單位內(nèi)部監(jiān)督部門職責管理范文

1、第17頁 共17頁單位內(nèi)部監(jiān)視部門職責管理范文一、預算業(yè)務(wù)單位預算管理組織體系由預算管理決策機構(gòu)、預算管理常設(shè)機構(gòu)和預算管理執(zhí)行機構(gòu)三個層次構(gòu)成。(一)預算管理決策機構(gòu)是組織領(lǐng)導單位預算管理的最高權(quán)利組織，設(shè)領(lǐng)導班子會為預算管理決策機構(gòu)。(二)預算管理常設(shè)機構(gòu)是負責預算的編制、審定、監(jiān)控、協(xié)調(diào)和反應(yīng)的職能部門，辦公室為預算管理常設(shè)機構(gòu)。(三)預算管理執(zhí)行機構(gòu)是預算執(zhí)行過程中的各個責任預算執(zhí)行主體，單位的各個科室為預算管理執(zhí)行機構(gòu)。領(lǐng)導班子會為決策機構(gòu)(一)人員組成院長：組長執(zhí)行副院長：副組長領(lǐng)導班子會成員：各科室負責人(二)領(lǐng)導班子會職責1、審議、批準本單位預算方案;2、審議、批準本單位預算調(diào)

2、整追加方案;3、催促和檢查本單位預算方案的施行;4、承受并分析p 預算執(zhí)行報告，評價預算責任主體業(yè)績并審批獎罰方案。預算管理常設(shè)機構(gòu)辦公室作為單位預算管理的常設(shè)機構(gòu)，負責單位日常預算管理工作。主要職責：(一)組織各科室編制預算草案，對各科室編制的預算草案進展初步審查、協(xié)調(diào)和平衡、匯總后編制單位預算草案。(二)監(jiān)視單位預算執(zhí)行情況，組織對預算執(zhí)行結(jié)果進展分析p 評價和反應(yīng)，向領(lǐng)導班子會提交預算差異分析p 報告。(三)配合考核小組的績效考核，將預算的執(zhí)行情況提供給考核小組作為績效考核根據(jù)。(四)單位預算管理的其他日常工作。預算管理執(zhí)行機構(gòu)各科室為預算管理執(zhí)行機構(gòu)，各科室在預算工作中的職責如下：(一

3、)設(shè)定預算管理員1名，負責本科室責任范圍內(nèi)的預算工作。(二)按要求及時、準確編制、修改和提交部門預算草案和預算調(diào)整草案。(三)管理和控制本科室責任范圍內(nèi)預算執(zhí)行情況，對預算執(zhí)行結(jié)果進展分析p 評價，定期向辦公室提交預算分析p 報告。預算不相容崗位：1、預算編制崗位及人員與預算審批崗位及人員一定為不同的人員。2、預算執(zhí)行崗位及人員與預算分析p 評價崗位及人員一定為不同的人員。3、決算編制崗位及人員與審核崗位及人員一定為不同人員。二、收支業(yè)務(wù)(一)領(lǐng)導班子會是本單位收支管理的決策機構(gòu)，主要職責有：1.審議、審定年度部門預算;2.負責重大工程大額資金的審批;3.聽取收入、支出狀況分析p 的報告;4.

4、審定單位收支管理相關(guān)政策、制度;5.負責審定單位內(nèi)部支出范圍、支出定額及支出標準等經(jīng)費管理方法。6.聽取本單位辦公室對本單位收入、支出的監(jiān)視檢查情況的工作匯報。(二)辦公室是本單位收支歸口管理部門，主要職責有：1.辦公室分別設(shè)置出納和會計審核崗。會計審核人員負責按規(guī)定對各項經(jīng)濟收支業(yè)務(wù)進展審核;出納人員對簽批手續(xù)完備的單據(jù)辦理收付工作;2.負責各項收入統(tǒng)計、核算、上繳，確保院有收入納入單位財務(wù)管理;3.負責擬定本單位收支管理相關(guān)制度及管理方法;4.負責確定本單位各經(jīng)濟活動的支出事項標準，包括支出事項的定義、開支范圍、開支標準及院涉及的表單和票據(jù);5.負責日常會計核算、報表編制和收支情況分析p

