質(zhì)量記錄表式1

1、 質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄表式（GB/T1990012000 idt ISO90001 ：22000）(第一版)文件編號： QB/QHH.ZL受控狀態(tài)：發(fā)放號：ZL-發(fā)布日期：20008年1月月25日 實施日期期：20088年1月288日上海秦漢建筑工工程有限公司司上海秦漢建筑工工程有限公司司質(zhì)量記錄表式目目錄清單4. 2. 33 文件控制制1、文件收文記記錄： 表4.22. 3-112、文件發(fā)文記記錄： 表4.22. 3-223、文件更改批批準(zhǔn)記錄： 表表4.2. 3-34、文件作廢記記錄： 表4.22. 3-44 5、會議記錄： 表44.2. 33-5 6、圖紙接收記記錄： 表4.22. 3-

2、667、圖紙發(fā)放記記錄： 表4.22. 3-778、文件（檔案案）查閱記錄錄： 表4.2. 3-89、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放記記錄： 表4.22. 3-9910、標(biāo)準(zhǔn)作廢廢記錄： 表4.2. 33-1011、文件銷毀毀記錄： 表4.22. 3-11112、文件借閱閱記錄： 表4.22. 3-11213、文件和資資料歸檔登記記表： 表4.2. 3-1314、文件閱辦辦單： 表4.2. 3-145.6 管理理評審 15、 管管理評審改進進項目一覽表表： 表5.6-16. 2 人力力資源 16、職職工培訓(xùn)統(tǒng)計計記錄： 表6.2-16. 3 基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施17、辦公設(shè)備備登記表： 表表6.3-1118、施工設(shè)備備清單：

3、 表6.3-27. 1 產(chǎn)品品實現(xiàn)的策劃劃19、施工組織織設(shè)計審核表表： 表7.1-17. 2. 22 與產(chǎn)品有有關(guān)的要求的的評審 20、投投標(biāo)書評審記記錄： 表7.2. 2-1 21、合合同（合同變變更）評審記記錄： 表7.2. 2-27.4 采購 22、產(chǎn)產(chǎn)品供方評價價記錄： 表7.44-1 23、合格供方產(chǎn)品使用評價（復(fù)評）記錄： 表7.4-2 24、工工程供方評價價記錄： 表7.44-3 25、合合格供方名錄錄： 表表7.4-44 26、材材料臺帳： 表7.4-5 27、產(chǎn)產(chǎn)品進貨檢查查登記表： 表7.4-67.5 生產(chǎn)和和服務(wù)提供 28、工工程交底記錄錄： 表77.5-1 29、檢檢

4、查記錄： 表7.5-2（表8.2.3-11） 30、工工程供方履約約監(jiān)督記錄： 表表7.5-33 31、顧顧客提供產(chǎn)品品檢查記錄： 表表7.5-44 32、顧顧客提供產(chǎn)品品不適用記錄錄： 表77.5-5 33、顧顧客提供產(chǎn)品品損壞丟失記記錄： 表7.5-67. 6 監(jiān)視視和測量裝置置的控制 34、監(jiān)監(jiān)視測量裝置置登記表： 表7.6-1 35、監(jiān)監(jiān)視測量裝置置校準(zhǔn)記錄： 表表7.6-22 36、監(jiān)監(jiān)視測量裝置置周期檢定計計劃表： 表7.66-3 37、監(jiān)監(jiān)視測量裝置置報廢記錄： 表表7.6-448. 2. 11顧客滿意 38、顧顧客意見征詢詢單： 表8.2. 1-1 39、質(zhì)質(zhì)量回訪用戶戶評價記

5、錄： 表表8.2. 1-2 40、保保修期內(nèi)工程程報修記錄： 表表8.2. 1-3 41、保保修期內(nèi)工程程維修記錄： 表表8.2. 1-48. 2. 22內(nèi)部審核控控制 42、內(nèi)內(nèi)部審核檢查查表： 表8.2. 2-1 43、內(nèi)內(nèi)部審核不合合格項報告： 表8.2. 2-28. 3 不合合格控制 44、不不合格品通知知單： 表8.3-1 45、不不合格品評審審處置記錄： 表8.3-2 46、不不合格品糾正正措施記錄： 表8.3-3 47、一一般不合格問問題整改單： 表8.3-48. 4數(shù)據(jù)分分析 48、竣竣工合格工程程項目匯總表表： 表8.44-1 49、供供方狀況分析析統(tǒng)計匯總表表： 表8.44

