量量/環(huán)境目標(biāo)標(biāo)相一致，能能確保公司總總目標(biāo)得以實(shí)實(shí)現(xiàn)，并用以以指導(dǎo)下屬部部門或組別制制訂質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。5.4.1.44 各相關(guān)部部門或組別必必須制定年度度質(zhì)量目標(biāo)，該該質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)應(yīng)確保上級(jí)部部門質(zhì)量/環(huán)環(huán)境目標(biāo)得以以實(shí)現(xiàn)，也可可包含本部門門工作重點(diǎn)內(nèi)內(nèi)容，需要時(shí)時(shí)應(yīng)將目標(biāo)展展開到各品種種、生產(chǎn)線、責(zé)責(zé)任組別直至至個(gè)人，確保保相關(guān)人員明明確、理解并并努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)環(huán)境目標(biāo)。5.4.2質(zhì)量量/環(huán)境管理理

23、體系策劃5.4.2.11 總經(jīng)理/管理者代表表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量量/環(huán)境管理理體系進(jìn)行策策劃、建立、實(shí)實(shí)施、保持和和持續(xù)改進(jìn)，在在對(duì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理體系系變更進(jìn)行策策劃和實(shí)施時(shí)時(shí)保持質(zhì)量/環(huán)境管理體體系的完整性性。5.4.2.22 建立質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境手手冊(cè)為綱的的質(zhì)量/環(huán)境境管理文件體體系，設(shè)立專專門機(jī)構(gòu)對(duì)文文件體系進(jìn)行行控制。5.4.2.33 建立適應(yīng)應(yīng)實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境方針和和質(zhì)量/環(huán)境境管理體系的的組織架構(gòu)，由由總經(jīng)理監(jiān)控控該機(jī)構(gòu)的運(yùn)運(yùn)作。5.4.2.44 通過內(nèi)外外部審核和管管理評(píng)審評(píng)價(jià)價(jià)質(zhì)量/環(huán)境境管理體系的的有效性并尋尋找改進(jìn)的機(jī)機(jī)會(huì)。5.4.2.55總經(jīng)理提供供質(zhì)量/環(huán)境境管理體系運(yùn)運(yùn)作和改進(jìn)

24、所所需的資源。5.4.3 環(huán)境因素及及危險(xiǎn)源識(shí)別別5.4.3.11建立并保持持環(huán)境因素素識(shí)別和評(píng)價(jià)價(jià)程序，以以分析和識(shí)別別環(huán)境因素及及其重大影響響的因素所覆覆蓋的常規(guī)和和非常規(guī)活動(dòng)動(dòng)，并確保在在建立環(huán)境目目標(biāo)時(shí)考慮這這些因素。5.4.3.22管理者代表表對(duì)涉及的所所有環(huán)境因素素進(jìn)行識(shí)別、匯匯總、分析、評(píng)評(píng)價(jià)，確定重重大環(huán)境因素素。5.4.3.33公司在建立立實(shí)施和保持持環(huán)境管理體體系時(shí)，需對(duì)對(duì)重大環(huán)境因因素加以考慮慮。5.4.4 法法律法規(guī)和其其它要求 5.44.4.1建建立法規(guī)獲獲取及合規(guī)性性評(píng)價(jià)程序，識(shí)識(shí)別公司在活活動(dòng)、產(chǎn)品和和服務(wù)中環(huán)境境因素的法律律法規(guī)要求和和其它應(yīng)遵守守的要求，并并建

25、立獲取這這些要求的管管道。5.4.4.22掌握相關(guān)的的法律法規(guī)的的要求，并考考慮這些要求求在應(yīng)用于它它的環(huán)境因素素時(shí)的適宜性性。5.4.5 產(chǎn)產(chǎn)品流程規(guī)劃劃：以QC工程圖為為基礎(chǔ)，規(guī)劃劃各生產(chǎn)產(chǎn)品品達(dá)到質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以及環(huán)境境標(biāo)準(zhǔn)所需要要的過程管制制及資源，確確保符合4.1的要求及及質(zhì)量/環(huán)境境目標(biāo)。5.5 資源、作作用、職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝通5.5.1 職職責(zé)與權(quán)限5.5.1.11 最高管理理者制定本公公司的組織結(jié)結(jié)構(gòu)和職責(zé)（見見附件）。5.5.1.22 公司全體體人員都應(yīng)傳傳達(dá)、實(shí)施質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境方方針和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，以以客戶為關(guān)注注焦點(diǎn)，持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體體系。5.5.2 總總經(jīng)理任命董

