iatf16949過程分析一覽表

1、iatf16949過程分析一覽表iatf16949過程分析一覽表8/8iatf16949過程分析一覽表過程分析一覽表名稱輸入輸出績效指標(biāo)參照標(biāo)備參照的系統(tǒng)文件責(zé)任部門/人準(zhǔn)條款注文件編寫標(biāo)準(zhǔn)要求、編號(hào)規(guī)則、公司各層次的文件及規(guī)定文件應(yīng)充分、適合。1實(shí)質(zhì)狀況。文件管理各層次的文件、公司內(nèi)部職文件的發(fā)放、回收、改正、作文件受控，各場(chǎng)所都能責(zé)及要求。廢的記錄，受控文件清單，獲得有效版本。2最新版本的各層次文件。記錄控制各樣質(zhì)量活動(dòng)產(chǎn)生的結(jié)果，質(zhì)量記錄表單清單、質(zhì)量記質(zhì)量記錄的清楚、真顧客及法律法例要求。錄的保留限時(shí)，規(guī)范的表單、實(shí)、規(guī)范、圓滿，符合3歸檔明確的質(zhì)量記錄。保留限時(shí)的要求。各樣要求的宣顧

2、客要求、法律法例要求、認(rèn)識(shí)、熟知并掌握各項(xiàng)要求的員工充分認(rèn)識(shí)各項(xiàng)要4貫公司發(fā)展要求、管理者理念。全體員工。求并能貫徹履行。質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求、公司發(fā)展特色、符合要求的質(zhì)量目標(biāo)、確實(shí)可質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)適目標(biāo)的制定和產(chǎn)品特色、過程特色、公司行的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)宜；質(zhì)量目標(biāo)各項(xiàng)指標(biāo)5管理實(shí)質(zhì)狀況。量目標(biāo)的分解及監(jiān)控記錄。的實(shí)質(zhì)達(dá)成狀況。質(zhì)量管理系統(tǒng)公司特色、顧客要求、人力過程鑒識(shí)結(jié)果、組織機(jī)構(gòu)、體質(zhì)量管理系統(tǒng)框架完策劃資源狀況、標(biāo)準(zhǔn)要求、內(nèi)外系覆蓋范圍、系統(tǒng)文件的設(shè)置、整、充分、適合，6部環(huán)境狀況。人員委任等。能保證系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。職責(zé)、權(quán)限確實(shí)公司組織機(jī)構(gòu)、公司實(shí)質(zhì)特職責(zé)分派表、部門職責(zé)

3、、各崗位清楚、權(quán)責(zé)明確、定和交流點(diǎn)、人員配置、過程流程、類人員崗位規(guī)范、各樣委任和互相認(rèn)識(shí)。7工作流程。受權(quán)。內(nèi)部交流內(nèi)外面的系統(tǒng)、過程和產(chǎn)品信息得以順暢交流，各部門接工作效率提高、信息處8信息，公司各樣交流形式?？诿鞔_。理實(shí)時(shí).。管理評(píng)審管理評(píng)審頻率、計(jì)劃、一、管理評(píng)審報(bào)告、糾正舉措、預(yù)質(zhì)量管理系統(tǒng)獲得適二、三方審查結(jié)果，顧客反防舉措、連續(xù)改良的機(jī)會(huì)、資宜性、充分性和有效的饋建議，過程績效、產(chǎn)質(zhì)量源配置計(jì)劃。監(jiān)控。量狀況、預(yù)防和糾正舉措情況、連續(xù)改良、內(nèi)外面狀況的變化、過去管理評(píng)審結(jié)果及舉措。質(zhì)量成本管理質(zhì)量成本科目設(shè)置、質(zhì)量成質(zhì)量成本月報(bào)表、分析報(bào)告、內(nèi)部故障損失率、外面今年度計(jì)劃及其分解