6、-28. 5. 33 預(yù)防措施施 50、潛潛在不合格原原因分析記錄錄： 表8.55. 3-11 51、預(yù)預(yù)防措施計劃劃： 表8.55. 3-2252、預(yù)防措施施評審記錄： 表8.55. 3-3353、預(yù)防措施施驗證記錄： 表8.55. 3-44上海秦漢建筑工工程有限公司司文件收文記記錄記錄部門：編號日期來文單位（文號號）文件名稱份數(shù)記錄人： 表 4.22.3-1上海秦漢建筑工工程有限公司司文件發(fā)文記記錄記錄部門：編號日期來文單位（文號號）文件名稱發(fā)往部門簽名份數(shù)記錄人： 表 4.22.3-2上海秦漢建筑工工程有限公司司文件更改批批準(zhǔn)記錄記錄部門：序號文號文件名稱日期更改部門批準(zhǔn)人備注記錄人：

7、表 4.22.3-3上海秦漢建筑工工程有限公司司文件作廢記記錄記錄部門：序號作廢文件日期批準(zhǔn)人回收部門日期份數(shù)備注記錄人： 表 4.22.3-4上海秦漢建筑工工程有限公司司會議記錄會議名稱： 會議時間： 會議地點點： 主持人人： 參加人員： 會議記錄： 記錄部門： 記錄人： 表4.2.3-55上海秦漢建筑工工程有限公司司圖紙接收記記錄記錄部門：圖號圖紙名稱來圖單位（部門門）份數(shù)張數(shù)日期簽收人記錄人： 表 4.22.3-6上海秦漢建筑工工程有限公司司圖紙發(fā)放記記錄記錄部門：圖號圖紙名稱份數(shù)張數(shù)送往單位（部門門）日期簽收人記錄人： 表 4.22.3-7上海秦漢建筑工工程有限公司司文件（檔案案）查閱

8、記錄錄序號日期單位（部門）名名稱文件（案卷）名名稱查閱目的卷號或文號 查閱人備注記錄人： 表 4.22.3-8上海秦漢建筑工工程有限公司司標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放記記錄序號發(fā)出部門標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范名稱、編編號、版本號號收到部門數(shù)量（套/冊）日期 簽名備注回收情況記錄人： 表 4.2.33-9上海秦漢建筑工工程有限公司司標(biāo)準(zhǔn)作廢記記錄記錄部門：序號標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范名稱、編編號、版本號號回收日期數(shù)量（套/冊）部門簽名 備注記錄人： 表 4.2.33-10上海秦漢建筑工工程有限公司司文件銷毀記記錄序號銷毀文件名稱批準(zhǔn)人日期份數(shù)部門銷毀人/見證人人備注記錄人： 表 4.2.33-11上海秦漢建筑工工程有限公司司文件借閱記記錄記錄部門

9、：序號文件號（檔案號號）文件名稱借閱部門借閱人批準(zhǔn)人 借閱日期歸還日期備注記錄人： 表 4.2.33-12上海秦漢建筑工工程有限公司司文件和資料歸檔檔登記表登記部門：移交單位（部門門）接收單位（部門）移交人接收人報送日期接收日期編號名 稱稱份數(shù)備 注登記人： 表4.22.3-133上海秦漢建筑工工程有限公司司文件閱辦單單收文編 號來文單位收文號號份數(shù)收文日 期標(biāo)題領(lǐng)導(dǎo)批示：擬辦處理意見：閱者簽名 表4.2.3-14上海秦漢建筑工工程有限公司司管理評審改改進項目一覽覽表序號改進項目名稱主要改進措施（包包括資金需求求）責(zé)任部門、責(zé)任人配合部門、人員員完成期限檢查安排改進情況驗證部部門/人員/日期編