26、董洪濤為公司司質(zhì)量/環(huán)境境管理者代表表。（其職責(zé)責(zé)詳見0.33管理者代表表任命書）。5.5.3內(nèi)部部溝通/信息息交流5.5.3.11建立和實(shí)施施溝通及信信息交流控制制程序，運(yùn)運(yùn)用適當(dāng)?shù)姆椒椒ň唾|(zhì)量/環(huán)境方針、目目標(biāo)、客戶要要求、法律法法規(guī)要求、質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境管管理體系運(yùn)作作和有效性、資資源需求和其其它與質(zhì)量/環(huán)境管理體體系相關(guān)的問問題進(jìn)行內(nèi)部部溝通，以達(dá)達(dá)到相關(guān)人員員理解、實(shí)施施并滿足這些些要求。同時(shí)時(shí)，通過溝通通達(dá)到信任和和全員參與的的效果。5.5.3.22內(nèi)部溝通的的方法包括但但不限于以下下幾項(xiàng)：1) 質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理體系系文件、記錄錄和報(bào)表2）會(huì)議、電話話3）電子郵件、公公司內(nèi)部電子子網(wǎng)絡(luò)

27、4）板報(bào)、公告告等5）培訓(xùn)5.6 管理評(píng)評(píng)審5.6.1公司司召開管理評(píng)評(píng)審會(huì)議以評(píng)評(píng)價(jià)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理體系系的持續(xù)適宜宜性、充分性性和有效性，并并尋求改進(jìn)的的機(jī)會(huì)，公司司每年至少進(jìn)進(jìn)行一次管理理評(píng)審會(huì)議。執(zhí)行管理評(píng)審程序。5.6.2 出出現(xiàn)以下情況況之一，有需需要時(shí)可增加加召開管理評(píng)評(píng)審會(huì)議1）公司組織機(jī)機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范范圍、資源配配置發(fā)生重大大變化時(shí)；2）發(fā)生重大質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境事故或或客戶有嚴(yán)重重質(zhì)量投訴連連續(xù)發(fā)生時(shí)；3）當(dāng)法律法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其其它要求有變變化時(shí)；4）市場(chǎng)需求發(fā)發(fā)生重大變化化時(shí)；5）質(zhì)量/環(huán)境境管理體系審審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)嚴(yán)重不符合時(shí)時(shí)；6) 即將進(jìn)行行第二、第三三方審核或法法律法規(guī)規(guī)定

28、定的審核時(shí)。 5.6.33管理評(píng)審會(huì)會(huì)議輸入包括括但不限于以以下項(xiàng)目：質(zhì)量/環(huán)境方針針的持續(xù)適宜宜性。內(nèi)部和外部質(zhì)量量/環(huán)境管理理體系審核的的結(jié)果及發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不符合采取取的糾正預(yù)防防措施。過程業(yè)績和產(chǎn)品品符合性情況況。客戶反饋（客戶戶投訴和客戶戶滿意度調(diào)查查的信息分析析）及所需采采取的糾正預(yù)預(yù)防措施。公司質(zhì)量/環(huán)境境目標(biāo)的總體體完成情況。糾正措施和預(yù)防防措施的實(shí)施施情況。上次質(zhì)量/環(huán)境境管理評(píng)審所所確定改進(jìn)措措施的實(shí)施情情況及有效性性?？赡苡绊戀|(zhì)量/環(huán)境管理體體系的變更。適用的法律法規(guī)規(guī)的符合性。10）資源需求求。11）公司下年年度的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和和發(fā)展方向。12) 客觀環(huán)環(huán)境變化，包包括與環(huán)境

29、因因素有關(guān)的法法律法規(guī)和其其它要求的發(fā)發(fā)展變化。13) 來自外外部相關(guān)方的的交流信息，包包括投訴。14) 公司的的環(huán)境績效。15) 改進(jìn)建建議及會(huì)議中中提出的其它它問題。5.6.4 管管理評(píng)審輸出出須包括但不不限于以下各各項(xiàng)：1）質(zhì)量/環(huán)境境管理體系有有效性的改善善和相應(yīng)的措措施；2）過程有效性性的改進(jìn)和相相應(yīng)的措施；3）公司環(huán)境績績效改進(jìn)；4) 與客戶要要求有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的改改進(jìn)和相應(yīng)的的措施；5) 資源需求求；6) 公司下年年度總和質(zhì)量量/環(huán)境目標(biāo)標(biāo)和發(fā)展方向向。 55.6.5 管理評(píng)審會(huì)會(huì)議輸出應(yīng)予予以記錄并明明確責(zé)任部門門、完成時(shí)間間和跟進(jìn)人：1）質(zhì)量/環(huán)境境管理體系改改進(jìn)措施；2）

30、主要過程進(jìn)進(jìn)行措施；3）產(chǎn)品質(zhì)量改改進(jìn)措施；4) 資源需求求。6 資源管理理6.1 資源的的提供6.1.1總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)確保為為質(zhì)量/環(huán)境境管理體系的的建立、實(shí)施施、保持和改改進(jìn)提供必要要的資源。資資源包括人力力資源和專項(xiàng)項(xiàng)技能、公司司的基礎(chǔ)設(shè)施施、以及技術(shù)術(shù)和財(cái)力資源源。6.1.2 各各部門依據(jù)公公司運(yùn)作實(shí)際際情況，提出出資源需求，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理或管管理者代表核核準(zhǔn)后，予以以實(shí)施。6.1.3 總總經(jīng)理應(yīng)確保保提供所需的的資源：1）建立、實(shí)施施保持質(zhì)量/環(huán)境管理體體系并持續(xù)改改進(jìn)其有效性性所需的資源源；2）為滿足客戶戶要求、提高高客戶滿意所所需的資源；3）為改進(jìn)產(chǎn)品品質(zhì)量、開發(fā)發(fā)新產(chǎn)品所需需的資源；4

