建筑防水公司管理制度

1、建筑防水公司全套管理制度建筑防水公司全套管理制度建筑防水公司全套管理制度建筑防水公司全套管理制度第 1 第 1 頁(yè) 共 61 頁(yè)第 2 第 2 頁(yè) 共 61 頁(yè)建筑防水公司全套管理制度目 錄第一章 組織機(jī)構(gòu)管理制度1一、組織機(jī)構(gòu)1 HYPERLINK l _TOC_250006 二、崗位編制2 HYPERLINK l _TOC_250005 三、崗位職責(zé)3 HYPERLINK l _TOC_250004 四、項(xiàng)目部分布與職責(zé)6 HYPERLINK l _TOC_250003 五、運(yùn)作方式17第二章 經(jīng)營(yíng)管理制度18一、業(yè)務(wù)信息評(píng)審18二、業(yè)務(wù)承諾書(shū)評(píng)審20三、居間合同評(píng)審22四、招標(biāo)文件評(píng)審2

2、4五、標(biāo)書(shū)評(píng)審26六、合同評(píng)審28第三章 生產(chǎn)管理制度30一、生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃30二、材料計(jì)劃31三、機(jī)械租賃計(jì)劃管理33 HYPERLINK l _TOC_250002 四、機(jī)械租賃合同管理35五、資金計(jì)劃37六、資金支付38 HYPERLINK l _TOC_250001 第四章 材料管理制度40一、材料采購(gòu)40 HYPERLINK l _TOC_250000 二、工程材料及日常使用易耗品采購(gòu)40三、維修材料采購(gòu)46第五章 票據(jù)審批管理制度47第六章48第七章49第八章50附件51職工薪酬福利管理（是否留存待定）51一、職工年收入組成51二、工資發(fā)放方式52三、福利待遇53四、其它規(guī)定58建筑

3、防水公司全套管理制度建筑防水公司全套管理制度第 1 第 1 頁(yè) 共 61 頁(yè)第一章 組織機(jī)構(gòu)管理制度一、組織機(jī)構(gòu)1、總公司組織機(jī)構(gòu)標(biāo)書(shū)評(píng)審流程防水公司經(jīng)營(yíng)防水公司技術(shù)質(zhì)防水公司房地產(chǎn)事業(yè)部控股集團(tuán)常務(wù)房地產(chǎn)事業(yè)部預(yù)算員檢部經(jīng)理總經(jīng)理經(jīng)理層副總經(jīng)理總經(jīng)理2、項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)建筑防水公司全套管理制度二、崗位編制部門(mén)及崗位在崗人數(shù)部門(mén)及崗位在崗人數(shù)第一階段（急需）補(bǔ)充人數(shù)第二階段（儲(chǔ)備）補(bǔ)充人數(shù)1預(yù)計(jì)薪資待遇范總經(jīng)理經(jīng)理層1行政人事法務(wù)部市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部安全設(shè)備部物資管理部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部工程副總1技術(shù)總工1行政人事主管1法務(wù)主管經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)1核算主管1安全科長(zhǎng)1物資采購(gòu)地產(chǎn)物資部物資保管1總賬會(huì)計(jì)材料會(huì)計(jì)地產(chǎn)部門(mén)

4、兼職出納項(xiàng)目經(jīng)理3技術(shù)質(zhì)量員13預(yù)算員11專(zhuān)業(yè)工長(zhǎng)2n材料員2倉(cāng)庫(kù)保管員1n第 2 頁(yè) 共 61 頁(yè)建筑防水公司全套管理制度建筑防水公司全套管理制度建筑防水公司全套管理制度建筑防水公司全套管理制度第 PAGE 第29頁(yè) 共 61 頁(yè)第 PAGE 第28頁(yè) 共 61 頁(yè)三、崗位職責(zé)1、總經(jīng)理崗位職責(zé)主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理； 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；擬定設(shè)置、調(diào)整或撤銷(xiāo)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的具體方案； 擬訂公司的基本管理制度；提請(qǐng)聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人；依有關(guān)規(guī)章制度決定對(duì)公司職工的獎(jiǎng)懲、升級(jí)、加 薪及辭退； 在職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)外代表公司處理業(yè)務(wù)。2、行政人事部職責(zé)參與制定公司行政

