2021年部門整體績效自評報告

1、2021年部門整體績效自評報告寧鄉(xiāng)市園林綠化維護中心根據(jù)市財政局關(guān)于開展2021年部門預(yù)算單位績效自評工作的通知（寧 財辦20226號）的要求，結(jié)合我中心具體情況，認(rèn)真組織開展了 2021年度 整體支出績效自評工作。整體支出分基本支出和工程支出兩局部，基本支出的 評價重點是厲行節(jié)約保運轉(zhuǎn)，降低機關(guān)公用經(jīng)費運行本錢；工程支出的評價 重點是規(guī)范管理促開展，做到?？顚Ｓ茫岣哔Y金使用效益，我中心對2021 年度部門整體支出績效進行了合理評價，現(xiàn)將自評情況匯報如下：一、部門概況（一）部門基本情況我中心為公益一類事業(yè)單位，財務(wù)獨立核算，單位資金來源由財政全額預(yù) 算撥款，屬于寧鄉(xiāng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬

2、二級事業(yè)單位。寧鄉(xiāng)市園林綠 化維護中心（以下簡稱“園林中心”）2021年末，編制人數(shù)為40人，實有人 數(shù)46人（其中管理人員7人、專業(yè)技術(shù)人員17人，技術(shù)工人22人），下設(shè) 辦公室、財務(wù)室、公園服務(wù)部、養(yǎng)護服務(wù)部、技術(shù)服務(wù)部5個部室。退休人員 22人，臨時聘用人員15人（其中政府中級雇員1名）；政府崗位援助人員3 人；遺屬補助人員1人。主要職能職責(zé)是：一、貫徹執(zhí)行國家、省、長沙市和寧鄉(xiāng)市有關(guān)城市園林綠化工作的方針政策和法律法規(guī)，協(xié)助草擬全市園林綠化開展中長期規(guī)劃并配合實施。二、負(fù)責(zé)城市園林綠化的事務(wù)性、技術(shù)性工作，承擔(dān)城區(qū)公園綠地、道 路附屬綠地和其它公共綠地的養(yǎng)護維護工作。三、配合做好城鄉(xiāng)綠

3、化規(guī)劃、城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃的編制和綠線劃定等工 作。四、協(xié)助做好城市園林綠化方面的行政審批、行業(yè)指導(dǎo)、綠化執(zhí)法和建 設(shè)工程監(jiān)管等工作。五、協(xié)助制定城市園林綠化行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并組織實施。六、完成市委、市政府和市城市管理和綜合執(zhí)法局交辦的其他工作任 務(wù)。（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容等2021年機關(guān)整體支出預(yù)算總額2935.92萬元，其中基本支出預(yù)算925. 96 萬元，主要包括干職工資福利支出（工資、獎金、社會保險等），商品服務(wù)支 出（辦公費、印刷費、勞務(wù)費、租賃費、維修（護）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用 車運行維護費、其他交通費用等）；工程支出預(yù)算2037萬元，工程支出決算 240

4、0. 07萬元；工程支出決算主要包括一般事務(wù)性工程和工程化工程。工程化 工程主要包括：綠化建設(shè)維護維護市場化工程、城市綠化提質(zhì)及增花添彩、維 護維修及物資采購等。二、部門整體支出管理及使用情況（一）基本支出1.基本支出的主要用途、范圍2021年基本支出925.96萬元，主要包括人員經(jīng)費843. 94萬元：干職工 資、獎金、社會保險等；公用經(jīng)費60. 62萬元：辦公費、郵電費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品服務(wù)支出 等。對個人和家庭的補助支出21. 40萬元全年“三公”經(jīng)費支出決算為4. 09萬元，比上年減少4. 16萬元，下降 50. 42%,完成預(yù)算的45

5、. 44%。其中：因公出國（境）費支出0元，比上年增 減0元，增加下降0%,完成預(yù)算的0如 公務(wù)接待費支出0.31萬元，比上年減 少82元，下降2. 6%,完成預(yù)算的10.39%；公務(wù)用車購置及運行維護費完成 3. 78萬元，比上年減4. 15萬元，下降52.35%。完成預(yù)算的46. 11%。減少原 因主要為秉承“厲行節(jié)約”原那么，嚴(yán)格控制三公”經(jīng)費支出。（二）工程支出L工程資金安排落實、總投入等情況分析。2021年，我單位按照部門預(yù)算及年度工作需要，經(jīng)人民政府審批同意， 財政統(tǒng)一安排工程資金，年初預(yù)算2037萬元，年度預(yù)算調(diào)整后為2400.07萬 元，決算工程資金支出2400. 07萬元，實

