煤礦事故隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表

1、6/6第7部分 事故隱患排查治理表7-1煤礦事故隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法【執(zhí)行說(shuō)明】一、工作機(jī)制（10分）職責(zé)分工建立事故隱患排查治理工作責(zé)任體系，明確礦長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)、分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作，各科室、區(qū)（隊(duì)）、班組、崗位人員職責(zé)明確4查現(xiàn)場(chǎng)和資料。未建立責(zé)任體系不得分，職責(zé)內(nèi)容不明確1項(xiàng)扣1分；礦長(zhǎng)、分管負(fù)責(zé)人不清楚職責(zé)1人扣1分，其他人員不清楚職責(zé)1人扣0.5分制度建設(shè)建立煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案措施落實(shí)情況檢查和事故隱患排查治理相關(guān)制度，對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)及管控效果標(biāo)準(zhǔn)，事故隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，以及事故隱患（含措施不落實(shí)情況）排查

2、、登記、治理、督辦、驗(yàn)收、銷(xiāo)號(hào)、分析總結(jié)、檢查考核工作作出規(guī)定并落實(shí)2查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未建立制度不得分；內(nèi)容缺1項(xiàng)扣1分，制度不執(zhí)行1項(xiàng)扣1分1.“事故隱患排查治理相關(guān)制度”應(yīng)明確，隱患排查治理范圍的內(nèi)容應(yīng)包含煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案措施落實(shí)情況。2.煤礦應(yīng)將重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)及管控效果作為事故隱患排查治理的重點(diǎn)進(jìn)行排查、督辦、驗(yàn)收分級(jí)管理對(duì)排查出的事故隱患進(jìn)行分級(jí)，并按照事故隱患等級(jí)明確相應(yīng)層級(jí)的單位（部門(mén)）、人員負(fù)責(zé)治理、督辦、驗(yàn)收4查現(xiàn)場(chǎng)和資料。未對(duì)事故隱患進(jìn)行分級(jí)扣2分，責(zé)任單位和人員不明確1項(xiàng)扣1分煤礦應(yīng)對(duì)事故隱患實(shí)施分級(jí)治理，規(guī)定不同等級(jí)隱患的治理、督辦和驗(yàn)收的職責(zé)。隱患治理和

3、隱患督辦、驗(yàn)收應(yīng)為不同層級(jí)的單位（部門(mén)）、人員二、事故隱患排查（30分）周期范圍1.礦長(zhǎng)每月組織分管負(fù)責(zé)人及相關(guān)科室、區(qū)（隊(duì)）對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況、管控效果及覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)、各崗位的事故隱患至少開(kāi)展1次排查；排查前制定工作方案，明確排查時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員5查現(xiàn)場(chǎng)和資料。未組織排查重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況、管控效果及各類(lèi)隱患的不得分；組織人員、范圍、周期不符合要求1項(xiàng)扣2分，未制定工作方案1次扣1分，方案內(nèi)容缺1項(xiàng)扣0.5分1.煤礦應(yīng)將重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況、管控效果以及生產(chǎn)各系統(tǒng)、各崗位列入隱患排查工作方案，作為隱患排查的項(xiàng)目和內(nèi)容。2.煤礦應(yīng)依據(jù)隱患排查的項(xiàng)

4、目、內(nèi)容和業(yè)務(wù)分工確定檢查的責(zé)任人員，并在方案中體現(xiàn)2.礦分管采掘、機(jī)電運(yùn)輸、通風(fēng)、地測(cè)防治水、沖擊地壓防治等工作的負(fù)責(zé)人每半月組織相關(guān)人員對(duì)覆蓋分管范圍的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況、管控效果和事故隱患至少開(kāi)展1次排查5查現(xiàn)場(chǎng)和資料。未組織排查重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況、管控效果及各類(lèi)隱患的不得分；組織人員、范圍、周期不符合要求1項(xiàng)扣1分分管負(fù)責(zé)人為煤礦副礦長(zhǎng)、總工程師；相關(guān)人員包括副總工程師和相關(guān)科室、區(qū)（隊(duì)）管理人員3.礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井過(guò)程中跟蹤帶班區(qū)域重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和事故隱患排查情況4查現(xiàn)場(chǎng)和資料。未跟蹤排查1人次扣1分，記

5、錄內(nèi)容未反映現(xiàn)場(chǎng)情況1處扣0.2分排查的隱患應(yīng)在記錄中體現(xiàn)。記錄還應(yīng)包括重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的執(zhí)行情況和效果4.生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術(shù)和安檢人員進(jìn)行巡查，對(duì)作業(yè)區(qū)域開(kāi)展事故隱患排查5查現(xiàn)場(chǎng)和資料。未安排不得分，人員、范圍、周期不符合要求1項(xiàng)扣0.2分5.崗位作業(yè)人員作業(yè)過(guò)程中隨時(shí)排查事故隱患4查現(xiàn)場(chǎng)和資料。抽查班組隱患臺(tái)賬，未排查扣1班次0.1分應(yīng)記錄檢查發(fā)現(xiàn)的隱患登記上報(bào)1.建立事故隱患排查臺(tái)賬，逐項(xiàng)登記內(nèi)部排查和外部檢查的事故隱患3查資料。未建立臺(tái)賬不得分，登記不全缺1條扣0.2分1.煤礦應(yīng)在隱患排查與治理相關(guān)制度中規(guī)定隱患臺(tái)賬建立的要求以及相關(guān)的職責(zé)。2.煤礦應(yīng)建立隱患排查臺(tái)賬，并

