新供應(yīng)商審核表

1、新供應(yīng)商審核表供應(yīng)商公司名稱：供應(yīng)商現(xiàn)場評覽評分表:A.準(zhǔn)允承制總分70分 B.暫準(zhǔn)承制：總分6960分 C.不予承制總分59分現(xiàn)場評分 ( )備注1. 1 供方是否有品質(zhì)保證體系，相關(guān)程序文件記錄是否具備1 2 3 4 51.2 是否有客訴處理相關(guān)規(guī)定?客訴處理流程圖?1 2 3 4 51.3 品質(zhì)組織架構(gòu)，人員專業(yè)知識，檢測設(shè)備及異常處理情況1 2 3 4 51.4 是否經(jīng)常舉行品質(zhì)提升及生產(chǎn)品質(zhì)會議,會議記錄有相關(guān)部門跟進(jìn)?1 2 3 4 51,5 工程要求及檢驗標(biāo)準(zhǔn)是否適當(dāng) 品質(zhì)人員是否了解客戶產(chǎn)品要求1 2 3 4 52 、文件圖紙記錄表格控制現(xiàn)場評分( )2. 1 是否制定了文件、

2、圖紙等的管制辦法1 2 3 4 52.2 工程指導(dǎo)書 圖片和內(nèi)容等是否容易理解?是否為各機種一一對應(yīng)?1 2 3 4 52.3 客訴表單是否保存，投訴項目是否追加入指導(dǎo)書作為重點管理?1 2 3 4 53、進(jìn)料檢驗現(xiàn)場評分( )3. 1 檢驗標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范是否符合客戶要求1 2 3 4 53.2 來料品質(zhì)不穩(wěn)定時有無客訴廠商，檢驗員是否加嚴(yán)或全檢來料批1 2 3 4 53.3 檢驗作業(yè)是否依據(jù)相應(yīng)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，圖紙，客戶相關(guān)要求1 2 3 4 53.4 是否有材料檢查的規(guī)程(抽樣/全檢)？1 2 3 4 53.5 進(jìn)料檢查記錄是否完整，并保存1 2 3 4 53.6 檢驗測試設(shè)備精度是否足夠1 2

3、3 4 53.7 不合格來料是否及時處置，是否對供應(yīng)商品質(zhì)改善的效果進(jìn)行確認(rèn)1 2 3 4 53.8 臨時采購時是否有足夠的控制措施，保證追溯性1 2 3 4 53.9 是否有對供應(yīng)商進(jìn)行評審,要求廠商為達(dá)到品質(zhì)需要而持續(xù)改善1 2 3 4 53, 10 作業(yè)檢驗人員是否進(jìn)行相關(guān)的教育培訓(xùn),并經(jīng)常性進(jìn)行測量系統(tǒng)分析1 2 3 4 54、過程控制現(xiàn)場評分( )4. 1 各操作工位是否有對應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書,是否有作成 核對的印章1 2 3 4 54.2 過程生產(chǎn)是否有品管和技術(shù)人員監(jiān)督指導(dǎo)，有無做相關(guān)巡檢記錄1 2 3 4 54.3 是否有按標(biāo)準(zhǔn)檢驗，有無記錄，并保存此類記錄以供追溯1 2 3 4

4、54.4 各操作員是否明確理解品質(zhì)上的注意事項？ (現(xiàn)場觀察和詢問)1 2 3 4 54.5 是否對良品 不良品 可修品和待檢品進(jìn)行了標(biāo)識和分區(qū)擺放1 2 3 4 54.6 對客戶特殊要求的附加標(biāo)識能否得到滿足1 2 3 4 54.7 產(chǎn)品是否有可追溯性，以便不良追溯1 2 3 4 54.8 對包裝、運輸要求是否規(guī)范，符合客戶要求1 2 3 4 54.9 不良品、半成品是否在堆積著 (防塵，防銹，防混入，倒塌等) ？1 2 3 4 54. 10 現(xiàn)場5S1 2 3 4 55、最終檢驗現(xiàn)場評分( )5. 1 是否使用符合客戶要求的抽樣標(biāo)準(zhǔn)1 2 3 4 55.2 是否使用書面的檢驗、測試標(biāo)準(zhǔn),并