6、際支出與調(diào)整后預(yù)算支出金額一致， 主要包含增花添彩鮮花采購、人民滿意公園建設(shè)、街角公園建設(shè)、城區(qū)綠地提 質(zhì)改造等工程支出。2、工程資金的實際使用情況分析：工程支出2400.07萬元，其中綠化建設(shè) 維護市場化工程1367萬元，城市綠化提質(zhì)及增花添彩300萬元，綠化維修及 物資采購370萬元，公務(wù)交通補貼3. 072萬元，上級資金人民滿意公園獎補經(jīng) 費30萬元，鮮花進城和立體綠化資金300萬元，國慶、“兩會”栽擺鮮花資 金30萬元。3.工程資金的管理情況工程資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和我中心內(nèi)部財務(wù)財產(chǎn)管理制度以及有 關(guān)專項資金管理方法的規(guī)定；資金的支付有完整的審批程序和手續(xù)；工程的重 大開支經(jīng)過班

7、子三重一大決策；付款符合工程預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；不 存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；不存在重復(fù)申報工程、虛報冒領(lǐng)資 金。三、部門工程組織實施情況(-)工程組織情況1、工程建設(shè)符合基本建設(shè)程序。工程立項、及批復(fù)都有相關(guān)部門審批， 建設(shè)工程的審批手續(xù)完備合規(guī)，符合國家基本建設(shè)程序。2、實行了招投標(biāo)制、工程施工監(jiān)理制、合同制。通過公開招標(biāo)為該工程 選擇施工、監(jiān)理單位，并與中標(biāo)單位簽訂合同，按照程序委托勘察、設(shè)計單位, 嚴(yán)格按照合同管理工程工程。(二)專項管理情況1、資金管理方面，根據(jù)寧鄉(xiāng)市系統(tǒng)財務(wù)制度、園林中心2021年財 務(wù)財產(chǎn)管理制度等相關(guān)的管理制度，來加強資金監(jiān)管，規(guī)范工程管理。2

8、、工程管理方面，制定了寧鄉(xiāng)市城市綠地養(yǎng)護考核評分細那么、堅持 每日對所有養(yǎng)護公司日常維護工作情況進行督查、指導(dǎo)，嚴(yán)格催促各公司按 城市綠地養(yǎng)護標(biāo)準(zhǔn)做好了日常除草除雜、病蟲防治、修剪整形等工作，及 時清洗、修復(fù)損毀的園林設(shè)施，城區(qū)綠地保持了良好的景觀效果。四、資產(chǎn)管理情況我中心固定資產(chǎn)配置嚴(yán)格遵照寧鄉(xiāng)市行政事業(yè)單位辦公資產(chǎn)配置管理規(guī) 定執(zhí)行，添置辦公資產(chǎn)實行報告制，向國有資產(chǎn)中心申報配置計劃，經(jīng)審核 批準(zhǔn)后，由財務(wù)室統(tǒng)籌購置，由采購部室驗收入庫。依法管理使用國有資產(chǎn)，健全內(nèi)部購置、保管、領(lǐng)用等管理工作，對單位 資產(chǎn)進行不定期的清查盤點，保證賬實相符。不隨意處置固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)的購置、報廢等應(yīng)當(dāng)

9、經(jīng)過國有資產(chǎn)管理中心評估或鑒定和批準(zhǔn)才能辦理。五、部門整體支出績效情況1、協(xié)調(diào)推開工程建設(shè)。加強了樓臺山公園建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)，游步道、觀景 臺、歷經(jīng)鋪鋪、將軍亭、入口廣場、衛(wèi)生間、路燈等工程已建成開放；對高 新區(qū)靈鷲峰公園性質(zhì)范圍、總體規(guī)劃方案提出了合理化建議，一期建設(shè)基本 完成；協(xié)調(diào)城發(fā)集團完成亮月湖停車場林蔭化改造，增植了法國梧桐120 株；會同市數(shù)據(jù)資源中心對北京數(shù)字政通公司開發(fā)建設(shè)的智慧園林系統(tǒng)進行 了演示交流，對網(wǎng)站、APP功能模塊設(shè)置提出了修改完善意見。2、補齊綠化指標(biāo)短板。一是推進立體綠化建設(shè)。因地適宜對市區(qū)文體南 路、人民醫(yī)院、合安小學(xué)、車站路等處11個點位進行了高標(biāo)準(zhǔn)的立體綠化建

