公司質量管理學習學習制度

1、.質量管理制度1、總則第一條：目的為保證本公司質量管理制度的推行，并能提前發(fā)現異常、迅速辦理改進，借以保證及提高產質量量吻合管理及市場需要，特制定本細則。第二條：范圍本細則包括：(一)組織機能與工作職責;(二)各項質量標準及檢驗規(guī)范;(三)儀器管理;(四)質量檢驗的執(zhí)行;(五)質量異常反應及辦理;(六)客訴辦理;(七)樣品確認;(八)質量檢查與改進。第三條：組織機能與工作職責本公司質量管理組織機能與工作職責。各項質量標準及檢驗規(guī)范的設定第四條：質量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：(一)原資料質量標準及檢驗規(guī)范;(二)在制質量量標準及檢驗規(guī)范;(三)成質量量標準及檢驗規(guī)范的設定;第五條：質量標準及

2、檢驗規(guī)范的設定(一)各項質量標準總經理室生產管理組會同技術質量部、生產部、銷售部及相關人員依據操作規(guī)范，并參照國家標準同行業(yè)標準外國標準客戶需求自己制造能力原資料供應商水平，分原資料、在制品、成品填制質量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表一式二份，呈總經理贊同后技術質量部一份，并交相關單位憑此執(zhí)行。(二)質量檢驗規(guī)范總經理室生產管理組召集技術質量部、生產部、銷售部及相關人員分原資料、在制品、成品將檢查項目料號(規(guī)格)質量標準檢驗頻率(取樣規(guī)定)檢驗方法及使用儀器設備允收規(guī)定等填注于質量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表內，交相關部門主管核簽且經總經理贊同后發(fā)散相關部門憑此執(zhí)行。第六條：質量標準及檢驗規(guī)范的校正

3、(一)各項質量標準、檢驗規(guī)范若因機械設備更新技術改進制造流程改進市場需要加工條件改正等因素變化，可以予以校正。.(二)總經理室生產管理組每年年終前最少重新校正一次，并參照過去質量實績會同相關單位檢查各料號(規(guī)格)各項標準及規(guī)范的合理性，酌予校正。(三)質量標準及檢驗規(guī)范校正時，總經理室生產管理組應填立質量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表，說明校正原因，并交相關部門會簽建議，表現總經理批閱后，始可憑此執(zhí)行2、儀器管理第七條：儀器校正、保護計劃(一)周期設訂儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制儀器校正、保護基準表設定如期校正保護周期，作為儀器年度校正、保護計劃的制定及執(zhí)行的依照。

4、(二)年度校正計劃及保護計劃儀器使用部門應于每年年終依照所設訂的校正、保護周期，填制儀器校正計劃推行表、儀器保護計劃推行表做為年度校正及保護計劃推行的依照。第八條：校正計劃的推行(一)儀器校正人員應依照年度校正計劃執(zhí)行平常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結果記錄于儀器校正卡內，一式二份存于使用部門。(二)儀器外協校正：相關精美儀器每年應如期由使用單位經過質量部或技術部申請委托校正，并填立外協請修單以保證儀器的精確度。第九條：儀器使用與保養(yǎng)1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依檢驗規(guī)范內的操作步驟操作，使用后應穩(wěn)當保存與保養(yǎng)。2、特別精美儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意

5、使用(經主管贊同者例外)。3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，平常保養(yǎng)與保護，如有不當的使用與操作應予以糾正教育并列入作業(yè)檢核扣罰。4、各生產單位使用的儀器設備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質量部不如期抽檢。5.儀器保養(yǎng)(1)儀器保養(yǎng)人員應依照實驗設備保護規(guī)定執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結果記錄于設備點檢表內。(2)儀器外協修造：儀器保養(yǎng)人員基于設備、技術能力不足時，保養(yǎng)人員應填立表面請修申請單并呈主管贊同后送采置辦理外協修造。3、原資料質量管理第十條;原資料質量檢驗原資料進入廠區(qū)時，庫管單位應依照資材管理方法的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原資料，開立“資料查收單”，送技術質量部檢測，

6、.技術質量部于接獲單據一日內，依照原資料質量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定進行檢驗。(2)資料查收單各一式五聯檢驗完成后，第一聯送采買，核對無誤后送會計整理付款，第二聯會計存，第三聯送資料庫房，第四聯技術質量部保存，第五聯送保稅。且每次把檢驗結果記錄于供應廠商質量記錄卡，并每個月依照原資料品名規(guī)格類其他結果統計于供應商質量統計表及每個月評核供應商的行分于供應商的議論表，供應采買作為選擇抗衡廠商的參照資料。4、生產前質量條件復查第十一條：生產通知單的審察(新客戶、新流程、特別產品)技術質量部主管收到生產通知單后，應于一日內完成審察。(一)生產通知單的審察1、訂制料號-新品特別要求可否吻合公司制造規(guī)范。2、