4、、采集各樣圖表分析及建議舉措和計(jì)故障損失率、產(chǎn)值質(zhì)量的各樣數(shù)據(jù)。劃。成本率、百元銷售額故障損失率。業(yè)務(wù)計(jì)劃管理內(nèi)外面環(huán)境和市場(chǎng)的變化、長久業(yè)務(wù)計(jì)劃、年度業(yè)務(wù)計(jì)劃各項(xiàng)量化的指標(biāo)及其公司實(shí)質(zhì)發(fā)展能力、資源配及其分解、實(shí)質(zhì)達(dá)成狀況監(jiān)控實(shí)質(zhì)達(dá)成狀況。置狀況、公司級(jí)數(shù)據(jù)比較分記錄、分析報(bào)告、趨向圖及相析結(jié)果、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量目應(yīng)的糾正舉措和預(yù)防舉措。標(biāo)、顧客要求、過去業(yè)務(wù)計(jì)劃履行狀況。人力資源管理部門職責(zé)、各樣人員崗招聘記錄、新員工培訓(xùn)記錄、為各崗位裝備能勝任位規(guī)范、公司長久、年度業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)行記錄、核查記的人員；員工培訓(xùn)目務(wù)計(jì)劃、顧客要求、部門需錄、培訓(xùn)有效性談?wù)撚涗?、培?biāo)、技術(shù)人員比率、職求、工作聯(lián)

5、系單、招聘啟事、訓(xùn)檔案、員工培訓(xùn)素質(zhì)表、特工總數(shù)。新進(jìn)員工培訓(xùn)內(nèi)容。殊工作人員的培訓(xùn)記錄及資格受權(quán)。員工激勵(lì)和授全部員工、各樣激勵(lì)方案。員工激勵(lì)方案實(shí)行結(jié)果記錄及員工有踴躍性和凝集權(quán)談?wù)摶驒?quán)衡記錄。力。員工滿意度工廠、設(shè)備及設(shè)公司現(xiàn)有狀況、市場(chǎng)發(fā)展需工廠、設(shè)備及設(shè)備發(fā)展計(jì)劃、最小投入、最大的產(chǎn)備策劃要、業(yè)務(wù)計(jì)劃、顧客要求、過程流程、場(chǎng)所平面部署、產(chǎn)出、合理的策劃、生產(chǎn)產(chǎn)品特色、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量能分析及策劃實(shí)行結(jié)果的談?wù)撃芰?、增值勞?dòng)含量。目標(biāo)。記錄。91011121314應(yīng)急計(jì)劃各樣內(nèi)外面偶發(fā)性事故、現(xiàn)內(nèi)外面偶發(fā)性事故應(yīng)急計(jì)準(zhǔn)時(shí)產(chǎn)出、準(zhǔn)時(shí)交托。有資源。劃及實(shí)行記錄。生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率、準(zhǔn)時(shí)交托率。工

6、作環(huán)境過程策劃結(jié)果、工藝文件要工作場(chǎng)所潔凈、有序，道路清現(xiàn)場(chǎng)受控、人員安全有求、產(chǎn)品特色、5S管理要求、晰、地區(qū)明確、各樣防備符合保障、產(chǎn)品防備適合。安全生產(chǎn)要求、法律法例要要求、管理方法符合產(chǎn)品特色，求、公司場(chǎng)所狀況。按期檢查及其記錄。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策顧客要求、市場(chǎng)調(diào)研、法律FMEA、特別特色、產(chǎn)品接收準(zhǔn)開發(fā)計(jì)劃達(dá)成率劃法例、國家行業(yè)有關(guān)產(chǎn)品的則、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)等。新品種標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品特色、公司經(jīng)驗(yàn)。開發(fā)成本監(jiān)控記錄。與產(chǎn)品有關(guān)要市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)信息、法律市場(chǎng)分析報(bào)告、產(chǎn)品建議書、要求明確、齊備。求確實(shí)定法例、顧客明示的和暗藏的合同、協(xié)議、電話記錄、傳真。要求、競爭敵手信息、公司過去經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品特色

7、。與產(chǎn)品有關(guān)要市場(chǎng)分析報(bào)告、產(chǎn)品建議書、產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃、產(chǎn)品責(zé)任書、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)求的評(píng)審合同、協(xié)議、電話記錄、傳訂單或合同。審率。真。顧客交流顧客信息（產(chǎn)品、詢價(jià)、抱信息的記錄、傳達(dá)、辦理的記顧客信息辦理實(shí)時(shí)率、怨）、公司信息流程。錄，反應(yīng)顧客的記錄等。顧客滿意度。產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開顧客要求、法律法例、產(chǎn)品設(shè)計(jì)FMEA、產(chǎn)品特別特色、產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的質(zhì)量、發(fā)的策劃、輸功能性能要求、公司近似產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、性能指標(biāo)、評(píng)審進(jìn)度經(jīng)過評(píng)審符合要入、輸出和評(píng)審品的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。記錄等。求。過程的設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)FMEA、產(chǎn)品特別特色、過程流程圖、場(chǎng)所平面部署、過程指導(dǎo)適合、齊備。開發(fā)策劃、輸產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、性能指標(biāo)。過