10、制部門： 編制人人： 日期： 批準(zhǔn)人/日期： 表5.6-1上海秦漢建筑工工程有限公司司職工培訓(xùn)統(tǒng)統(tǒng)計記錄統(tǒng)計部門：序號姓名培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)課時培訓(xùn)日期培訓(xùn)證書名稱證書編號統(tǒng)計人： 表66.2-1上海秦漢建筑工工程有限公司司辦公設(shè)備登記表表設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量使用人登記部門： 登登記人： 年 月月 日 表表6.3-11上海秦漢建筑工工程有限公司司施工組織設(shè)計審審核表工程名稱項目部： 審核人： 日日期：材料設(shè)備科： 審核人： 日日期：工程管理科： 審核人： 日日期：工程管理科長： 審批人： 日日期：表7.1-1 上海秦漢建建筑工程有限限公司投標(biāo)書評審記錄錄工程項目名稱評審地點評審日期評審人員：對投標(biāo)書

11、內(nèi)容的的評審意見：公司領(lǐng)導(dǎo)審批意意見： 審核人： 日期期：紀(jì)錄人： 表7.2.2-1上海秦漢建筑筑工程有限公公司合同（合同變更更）評審記錄錄工程項目名稱評審地點評審日期評審人員：對合同（合同變變更）內(nèi)容的的評審意見：公司領(lǐng)導(dǎo)審批意意見： 審核人： 日期期：紀(jì)錄人： 表7.2.2-2上海秦漢建筑工工程有限公司司產(chǎn)品供方評價記記錄產(chǎn)品供應(yīng)企業(yè)名稱地 址聯(lián)系電話企業(yè)資質(zhì)等級等級證書號營業(yè)范圍營業(yè)執(zhí)照字號企業(yè)法人代表企業(yè)技術(shù)負責(zé)人人評價內(nèi)容（企業(yè)業(yè)資質(zhì)、人員員素質(zhì)、技術(shù)術(shù)裝備、生產(chǎn)產(chǎn)過程控制、產(chǎn)產(chǎn)品業(yè)績、價價格公道等）及及意見：評價部門/評價價人： 日期：評價結(jié)論：審批人： 日期：表7.4-1上海秦漢

12、建筑工工程有限公司司合格供方產(chǎn)品使使用評價（復(fù)復(fù)評）記錄工程名稱企業(yè)名稱產(chǎn)品名稱產(chǎn)品使用質(zhì)量評評價（使用部部位、供貨及及時情況、數(shù)數(shù)量質(zhì)量情況況）：對產(chǎn)品供方評價價結(jié)論：質(zhì)量合格質(zhì)量不合合格同意繼續(xù)供應(yīng)與與否：評價部門：評評價人：評價價日期：表7.4-2上海秦漢建筑工工程有限公司司工程供方評價記記錄供方單位名稱企業(yè)名稱造價產(chǎn)品名稱評價日期評價人員（簽名名）：評價內(nèi)容（資質(zhì)質(zhì)、組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、人員素質(zhì)質(zhì)、技術(shù)裝備備、企業(yè)信譽譽、以往施工工工程質(zhì)量業(yè)業(yè)績）：評價結(jié)論： 審審批人： 日 期：表7.4-3上海秦漢建筑工工程有限公司司合格供方名名錄序號合格供方名稱企業(yè)資質(zhì)法人代表產(chǎn)品生產(chǎn)許可范范圍或經(jīng)營范范

13、圍備注編制部門： 部部門主管： 公司司主管：編制人：編制日期： 審審核日期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)日期：表7.4-4上海秦漢建筑工工程有限公司司材料臺帳工程名稱序列號物資名稱規(guī)格劑量單位本月收進數(shù)量累計收過數(shù)量本月消耗數(shù)量累計消耗數(shù)量統(tǒng)計時間統(tǒng)計人備注編制部門： 表表7.4-55上海秦漢建筑工工程有限公司司產(chǎn)品進貨檢檢驗登記表工程名稱：序號收貨日期物資名稱品種規(guī)格計量單位數(shù)量供貨單位收貨地點驗證方法驗證人驗證結(jié)論書面驗證外觀驗證試驗驗證記錄部門: 表7.4-6上海秦漢建筑工工程有限公司司工程交底記錄工程名稱被交底單位名稱稱交底時間工程部名稱交底內(nèi)容（工程程概況、質(zhì)量量、安全、進進度、材料、設(shè)設(shè)備等）：被交底