31、）為滿足法律律法規(guī)要求所所需的資源。6.1.4 資資源包括但不不限于以下各各項(xiàng)：1）人力資源；2）財(cái)務(wù)資源；3）技術(shù)和信息息；4）基礎(chǔ)設(shè)施；5）工作環(huán)境；6）供方。6.2 人力資資源6.2.1總則則本公司通過招聘聘和內(nèi)、外部部培訓(xùn)以保證證相關(guān)人員的的知識(shí)和技能能達(dá)到要求。6.2.2能力力、培訓(xùn)和意意識(shí)6.2.2.11制訂人力資源及及培訓(xùn)管理程程序，確保所有有負(fù)有職責(zé)和和權(quán)限代表其其執(zhí)行任務(wù)的的人員具備相相應(yīng)的意識(shí)、知知識(shí)、理解和和技能。6.2.2.22 從事與產(chǎn)品品質(zhì)量有關(guān)的的工作人員需需經(jīng)過相關(guān)知知識(shí)的培訓(xùn)和和技能的培訓(xùn)訓(xùn)，至少從事事以下工作的的人員需取得得相應(yīng)的合格格證才能上崗崗工作：1）

32、產(chǎn)品放行的的檢驗(yàn)人員；2）計(jì)量儀器儀儀表的檢定校校準(zhǔn)人員；3）重要工序的的操作人員；4）質(zhì)量/環(huán)境境管理體系內(nèi)內(nèi)部審核員；6.2.2.33 教育、培培訓(xùn)、技能和和經(jīng)驗(yàn)的記錄錄應(yīng)予保存。6.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施6.3.1 廠廠房和相關(guān)設(shè)設(shè)施1）生產(chǎn)部統(tǒng)籌籌廠房總體布布局；2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)廠房和相關(guān)關(guān)設(shè)施的計(jì)劃劃、實(shí)施和維維護(hù)。6.3.2 生生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立立生產(chǎn)設(shè)備控控制系統(tǒng)并定定期維護(hù)系統(tǒng)統(tǒng)；生產(chǎn)部統(tǒng)籌生產(chǎn)產(chǎn)線設(shè)立；生產(chǎn)部設(shè)立生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備維護(hù)機(jī)機(jī)構(gòu)以進(jìn)行設(shè)設(shè)備的維護(hù)保保養(yǎng)。6.3.3 電電腦和信息行政部對(duì)IT負(fù)負(fù)責(zé)以下事項(xiàng)項(xiàng)：電腦系統(tǒng)的設(shè)立立、運(yùn)行的維維護(hù)；電子信息系統(tǒng)的的設(shè)立。6.3.4 產(chǎn)產(chǎn)

33、品運(yùn)輸廠內(nèi)運(yùn)輸和成品品運(yùn)輸：倉儲(chǔ)儲(chǔ)部確保運(yùn)輸工具具的安全性能能和防護(hù)要求。6.3.5 財(cái)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公公司固定資產(chǎn)產(chǎn)的管理。6.4 工作環(huán)環(huán)境6.4.1照明明和通風(fēng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)和工作場(chǎng)所所的照明和通通風(fēng)設(shè)備的安安裝和維護(hù)，以以保證生產(chǎn)、工工作所需和生生產(chǎn)工作人員員的健康。6.4.2 溫溫度和濕度 根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品和檢測(cè)儀儀器等要求設(shè)設(shè)定工場(chǎng)的溫溫度、濕度，由由品質(zhì)部負(fù)責(zé)溫度和和濕度的控制制和相關(guān)設(shè)施施的維護(hù)。6.4.3 55S（整理、整整頓、清掃、清清潔、素養(yǎng)）要要求 各部門、場(chǎng)場(chǎng)所應(yīng)根據(jù)工工作、產(chǎn)品和和生產(chǎn)過程的的需要，維持持和改善5S活動(dòng)，包包括預(yù)防誤用用、混料和污污染。6.5 財(cái)務(wù)務(wù)資源6.