8、程FMEA、控制計(jì)劃、各樣作入、輸出和評(píng)審業(yè)指導(dǎo)書、過程接收準(zhǔn)則、評(píng)審記錄。1516171819202122設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品和過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸評(píng)審結(jié)果、采納的舉措、設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出知足評(píng)審和考證出。改正、性能測(cè)試報(bào)告。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求，考證和評(píng)審資料齊全，舉措得以落實(shí)。設(shè)計(jì)和開發(fā)確試生產(chǎn)出的產(chǎn)品、顧客的技用戶確認(rèn)報(bào)告、PPAP全套資料設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出知足認(rèn)術(shù)要乞降進(jìn)度要求。及顧客贊成記錄。使用要求，提交贊成進(jìn)度知足顧客要求。供方管理合格供方條件、采買物質(zhì)一合格供方名單、談?wù)撡Y料、更供方準(zhǔn)時(shí)交托率覽表、合格供方名單、按期新的合格供方名單、PPAP結(jié)進(jìn)貨批次合格率談?wù)撡Y料、PPAP要求、法律

9、果、供方質(zhì)量管理系統(tǒng)開發(fā)計(jì)供方管理有序、受控、法例要求、顧客要求。劃、供方整頓報(bào)告。供方按期談?wù)摲謹(jǐn)?shù)采買信息采買物質(zhì)一覽表、采買物質(zhì)采買協(xié)議（或技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量信息正確、齊備，傳達(dá)的技術(shù)要求、質(zhì)量要求、商協(xié)議）、采買計(jì)劃、采買單、采有記錄，擁有可追憶務(wù)要求、原物料需求表、安購單監(jiān)控記錄。性。全庫存量的規(guī)定、原料采買申請(qǐng)。采買采買計(jì)劃、采買單、采買協(xié)原資料、外協(xié)外購件，供方交進(jìn)貨產(chǎn)品批次合格率、議（或技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議）、付的表現(xiàn)狀況。準(zhǔn)時(shí)交托率。合格供方名單。產(chǎn)品生產(chǎn)合格的原資料、外協(xié)外購件、半成品、成品、生產(chǎn)記錄。成品交驗(yàn)一次合格率。生產(chǎn)計(jì)劃、勝任的人力資源、適合的設(shè)備、工裝、作業(yè)指導(dǎo)、控制計(jì)

10、劃、受控的環(huán)境。產(chǎn)品交托質(zhì)保書、備貨單、顧客要求、出貨單（顧客確認(rèn)的）、運(yùn)輸過準(zhǔn)時(shí)交托率前置期規(guī)定、運(yùn)輸方式、運(yùn)程必需時(shí)的記錄，準(zhǔn)時(shí)交托的輸協(xié)議。記錄和統(tǒng)計(jì)。23242526272829作業(yè)準(zhǔn)備考證作業(yè)準(zhǔn)備考證指導(dǎo)書、設(shè)備作業(yè)準(zhǔn)備考證記錄。保證過程的一致性、穩(wěn)輔具、原物料、作業(yè)規(guī)定、定性。人力資源。預(yù)防性和預(yù)知設(shè)備、輔具、設(shè)備說明書、圓滿的設(shè)備、輔具、設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備圓滿率、故障停機(jī)性保護(hù)輔具設(shè)計(jì)記錄、使用途合和輔具臺(tái)帳、重要度分類、重點(diǎn)時(shí)間、頻率、現(xiàn)有狀態(tài)、過程數(shù)據(jù)、備件最低儲(chǔ)備量及備件計(jì)劃、過去經(jīng)驗(yàn)。設(shè)備工裝狀態(tài)表記、保護(hù)目標(biāo)及保護(hù)養(yǎng)護(hù)計(jì)劃、實(shí)行記錄、預(yù)知性保護(hù)舉措舉措。生產(chǎn)計(jì)劃管理電話記錄