5、。(三)各業(yè)務(wù)科室是收支管理執(zhí)行部門，主要職責有：1.負責按職責及工作任務(wù)編報年度工程方案及資金安排方案;2.負責按分解下達的預算指標、工程安排方案，分解、細化支出事項，并組織施行;3.對經(jīng)辦事項經(jīng)費支出合規(guī)性、合法性負責，辦理經(jīng)費支出財務(wù)單據(jù)搜集、整理、報備等工作;4.結(jié)合經(jīng)辦事項施行情況，提出工程及資金調(diào)整申請;5.承受辦公室對經(jīng)費支出的監(jiān)視檢查。(四)政治處是本單位的監(jiān)視機構(gòu)，行使監(jiān)視檢查職權(quán)，其主要職責有：1.對本單位財務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟活動真實性、合法性、效益性進展審計監(jiān)視。2.對本單位專項資金的使用進展跟蹤審計監(jiān)視檢查。3.對本單位全面預算管理完成情況以及主要經(jīng)濟指標的完成情況進

6、展審計監(jiān)視4.協(xié)助、配合外部審計機構(gòu)對本單位進展的專項審計。收支不相容崗位：1、業(yè)務(wù)經(jīng)辦崗位及人員與會計核算崗位及人員不能是一樣的人員。2、收款、付款崗位及人員與會計核算崗位及人員不能是一樣的人員。3、付款審批崗位及人員與付款執(zhí)行崗位及人員一定不能是一樣人員。三、政府采購決策機構(gòu)與職責：領(lǐng)導班子會(一)審定單位政府采購管理制度、相關(guān)規(guī)章制度和工作流程。(二)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，審定、調(diào)整單位政府采購工程。(三)審批采購預算、采購方案。(四)審查確認招標文件。(五)確認或受權(quán)確認招標結(jié)果。(六)對政府采購管理工作中遇到的重大問題進展決策和協(xié)調(diào)。(七)研究處理政府采購工作中重大違紀違規(guī)問題。(八)審批驗

7、收報告。(九)分級受權(quán)管理機制主要負責部門和歸口管理部門與職責：單位政府采購部門(一)負責組織、施行政府采購活動，協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同躲避采購風險，進步采購效率和質(zhì)量，進步資金使用效率。(二)負責貨物類協(xié)議采購定點供給商的選擇和貨物購置;承辦效勞類協(xié)議采購定點供給商的審核、工程采購委托代理機構(gòu)的選擇。(三)負責匯總采購需求清單，整理采購工程業(yè)務(wù)和技術(shù)指標內(nèi)容，編制采購方案，經(jīng)分管有關(guān)人員和部門審批后，通過采購網(wǎng)站進展工程申報。(四)會同辦公室對中標通知書內(nèi)容與采購需求清單進展核對，對采購合同內(nèi)容是否與中標通知書中的中標單位、中標價格一致進展審核。(五)負責采購公告信息確實認，在指定媒體上公開發(fā)布招

8、標公告。(六)負責組織采購合同簽訂工作。(七)負責組織驗收小組，落實政府采購貨物、效勞或工程類技術(shù)驗收入庫工作;落實政府采購工程績效目的，提供工程績效報告和固定資產(chǎn)登記工作;負責采購工程的檔案管理工作。(八)財務(wù)審核內(nèi)容1.經(jīng)費預算審核2.負責審核合同商務(wù)、財務(wù)相關(guān)的條款3.負責分析p 判斷合同風險、與法律相關(guān)的內(nèi)容，包括并不限于：變更、解除、違約、索賠、不可抗力、訴訟等條款。協(xié)作部門與職責：辦公室、各科室、驗收工作小組(一)辦公室1、負責政府采購工程的預算審核;2、辦理政府采購資金支付申請和資金撥付;3、負責采購合同資金條款審核;4、負責將中心的政府采購工程資料向財政部門備案工作。(二)各科

9、室1、填報采購需求清單，提交技術(shù)參數(shù)要求，準備其他相關(guān)資料;2、在分散采購中，對供給商推薦表的信息進展復核;3、參與采購驗收。(三)驗收工作小組1、對采購結(jié)果進展驗收，填寫政府采購驗收單;2、編制驗收報告。政府采購不相容崗位：1、采購文件編制崗位及人員與復核、審核崗位及人員一定為不同的人員。2、采購合同簽訂的崗位及人員與驗收的崗位及人員一定為不同的人員。3、采購需求制定的崗位及人員與內(nèi)部審核崗位及人員一定為不同的人員。4、采購驗收崗位及人員與保管崗位及人員一定為不同的人員。四、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)辦公室是本單位資產(chǎn)管理的職能機構(gòu)，按照統(tǒng)一領(lǐng)導、分級管理的原那么，對本單位管轄的國有資產(chǎn)施行綜合管理。辦公