34、5.1公司司應(yīng)策劃，提提供并控制為為實(shí)施和保持持一個(gè)有效和和高效的質(zhì)量量/環(huán)境管理理體系以及實(shí)實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)標(biāo)所必需的財(cái)財(cái)務(wù)資源。6.5.2與質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境管管理體系業(yè)績績有關(guān)的財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)告應(yīng)用于于管理評(píng)審。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 為為滿足客戶要要求，對(duì)每個(gè)個(gè)項(xiàng)目或合同同產(chǎn)品進(jìn)行策策劃。7.1.2策劃劃輸入7.1.2.11 客戶的要要求。7.1.2.22 本公司的的能力。7.1.3試制制，當(dāng)客戶要要求或有需要要時(shí)，在產(chǎn)品品投產(chǎn)前進(jìn)行行試制以確認(rèn)認(rèn)產(chǎn)品生產(chǎn)所所需的條件，試試制的結(jié)論包包含在策劃輸輸出文件中。7.1.4策劃劃輸出 策劃輸出出包括： 1）產(chǎn)品品的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)； 2）產(chǎn)

35、品品實(shí)現(xiàn)所需的的工序及工序序順序；3）所需的生產(chǎn)產(chǎn)/檢驗(yàn)設(shè)備備、儀器儀表表、原輔料及及其要求；4）工序操作和和質(zhì)量檢驗(yàn)指指導(dǎo)書；5）工序產(chǎn)品和和成品的放行行標(biāo)準(zhǔn)，客戶戶對(duì)產(chǎn)品的要要求應(yīng)轉(zhuǎn)化為為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；6）確認(rèn)重要工工序及控制方方法；7）需予以保留留質(zhì)量/環(huán)境境記錄。7.1.5 QQC工程圖 QC工工程圖是產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的重要要檢驗(yàn)策劃控控制文件，由由品質(zhì)部部編寫寫，QC工程程圖應(yīng)包括以以下內(nèi)容：1）工序名稱及及工序順序； 2）工序序設(shè)備；3）所需的物料料；4）工序控制方方法；5）檢驗(yàn)點(diǎn)、檢檢驗(yàn)數(shù)量、檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和范范圍；6）記錄；7）責(zé)任部門、處處理方法。有關(guān)新品導(dǎo)入及及工藝變更見見新品試制控控制

36、程序7.2與客戶有有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要要求的確定在收到客戶訂單單要求時(shí)應(yīng)確確定：7.2.1.11客戶對(duì)產(chǎn)品品的質(zhì)量要求求。7.2.1.22客戶對(duì)數(shù)量量、交期、交交貨方式和相相關(guān)服務(wù)的要要求。7.2.1.33客戶未規(guī)定定，但按照規(guī)規(guī)定的用途或或已知的預(yù)期期用途所必須須的要求。7.2.1.44與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的法律法規(guī)規(guī)要求包括安安全性要求、環(huán)環(huán)保要求。7.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)要求求的評(píng)審7.2.2.11制訂與顧客有關(guān)關(guān)的過程管理理程序，通通過對(duì)客戶訂訂單要求進(jìn)行行評(píng)審，明確確客戶的各項(xiàng)項(xiàng)要求，以確確保滿足客戶戶的要求和期期望。7.2.2.22在簽訂合同同前，或承諾諾提供產(chǎn)品前前，由營業(yè)

37、部部組織訂單評(píng)評(píng)審。根據(jù)具具體情況，訂訂單評(píng)審應(yīng)分分別有品質(zhì)部、生產(chǎn)部、倉儲(chǔ)部等部門門參加。7.2.2.33訂單評(píng)審應(yīng)應(yīng)保證客戶要求已明確確并進(jìn)行了適適當(dāng)規(guī)定，包包括圖紙、規(guī)規(guī)格、允收條條件等；有容有能力滿足足訂單要求，包包括交貨期、價(jià)價(jià)格、產(chǎn)品特特性等。7.2.2.44當(dāng)產(chǎn)品要求求發(fā)生變更時(shí)時(shí)，營業(yè)部應(yīng)知會(huì)會(huì)相關(guān)部門以以確保有關(guān)文文件得到修改改，變更得以以執(zhí)行。7.2.2.55 營業(yè)部負(fù)責(zé)評(píng)評(píng)審記錄的保保存。7.2.3客戶戶溝通7.2.3.11建立適當(dāng)?shù)牡那?，與客客戶就產(chǎn)品有有關(guān)的問題進(jìn)進(jìn)行溝通，與與客戶溝通包包括以下方面面：1）產(chǎn)品的有關(guān)關(guān)信息；2）問詢、合同同式訂單的處處理，包括合合同

38、或訂單的的修改；3）客戶反饋，包包括客戶投訴訴和獎(jiǎng)勵(lì)。7.2.3.22 溝通的方方法包括但不不限于：1）走訪客戶，交交談或召開會(huì)會(huì)議；2）傳真、電子子郵件、電話話、電話會(huì)議議。7.2.3.33 以下情況況必須事先征征得客戶的同同意：1）對(duì)訂單的更更改（如改變變交貨期）；2）與客戶要求求不一致而影影響使用效果果的產(chǎn)品的交交付。7.2.4法律律法規(guī)與其它它要求7.2.4.11制定法規(guī)規(guī)獲取及合規(guī)規(guī)性評(píng)價(jià)程序序，確定法法律法規(guī)及其其它要求的獲獲取渠道及識(shí)識(shí)別方法，保保證能得到最最新的適用法法律法規(guī)與其其它要求。7.2.4.22各部門負(fù)責(zé)責(zé)將相關(guān)的環(huán)環(huán)境法律法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其其它要求傳達(dá)達(dá)給員工并遵遵照