5、如實填寫出貨檢驗報告1 2 3 4 55.3 檢驗、測試標(biāo)準(zhǔn)是否符合行業(yè)/國家標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求1 2 3 4 55.4 各類檢驗測試是否有足夠的記錄,不良品的檢驗攔截能力是否足夠1 2 3 4 55.5 品名、數(shù)量、LOT NO是否被確認(rèn)？有避免混料、左右混淆的辦法?1 2 3 4 55.6 是否有足夠的檢驗、測試設(shè)備，并采用1 2 3 4 55.7 對最終檢驗的結(jié)果是否反饋到相關(guān)部門，并采取措施、預(yù)防1 2 3 4 55.8 有無針對出貨批做相關(guān)壽命測試 ,以確保成品耐用時限是否符合標(biāo)準(zhǔn)1 2 3 4 56、不合格品的管理現(xiàn)場評分( )6. 1 各工序的不合格品是否分開存放并明確標(biāo)識,記錄1

6、2 3 4 56.2 對不合格品,客訴退貨品有無進(jìn)行分析與改善活動并及時反饋到客戶端1 2 3 4 56.3 記錄能否表明返工的產(chǎn)品被重新檢驗1 2 3 4 56.4 是否研究客戶不合格反饋的信息，并將信息反饋到相關(guān)部門1 2 3 4 56.5 為了讓作業(yè)員明白主要的不良狀況,是否以圖片等的形式公布出來?1 2 3 4 57、設(shè)備、儀器管理現(xiàn)場評分( )7. 1 所有的測量儀器、生產(chǎn)設(shè)備是否滿足使用需求？1 2 3 4 57.2 是否對設(shè)備、儀器定期保養(yǎng)、儀校 (檢驗計劃) ，并按期實施1 2 3 4 57.3 校正機構(gòu)的資格證書有無保留？校正人員的資格確認(rèn)？1 2 3 4 57.4 是否有對

7、 (制造/檢查) 設(shè)備、機械等進(jìn)行定期保養(yǎng)和維護(hù)？有否異常？1 2 3 4 57.5 是否采用MSA分析量測系統(tǒng)的可行性1 2 3 4 57.6 有無成品老化,壽命測試實驗室并專門人員在測試維護(hù)1 2 3 4 58、計劃、產(chǎn)能現(xiàn)場評分( )8. 1 是否對合同或訂單進(jìn)行評審，以保證所有要求能夠滿足1 2 3 4 58.2 是否制定生產(chǎn)計劃，并明確傳達(dá)至生產(chǎn)部門1 2 3 4 58.3 生產(chǎn)計劃是否按出貨期安排，并確保交貨期1 2 3 4 58.4 有無明確產(chǎn)能分析，對客戶訂單增加有對策嗎？1 2 3 4 58.5 交期,產(chǎn)能是否建立在質(zhì)理保證的基礎(chǔ)上1 2 3 4 59、倉庫現(xiàn)場評分( )9.

8、 1 部品 (來料、成品、半成品) 是否隔離放置1 2 3 4 59.2 物料發(fā)放、周轉(zhuǎn)有無專人負(fù)責(zé),出現(xiàn)混料或質(zhì)量事件有無全檢庫存情況1 2 3 4 59.3 是否有措施保證庫存品質(zhì)量不受損、變質(zhì)，對呆滯品，損壞品妥善處理1 2 3 4 59.4 是否保證先進(jìn)先出，并定期檢查庫存品質(zhì)量狀況1 2 3 4 59.5 倉庫是否標(biāo)識清楚，且5S良好1 2 3 4 510、培訓(xùn)現(xiàn)場評分( )10. 1 對特殊工位人員是否有培訓(xùn)要求，進(jìn)行教育、培訓(xùn)時是否有記錄？1 2 3 4 510.2 對各崗位是否有上崗資格考核，QC人員是否有明確的資格認(rèn)定1 2 3 4 510.3 產(chǎn)品品質(zhì)知識,有無主動和客戶溝通,并安排必要的講解培訓(xùn)會議.1 2 3 4 5現(xiàn)場評分( )11. 1 是否能按客戶要求，按質(zhì)、按量地交付產(chǎn)品1 2 3 4 511.2 能否及時處理突發(fā)性的事件1 2 3 4 511.3 客訴處理時效( )Hrs1 2 3 4 511.4 客戶投訴的有關(guān)改善措施是否有跟蹤及確認(rèn)改善成效1 2 3 4 511.5 當(dāng)月度客訴率高于客戶目標(biāo)值,有無主動去客戶處開質(zhì)量改善檢討會議1 2 3 4 511.6 供商產(chǎn)品的出現(xiàn)重大異?；蚺啃允录欠衤男型耆?zé)并承擔(dān)客戶扣罰1 2 3