基礎(chǔ)管理類隱患排查臺賬

1、間間每月四、基礎(chǔ)管理類隱患排查臺賬計劃過程排查過程整改過程驗收過程序號排查項目排查內(nèi)容與排查標準排查類型排查周期1生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照1.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 、危險化學品安全生產(chǎn)許可 證 (經(jīng)營許可證) 、危險化學品登記證 、屬于非 藥品類易制毒化學品的應辦理非藥品類易制毒化 學品許可證、備案證明是否在有效期內(nèi)； 2.營業(yè)執(zhí)照變更的是否按規(guī)定變更相應的資質(zhì)證1.綜合檢查2.專項檢查1.企業(yè)級每年2.企業(yè)級每季度析位2安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員1.企業(yè)是否依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu) ，配備專 職安全生產(chǎn)管理人員 。 2.配備的專職安全生產(chǎn)管理人員是否能夠滿足安 全生產(chǎn)的需要；3.是否設(shè)置安委會 ，建立、

2、健全從安委會到基層 班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡；1.專業(yè)檢查2.綜合檢查3.專項檢查1.企業(yè)級每半年2.企業(yè)級每季度3.企業(yè)級每月3安全生產(chǎn) 責任制1.是否建立、健全安全生產(chǎn)責任制度 ，包括單位 主要負責人在內(nèi)的各級人員崗位安全責任制度 ， 并逐級簽訂安全目標責任書 、安全承若書；1.專業(yè)檢查2.綜合檢查3.專項檢查1企業(yè)級每半年 、部門每月 2.企業(yè)級每季、部門級每月 、車間、班組每周 3、企業(yè)級每季、部門、車4安全生產(chǎn) 管理制度18 承包商管理制度企業(yè)是否根據(jù)化工工藝 、裝置、設(shè)施等實際情 況，制定完善下列主要安全生產(chǎn)規(guī)章制度 ： 1.安全生產(chǎn)例會等安全生產(chǎn)會議制度 18 承包商管理制度3.安

3、全生產(chǎn)獎懲制度；4.安全培訓教育制度；5.領(lǐng)導干部輪流現(xiàn)場帶班制度；6.特種作業(yè)人員管理制度；7.安全檢查和隱患排查治理制度 ；8.重大危險源評估和安全管理制度 ；9.變更管理制度；10.應急管理制度； 11.安全事故或者重大事件管理制度 ； 12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； 13.工藝、設(shè)備、 電氣儀表、公用工程安全管理制 度； 14.動火、進入受限空間 、 吊裝、高處、盲板抽堵 、動土、斷路、設(shè)備檢維修等作業(yè)安全管理制 度；15.危險化學品安全管理制度；16.職業(yè)健康相關(guān)管理制度；17.勞動防護用品使用維護管理制度 ；1.專業(yè)檢查2.綜合檢查3.專項檢查1.企業(yè)級每半年2.企業(yè)級

4、每季3、企業(yè)級每季企業(yè)是否對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓 ， 保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識 ，熟悉有 關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程 ，掌握本 崗位的安全操作技能； 從業(yè)人員是否接受教育和 培訓，考核合格后上崗作業(yè)； 對有資格要求的崗 位，是否配備依法取得相應資格的人員 ；1.專業(yè)檢查2.綜合檢查3.專項檢查1企業(yè)級每半年 、每季度 2.企業(yè)級每季、部門級每月 、車間、班組每周 3、企業(yè)級每季、部門、車 間每月企業(yè)采用新工藝 、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè) 備，是否了解、掌握其安全技術(shù)特性 ，是否采取 有效的安全防護措施 ，并對從業(yè)人員進行專門的 安全生產(chǎn)教育和培訓；1.專業(yè)檢查2.