11、、訂單、顧客要求、生產(chǎn)管束單、生產(chǎn)指示單、原生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率成品安全庫存量規(guī)定、生產(chǎn)物料需求表、全部計(jì)劃的監(jiān)控能力、設(shè)備設(shè)備和人力資源記錄、未達(dá)成計(jì)劃的原由分析狀況。和整頓舉措。服務(wù)顧客反應(yīng)信息、顧客合同或信息的登記和辦理記錄、用戶顧客滿意度協(xié)議、技術(shù)服務(wù)許諾、合格報(bào)告、業(yè)務(wù)員工作報(bào)告、服務(wù)供貨PPM的技術(shù)服務(wù)人員、服務(wù)工具、后信息的傳達(dá)和辦理記錄、退退貨率、投訴次數(shù)。產(chǎn)品出廠記錄。貨產(chǎn)品的記錄及分析。生產(chǎn)和服務(wù)確特別過程、特別技術(shù)人員操過程的接收準(zhǔn)則、人員和設(shè)備人力、設(shè)備、過程經(jīng)確認(rèn)作過程和有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)認(rèn)同記錄、必需的操作指導(dǎo)、認(rèn)后知足生產(chǎn)需要。書。確認(rèn)記錄或報(bào)告、整頓記錄。表記和可追憶原物

12、料、外協(xié)外購件、成品，產(chǎn)品和查驗(yàn)狀態(tài)表記清楚，能全部產(chǎn)品均出名稱和性公司表記方法和實(shí)現(xiàn)追憶的夠?qū)崿F(xiàn)追憶。狀態(tài)的表記，且能實(shí)現(xiàn)流程的規(guī)定。追憶。顧客財(cái)富顧客供給的產(chǎn)品、工裝、包顧客財(cái)富清單、查收記錄、過顧客財(cái)富受控，兩方信裝、檢測(cè)設(shè)備或用具、知識(shí)程中對(duì)顧客財(cái)富保護(hù)或破壞的息交流順暢。產(chǎn)權(quán)，兩方簽署的協(xié)議。記錄，全部權(quán)表記清楚。30313233343536產(chǎn)品防備原物料、成品，產(chǎn)品性質(zhì)、遇到防備的原物料、外協(xié)外購庫存物質(zhì)比率，破壞物各管理技術(shù)文件規(guī)定、適合件、成品，按期查庫記錄，庫資和產(chǎn)品比率。的運(yùn)輸、搬運(yùn)用具、適合的房先進(jìn)先出記錄、優(yōu)化庫存的儲(chǔ)蓄場(chǎng)所和環(huán)境。規(guī)定及檢查見效記錄。督查和丈量設(shè)過程策

13、劃需求、公司現(xiàn)有狀購買進(jìn)廠和自制達(dá)成的的督查配置充分、適合。備的配置況、督查和丈量設(shè)備使用途和丈量設(shè)備，查收記錄、督查合、采買的要求、采買流程。和丈量設(shè)備清單。督查和丈量設(shè)全部的督查和丈量設(shè)備，有全部經(jīng)檢定合格的督查和丈量符合校準(zhǔn)的要求。備的校準(zhǔn)和評(píng)資格的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)、公司所規(guī)設(shè)備、認(rèn)同機(jī)構(gòu)的校準(zhǔn)記錄和督查和丈量設(shè)備送檢價(jià)定的校準(zhǔn)周期。檢定證書、全部督查和丈量設(shè)率備的校準(zhǔn)標(biāo)合格的表記、督查督查和丈量設(shè)備送檢和丈量設(shè)備歷史記錄單。合格率丈量系統(tǒng)分析全部經(jīng)檢定合格的督查和測(cè)MSA記錄和報(bào)告、可接受的測(cè)知足過程所需。量設(shè)備、人員、丈量方法、量系統(tǒng)，相應(yīng)的改良舉措。環(huán)境、被測(cè)特色、分析方法。實(shí)驗(yàn)室要求標(biāo)準(zhǔn)