6、符合以下要求：（1）包含所有內(nèi)部和外部人員檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患；（2）包含隱患描述、整改措施、整改責(zé)任人、整改時(shí)間等，需要時(shí)明確整改資金；（3）隱患臺(tái)賬中可以設(shè)置復(fù)查人、復(fù)查時(shí)間、整改完成情況等項(xiàng)目2.排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，及時(shí)向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)書(shū)面報(bào)告，并建立重大事故隱患信息檔案4查資料。不符合要求不得分上報(bào)的重大事故隱患信息應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）隱患的基本情況和產(chǎn)生原因;（2）隱患危害程度、波及范圍和治理難易程度;（3）需要停產(chǎn)治理的區(qū)域;（4）發(fā)現(xiàn)隱患后采取的安全措施三、事故隱患治理（25分）分級(jí)治理1重大事故隱患由礦長(zhǎng)按照責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案“五落實(shí)”的原則，組織制定專(zhuān)

7、項(xiàng)治理方案，并組織實(shí)施；治理方案按規(guī)定及時(shí)上報(bào)6查現(xiàn)場(chǎng)和資料。組織者不符合要求或未按方案組織實(shí)施不得分，治理方案未及時(shí)上報(bào)扣2分上報(bào)的重大事故隱患治理方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）治理的目標(biāo)和任務(wù);（2）治理的方法和措施;（3）落實(shí)的經(jīng)費(fèi)和物資;（4）治理的責(zé)任單位和責(zé)任人員;（5）治理的時(shí)限、進(jìn)度安排和停產(chǎn)區(qū)域;（6）采取的安全防護(hù)措施和制定的應(yīng)急預(yù)案2不能立即治理完成的事故隱患，明確治理責(zé)任單位（責(zé)任人）、治理措施、資金、時(shí)限，并組織實(shí)施5查現(xiàn)場(chǎng)和資料。未按要求組織實(shí)施1處扣0.5分“不能立即治理完成的事故隱患”是指當(dāng)班不能完成治理的非重大事故隱患3能夠立即治理完成的事故隱患，當(dāng)班采取措施，及

8、時(shí)治理消除，并記入班組隱患臺(tái)賬5查現(xiàn)場(chǎng)和資料。當(dāng)班未采取措施或未及時(shí)治理不得分，未建立臺(tái)賬每班扣1分，臺(tái)賬記錄不全1處扣0.2分安全措施1.對(duì)治理過(guò)程中存在危險(xiǎn)的事故隱患治理有安全措施，并落實(shí)到位4查現(xiàn)場(chǎng)和資料。隱患治理無(wú)措施或措施不落實(shí)1條扣0.5分“安全措施”是指在事故隱患治理過(guò)程中保障治理人員安全的措施2.對(duì)治理過(guò)程危險(xiǎn)性較大的事故隱患（指可能危及治理人員及接近治理區(qū)人員安全，如爆炸、人員墜落、墜物、冒頂、電擊、機(jī)械傷人等），應(yīng)制定現(xiàn)場(chǎng)處置方案，治理過(guò)程中現(xiàn)場(chǎng)有專(zhuān)人指揮，并設(shè)置警示標(biāo)識(shí)；安檢員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督5查現(xiàn)場(chǎng)和資料。無(wú)處置方案或現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有專(zhuān)人指揮不得分，未設(shè)置警示標(biāo)識(shí)扣1分，沒(méi)有安檢員監(jiān)督

9、扣1分四、監(jiān)督管理（18分）治理督辦1事故隱患治理督辦的責(zé)任單位（部門(mén)）和責(zé)任人員明確；2對(duì)未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由上一層級(jí)單位（部門(mén)）和人員實(shí)施督辦；3.掛牌督辦的重大事故隱患，治理責(zé)任單位（部門(mén)）及時(shí)記錄治理情況和工作進(jìn)展，并按規(guī)定上報(bào)6查資料。督辦責(zé)任不明確或不落實(shí)1次扣2分，未實(shí)行提級(jí)督辦1次扣2分，未及時(shí)記錄或上報(bào)1次扣2分1.“未按規(guī)定完成”是指未按照規(guī)定時(shí)限和規(guī)定措施完成。2.“按規(guī)定上報(bào)”是指應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)負(fù)責(zé)督辦的單位組織驗(yàn)收驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)1煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗(yàn)收責(zé)任單位（部門(mén)）或人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后予以銷(xiāo)號(hào)4查現(xiàn)場(chǎng)和資料。未進(jìn)行驗(yàn)收不得分，驗(yàn)收單位或人