5、綜合檢1企業(yè)級每半年 、每季度 2.企業(yè)級每季、部門級每月 、車間、班組每周 3、企業(yè)級每季、部門、車 間每月5教育培訓企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員是否接受專 門的安全培訓教育 ，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安 全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格 ，按照有關(guān)法律 、行政法規(guī)規(guī)定 ，取得安全資格證書的； 主要負 責人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓時間不得 少于48學時；每年再培訓時間不得少于 16學時；1.綜合檢查2.專項檢查1.企業(yè)級每季、部門級每月 2.企業(yè)級每季從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以 上重新上崗時 ，是否重新接受車間和班組級的安 全培訓企業(yè)是否對新上崗的從業(yè)人員等進行強制性安全

6、 培訓，保證其具備本崗位安全操作 、 自救互救以 及應急處置所需的知識和技能后 從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以 上重新上崗時 ，是否重新接受車間和班組級的安 全培訓1.專業(yè)檢查2.綜合檢查3.專項檢查1.企業(yè)級每半年 、部門級每 季度 2.企業(yè)級每季、部門級每月 、車間、班組每周 3.企業(yè)級每季、部門、車間 每月企企業(yè)特種作業(yè)人員是否按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓 教育，取得特種作業(yè)操作證 ，方可上崗作業(yè) ，并 定期復審。1.專業(yè)檢查2.綜合檢查3.專項檢查1.企業(yè)級每半年 、部門級每 2.企業(yè)級每季、部門級每月 3.企業(yè)級每季、部門、車間企業(yè)是否將安全培訓工作納入本單位年度工作計 劃；保

7、證本單位安全培訓工作所需資金 。企業(yè)是 否建立健全從業(yè)人員安全培訓檔案 ，詳細、準確 記錄培訓考核情況；1.專業(yè)檢查2.綜合檢查3.專項檢查1.企業(yè)級每半年 、部門級每 月 2.企業(yè)級每季、部門、車間 每月 3.企業(yè)級每季、部門、車間企業(yè)管理部門 、班組是否按照月度安全活動計劃 開展安全活動和基本功訓練 。班組安全活動每月 不少于2次，每次活動時間不少于 1學時。班組安 全活動應有負責人 、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。 企業(yè)負責人應每月至少參加 1次班組安全活動 ，基 層單位負責人及其管理人員應每月至少參加 2次班綜合檢查部門每月、車間、班組每周6安全生產(chǎn) 管理檔案是否建立健全重大危險源檔案 、重

8、大隱患項目檔 案、供應商名錄、檔案、培訓教育檔案 、安全設(shè) 施管理檔案、特種設(shè)備臺賬和檔案關(guān)鍵裝置 、重 點部位檔案、承包商名錄和檔案 、職業(yè)衛(wèi)生檔案 和從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案； 危險化學品檔案 、事 故管理檔案等各類安全生產(chǎn)管理檔案 ；1.專業(yè)檢查2.綜合檢查3.專項檢查1.企業(yè)級每半年 、部門級每 月 2.企業(yè)級每季、部門、車間 每月 3.企業(yè)級每季、部門、車間 每月7安全生產(chǎn) 投入企業(yè)是否按照國家規(guī)定提取與安全生產(chǎn)有關(guān)的費 用，并保證安全生產(chǎn)所必須的資金投入 ；危險品生產(chǎn)與儲存企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為 計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標準平均 逐月提取：1.營業(yè)收入不超過1000萬元的

9、，按照4%提取； 2.營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照2% 提取；3.營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.5% 提??；4.營業(yè)收入超過10億元的部分，按照0.2%提取；1.綜合檢查2.專項檢查1.企業(yè)級每季、部門級每月 2.企業(yè)級每季8 其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出 ；企業(yè)是否按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍 ，合 理使用安全生產(chǎn)費用 ，建立安全生產(chǎn)費用臺賬； 安全生產(chǎn)的費用應當按照以下范圍使用 ： 1.完善、改造和維護安全防護設(shè)施設(shè)備支出 ； 2.配備、維護、保養(yǎng)應急救援器材 、設(shè)備支出和 應急演練支出； 3.開展重大危險源和事故隱患評估 、監(jiān)控和整改 支出； 4.安全生產(chǎn)