5、管理制度、完善和細(xì)化辦公管理體系和業(yè)務(wù)流程； 執(zhí)行公司年度行政計(jì)劃，控制行政費(fèi)用；購(gòu)置辦公設(shè)備、辦公用品，安排人員管理和發(fā)放，管理公文、行政檔案、證章、計(jì)算機(jī)磁盤(pán)、光盤(pán)等重要資料；做好員工、各部門(mén)及上級(jí)之間的溝通工作； 協(xié)助對(duì)外聯(lián)絡(luò)與接待工作。3、財(cái)務(wù)部職責(zé)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況，確保各項(xiàng)指標(biāo)的完成。認(rèn)真對(duì)供應(yīng)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，切實(shí)履行好財(cái)務(wù)核算監(jiān)督職責(zé)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支、銀行信貸結(jié)算的管理，及時(shí)清理債權(quán)、債務(wù)，認(rèn)真做好記帳、對(duì)帳、報(bào)帳工作，按時(shí)編報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)向內(nèi)外相關(guān)單位傳遞工作。及時(shí)計(jì)提和上交有關(guān)稅費(fèi)，自覺(jué)抵制亂攤派、亂收費(fèi)和行業(yè)不正之風(fēng)。完成相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交付的

6、其它臨時(shí)性任務(wù)。增加成本部：工程的預(yù)算和決算。4（經(jīng)營(yíng)與預(yù)算合二為一）在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，主管公司預(yù)算核算工作。做好預(yù)算結(jié)算工作：組織新開(kāi)項(xiàng)目成本制造書(shū)的編制工作；審核項(xiàng)目預(yù)算員上報(bào)的各種計(jì)劃、產(chǎn)值報(bào)表，并及時(shí)上報(bào)；督促項(xiàng)目做好對(duì)清包結(jié)算的辦理工作；和結(jié)帳工作；料；負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程預(yù)(結(jié))算的復(fù)審工作；負(fù)責(zé)將結(jié)算文件及審計(jì)報(bào)告及時(shí)報(bào)工程審計(jì)部門(mén)；積極配合總公司工程審計(jì)部門(mén)、成本核算部門(mén)的審計(jì)、核算工作； 中的通病及共性問(wèn)題與預(yù)算員經(jīng)常性的交底。計(jì)管理制度和建立公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表體系：針對(duì)公司各項(xiàng)目部實(shí)際完成的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)分析和匯總；情況進(jìn)行系統(tǒng)分析和總結(jié)；負(fù)責(zé)根據(jù)（1（2）2009評(píng)強(qiáng)評(píng)先活

7、動(dòng)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作；口徑。擬定公司統(tǒng)計(jì)管理制度，并建立統(tǒng)計(jì)報(bào)表體系。規(guī)定統(tǒng)計(jì)方法與統(tǒng)計(jì)ERP始數(shù)據(jù)，為今后承接業(yè)務(wù)進(jìn)行資料準(zhǔn)備。發(fā)現(xiàn)和出現(xiàn)的問(wèn)題提出改進(jìn)方法，并對(duì)其成本分析的成果負(fù)責(zé)：督促項(xiàng)目預(yù)算員做好成本指標(biāo)以及制度產(chǎn)值、各類(lèi)指標(biāo)的盈虧分析，組織實(shí)施項(xiàng)目成本考核工作；負(fù)責(zé)本公司范圍內(nèi)的項(xiàng)目成本考核工作；及時(shí)下達(dá)項(xiàng)目成本計(jì)劃制造數(shù)，報(bào)總公司工程審計(jì)部門(mén)備案；負(fù)責(zé)項(xiàng)目制度指標(biāo)承包制的推進(jìn)、檢查監(jiān)督工作；法。對(duì)所下屬人員的管理與培訓(xùn)：負(fù)責(zé)對(duì)所屬預(yù)算員、定額員的工作安排、輔導(dǎo)和管理；的問(wèn)題實(shí)行監(jiān)督整改，并對(duì)于違規(guī)、違反制度的下屬人員按照制度給予懲處；為預(yù)算員、定額員提供學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和考證的機(jī)會(huì)。在制度規(guī)