7、種類。3、質量要求-各項質量要求可否明確，并吻合本公司的質量規(guī)范，如有特別質量要求可否可接受，可否需要先確認再確定產量。4、包裝方式-可否吻合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特別包裝方式可否接受，可否明確表示。5、可否使用特其他原資料。(二)生產通知單審察后的辦理1、新開發(fā)產品、試制通知單及特別物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交技術部提示相關生產條件等并簽認，若確認其質量要求超出生產能力時應述明原因后，將生產通知單送回生產部辦理退單，由銷售部向客戶說明。2、新開發(fā)產品若質量標準還沒有擬準時，應將生產通知單交技術部擬定加工條件及暫訂質量標準，由技術部記錄于制造規(guī)范上，作為制造部弟子產及質量管

8、理的依照。第十二條：生產前制造及質量標準復核(一)制造部門接到技術部送來的制造規(guī)范后，須由部長或組長先查核確認以下事項后始可進行生產：1、該制品可否訂有成質量量標準及檢驗規(guī)范作為質量標準判斷的依照。2、可否訂有標準操作規(guī)范及加工方法。(二)制造部門確認無誤后于制造規(guī)范上簽認，作為生產的依照。5、生產過程質量管理.第十三條：生產質量檢驗(一)質檢部門對各生產過程在制品均應依在制質量量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定推行質量檢驗，以提前發(fā)現異常，迅速辦理，保證在制質量量。(二)在制質量量檢驗依生產過程區(qū)分，由技術質量部巡檢員負責檢驗：1、自檢記錄表。2、產品流轉卡。3、產品日（月）報表。4、量具規(guī)范使用。(三

9、)技術質量部于生產過程中配合在制品的檢測、負責加工條件的測試：1、產品經熱辦理后的金相解析，出具金相解析試驗檢驗單，一式三聯，檢驗室保存第一聯，送樣部門第二聯，技術質量部質量工程師第三聯。2、產品圓度、粗糙度、角度、R等有精確要求的項目檢測，出具產品計量試驗檢驗單。(四)各部門在制造過程中發(fā)現異常時，組長應即追究原因，并加以處理后將異常原因、辦理過程及改進對策等開立異常辦理單呈(副)經理指示后送技術質量部，責任判斷后送相關部門會簽再送總經理室復核。(五)質檢人員于抽驗中發(fā)現異常時，應見告單位主管辦理并開立異常辦理單呈經(副)理核簽后送相關部門辦理改進。(六)各生產部門依自檢查及按次點檢發(fā)生質量

10、異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以異常辦理單反應辦理。(七)生產過程間半成品移轉，如發(fā)現異常時以異常辦理單反應辦理。第十四條：生產過程自主檢查(一)生產過程中每一位作業(yè)人員均對付所生產的制品推行自主檢查，遇質量異常時應即予挑出，如系重要或特別異常應馬上報告部長或組長，并開立異常辦理單見(表)一式四聯，填列異常說明、原因解析及辦理對策、送質量部門判斷異常原因及責任發(fā)生部門后，依實質需要交相關部門會簽，再送總經理室擬訂責任歸屬及獎懲，倘如有跨部門或責任不明確時送總經理批閱。第一聯總經理室存，第二聯質量部門(生產管理)，第三聯會簽部門，第四聯經辦部門。(二)現場各級主管均有督促所屬的確推行自主檢查的責任

11、，隨時抽驗所屬各生產過程質量，一旦發(fā)現有不良或質量異常時應馬上辦理外，并追究相關人員粗心的責任，以保證產質量量水平，降低異常重復發(fā)生。(三)生產過程自主檢查規(guī)定依生產過程自主檢查推行方法推行。6、成質量量管理.第十五條：成質量量檢驗成品檢驗人員應依成質量量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定推行質量檢驗，以提前發(fā)現，迅速辦理以保證成質量量。第十六條：出貨檢驗每批產品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質量與包裝檢驗結果填報出貨檢驗記錄表呈主管批示后依綜合判斷執(zhí)行。7、質量異常反應及辦理第十七條：原資料質量異常反應(一)原資料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判斷

12、為合格或不合格，檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明，并依照資材管理方法的規(guī)定呈核與辦理。(二)對于檢驗異常的原資料經核決主管核決使用時，質量部應依異常項目開立異常辦理單送制造部經理室生產管理人員，安排生產時通知現場注意使用，并由現場主管填報使用情況、成本影響及建議，經經理核簽呈總經理批閱后送采買單位與供應廠商交涉。第十八條：在制品與成質量量異常反應及辦理(一)在制品與成品在各項質量檢驗的執(zhí)行過程中或生產過程中有異常時，應提報異常辦理單，并應馬上向相關人員反應質量異常情況，使能迅速采用措施，辦理解決，以保證質量。(二)生產部門在生產過程中發(fā)現不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品馬上剔除，