14、人/簽名名：交底部門： 交底底人：表7.5-1上海秦漢建筑工工程有限公司司項目部檢查記錄受檢部門負責(zé)人檢查部門/檢查查人日期檢查情況及結(jié)論論整改記錄 整改部門負責(zé)人人： 日期：復(fù)查情況 復(fù)復(fù)查人： 日日期：注：本表一式兩兩份由檢查人人及受檢部門門各留一份； 表77.5-2 （表8.22.3-1）上海秦漢建筑工工程有限公司司工程供方履約監(jiān)監(jiān)督記錄供方隊伍名稱工程名稱工程造價履約情況（工程程進度、質(zhì)量量、安全、文文明施工等）：記錄部門： 記錄人人： 日日期：表7.5-3上海秦漢建筑工工程有限公司司顧客提供產(chǎn)品檢檢查記錄產(chǎn)品名稱生產(chǎn)廠家品種規(guī)格數(shù)量收貨日期檢查地點現(xiàn)有數(shù)量產(chǎn)品儲存情況：產(chǎn)品質(zhì)量情況：

15、檢查部門： 檢驗人人： 日日期：表7.5-4上海秦漢建筑工工程有限公司司顧客提供產(chǎn)品不不適用記錄產(chǎn)品名稱生產(chǎn)廠家品種規(guī)格數(shù)量不適用原因：處理意見：退貨 他用 處理部門： 批準(zhǔn)人人： 日日期：表7.5-5上海秦漢建筑工工程有限公司司顧客提供產(chǎn)品損損壞、丟失記記錄產(chǎn)品名稱生產(chǎn)廠家品種規(guī)格數(shù)量收貨日期地點質(zhì)保書編號合格證編號試驗報告編號損壞、丟失原因因：損壞數(shù)量丟失數(shù)量處理意見：處理部門： 批準(zhǔn)人人： 日日期：表7.5-6上海秦漢建筑工工程有限公司司項目部監(jiān)視測測量裝置登記記表登記部門：編號裝置名稱型號數(shù)量購買日期出廠編號檢定日期檢定證書號碼使用部門編制人： 審核核人： 表7.6-1上海秦漢建筑工工

16、程有限公司司項目部監(jiān)視測測量裝置校準(zhǔn)準(zhǔn)記錄編號裝置名稱型號校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)情況使用部門校準(zhǔn)人填寫部門： 表7.66-2上海秦漢建筑工工程有限公司司項目部監(jiān)視測測量裝置周期期檢定計劃表表編制部門：編號裝置名稱型號數(shù)量檢定周期計劃檢定日期使用部門編制人： 審核核人： 表7.6-3上海秦漢建筑工工程有限公司司監(jiān)視測量裝裝置報廢記錄錄申請部門： 申請請人： 申請日期：編號裝置名稱型號數(shù)量報 廢 理理 由備 注審核部門： 審核核人： 審審核日期：批準(zhǔn)意見： 批準(zhǔn)人： 日期： 表7.6-4上海秦漢建筑工工程有限公司司顧客意見征詢單單工程名稱： 工程程部位： 對工程項目評價價：評價結(jié)論： 滿意 較滿意 不不滿意