10、 設(shè)，包括立交橋綠化3處，道路和廣場邊坡綠化4處，圍墻綠化3處，山體邊坡 綠化1處。共計砌筑種植槽、放置種植花箱600多米，栽植爬山虎、油麻藤、絡(luò) 石、凌霄、藤本月季等藤本植物36900株，噴播草籽3300平方米，栽植麥冬等 地被1900平方米。二是實施林蔭彩化改造。完成春城路翡翠年華段林蔭彩化改 造，靠近輔道一線的行道樹為常綠喬木樟樹，林蔭停車場設(shè)計樹種為落葉喬木 樟樹，共計增植71株，樹穴與地面持平并安裝鐵質(zhì)樹篦子，盡量減少對市民生 活的影響。三是組織街角花園建設(shè)。文體南路、五福廣場、白龍路、瑞景春 天、未來方舟5處街角花園工程全部完成微地形整理、樹木增植、排水溝鋪 設(shè)、游樂沙坑建設(shè)、園路

11、鋪裝等建設(shè)改造任務(wù)，栽植棒樹、樸樹、落羽杉200 余棵，設(shè)置花境五處1080平方米，安裝涼亭三座、坐凳H套。四是指導(dǎo)園林式 單位創(chuàng)立。會同教育局、文旅廣體局、住保中心、機關(guān)后勤服務(wù)中心等相關(guān)部 門，對轄區(qū)內(nèi)單位、居住區(qū)進行摸底調(diào)查，初步選定符合標(biāo)準(zhǔn)的園林式單位11 個、居住區(qū)15個及民宿6家，并指導(dǎo)開展了庭院綠化提質(zhì)、加強養(yǎng)護管理、完善申報材料等工作。通過對各單位提交資料審查和現(xiàn)場考察，最終推薦玉潭街 道辦事處等9個單位、碧桂園月湖灣等9個居住區(qū)、足跡島星空民宿等4 家民宿申報創(chuàng)立市級園林式單位。3、提升園林養(yǎng)護水平。完成了新一輪道路綠地養(yǎng)護、公園保潔及綠地養(yǎng) 護公開招投標(biāo)，由8家專業(yè)公司承包

12、管養(yǎng)服務(wù)。相關(guān)部室加強土壤消毒、施 肥、整形修剪及病蟲害防治等養(yǎng)護業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，催促、指導(dǎo)各公司精細 化做好綠地養(yǎng)護工作，嚴(yán)格按照寧鄉(xiāng)市城區(qū)綠化養(yǎng)護管理方法及考核細 那么，堅持每日督查、每月考核、每季講評，對養(yǎng)護公司的實際工作情況進行 考核。今年來，通過日?？己伺c集中考核共扣付養(yǎng)護費用95950元，提高了 積極性和主動性，促使綠地養(yǎng)護標(biāo)準(zhǔn)更上一個臺階。（二）統(tǒng)籌開展綠化提質(zhì)建設(shè)1、推廣市樹市花。在玉潭公園內(nèi)選址一塊荒地種植香榷和桅子花，占地面 積約10800平方米，完成地形整理、排水管鋪設(shè)等工作，栽植香樨200株、桅子 花球410株、草坪6000平方米，為市民打造一處集科普、游憩、休閑于一體

13、的 市樹市花觀賞基地。2、實施鮮花進城。對南站、三一九廣場、行政中心前、高速出入口、通程 路口等兩條示范道路沿線的渠化島、重要節(jié)點增植時令花卉，確保每個交叉口 和重要節(jié)點位置都有時令花卉開花灌木，并往交叉口各個方向適當(dāng)延伸，共完 成增花添彩L6萬余平方米。全年進行四輪換植，累計換植一串紅、雞冠花、 太陽花等草本花卉387萬余盆，增植三角梅1600株、高桿月季100株，豐富了 道路景觀效果。在寧鄉(xiāng)大道通程路口打造了兩處創(chuàng)意十足的花境景觀，面積約 960平方米，每個花境都有各種花卉彩葉植物錯落有致地分布擺放，形成富有 特點的植物景觀。3、開展綠化提質(zhì)。對主次干道綠化帶內(nèi)畸形樹木、老化苗木、綠化品質(zhì)

