供應(yīng)商認(rèn)定與評價控制制度

1、4/41 目的通過對供應(yīng)商的認(rèn)定、評價、控制、廢止，確保所采購的產(chǎn)品和服務(wù)符合質(zhì)量的要求。2 適用范圍適用于公司所有供應(yīng)商的管理。3 職責(zé)3.1物控部負(fù)責(zé)新供應(yīng)商的推薦和認(rèn)定，對供應(yīng)商提供產(chǎn)品的品質(zhì)、服務(wù)和環(huán)保等情況進行評價。3.2 質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商提供的材料進行檢測，下達(dá)材料投入指令。3.3 技術(shù)、工程部負(fù)責(zé)新材料試用方案制定、材料的試驗、跟蹤及結(jié)果反饋，并負(fù)責(zé)寫出材料試驗報告。4 內(nèi)容4.1供應(yīng)商認(rèn)定4.1.1新供應(yīng)商的提出出現(xiàn)下述問題之一，即可考慮進行新供應(yīng)商的認(rèn)定，由物控部提出“供應(yīng)商推薦報告”。(1)原來已認(rèn)定過的材料供應(yīng)商的供應(yīng)出現(xiàn)問題，需增補供應(yīng)商的；(2)根據(jù)市場的變化，

2、發(fā)現(xiàn)有優(yōu)于目前供應(yīng)商的；(3)根據(jù)公司長遠(yuǎn)發(fā)展，需要增設(shè)供應(yīng)商的。4.1.2 材料認(rèn)定4.1.2.1 供應(yīng)商送樣分析新材料使用前，需由廠家提供用于認(rèn)證的樣品，質(zhì)量安全部收到新材料的樣品后，對樣品是否合格進行確認(rèn)，并出具檢驗報告。4.1.2.2 廠家考察材料樣品經(jīng)確認(rèn)合格后，由物控部、工程部和質(zhì)量部門對供應(yīng)商進行考察，對國內(nèi)比較大的知名企業(yè)免除實地考察，但要得到公司領(lǐng)導(dǎo)的書面審批，其他國內(nèi)材料供應(yīng)商需進行實地考察，考察內(nèi)容包括原料來源、生產(chǎn)工藝、供貨能力、檢測手段、管理水平、價格、運輸條件等；必要時在材料廠家生產(chǎn)現(xiàn)場進行隨機取樣，將生產(chǎn)現(xiàn)場取回的樣品分析結(jié)果與廠家送樣進行對比，由到廠家考察的人員

3、填寫“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”。4.1.2.3 新材料在工程部試用期間，如無異常，由工程部提交材料試用報告報物控部。4.1.3 設(shè)備認(rèn)定4.1.3.1電站設(shè)備由技術(shù)部提出技術(shù)要求，并參與設(shè)備規(guī)格型號的初步選定，供應(yīng)商選擇按照公司招標(biāo)管理辦法進行招標(biāo)選擇。4.1.3.2其他輔助設(shè)備由使用部門提出品牌及技術(shù)要求，物控部按照貨比三家原則選擇供應(yīng)商。4.2 對供應(yīng)商的評價4.2.1 對供應(yīng)商的評價準(zhǔn)則(1)有產(chǎn)品生產(chǎn)許可證或有合法有效的工商注冊證明；(2)近兩年內(nèi)沒有因產(chǎn)品不合格受到國家、行業(yè)或行政監(jiān)督部門的處罰；(3)長期合作，未出現(xiàn)過重大質(zhì)量問題；(4)與本公司已形成互惠互利的伙伴關(guān)系；(5)產(chǎn)品的環(huán)保

4、影響為本公司可控制或可接受；(6)易燃易爆及化學(xué)危險品的供應(yīng)商在發(fā)貨、運輸和卸貨過程中應(yīng)有應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理措施，確保不對本公司造成環(huán)保和職業(yè)安全健康造成危害。4.2.2 供應(yīng)商的選擇準(zhǔn)則(1)產(chǎn)品品質(zhì)在本公司生產(chǎn)過程中的工藝適應(yīng)狀況；(2)供貨能力和性能價格比；(3)服務(wù)質(zhì)量和持續(xù)改進的能力；(4)產(chǎn)品的環(huán)境影響、固體廢物和包裝材料的處理能力；(5)對新材料廠家的選擇評價參見4.1。4.2.3 供應(yīng)商的業(yè)績評價4.2.3.1物控部對材料供應(yīng)商的業(yè)績進行評價。4.2.3.2一般情況下，評價周期為每年一次，評價的結(jié)論記錄在供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)定表中，并建立合格供應(yīng)商檔案。4.2.3.3如出現(xiàn)因供應(yīng)商材料

5、原因?qū)е卤竟旧a(chǎn)質(zhì)量事故，采購員應(yīng)將情況及時通知供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商拿出改進措施。4.2.4 供應(yīng)商的重新評價準(zhǔn)則4.2.4.1 每年年底由物控部對主要供應(yīng)商進行年度評價，評價結(jié)果記入供應(yīng)商年度評價表中。4.2.4.2 次年一季度由物控部依據(jù)4.2.3.1條的評估結(jié)果采用末位淘汰法更新合格供應(yīng)商一覽表。4.2.4.3 評價計分原則(1) 及時到貨率評價計分原則- 及時到貨率=到貨數(shù)/訂貨數(shù)*100%；- 使用合格率=合格品/到貨*100%；- 評分=到貨率*50+使用合格率*50-異常次數(shù)*5 。(2)質(zhì)量評價計分原則- 入廠檢驗不合格率從100分中扣除相應(yīng)的分?jǐn)?shù)；- 使用過程中，每出現(xiàn)一次

6、質(zhì)量事故扣20分，出現(xiàn)一次重大事故，取消該種材料的供應(yīng)商資格，必須經(jīng)過重新認(rèn)證合格后方可再次供貨；- 如出現(xiàn)弄虛作假的現(xiàn)象，一次扣分20分；- 嚴(yán)格按照合同技術(shù)附件質(zhì)量要求執(zhí)行，不得私自改動技術(shù)質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)一次，扣除20分。(3)勞保用品及易燃易爆化學(xué)危險品供應(yīng)商評價計分原則- 每出現(xiàn)一次不合格時扣5分，不經(jīng)過物控部直接送貨，不辦理手續(xù)并扣10分；- 退貨一次扣5分，車間投訴一次扣10分，由于質(zhì)量原因，出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，對生產(chǎn)造成影響的一次扣20分；- 服務(wù)不及時一次扣5分；- 弄虛作假、價格暴利一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將無限期停止供貨。4.3 出現(xiàn)下列情形之一的為不合格供應(yīng)商，由物控部提出“供應(yīng)商廢止報告”，經(jīng)質(zhì)量安全部會簽，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在供應(yīng)商條目中除名。(1)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量多次出現(xiàn)問題，沒有持續(xù)改進的措施和能力；(2)因供應(yīng)商原因使本公司生產(chǎn)受到重大影響；(3)供應(yīng)商有重大環(huán)?；虬踩鹿实?；(4)供應(yīng)商違犯國家法律、受到行政處罰的；(5)因經(jīng)營不善倒閉或長期不供貨；(6)不履行合同，弄虛作假；(7)生產(chǎn)不穩(wěn)定，不能按期供貨；(8)使用性能差，致使產(chǎn)品品位低于正常水平。4.4供應(yīng)商認(rèn)定物控部負(fù)責(zé)填寫供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)定表，由質(zhì)量安全部、物控部和工程部會簽，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5