8、定的權(quán)限范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)本部門(mén)的人力資源管理工作：參與員工的招聘、獎(jiǎng)勵(lì)、加薪、晉升和處分、辭退、調(diào)動(dòng)等事宜；發(fā)展要求的管理與專(zhuān)業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)；負(fù)責(zé)下屬人員的績(jī)效管理工作。制度體系建設(shè)：制與修訂，經(jīng)審議后負(fù)責(zé)組織推進(jìn)實(shí)施；10)負(fù)責(zé)預(yù)算部門(mén)各項(xiàng)改革方案的灌輸、推進(jìn)、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督與考核。履行檔案管理職責(zé)，根據(jù)本部門(mén)不同種類(lèi)文件材料形成的特征，負(fù)完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。并按規(guī)定時(shí)間移交本公司集中保管。不斷收集標(biāo)桿企業(yè)預(yù)算管理的相關(guān)資料，通過(guò)調(diào)研、研究、借鑒、吸收、完善逐漸提升公司預(yù)算管理水平和能力。和解決，同時(shí)有義務(wù)配合其它部門(mén)的工作。完成直接上級(jí)交辦的其它工作。5、工程技術(shù)部職責(zé)（工程與技術(shù)部合二為一）全面

9、負(fù)責(zé)工程的施工計(jì)劃、生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量、安全等管理工作，參與施工業(yè)務(wù)的洽談及投標(biāo)等經(jīng)營(yíng)管理工作。益上得到最大提升；負(fù)責(zé)對(duì)工程技術(shù)人員的培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)質(zhì)量的指導(dǎo)工作。戶的滿意度。6、物資材料部職責(zé)（房地產(chǎn)物資采購(gòu)部）四、項(xiàng)目部分布與職責(zé)項(xiàng)目部分布：有項(xiàng)目的防水分部分項(xiàng)的施工，兼帶承接外部項(xiàng)目。有項(xiàng)目的防水分部分項(xiàng)的施工，兼帶承接外部項(xiàng)目。魯京津項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)ft東、北京、天津區(qū)域房地產(chǎn)事業(yè)部、建筑產(chǎn)業(yè)事業(yè)部所有項(xiàng)目的防水分部分項(xiàng)的施工，兼帶承接外部項(xiàng)目。分部分項(xiàng)的施工，兼帶承接外部項(xiàng)目。項(xiàng)目部職責(zé)：定位抓管理、促合同履約，抓質(zhì)量、創(chuàng)品牌、樹(shù)形象，抓項(xiàng)目效益、促目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。1、具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同的全面履

10、約工作。2、接受上級(jí)組織的項(xiàng)目合同的評(píng)審、談判、交底工作，并按照實(shí)施。3、按照制度定額指標(biāo)，組織預(yù)算分析，與上級(jí)部門(mén)進(jìn)行溝通，簽訂產(chǎn)值、指標(biāo)等責(zé)任狀。4、根據(jù)項(xiàng)目合同、產(chǎn)值、指標(biāo)等責(zé)任狀和制度規(guī)定要求，負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，經(jīng)審核審批后嚴(yán)格按照方案組織施工。5、根據(jù)項(xiàng)目合同、產(chǎn)值、指標(biāo)等責(zé)任狀和制度規(guī)定要求，編制降本措施方案，在落實(shí)執(zhí)行過(guò)程中進(jìn)行過(guò)程控制、動(dòng)態(tài)糾偏，確保目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。6、根據(jù)項(xiàng)目合同要求，編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，合理編制項(xiàng)目人員、機(jī)械、料具、材料、資金等計(jì)劃，上報(bào)上級(jí)相關(guān)部門(mén)審核，并督促協(xié)調(diào)相關(guān)資源按計(jì)劃及時(shí)到位。經(jīng)審核、審批后落實(shí)執(zhí)行并進(jìn)行動(dòng)態(tài)糾偏，確保計(jì)劃順利實(shí)現(xiàn)。