39、執(zhí)行。7.3 設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā) 此條款款不適用，予予以刪除。7.4 采購7.4.1采購購過程7.4.1.11 建立采采購及供應(yīng)商商管理程序，以以控制和保證證用于生產(chǎn)的的采購物料滿滿足規(guī)定的要要求。7.4.1.22 新供應(yīng)商的的選擇依采采購及供應(yīng)商商管理程序進(jìn)進(jìn)行評(píng)審。7.4.1.33 如果需要要，品質(zhì)部可組織織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量管理理體系審核。7.4.2采購購信息7.4.2.11需要采購的的部門提出采采購要求，采采購要求所表表明的采購應(yīng)應(yīng)能充分滿足足其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的要求。7.4.2.22采購訂單應(yīng)應(yīng)說明被采購購物質(zhì)的相關(guān)關(guān)資料，如：1）類別、形式式、等級(jí)或其其它識(shí)別方法法；2）規(guī)格、圖樣樣、質(zhì)量要求

40、求、檢驗(yàn)方法法等技術(shù)資料料的名稱、適適用版本或標(biāo)標(biāo)識(shí)。7.4.3采購購產(chǎn)品的驗(yàn)證證7.4.3.11采購物料除除規(guī)定免檢之之外，都需經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格才才能投入使用用，IQC負(fù)負(fù)責(zé)來料質(zhì)量量檢驗(yàn)。7.4.3.22當(dāng)需在供應(yīng)應(yīng)商處實(shí)施驗(yàn)驗(yàn)證采購物料料時(shí)，由采購購、品質(zhì)部與與供應(yīng)商協(xié)商商安排。7.4.3.33客戶要求或或合同有規(guī)定定時(shí)，客戶或或其代表可在在供應(yīng)商處對(duì)對(duì)采購物料進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證，這這將不影響供供應(yīng)商根據(jù)采采購要求提供供合格物料的的責(zé)任。7.4.3.44確保采購物物料中不含有有禁止使用物物質(zhì)。7.5 生產(chǎn)和和服務(wù)的提供供7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制7.5.1.11制定生產(chǎn)產(chǎn)過程控制程程序，公司

41、司策劃并在受受控條件下進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)和服服務(wù)提供，適適用時(shí)，受控控條件應(yīng)包括括：1）獲得表述產(chǎn)產(chǎn)品特性的信信息；2）必要時(shí)，獲獲得作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書；3）使用適宜的的設(shè)備；4）獲得和使用用監(jiān)視和測(cè)量量設(shè)備；5）實(shí)施監(jiān)視和和測(cè)量；6）產(chǎn)品放行、交交付和交付后后活動(dòng)的實(shí)施施。7.5.2 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供過程的確確認(rèn)7.5.2.11工廠通過對(duì)對(duì)過程的結(jié)果果與驗(yàn)證來確確認(rèn)過程的符符合性，對(duì)于于特殊的、重重要的、關(guān)鍵鍵的過程，通通過鑒定執(zhí)行行這些過程的的人員的資格格、鑒定設(shè)備備的符合性或或規(guī)定工藝方方法來保證過過程的符合性性。簽版記錄、人員員資格鑒定記記錄，設(shè)備維維護(hù)記錄、工工藝要求（特特別要求）的的記錄，應(yīng)作

42、作適當(dāng)?shù)谋４娲?。注：工廠沒有輸輸出結(jié)果不能能經(jīng)過其后的的測(cè)量或監(jiān)視視驗(yàn)證或僅在在產(chǎn)品使用后后缺陷才暴露露出來的過程程，這里指的的特殊過程是是指客戶有特特別要求與平平常做法不同同的過程，因因此在采用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，對(duì)對(duì)7.5.22的要求進(jìn)行行了適當(dāng)?shù)慕到档?。注：工廠的樣版版制作屬于特特殊的生產(chǎn)過過程，其過程程除了與一般般生產(chǎn)過程有有相似點(diǎn)之處處，更有其特特殊性，因此此工廠特制定定了新品試試制控制程序序進(jìn)行規(guī)范范。7.5.2.22 生產(chǎn)部技術(shù)應(yīng)識(shí)別和和證實(shí)這些過過程實(shí)現(xiàn)所策策劃的結(jié)果的的能力，并規(guī)規(guī)定確認(rèn)過程程的安排，適適用時(shí)包括：1) 為過程的的評(píng)審和批準(zhǔn)準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)準(zhǔn)則；2) 設(shè)備的認(rèn)認(rèn)可和人員