10、檢查 、評價 (不包括新建、改建、擴 建項目安全評價) 、咨詢和標準化建設(shè)支出； 5.配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出 ； 6.安全生產(chǎn)宣傳 、教育、培訓支出； 7.安全生產(chǎn)適用的新技術(shù) 、新標準、新工藝、新 裝備的推廣應用支出； (八) 8 其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出 ；安全投入保障情況 ，參加工傷保險 、安全生產(chǎn)責 任險的情況；1、危險物品的生產(chǎn) 、經(jīng)營、儲存單位是否建立應 急救援組織；生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小的 (可以不建立 應急救援組織的) ，是否指定兼職的應急救援人 員。2、企業(yè)是否建立應急指揮系統(tǒng) ，實行廠級、車間 級分級管理，建立應急救援隊伍； 明確各級應急 指揮系統(tǒng)和救援隊的職

11、責；企業(yè)是否制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急 救援預案；是否按照國家有關(guān)要求 ，針對不同情 況，制定了綜合應急預案 、專項應急預案和現(xiàn)場 處置方案；8應急管理企業(yè)綜合應急預案和專項應急預案是否按照規(guī)定 報政府有關(guān)部門備案； 是否組織專家對本單位編 制的應急預案進行了評審 ，應急預案經(jīng)評審后， 是否由企業(yè)主要負責人簽署公布 。1.專業(yè)檢查2.綜合檢查3.專項檢查1.企業(yè)級每半年 、部門級每季度2.企業(yè)級每季、部門級每月、車間、班組每周3.企業(yè)級每季、部門、車間每月危險物品的生產(chǎn) 、經(jīng)營、儲存單位是否配備必要 的應急救援器材 、設(shè)備，并進行經(jīng)常性維護 、保 養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)；企業(yè)是否

12、對從業(yè)人員進行應急救援預案的培訓 ； 企業(yè)是否制定了本單位的應急預案演練計劃 ，并 且每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項 應急預案演練 ，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方 案演練；應急預案演練結(jié)束后 ，應急預案演練組 織單位是否對應急預案演練效果進行評估 ，并撰 寫應急預案演練評估報告；企業(yè)制定的應急預案是否每三年修訂一次 ,預案修 訂情況是否有記錄并歸檔。有下列情形之一的 ，應急預案應當及時修訂： 1.生產(chǎn)經(jīng)營單位因兼并 、重組、轉(zhuǎn)制等導致隸屬 關(guān)系、經(jīng)營方式、法定代表人發(fā)生變化的； 2.生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)工藝和技術(shù)發(fā)生變化的 ； 3.周圍環(huán)境發(fā)生變化 ，形成新的重大危險源的； 4.應急組織

13、指揮體系或者職責已經(jīng)調(diào)整的 ； 5.依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標準發(fā)生變化的； 6.應急預案演練評估報告要求修訂的 ； 7.應急預案管理部門要求修訂的 。9職業(yè)衛(wèi)生 基礎(chǔ)管理企業(yè)是否根據(jù)接觸毒物的種類 、濃度和作業(yè)性質(zhì) 、勞動強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或者 行業(yè)標準的勞動防護用品和器具 ，并監(jiān)督、教育 從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴 、使用。1.專業(yè)檢查2.綜合檢查3.專項檢查1.企業(yè)級每半年 、部門級每季度2.企業(yè)級每季、部門級每月、車間、班組每周3.企業(yè)級每季、部門、車間每月企業(yè)為從業(yè)人員提供的勞動防護用品 ，是否超過 使用期限。是否及時、如實變更申報職業(yè)病危害的項目內(nèi)是否委托取得相應資質(zhì)的