11、7、負(fù)責(zé)組織招工、落實(shí)工作，參與業(yè)務(wù)招投標(biāo)工作。8、參與材料和設(shè)備的采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)材料和設(shè)備的驗(yàn)收、試驗(yàn)、出入庫(kù)管理工作：負(fù)責(zé)材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)的質(zhì)量、數(shù)量的驗(yàn)收、試驗(yàn)工作；文件資料的收集工作；負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)不合格材料、設(shè)備的退場(chǎng)工作；負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備的保管和出入庫(kù)管理工作；負(fù)責(zé)落實(shí)限額領(lǐng)料工作。負(fù)責(zé)對(duì)于多余、積壓物資的及時(shí)退場(chǎng)工作。9、按照公司制度規(guī)定及責(zé)任狀要求做好工程項(xiàng)目的預(yù)決算、對(duì)結(jié)帳工作；10推進(jìn)工作。11、負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量管理工作：及組織實(shí)施工作；12、負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全生產(chǎn)、文明施工管理工作：施工計(jì)劃并組織實(shí)施；程控制；按制度規(guī)定定期組織安全生產(chǎn)、文明施工檢查與評(píng)比，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題組織整改。13

12、培訓(xùn)工作。14、負(fù)責(zé)項(xiàng)目上的文件、合同、圖紙、技術(shù)資料及內(nèi)業(yè)資料的管理工作。15時(shí)溝通，及時(shí)解決職工在工作和生活中遇到的困難和問(wèn)題。16、接受各上級(jí)單位組織的檢查、監(jiān)督和考核工作。17、完成上級(jí)交辦的其它工作。項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)：1、全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理工作：行和項(xiàng)目成本控制的第一責(zé)任人；負(fù)責(zé)項(xiàng)目制度指標(biāo)承包制的推進(jìn)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本項(xiàng)目生產(chǎn)管理工作；主持項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組工作，發(fā)揮集體決策的作用；的第一責(zé)任人。2、保證防水工程優(yōu)質(zhì)施工質(zhì)量，控制好施工中的關(guān)鍵因素：負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督各種材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收工作，保證防水材料的質(zhì)量；施工質(zhì)量，采取多種形式和手段保證上道工序的合格率。負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督防水施工質(zhì)量；質(zhì)量的合格。

13、3、參與材料采購(gòu)工作及負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)材料管理工作：對(duì)物資材料部門(mén)所購(gòu)材料的認(rèn)價(jià)工作；負(fù)責(zé)甲方認(rèn)價(jià)工作；負(fù)責(zé)落實(shí)材料進(jìn)場(chǎng)的質(zhì)量、數(shù)量及資料的驗(yàn)收和保管工作；對(duì)于不合格材料、不符合“封樣”的材料負(fù)責(zé)落實(shí)進(jìn)場(chǎng)材料的出入庫(kù)管理工作和低成本限額領(lǐng)料工作；負(fù)責(zé)指派專(zhuān)職人員每月做好材料、工程量的盤(pán)點(diǎn)工作；4、負(fù)責(zé)落實(shí)進(jìn)場(chǎng)機(jī)械、料具的管理工作：負(fù)責(zé)落實(shí)進(jìn)場(chǎng)機(jī)械、料具的質(zhì)量、數(shù)量及資料的驗(yàn)收和保管工作；工作；5、招工組織、落實(shí)工作：根據(jù)公司的統(tǒng)一部署做好招工工作；6、外部關(guān)系的協(xié)調(diào)工作：代表項(xiàng)目部對(duì)甲方、乙方或監(jiān)理或社會(huì)各級(jí)主管部門(mén)進(jìn)行關(guān)系協(xié)調(diào)；代表項(xiàng)目部向甲方或總包方配合完成工程竣工驗(yàn)收的相關(guān)資料；7、內(nèi)部關(guān)系的協(xié)