14、較 差的地塊進行了針對性提質(zhì)改造，清除病死株、殘疾樹，補齊缺失樹木，將沒 有生長空間的苗木進行遷移，將老化的苗木更換為草坪，共計增植香樟、紫薇 等樹木860株、鋪貼草毯2. 3萬平方米；在迎賓廣場、背景林等面積較大的草坪 中播種冷季型草籽黑麥草8萬平方米，以保持冬季草坪常綠，有效提升了道路 綠化品質(zhì)。4、精心養(yǎng)護綠地?！鞍偃諍^戰(zhàn)”期間，每天組織8家維護公司120余名綠 化工人，對城區(qū)公園、道路綠地全面做好綠化苗木修剪、病蟲害防治、死樹枯 枝、雜草雜物清除、垃圾清理工作，確保綠化帶整潔、美觀；對綠化帶內(nèi)缺 苗、露黃的地方進行按照原設(shè)計品種進行補植，共補植香樟、楠木710株，杜 鵑、紅葉石楠等灌木

15、小苗6060平方米，麥冬草180平方米，中心公園撒播種籽 覆綠2萬平方米。（三）持續(xù)抓好城市綠地管理1、強化園容管理。對照文明城市測評公園迎檢標(biāo)準(zhǔn)，各公園進一步加大保 潔保安力度，對園內(nèi)公廁、休閑廊亭、果皮桶、廣場、水溝等設(shè)施進行全方位 的清潔工作，確保游園環(huán)境干凈有序；落實疫情防控措施，志愿者服務(wù)站點配 備便民包、應(yīng)急藥箱，志愿者標(biāo)識齊全、人員到位，積極開展文明勸導(dǎo)志愿服 務(wù)，實現(xiàn)志愿服務(wù)常態(tài)化。2、完善基礎(chǔ)設(shè)施。根據(jù)人民滿意公園創(chuàng)立要求，對公園游道、無障礙通 道、燈具等設(shè)施進行了全面維修整改，打通斷頭園路，新增及維修文明宣傳牌 30多處，增設(shè)休閑涼亭兩座、坐凳37張、廣場燈36套、無人售貨

16、機兩臺、監(jiān) 控攝像頭130個，有效提升了公園服務(wù)品質(zhì)。3、從嚴(yán)巡查監(jiān)管。加強愛綠護綠宣傳，強化沿街店鋪、市民群眾綠化保護 意識；每天對全城主干道、綠化帶進行全面巡查，及時制止、勸導(dǎo)各類向綠地 傾倒垃圾、隨意穿越、亂牽亂掛等不文明行為，防止出現(xiàn)因踐踏而產(chǎn)生新的裸 露地塊，中心公園現(xiàn)場抓獲傾倒垃圾的車輛5次；從嚴(yán)處理群眾反映強烈、嚴(yán) 重破壞綠化和影響市容的侵綠行為，依法辦理擅自占用城市綠地和砍伐城市樹 木案件4起，罰款14200元，確保綠地完整；受理行政許可事項5件，協(xié)調(diào)指導(dǎo) 主次干道沿線小區(qū)和單位維護管理好自建綠地，對道路建設(shè)、樓盤施工、管線 埋設(shè)等城市重點建設(shè)工程進行跟蹤監(jiān)管，在工程實施的同時盡量少損壞綠化。4、注重安全生產(chǎn)。按照市道安委、市交通問題頑瘴痼疾集中整治行動領(lǐng) 導(dǎo)小組的要求，認(rèn)真開展道路交通安全隱患排查治理行動，會同市政部門移 除綠化帶10余處，對封閉的55處綠化帶口子進行復(fù)綠，栽植喬灌木255株、 麥冬131平方米、草皮1150平方米；對城區(qū)主要交叉路口遮擋交通信號燈、 標(biāo)識標(biāo)牌視線的樹木進行集中修剪，對居住區(qū)、單位出入口影響車輛通行視 線的灌木球進行移除，共消除