14、要求、程序言件要求、實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)、全部試驗(yàn)的結(jié)范圍明確、結(jié)果然實(shí)、顧客要求、試驗(yàn)需求、試驗(yàn)果記錄，數(shù)據(jù)的可追憶性，試靠譜。方法、實(shí)驗(yàn)室條件。驗(yàn)報(bào)告。顧客滿意度監(jiān)直接顧客、間接顧客、內(nèi)部顧客滿意度檢查結(jié)果匯總、根顧客滿意度測(cè)顧客、檢查頻率和方法、供據(jù)各方面數(shù)據(jù)進(jìn)行的顧客滿意顧客走訪報(bào)告。貨實(shí)物質(zhì)量、退貨狀況、交度分析報(bào)告及據(jù)此采納的舉措付狀況、超額運(yùn)費(fèi)、供貨份和考證記錄。額、統(tǒng)計(jì)結(jié)果。內(nèi)部審查系統(tǒng)、過程、產(chǎn)品審查計(jì)劃、內(nèi)部質(zhì)量系統(tǒng)審查報(bào)告、過程過程審查符合率擁有資格的人員、標(biāo)準(zhǔn)、相審查報(bào)告、產(chǎn)品審查報(bào)告及所產(chǎn)品審查符合率關(guān)文件、產(chǎn)品審查規(guī)程。有不符合報(bào)告及其整頓要求。過程的督查和各樣不一樣樣的過程

15、及不一樣樣的監(jiān)各樣過程的監(jiān)控記錄及發(fā)現(xiàn)問過程受控且有能力。丈量控方法。題后所作的整頓記錄。C(初始)1.67PKCPK(長久)1.333738394041424344產(chǎn)品的督查和原資料、外協(xié)外購件及其進(jìn)丈量貨查驗(yàn)要求，半成品、成品及過程、最后查驗(yàn)指導(dǎo)書、控制計(jì)劃、試驗(yàn)要求，有資格的人員，符合要求的可接受的丈量系統(tǒng)。功能試驗(yàn)顧客要求、控制計(jì)劃、產(chǎn)品特色、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、技術(shù)條件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、功能試驗(yàn)計(jì)劃。不合格品控制進(jìn)貨、過程和交托中發(fā)現(xiàn)的不合格品，各樣文件規(guī)定。公司級(jí)數(shù)據(jù)分公司級(jí)數(shù)據(jù)項(xiàng)目鑒識(shí)一覽析和使用表，競爭敵手的選擇、采集頻率和渠道。統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)鑒識(shí)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的場(chǎng)合和用需求、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的指導(dǎo)文

16、件或培訓(xùn)、會(huì)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的人員和有關(guān)資源。連續(xù)改良公司質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)行狀況、審查結(jié)果、顧客反應(yīng)、過程呼聲、數(shù)據(jù)分析結(jié)果。糾正舉措質(zhì)量管理系統(tǒng)、過程、產(chǎn)品中出現(xiàn)的不合格，過去的經(jīng)驗(yàn)，分析方法和手段。原資料化學(xué)成份查驗(yàn)記錄、外進(jìn)貨產(chǎn)品批次合格率協(xié)外購件查驗(yàn)記錄、半成品檢半成品查驗(yàn)合格率驗(yàn)記錄、成品查驗(yàn)記錄、試驗(yàn)成品交驗(yàn)一次合格率報(bào)告、不合格談?wù)搶徲涗浖疤幹糜涗?、委外監(jiān)測(cè)記錄和報(bào)告。功能試驗(yàn)報(bào)告。質(zhì)量、進(jìn)度、頻率符合要求。不合格品表記、間隔清楚、不不合格品率、合格品記錄、評(píng)審記錄、返工廢品率返修報(bào)廢的記錄、重檢的記錄、內(nèi)部故障損失率。不合格的統(tǒng)計(jì)、分析和舉措記錄。公司級(jí)數(shù)據(jù)及比較分析報(bào)告。為公司發(fā)展追求打破方向。統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的實(shí)質(zhì)結(jié)果（控直觀反應(yīng)質(zhì)量管理體制圖、擺列圖、因果圖、對(duì)策系、過程、產(chǎn)品的狀況。表、趨向圖等），按期檢查記錄和整頓舉措記錄。連續(xù)改良項(xiàng)目計(jì)劃、連續(xù)改良質(zhì)量管理系統(tǒng)的方方舉措計(jì)劃、連續(xù)改良實(shí)行結(jié)果面面獲得有效性和效報(bào)告、見效考證。率的提高。分析出的根本源因、制定的糾信息辦理率正舉措及其追蹤考證記錄，8D報(bào)告，防錯(cuò)方法應(yīng)用。45464748495051退貨產(chǎn)品試驗(yàn)/從各渠道退回的產(chǎn)品，公司退貨產(chǎn)品的記錄、統(tǒng)計(jì)分析記退貨率分析確立的退貨產(chǎn)品辦理流程和錄、試驗(yàn)記錄、采納的舉措及外面損失率52職責(zé)，分析方法和手段。考證記錄。預(yù)防舉措已