14、調(diào)：協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中工序之間的矛盾；協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目管理人員之間發(fā)生的矛盾；負(fù)責(zé)做好與總承包或安裝或裝潢公司之間關(guān)系的協(xié)調(diào)；監(jiān)督項(xiàng)目預(yù)算員及材料會(huì)計(jì)或倉(cāng)庫(kù)保管員與建設(shè)單位做好對(duì)結(jié)帳工作8、生產(chǎn)管理工作：負(fù)責(zé)抓好項(xiàng)目計(jì)劃、質(zhì)量、進(jìn)度、成本控制、后勤和考勤等工作；程中發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)公司；人視其問(wèn)題嚴(yán)重程度及時(shí)啟動(dòng)“拉閘”程序；9、項(xiàng)目部?jī)?nèi)部管理工作：抓好項(xiàng)目安全生產(chǎn)，督促、支持各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部各職能人員進(jìn)行績(jī)效考核工作；對(duì)項(xiàng)目部管理人員違規(guī)行為以及工人不正之風(fēng)進(jìn)行處理；組織做好對(duì)項(xiàng)目的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目各職能人員工作日志的檢查；做好對(duì)甲方、監(jiān)理、分包隊(duì)伍等對(duì)外發(fā)

15、文的把關(guān)；負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)會(huì)議以及文件精神的傳達(dá)和落實(shí)工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部人員計(jì)劃、資金計(jì)劃、材料計(jì)劃的上報(bào)工作；按照公司統(tǒng)一規(guī)劃，抓好企業(yè)形象建設(shè)工作；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部后勤管理工作的檢查和考核。10程的跟蹤工作。11產(chǎn)和創(chuàng)建安全標(biāo)化工地的直接責(zé)任人和具體負(fù)責(zé)人。1213、對(duì)于中大型機(jī)械、設(shè)備、各種電器、作業(yè)架子等重要配套和作業(yè)，落實(shí)跟班、進(jìn)行檢查監(jiān)督。14整改并及時(shí)進(jìn)行復(fù)查糾正。15、負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)主管部門(mén)提出的安全整改單進(jìn)行整改。16 負(fù)責(zé)制止和處置違章指揮和違章作業(yè)行為，對(duì)安全意識(shí)淡薄、不配合安全管理工作的工長(zhǎng)及項(xiàng)目其它管理人員進(jìn)行處罰并落實(shí)整改。17好相關(guān)記錄。18全技術(shù)交底，并及時(shí)做好簽字歸檔工作。

16、19、按照文明施工規(guī)定，搞好場(chǎng)容、場(chǎng)貌，設(shè)置文明施工要求的各種標(biāo)志、標(biāo)牌、圍擋等。20經(jīng)過(guò)和事故分析報(bào)告。21提出改進(jìn)、完善意見(jiàn)。22、履行檔案管理職責(zé)，根據(jù)本項(xiàng)目部不同種類(lèi)文件材料形成的特征，負(fù)責(zé)完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。并按規(guī)定時(shí)間移交本項(xiàng)目部集中保管。23、支持、配合公司檢查監(jiān)督部門(mén)對(duì)項(xiàng)目的檢查、監(jiān)督和考核工作，及時(shí)組織項(xiàng)目管理人員對(duì)提出的問(wèn)題進(jìn)行整改；24、針對(duì)項(xiàng)目部崗位職責(zé)、工作流程、標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則、操作手冊(cè)等管理制度提出改進(jìn)、完善意見(jiàn)；25資料，通過(guò)調(diào)研、研究、借鑒、吸收、完善逐漸提升項(xiàng)目管理的水平和能力。26、完成直接上級(jí)交辦的其它工作。技術(shù)質(zhì)量員崗位職責(zé)：1工技術(shù)質(zhì)量的第一責(zé)任人。2、負(fù)責(zé)

17、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、質(zhì)量計(jì)劃、成本控制預(yù)案的編制：管領(lǐng)導(dǎo)審批；審工作；負(fù)責(zé)并參加圖紙會(huì)審工作，參與做好項(xiàng)目成本預(yù)案的編制工作。負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝的推廣和應(yīng)用；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目職工技術(shù)和規(guī)范知識(shí)的培訓(xùn)工作；3、組織技術(shù)交底、設(shè)計(jì)變更工作：到解決；各職能人員。4、負(fù)責(zé)做好定位放線、各類(lèi)標(biāo)高、放坡系數(shù)、預(yù)留預(yù)埋等技術(shù)復(fù)核工作。5月計(jì)劃、周計(jì)劃，并按時(shí)上報(bào)。6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)體系的建立與運(yùn)行，編制完成項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，并按時(shí)上報(bào)。7、對(duì)施工過(guò)程中違反技術(shù)交底和施工規(guī)范的行為進(jìn)行處理；8、保證防水工程優(yōu)質(zhì)施工質(zhì)量，控制好施工中的關(guān)鍵因素：負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督各種材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收工作，保證防水材料的質(zhì)量；施工質(zhì)量，采取