10、室是本單位資產(chǎn)管理的監(jiān)視管理部門，負責對本單位國有資產(chǎn)進展監(jiān)視管理。本單位是本單位國有資產(chǎn)的占有使用者，負責詳細管理本單位占有使用的國有資產(chǎn)。決策機構(gòu)與職責：領(lǐng)導班子會(一)對資產(chǎn)管理方法及相關(guān)制度進展審批。(二)負責對單位資產(chǎn)重大工作事項進展決策。(三)負責審閱審批單位資產(chǎn)的統(tǒng)計報告、資產(chǎn)評估、清查核查等工作。主要負責部門與職責：資產(chǎn)使用部門(一)崗位：各科室負責人1、組織編制本科室資產(chǎn)的使用申請或使用方案，審核后向本科室資產(chǎn)管理崗提出資產(chǎn)的配置、使用、維修、調(diào)撥、處置申請;2、組織做好資產(chǎn)的配置、使用、維修、調(diào)撥、處置等工作的執(zhí)行;3、作為資產(chǎn)使用管理第一責任人，應(yīng)完善本部門的資產(chǎn)日常管理

11、措施，催促資產(chǎn)使用人管好用好資產(chǎn)，防止浪費、損毀、遺失;4、配合資產(chǎn)管理人員的工作，定期審核資產(chǎn)使用明細表后提交。(二)崗位：各科室資產(chǎn)管理員1、對本部門在用的資產(chǎn)進展登記，填寫資產(chǎn)使用明細表，每月將表單提交部門負責人審核后，交由本科室資產(chǎn)管理崗匯總;2、辦理配置、使用、維修、調(diào)撥、處置等申請手續(xù);3、負責保管資產(chǎn)，并參與資產(chǎn)的清查、盤點工作。歸口管理部門及職責：資產(chǎn)管理部門、辦公室(一)資產(chǎn)管理部門1、崗位：辦公室(1)制定資產(chǎn)管理方法及相關(guān)制度，并監(jiān)視檢查制度的執(zhí)行;(2)負責單位資產(chǎn)的管理，做好資產(chǎn)的分類，統(tǒng)一編號，出入庫資產(chǎn)登記，建立資產(chǎn)登記賬等工作;(3)匯總各科室提交的資產(chǎn)使用明細

12、表并每季度向院長匯報資產(chǎn)使用情況;(4)負責監(jiān)視、配合使用部門做好設(shè)備的使用和維護，確保設(shè)備完好進步利用率，并定期組織進展設(shè)備的清點;(5)審核辦理資產(chǎn)的配置、使用、維修、調(diào)撥、處置等工作;(6)對單位的資產(chǎn)管理進展指導和監(jiān)視;(7)對出入庫資產(chǎn)進展登記;(8)每年與辦公室人員進展資產(chǎn)盤點，并做好相應(yīng)記錄。2、崗位：倉庫資產(chǎn)管理員(1)資產(chǎn)入庫：入庫前確定供給商廠商，貨物名稱和貨物品質(zhì)，清點數(shù)量，簽字確認送貨清單，退回不合格貨物，記錄資產(chǎn)入庫清單;(2)資產(chǎn)出庫：記錄出庫清單，凡領(lǐng)用資產(chǎn)必須經(jīng)由院長簽字確認前方可領(lǐng)用;(3)資產(chǎn)保管要進展分類、定點存放，并定期檢查，對易燃易爆物品應(yīng)放在危險品指

13、定存放區(qū);(4)每周對倉庫消防設(shè)備、門窗等設(shè)備進展平安大檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報單位負責人解決。(二)辦公室1、崗位：辦公室負責人(1)參與單位資產(chǎn)的組織管理和監(jiān)視;(2)指導本部門工作人員做好資產(chǎn)付款、賬務(wù)處理工作。2、崗位：會計(1)登記資產(chǎn)的總分類賬和明細分類賬;(2)對固定資產(chǎn)、低值易耗品等資產(chǎn)進展會計核算;(3)會同本科室資產(chǎn)管理崗人員每年6月、12月，對資產(chǎn)進展盤點，做到賬實相符，確保賬、物一致。3、崗位：出納根據(jù)審批通過采購審批單、驗收入庫單、采購發(fā)票等辦理付款手續(xù)。資產(chǎn)管理不相容崗位：1、資產(chǎn)配置、使用、處置的申請編制崗位及人員、審核的崗位及人員、批復的崗位及人員與監(jiān)視檢查的崗位