43、資資格的鑒定；3) 采用特定定的方法及程程序；4) 按要求填填寫記錄；5）再確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識(shí)識(shí)和可追溯性性7.5.3.11制定標(biāo)識(shí)識(shí)和可追溯性性控制程序，在在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全全過程中使用用適宜的方法法識(shí)別產(chǎn)品。7.5.3.22在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的全過程中中，針對(duì)監(jiān)視視和測(cè)量要求求識(shí)別產(chǎn)品的的狀態(tài)。7.5.3.33在有可追溯溯性要求的場(chǎng)場(chǎng)合，公司應(yīng)應(yīng)控制產(chǎn)品的的唯一性標(biāo)識(shí)識(shí)，并保持記記錄。7.5.3.44若客戶的合合同上有要求求，最終出貨貨檢查的質(zhì)量量記錄的特殊殊標(biāo)記可附在在產(chǎn)品上。7.5.4 客客戶財(cái)產(chǎn)7.5.4.11規(guī)范對(duì)客戶戶提供物料的的運(yùn)作管理，確確?？蛻籼峁┕┪锪显谶\(yùn)作作過程中得到到適當(dāng)?shù)目刂?/p>

44、制，包括: 1) 客戶戶提供物料的的接收； 2）客戶提提供物料的檢檢驗(yàn)； 3）客戶提提供物料的不不合格處理； 4）客戶提提供物料的防防護(hù)和儲(chǔ)存； 5）客戶提提供物料的發(fā)發(fā)放和對(duì)帳。7.5.4.22客戶其它類類財(cái)產(chǎn)如知識(shí)識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人人信息遵守保保密協(xié)議及相相關(guān)要求執(zhí)行行.7.5.5 產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.11依據(jù)產(chǎn)品品防護(hù)程序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行行標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)運(yùn)、包裝、貯貯存和防護(hù)。7.5.5.22搬運(yùn) 采采用合適的工工具和方法以以防止物料和和產(chǎn)品在搬運(yùn)運(yùn)中被損壞或或出現(xiàn)安全事事故。7.5.5.33貯存 1）按規(guī)定定的場(chǎng)所貯存存產(chǎn)品和物料料，貯存區(qū)域域有明確標(biāo)識(shí)識(shí)，貯存條件件符合要求。2）倉庫責(zé)任人人員定期

45、檢查查物料的貯存存狀況，對(duì)倉倉庫物料的進(jìn)進(jìn)、出須按規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)進(jìn)行。7.5.5.44包裝1）相關(guān)指示書書規(guī)定產(chǎn)品的的包裝材料和和方法；2）與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的信息需附附在產(chǎn)品的包包裝盒或包裝裝箱上；3）包裝材料中中應(yīng)不包含有有禁止使用的的物質(zhì)。7.5.5.55交付 成成品倉人員須須檢查包裝箱箱上的貼紙，保保證相關(guān)產(chǎn)品品信息準(zhǔn)確無無誤。7.6 環(huán)境境運(yùn)行控制7.6.1公司司評(píng)價(jià)所確定定的重要環(huán)境境因素有關(guān)的的運(yùn)行，并確確保在運(yùn)行中中能夠控制或或減少有害的的環(huán)境影響，以以滿足環(huán)境方方針的要求，實(shí)實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)。7.6.2識(shí)別別出的重大環(huán)環(huán)境因素相關(guān)關(guān)的運(yùn)作及活活動(dòng)，須做出出規(guī)劃確保在在規(guī)定的條件

46、件下進(jìn)行。7.6.3 就就重要環(huán)境因因素，分別執(zhí)執(zhí)行相關(guān)的文文件和/或管管理方案。7.6.4公司司建立環(huán)境境運(yùn)行控制程程序并遵照照實(shí)施。7.7 應(yīng)急急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)7.7.1建立立應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)程序序，確定潛潛在的事故或或緊急情況，規(guī)規(guī)定潛在事故故或緊急情況況發(fā)生時(shí)的應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備與響響應(yīng)程序，并并預(yù)防或減少少可能伴隨的的環(huán)境影響及及危害。7.7.2必要要時(shí)，特別是是在事故或緊緊急情況發(fā)生生后，本公司司應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和回應(yīng)的的程序予以評(píng)評(píng)審和修訂?？煽尚袝r(shí)，本公公司還應(yīng)定期期檢驗(yàn)上述程程序。7.7.3緊急急狀態(tài)類型：酸、堿、鹽鹽、鍍液、鍍鍍化液等化學(xué)品、危危險(xiǎn)品的搬運(yùn)運(yùn)、儲(chǔ)存、使使用，火災(zāi)、有有毒

47、、有害物物質(zhì)等。7.7.4緊急急應(yīng)變處理7.7.4.11一旦意外事事件發(fā)生，則則嚴(yán)格按相關(guān)關(guān)的緊急應(yīng)變變計(jì)劃進(jìn)行處處理，以降低低災(zāi)害損失，減減少對(duì)環(huán)境的的影響。7.7.4.22行政部根據(jù)意意外事件的種種類，召集相相關(guān)人員進(jìn)行行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，事事故分析，制制定糾正預(yù)防防措施，防止止同類事件再再次發(fā)生。7.8 監(jiān)視視和測(cè)量設(shè)備備的控制7.8.1制定定監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備控制制程序，確確定需實(shí)施的的監(jiān)視和測(cè)量量以及所需的的監(jiān)視和測(cè)量量設(shè)備，為產(chǎn)產(chǎn)品符合確定定的要求提供供證據(jù)。7.8.2用于于檢定/校準(zhǔn)準(zhǔn)的基準(zhǔn)應(yīng)能能溯源到國際際或國家基準(zhǔn)準(zhǔn)，并按規(guī)定定定期校準(zhǔn)和和驗(yàn)證，當(dāng)不不存在上述基基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記記錄檢定/校