18、多種形式和手段保證上道工序的合格率。負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督防水施工質(zhì)量；質(zhì)量的合格。9驗(yàn)工作；10、負(fù)責(zé)做好各類(lèi)防水粘貼、粘合劑的配比和對(duì)配比的檢查工作；11、負(fù)責(zé)落實(shí)開(kāi)展分部、分項(xiàng)工程的質(zhì)量驗(yàn)收與評(píng)定工作。12、負(fù)責(zé)落實(shí)文件資料的記錄和處理工作：負(fù)責(zé)做好技術(shù)復(fù)核、檢測(cè)記錄、施工日記等的填寫(xiě)；13、技術(shù)整改的落實(shí)：負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目出現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題提出整改意見(jiàn)；14、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立：參與建立項(xiàng)目質(zhì)量管理體系的建立；15、質(zhì)量過(guò)程控制：工程驗(yàn)收評(píng)定工作；負(fù)責(zé)施工質(zhì)量“三檢制”的落實(shí)工作；16、問(wèn)題糾偏：負(fù)責(zé)對(duì)違反施工規(guī)范的行為和情況責(zé)令進(jìn)行整改、返工；17、負(fù)責(zé)材料檢驗(yàn)：料的把關(guān)記錄工作；對(duì)于不合格材料、

19、不符合“封樣”的材料18、按照企業(yè)管理制度的規(guī)定，對(duì)工長(zhǎng)進(jìn)行績(jī)效考核。19、參與項(xiàng)目組織的招工工作。20閘”程序。21、針對(duì)公司崗位職責(zé)、工作流程、標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則、操作手冊(cè)等管理制度提出改進(jìn)、完善意見(jiàn)；22、參與項(xiàng)目制度指標(biāo)承包制的推進(jìn)工作。23、完成直接上級(jí)交辦的其它工作。預(yù)算員崗位職責(zé)：1、配合公司經(jīng)營(yíng)核算科編制和審核公司全面預(yù)算。2、負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目部的成本計(jì)劃書(shū)，并給以實(shí)際施工輔導(dǎo)。配合項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)成本失控。3指標(biāo)作對(duì)比、分析，配合財(cái)務(wù)分析，為兌現(xiàn)項(xiàng)目責(zé)任狀目標(biāo)提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。4革中存在的問(wèn)題作出分析并及時(shí)提出合理化建議。對(duì)于嚴(yán)重問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。5、工程預(yù)決結(jié)算管理：目預(yù)算書(shū)；依據(jù)當(dāng)?shù)鼗蛘咂髽I(yè)內(nèi)部定

20、額，進(jìn)行成本分析和預(yù)測(cè)；根據(jù)工程施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度與甲方做好階段性對(duì)帳、結(jié)帳工作；負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)簽證，積極協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)辦理技術(shù)變更簽證；防水工程完工后及時(shí)做好最終結(jié)算工作；進(jìn)行最終的結(jié)算與實(shí)際成本的差異分析，并編寫(xiě)項(xiàng)目結(jié)算書(shū)，擬寫(xiě)防水工程成本報(bào)告。6、工程成本控制：每月做好實(shí)際消耗定額與標(biāo)準(zhǔn)定額的對(duì)比工作；達(dá)項(xiàng)目成本計(jì)劃制造數(shù)；逐月做好項(xiàng)目成本指標(biāo)或制度指標(biāo)的盈虧分析，嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本；制限額用料計(jì)劃。做好定額工資與勞動(dòng)工資的對(duì)比工作；7、參加圖紙會(huì)審，提出優(yōu)化建議。8、積極配合總公司、公司經(jīng)營(yíng)核算科的審計(jì)及核算工作，按規(guī)定及時(shí)提供變更、簽證及報(bào)表。9、積極配合項(xiàng)目部和公司做好要款工作。10目管理