17、 3、其他建議或或意見：顧客名稱（公章）聯(lián)系地址聯(lián)系電話填表人填表日期征詢部門： 表8.2.1-11上海秦漢建筑工工程有限公司司質(zhì)量回訪用戶評評價記錄工程名稱用戶評價： 用戶戶單位： 日 期：用戶意見處理情情況用戶對處理情況況的驗證部門： 日期：用戶單位： 日期期：表8.2.1-2上海秦漢建筑工工程有限公司司保修期內(nèi)工程報報修記錄用戶名稱工程名稱報修日期報修形式來電 來函函 來訪 保修內(nèi)容： 記錄人： 日 期：領(lǐng)導(dǎo)處置意見：處置部門負責(zé)人人：日期：表8.2.1-3上海秦漢建筑工工程有限公司司保修期內(nèi)工程維維修記錄用戶名稱工程名稱維修日期維修內(nèi)容： 維修部門門： 日 期：用戶驗證：用戶單位：日

18、期：表8.2.1-4上海秦漢建筑工工程有限公司司內(nèi)部審核檢查表表被審核部門： 審核時間：序號標(biāo)準(zhǔn)要求或手冊條款審核記錄內(nèi)審員： 表8.2.2-1上海秦漢建筑工工程有限公司司內(nèi)部審核不合格格項報告 年年度第 次內(nèi)審 編編號：被審核部門接待人 問題發(fā)生地點不符合體系文件件質(zhì)量管理體系系 要求條條款質(zhì)量手冊條款號號程序文件編號/編號不符合事實：不符合程度： 嚴(yán)重重 一般般 糾正期限被審部門負責(zé)人內(nèi)審員日期原因分析及糾正正措施： 制定部門門： 負責(zé)人： 日期： 內(nèi)審員： 日期：糾正措施實施情情況： 責(zé)任人人： 日期：驗證意見： 符合 不符合 驗證證人： 驗證日期期：表8.2.2-2上海秦漢建筑工工程有

19、限公司司209地塊塊不合格品通知單單不合格名稱不合格品部位發(fā)生地點發(fā)生日期不合格品事實陳陳述：部門： 質(zhì)量員： 技技術(shù)負責(zé)人： 日期期：不合格品性質(zhì)一般不合格問題題 一般不合格品 較大不合格品 重大不合格品 通知人： 說明：1、此通通知中事實陳陳述由質(zhì)量員員填寫，并經(jīng)經(jīng)項目技術(shù)負負責(zé)人審核。 22、此通知一一份交供方施施工隊伍，一一份交質(zhì)量安安全部，一份份交施工項目目總承包或建建設(shè)管理部。表8.3-1上海秦漢建筑工工程有限公司司209地塊塊不合格品評審處處置記錄工程項目名稱：不合格品事實陳陳述（工程名名稱、部位、地地點、時間、具具體事實及經(jīng)經(jīng)過）：部門： 報告人： 負責(zé)人： 日期：不合格性質(zhì)：

20、 一般般不合格問題題 一般不合合格品 較較大不合格品品 重大不不合格品 不合格品原因分分析：部門： 報告人： 負責(zé)人： 日期：評審：（1）參參加評審人員員（簽名）：（2）評審意見見： （3）評審審結(jié)論：返工工 返返修 讓步接收 報廢 評審組長長： 日期：注：第1欄由發(fā)發(fā)生部門（供供方施工單位位或項目部）填填寫； 表8.3-2 第2、33欄由項目部部填寫；第4欄由評審部部填寫；上海秦漢建筑工工程有限公司司209地塊塊不合格品糾正措措施記錄工程項目名稱：不合格品性質(zhì)一般不合格問題題 一般不合格格品 較大不合格品 重大不合格格品 不合格品部位評審地點發(fā)生日期評審日期處置結(jié)論：返工工 返返修 讓步接收 報廢 不合格品糾正措措施：制定部門： 制定人： 日期： 確認人人： 日期：糾正措施實施過過程：實施部門： 部門門負責(zé)人： 完成日期：驗證意見：驗證部門： 驗證人： 驗證日日期：表8.3-3上海秦漢建筑工工程有限公司司209地塊一般般不合格品問問題整改單部門名稱： 檢查日期期：一般不合格品問問題名稱不合格品問題部部位發(fā)生時間一般不合格問題題事實陳述：要求糾正期限： 檢查人： 日期：不合格品問題分分析及評審： 分析評審部門： 負責(zé)責(zé)人： 日期： 糾正措施及效果果：糾正部門： 負責(zé)人： 日日