14、衛(wèi)生機構(gòu)對全部接害從 業(yè)人員進行在崗期間的職業(yè)健康檢查 ；是否根據(jù) 查體情況對有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員 ，調(diào)離或者暫 時脫離原工作崗位；是否委托具有相應資質(zhì)機構(gòu)對其存在職業(yè)病危害 因素的工作場所進行一次全面檢測 ；是否對檢測 結(jié)果中職業(yè)病危害因素濃度或強度超過職業(yè)接觸 限值的，結(jié)合實際情況立即進行整改；企業(yè)是否將適用的安全生產(chǎn)法律企業(yè)是否將適用的安全生產(chǎn)法律 法規(guī) 標準相關(guān)方安 全管理企業(yè)是否嚴格執(zhí)行承包商管理制度 ，對承包商資 格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督 、表 現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理 ，建立合格承包商1.專業(yè)檢查2.綜合檢查3.專項檢查1.企業(yè)級每半年 、部門級每季度2.企業(yè)級每

15、季、部門級每月、車間、班組每周3.企業(yè)級每季、部門、車間每月名錄和檔案 企業(yè)是否與選用的承包商簽訂安全 企業(yè)是否對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓 教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證 ，保存安全培訓教 育記錄；進入作業(yè)現(xiàn)場前 ，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單 位應對施工單位的作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前安全 培訓教育，保存安全培訓教育記錄；變更管理企業(yè)是否嚴格執(zhí)行變更管理 ，并滿足：1建立變更管理制度 ，履行下列變更程序：(1) 變更申請：按要求填寫變更申請表 ， 由專人 進行管理；(2) 變更審批：變更申請表應逐級上報主管部 門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導審批 ；(3) 變更實施：變更批準后， 由主管部門負責實 施。不經(jīng)

16、過審查和批準 ，任何臨時性的變更都不 得超過原批準范圍和期限；(4) 變更驗收：變更實施結(jié)束后 ，變更主管部門 應對變更的實施情況進行驗收 ，形成報告，并及 時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員 。2 企業(yè)應對變更過程產(chǎn)生的風險進行分析和控1.專業(yè)檢查2.綜合檢查3.專項檢查1.企業(yè)級每半年 、部門級每 季度 2.企業(yè)級每季、部門級每月 、車間、班組每周 3.企業(yè)級每季、部門、車間 每月法律、法規(guī)和標準的識別和獲取方面是否符合要 求： 1.企業(yè)是否建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律 法規(guī)、標準及其他要求的管理制度 ，明確責任部 門，確定獲取渠道 、方式和時機，及時識別和獲 取，并定期進行更新；基礎(chǔ)

17、管理 其他方面企業(yè)是否依據(jù)風險評價準則 ，選定合適的評價方 法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險 、有害因素識別和風險評價 ，并滿足以下要求： 1.企業(yè)各級管理人員應參與風險評價工作 ，鼓勵 從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制 。 2.企業(yè)應根據(jù)風險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等 ， 確定不可接受的風險 ，制定并落實控制措施 ，將 風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度 。 3.企業(yè)應將風險評價的結(jié)果及所采取的控制措施 對從業(yè)人員進行宣傳 、培訓，使其熟悉工作崗位 和作業(yè)環(huán)境中存在的危險 、有害因素，掌握、落 實應采取的控制措施 。 4.企業(yè)應定期評審或檢查風險評價結(jié)果和風險控 制效果。 5.企業(yè)應在下列情形發(fā)生時及時進行風險評價 ：(1) 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求 ；(2) 操作條件變化或工藝改變；(3) 技術(shù)改造項目；(4) 有對事件、事故或其他信息的新認識；(5) 組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；1.專業(yè)檢查2.綜合檢查3.專項檢查1.企業(yè)級每半年 、部門級每季度2.企業(yè)級每季、部門級每月、車間、班組每周3.企業(yè)級每季、部門、車間每月4 企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患 是否在隱患治理方面 ，是否滿足下列要求： 1.企業(yè)是否對風險評價出的隱患項目 ,下達隱患治 理通知，限期治理，做到定治理措施 、定負責人 、定資金來源、定治理期限；