14、及人員，且各個崗位為不同的人員。2、對外投資的可行性研究報告編制崗位及人員與審核批復的崗位及人員是不同的人員。3、資金申請崗位及人員、資金審批批復的崗位及人員、資金支付的崗位及人員等崗位信息，且各個崗位為不同的人員。五、建立工程業(yè)務(wù)(一)歸口管理部門：基建部門1.審核、匯總、提報工程工程建議書。2.組織編制(初審)可行性研究報告。3.組織審核(初審)工程概(預)算。4.對初步設(shè)計圖紙、施工圖等技術(shù)文件進展初審。5.組織相關(guān)科室辦理根本建立程序、辦理施工相關(guān)手續(xù)。6.協(xié)助辦公室辦理招標工作，例如勘測、設(shè)計、監(jiān)理、施工、購置等。7.協(xié)助經(jīng)辦科室辦理合同簽訂、履行手續(xù)。8.配合經(jīng)辦科室對工程施工過程

15、的質(zhì)量、進度、投資等控制管理及平安的監(jiān)視。9.協(xié)助經(jīng)辦科室開展工程驗收、移交工作。10.配合經(jīng)辦科室做好工程開工結(jié)算手續(xù)的辦理。11.協(xié)助經(jīng)辦科室落實工程質(zhì)保工作。(二)主責部門：經(jīng)辦科室1.提出工程工程建議，配合相應(yīng)資質(zhì)的代理機構(gòu)編制工程建議書草案。2.組織開展初步設(shè)計圖紙、施工圖等技術(shù)文件的審核工作。3.辦理根本建立程序、辦理施工相關(guān)手續(xù)。4.負責辦理合同簽訂、履行手續(xù)。5.負責工程施工過程的質(zhì)量、進度、投資等控制管理及平安的監(jiān)視。6.負責工程驗收、移交工作。7.負責工程開工結(jié)算手續(xù)的辦理。8.負責工程質(zhì)保工作的落實。(三)配合部門：辦公室1.負責匯總和上報工程方案工程建議書、可行性研究報

16、告、工程概(預)算。2.負責辦理工程招標工作。3.負責工程進度統(tǒng)計匯報并上報，參與工程驗收。4.負責工程工程財務(wù)核算。5.參與工程工程合同財務(wù)條款的審核。6.負責對工程工程資金往來進展監(jiān)管。建立工程不相容崗位：1、工程建議和可行性研究的崗位及人員與工程決策的崗位及人員一定為不同的人員。2、概預算編制的崗位及人員與審核的崗位及人員為不同的人員。3、工程價款支付申請崗位及人員與申核批復的崗位及人員為不同人員。4、工程施行崗位及人員與價款支付的崗位以人員為不同人員。5、開工決算崗位及人員與開工審計崗位及人員為不同的人員。六、合同管理業(yè)務(wù)決策機構(gòu)與職責：領(lǐng)導班子會1、審批合同文本、受權(quán)簽署合同;2、聽

17、取本單位合同履行狀況報告;3、批示本單位合同更改和合同糾紛的處理意見。4、審議、審定本單位各項合同管理制度;5、聽取合同簽訂情況的匯報;6、聽取重大合同履行情況報告。主要負責部門與職責：合同經(jīng)辦科室(一)合同經(jīng)辦人1、負責根據(jù)業(yè)務(wù)需要及單位制度要求，發(fā)起合同業(yè)務(wù);2、負責將簽約對象起草的合同送審，直至完成合同審批流程;3、負責發(fā)起合同簽署的相關(guān)手續(xù)，直到合同印章加蓋完成;4、負責監(jiān)視監(jiān)察單位合同協(xié)議的履行、變更、解除等工作;5、負責協(xié)調(diào)、處理合同變更的相關(guān)事宜;6、負責向合同管理部門提供院需存檔的信息。(二)科室負責人1、負責合同文本的審核;2、經(jīng)受權(quán)后簽署合同;3、審閱合同執(zhí)行情況表;4、受權(quán)簽署合同更改、糾紛處置后的補充協(xié)議。歸口管理部門及職責：合同管理部門(一)部門位：合同管理部門1、負責本單位合同的歸口管理;2、負責建立合同臺賬，對合同進展統(tǒng)一編號、存檔;3、負責合同中商務(wù)條款的審核;4、匯總合同執(zhí)行情況表，定期向領(lǐng)導班子會匯報;5、定期對合同履行、變更額、接觸等情況進展監(jiān)視檢查;6、聽取合同糾紛處理情況，經(jīng)受權(quán)后負責合同糾紛的協(xié)商工作和案件處理的委托事項;7、負責合同資料的存檔管理。8、建立合同臺賬及統(tǒng)計報表，包括：(1)合同簽訂履行情況臺賬;(2)合同變更臺賬;(3)違約合同登記臺賬;(4)合同履行情況進度表;(5)合同簽訂情況進度表;(二)部門崗位：印章管理員1、確