48、校準(zhǔn)的依據(jù)。7.8.3制定定檢定/校準(zhǔn)準(zhǔn)，周期計(jì)劃劃的指示書，按按周期和指示示書進(jìn)行檢定定/校準(zhǔn)。7.8.4檢定定/校準(zhǔn)人員員經(jīng)過培訓(xùn)并并具有資格，防防止非檢定/校準(zhǔn)人員可可能導(dǎo)致失準(zhǔn)準(zhǔn)的隨意調(diào)校校。7.8.5在用用設(shè)備、儀器器儀表必須在在檢定/校準(zhǔn)準(zhǔn)有效期內(nèi)，過過期、損壞等等檢定/校準(zhǔn)準(zhǔn)前不能使用用的必須予以以標(biāo)識(shí)，以防防被誤用。7.8.6當(dāng)有有效期內(nèi)的設(shè)設(shè)備、儀器儀儀表發(fā)生故障障或其它不符符合的情況時(shí)時(shí)，必須進(jìn)行行緊急檢定/校準(zhǔn)和維護(hù)護(hù)，QA部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)此前已已檢查、測(cè)量量過的產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)或重重檢，以確認(rèn)認(rèn)產(chǎn)品是否受受到影響。7.8.7 在在搬運(yùn)、貯存存和使用過程程中采取適合合的防護(hù)措施施

49、，確保其不不被損壞和準(zhǔn)準(zhǔn)確度，以及適應(yīng)性性完好。8 測(cè)量、分分析和改進(jìn)8.1 總則則為有效實(shí)施公司司質(zhì)量/環(huán)境境方針和持續(xù)續(xù)達(dá)到客戶滿滿意，本公司司采取以下措措施：通過對(duì)過程中人人、機(jī)、料、法法、環(huán)的控制制，通過對(duì)來來料、工序產(chǎn)產(chǎn)品和最終產(chǎn)產(chǎn)品的檢查、測(cè)測(cè)量和試驗(yàn)，通通過持續(xù)的改改進(jìn)活動(dòng)，以以保證交付的的產(chǎn)品符合客客戶要求。通過內(nèi)部審核、管管理評(píng)審以保保證質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理體系系的符合性。通過基于對(duì)客戶戶要求和客戶戶滿意度的調(diào)調(diào)查，現(xiàn)有數(shù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分分析而獲得的的正確決策，通通過持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境境管理體系的的有效性。8.2 監(jiān)視視和測(cè)量8.2.1客戶戶滿意8.2.1.11 制訂顧客滿意管管理

50、程序，規(guī)規(guī)定定期收集集客戶滿意度度信息，采取取改善措施，達(dá)達(dá)到并努力超超越客戶期望望的活動(dòng)。8.2.1.22 客戶滿意意是公司質(zhì)量量/環(huán)境管理理體系業(yè)績的的一個(gè)重要標(biāo)標(biāo)志，各相關(guān)關(guān)部門應(yīng)收集集客戶是否滿滿意的信息以以評(píng)價(jià)和改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境境管理體系的的有效性。8.2.1.33客戶滿意度度評(píng)估的頻率率為每季度進(jìn)行一次次，本公司通通過客戶反饋饋和滿意度問問卷調(diào)查的信信息進(jìn)行分析析，確認(rèn)滿足足客戶需求的的能力，監(jiān)控控項(xiàng)目包括:1）客戶的抱怨怨及退貨；2）客戶交期的的達(dá)標(biāo)率；3）對(duì)客戶的技技術(shù)支持；4）信息反饋的的及時(shí)性；5）滿意度問卷卷調(diào)查的結(jié)果果；6）客戶審核的的結(jié)果；8.2.2 內(nèi)內(nèi)部審核8.2

51、.2.11 制定內(nèi)內(nèi)部審核控制制程序，以確保質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境管管理體系符合合ISO90001：20008和ISSO140001：20004要求，并并得到有效實(shí)實(shí)施和持續(xù)改改進(jìn)。8.2.2.22公司應(yīng)確保保所有與質(zhì)量量/環(huán)境活動(dòng)動(dòng)相關(guān)的部門門得到每年不不少于一次內(nèi)內(nèi)部審核。8.2.2.33 內(nèi)部審核核員需經(jīng)過培培訓(xùn)取得內(nèi)審審員資格。8.2.2.44 內(nèi)部審核核員與受審核核部門無直接接責(zé)任關(guān)系。8.2.2.55 審核組在在每次審核完完成后提供審審核報(bào)告，這這一報(bào)告應(yīng)發(fā)發(fā)放到被審核核部門。8.2.2.66 審核工作作需依據(jù)ISSO90011：20088和ISO114001：2004標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量量/環(huán)境手