10、員不符合要求1次扣1分，驗(yàn)收不合格即銷(xiāo)號(hào)的不得分對(duì)于企業(yè)主動(dòng)上報(bào)并按規(guī)定停產(chǎn)治理的重大事故隱患，治理完成并經(jīng)本企業(yè)驗(yàn)收責(zé)任單位驗(yàn)收合格、確認(rèn)達(dá)到安全生產(chǎn)條件的，可自行恢復(fù)生產(chǎn)，并及時(shí)報(bào)告負(fù)責(zé)督辦的部門(mén)2負(fù)有煤礦安全監(jiān)管職責(zé)的部門(mén)和煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，書(shū)面報(bào)告發(fā)現(xiàn)部門(mén)或其委托部門(mén)（單位）4查現(xiàn)場(chǎng)和資料。未按規(guī)定報(bào)告不得分公示監(jiān)督1每月向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患分布、治理進(jìn)展情況；2及時(shí)在行人井口（露天煤礦交接班室）或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點(diǎn)、主要內(nèi)容、治理時(shí)限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍；3建立事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，公布事故隱患舉報(bào)聯(lián)系方式，接受從業(yè)人員和社會(huì)監(jiān)督4查

11、現(xiàn)場(chǎng)和資料。未定期通報(bào)或未及時(shí)公示扣1分，通報(bào)和公示內(nèi)容缺1項(xiàng)扣0.5分，未設(shè)立舉報(bào)聯(lián)系方式扣1分，接到舉報(bào)未核查或核實(shí)后未進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)扣2分煤礦應(yīng)及時(shí)向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患排查治理情況。重大事故隱患應(yīng)在煤礦井口顯著位置公告，一般事故隱患可以在涉及的區(qū)(隊(duì))辦公區(qū)域公告或在班前會(huì)上通報(bào)。事故隱患公告應(yīng)包括隱患主要內(nèi)容、治理時(shí)限和責(zé)任人員等內(nèi)容五、保障措施（17分）信息管理采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計(jì)、過(guò)程跟蹤、逾期報(bào)警、信息上報(bào)的信息化管理3查現(xiàn)場(chǎng)和資料。未采取信息化手段不得分，管理內(nèi)容缺1項(xiàng)扣1分煤礦采用的計(jì)算機(jī)、手機(jī)等移動(dòng)終端、網(wǎng)絡(luò)和人工操作等手段，能夠滿足5項(xiàng)功能的需要

12、即可改進(jìn)完善礦長(zhǎng)每月組織召開(kāi)事故隱患治理會(huì)議，對(duì)事故隱患的治理情況進(jìn)行通報(bào)，分析重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況、事故隱患產(chǎn)生的原因，編制月度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，提出預(yù)防事故隱患的措施3查資料。未召開(kāi)會(huì)議定期通報(bào)或未編制報(bào)告不得分，報(bào)告內(nèi)容不符合要求1處扣0.5分；對(duì)照上月分析報(bào)告，隨機(jī)抽考科室負(fù)責(zé)人、區(qū)（隊(duì)）長(zhǎng)各1人，1人不清楚隱患成因和預(yù)防隱患出現(xiàn)的措施扣1分1.在事故隱患治理會(huì)議上對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行分析，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工；各分管負(fù)責(zé)人每半個(gè)月落實(shí)一次分管

13、范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)的完成情況。2.“事故隱患產(chǎn)生的原因”通常涉及直接原因（人、機(jī)、環(huán)）和間接原因（管理）；避免同類(lèi)隱患重復(fù)出現(xiàn)主要采取管理措施，包括完善制度、改變崗位設(shè)置、明確職責(zé)等資金保障事故隱患排查治理工作資金有保障3查現(xiàn)場(chǎng)和資料。資金無(wú)保障不得分煤礦應(yīng)建立事故隱患排查資金保障機(jī)制，根據(jù)年度事故隱患排查治理工作安排，每年在安全生產(chǎn)費(fèi)用提取中留設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金，專(zhuān)門(mén)用于隱患排查治理教育培訓(xùn)每年至少組織礦長(zhǎng)、分管負(fù)責(zé)人、副總工程師及安全、采掘、機(jī)電運(yùn)輸、通風(fēng)、地測(cè)防治水、沖擊地壓等科室相關(guān)人員和區(qū)（隊(duì)）管理人員進(jìn)行1次事故隱患排查治理專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，且不少于4學(xué)時(shí)3查資料。未按要求開(kāi)展培訓(xùn)不得分；礦長(zhǎng)、分管負(fù)責(zé)人或副總工程師缺1人扣1分，其他人員缺1人扣0.2分；培訓(xùn)學(xué)時(shí)不符合要求扣1分2.每年至少對(duì)入井（坑）崗位人員進(jìn)行1次事故隱患排查治理基本技能培訓(xùn)，包括事故隱患排查方法、治理流程和要求、所在區(qū)（隊(duì)）作業(yè)區(qū)域常見(jiàn)事故隱患的識(shí)別，且不少于2學(xué)時(shí)2查資料。培