13、以杜絕不良品流入下生產過程(以廢品報告單提報，并經質量部復核才可報廢)。第十九條：生產過程間質量異常反應收料部門組長在生產過程自主檢查中發(fā)現供料部門供應在制質量量不合格時，應填寫異常辦理單詳述異常原因，連同樣品，經報告部長后送經理室績效組登記(列入追蹤)后，送經理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數量并擬訂辦理對策及追究責任歸屬部門(或個人)并呈經理批閱后，第一聯送總經理室催辦及督促料品辦理及異常改進結果，第二聯送生產管理組(質量部)做生產安排及調換，第三聯送收料部門(會簽部門)依批閱辦理，第四聯送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改進并依批閱辦理后，送經理室品保組存

14、，績效組重新核算生產績效及督促異常改進結果。8、成品出廠前的質量管理第二十條：成品入庫管理(一)質量部門主管對預定入庫的批號，應逐項依產品流程卡、成品檢驗報告及相關資料審察確認后始可辦理入庫作業(yè)。.(二)質量部門人員對于入庫前的成品應全檢，如有質量不合格的批號，高出管理范圍時，應填寫異常辦理單詳述異常情況及附樣并擬訂料品辦理方式，呈經理批閱后，交相關部門辦理及改進。(三)質量管理人員對復檢不合格的批號，如經理無法裁決時，把異常辦理單呈總經理批閱。第二十一條：檢驗報告申請作業(yè)(一)客戶要求供應產品檢驗報告者，營業(yè)人員應填報檢驗報告申請單一式一聯說明原因，檢驗項目原因，檢驗項目及質量要求后送總經理

15、助理(二)總經理室助理接獲檢驗報告申請單時，應轉經理室生產管理人員(質量要求高出公司成質量量標準者，須交技術部)研判可否出具檢驗報告，呈經理核簽后把檢驗報告申請單送總經理助理，轉送質量部。(三)質量部接獲檢驗報告申請單后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結果填入檢驗報告表一式二聯，經主管核簽后，第一聯連同檢驗報告申請單送總經理助理，第二聯自存憑以簽認成品入庫。(四)特別物、化性的檢驗，質量部接獲檢驗報告申請單后，會同技術部于制造后取樣檢驗，質量部人員將檢驗結果轉填于檢驗報告表一式二聯，經主管核簽，第一聯連同檢驗報告申請表送產銷組，第二聯自存。(五)產銷組人員在接獲質量部

16、人員送來的檢驗報告表第一聯及檢驗報告申請單后，應依檢驗報告表資料及參酌檢驗報告申請單的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上產品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉客戶。9、產質量量確認第二十二條：質量確認機會經理室生產管理人員于安排生產進度表或制作規(guī)范生產中遇有以下情況時，應將制作規(guī)范或經理批閱送確認的異常辦理單由質量部門人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于質量確認表，連同確認樣品送營業(yè)部門轉交客戶確認。(一)批量生產前的質量確認。(二)客戶要求質量確認。(三)客戶附樣與制品材質不同樣者。(四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同樣者。(五)生產或質量異常致產品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。(六)經經理或

17、總經理指示送確認者。第二十三條：確認樣品的生產、取樣與制作.(一)確認樣品的生產1、若用戶要求確認底片者由技術部制作供確認。2、若客戶要求確認印刷線路、傳完收效者，經理室生產管理組應以小時制作供確認。(二)確認樣品的取樣質量部人員應取樣二份，一份存質量部，另一份連同質量確認表交由業(yè)務部送客戶確認。第二十四條：產質量保書的開立作業(yè)(一)產質量保書的開立質量部人員在取樣后應即填質量確認表一式二份，編號連同樣品呈經理核簽并于質量確認表上加蓋質量確認專用章轉交技術部及生產管理人員，且在生產進度表上注明確認日期后轉交業(yè)務部門。(二)客戶進廠確認的作業(yè)方式客戶進廠確認需開立質量確認表品質管理人員并要求客戶

18、于確認書上簽認，并呈經理核簽后通知生產管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由質量部人員填報異常辦理單呈經理批閱，并依批閱辦理。第二十五條：質量確認辦理限時及追蹤(一)辦理限時營業(yè)部門接獲質量部或技術部送來確認的樣品應于二日內轉送客戶，質量確認日數規(guī)定國內客戶5日，外國客戶10日，但客戶如需裝置試驗始可確認者，其確認日數為50日，設定日數以出廠日為基準。(二)質量確認追蹤質量部人員對于未如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應以私信反應營業(yè)部門，以掌握確認動向及訂單生產。(三)質量確認的了案質量部人員于接獲營業(yè)部門送回經客戶確認的質量確認表后，應即會經理室生產管理人員于生產進度表上注明確認完成并以安排生產，如客戶不合格時應檢查可否補(試)制。10、質量異常解析改進第二十六條：生產過程質量異常改進異常辦理單經經理列入改進者，由經理室品保組登記交由改進執(zhí)行部門依異常辦理單所擬的改進對策的確執(zhí)行，并如期提出報告，會同相關部門檢查改進結果。第二十七條：質量異常統計解析(一)質量部每日依IPQC抽查記錄統計異常料號、項目及數量匯總編制各機班、料號不良解析日報表送經理核示后，送制造部一份以認識每日質量異常情況，以擬改進措施。(二)質量部