52、冊(cè)冊(cè)、程序文文件和其它相相關(guān)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境文件實(shí)施施。8.2.3 過程監(jiān)視和和測(cè)量8.2.3.11 為保證質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境管管理體系的有有效性和效率率，對(duì)相關(guān)過過程進(jìn)行監(jiān)控控和測(cè)量，以以證實(shí)過程實(shí)實(shí)現(xiàn)所策劃的的結(jié)果的能力力。對(duì)環(huán)境管管理過程特制制定環(huán)境監(jiān)測(cè)和和測(cè)量程序進(jìn)行管理。8.2.3.22公司通過管管理評(píng)審、內(nèi)內(nèi)部審核等方方式對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體體系的相關(guān)過過程進(jìn)行監(jiān)控控和測(cè)量，當(dāng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合合時(shí)，通過糾糾正措施和預(yù)預(yù)防措施予以以改進(jìn)。8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量8.2.4.11制定檢驗(yàn)和和試驗(yàn)控制程程序，通過過來料檢驗(yàn)、工工序檢驗(yàn)和成成品檢驗(yàn)以保保證交付產(chǎn)品品符合要求，放放行標(biāo)準(zhǔn)、抽抽樣方法和

53、檢檢驗(yàn)方法在相相關(guān)質(zhì)量文件件中規(guī)定。8.2.4.22 IQC負(fù)負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn)驗(yàn)，除緊急放放行，未經(jīng)檢檢驗(yàn)或IQCC授權(quán)的檢驗(yàn)驗(yàn)人員檢驗(yàn)合合格的來料不不能投入生產(chǎn)產(chǎn)。8.2.4.33產(chǎn)品檢驗(yàn)1）品質(zhì)部策劃劃各品種的檢檢驗(yàn)點(diǎn)和檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目并在QQC工程圖上上規(guī)定。2）只有完成檢檢驗(yàn)并合格的的工序產(chǎn)品才才能轉(zhuǎn)入下工工序。3）只有所有策策劃的活動(dòng)均均已完成并經(jīng)經(jīng)IPQC、OOQC確認(rèn)合合格的產(chǎn)品才才能放行。8.2.5 環(huán)環(huán)境監(jiān)視和測(cè)測(cè)量8.2.5.11建立環(huán)境境監(jiān)測(cè)和測(cè)量量程序，對(duì)對(duì)環(huán)境管理體體系的運(yùn)行與與活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控與管理，確確保環(huán)境目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)得到到有效監(jiān)測(cè)和和控制。 8.22.5.2環(huán)環(huán)境監(jiān)測(cè)應(yīng)考

54、考慮以下幾個(gè)個(gè)方面:1) 法律法規(guī)規(guī)及其它要求求；2) 公司的目目標(biāo)與指標(biāo)；3) 公司重要要環(huán)境因素；4) 應(yīng)明確檢檢測(cè)部門、監(jiān)監(jiān)測(cè)內(nèi)容、監(jiān)監(jiān)測(cè)場(chǎng)所及監(jiān)監(jiān)測(cè)頻率。 8. 2.5.33監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)的的不符合事項(xiàng)項(xiàng)按照糾正正和預(yù)防措施施控制程序進(jìn)進(jìn)行處理。8.2.6 合合規(guī)性評(píng)價(jià)8.2.6.11公司建立和和實(shí)施法規(guī)規(guī)獲取及合規(guī)規(guī)性評(píng)價(jià)程序序，以定期期評(píng)價(jià)對(duì)適用用環(huán)境法律法法規(guī)及其他要要求的遵守情情況。8.2.6.22每年至少就就環(huán)境法律法法規(guī)及其他要要求之合規(guī)性性進(jìn)行一次評(píng)評(píng)價(jià)，由管代代負(fù)責(zé)組織相相關(guān)人員進(jìn)行行。8.2.6.33評(píng)價(jià)時(shí)存在在的問題，由由品質(zhì)部發(fā)出書書面的通知，由由相關(guān)人員制制定糾正和預(yù)預(yù)防措施。8.2.6.44評(píng)估監(jiān)測(cè)結(jié)結(jié)果和相關(guān)法法律法規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等要求的的一致性，發(fā)發(fā)現(xiàn)不符合及及時(shí)組織采取取相應(yīng)的糾正正和預(yù)防措施施。8.3 不合格格的控制8.3.1 制制定不合格格品控制程序序，按規(guī)定定程序?qū)Σ缓虾细衿窐?biāo)識(shí)、記記錄、評(píng)審、隔隔離和處置，以以防止不合格格品的非預(yù)期期使用或放行行。8.3.2 對(duì)對(duì)在生產(chǎn)中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不合格格品，生產(chǎn)線線檢驗(yàn)測(cè)試人人員須將其放放入有特定標(biāo)標(biāo)記的包裝物物中，并在不不合格品標(biāo)貼貼上記下其缺缺陷。8.3.3 不不合格品必須須與合格品分分開擺放，每每盒不合格品品必須有相應(yīng)應(yīng)的不合格品品標(biāo)貼記錄其其