21、人員的工資包干進(jìn)行計(jì)算和審核。11、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目職工人數(shù)的統(tǒng)計(jì)工作，并及時(shí)做好上報(bào)工作。12、參加項(xiàng)目組織的招工工作。13、參與項(xiàng)目的材料采購(gòu)、限額領(lǐng)料等的管理工作。14方等單位及時(shí)做好核帳、對(duì)結(jié)帳工作。15、負(fù)責(zé)對(duì) ERP 系統(tǒng)中成本管理模塊中的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查和核對(duì)。16、針對(duì)公司崗位職責(zé)、工作流程、標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則、操作手冊(cè)等管理制度提出改進(jìn)，完善意見(jiàn)。17、完成直接上級(jí)交辦的其它工作。材料員崗位職責(zé)： 1、材料驗(yàn)收工作：嚴(yán)格執(zhí)行材料管理制度，負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)的防水材料、原材料、成品、半后發(fā)現(xiàn)材料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量不符要求，由材料員全額賠償；負(fù)責(zé)收取、索取并檢查各種材料的使用說(shuō)明書(shū)、合格證、質(zhì)量保證書(shū)、準(zhǔn)

22、用證是否與“封樣”材料及計(jì)劃單上相一致；負(fù)責(zé)檢查材料計(jì)劃單是否與項(xiàng)目需要使用的計(jì)劃材料相一致。負(fù)責(zé)對(duì)于不合格材料、不符合“封樣”材料2、做好材料計(jì)劃的上報(bào)工作。3、做好節(jié)余物資、閑置料具的清理和上報(bào)工作。4、負(fù)責(zé)工程完工后的材料盤(pán)點(diǎn)、報(bào)表編制和及時(shí)上報(bào)工作。5、負(fù)責(zé)做好材料的保管、防火、防盜工作。6、完成直接上級(jí)交辦的其它工作。倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé)：1、是項(xiàng)目材料系統(tǒng)的成本控制責(zé)任人，認(rèn)真執(zhí)行材料管理制度，建立出入庫(kù)、材料碼放、領(lǐng)用等良好的管理秩序。2、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)材料日常管理工作，根據(jù)不同類(lèi)別和功能對(duì)材料進(jìn)行規(guī)類(lèi)堆放。3、嚴(yán)格按照材料管理制度負(fù)責(zé)做好材料的入庫(kù)驗(yàn)收工作：嚴(yán)格執(zhí)行材料管理制度，負(fù)責(zé)對(duì)

23、進(jìn)場(chǎng)的防水材料、原材料、成品、半后發(fā)現(xiàn)材料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量不符要求，由保管員全額賠償；準(zhǔn)用證是否與“封樣”材料及計(jì)劃單相一致；負(fù)責(zé)檢查材料計(jì)劃單是否與項(xiàng)目需要使用的計(jì)劃材料相一致。負(fù)責(zé)對(duì)于不合格材料、不符合“封樣”材料4、嚴(yán)格按規(guī)章制度，進(jìn)行材料的領(lǐng)用、發(fā)放、以舊換新及做好勞保用品的發(fā)放登記和歸戶工作。5、負(fù)責(zé)小型工具的日常維護(hù)和回收工作，保證生產(chǎn)領(lǐng)用的需要。6、負(fù)責(zé)做好材料計(jì)劃的上報(bào)工作，填寫(xiě)庫(kù)存常用物資的申請(qǐng)采購(gòu)單交項(xiàng)目經(jīng)理審批。7、積極配合財(cái)務(wù)、成本核算科、公司材料會(huì)計(jì)的工作，做好各類(lèi)材料帳表并及時(shí)上報(bào)，配合有關(guān)部門(mén)做好每月的盤(pán)點(diǎn)工作，做到帳、卡、物相符。8、負(fù)責(zé)材料發(fā)放工作：手續(xù)；發(fā)

24、貨后及時(shí)按出庫(kù)單辦理物品的出庫(kù)手續(xù)，登記有關(guān)帳卡；9、負(fù)責(zé)工程完工后的材料盤(pán)點(diǎn)、報(bào)表編制和及時(shí)上報(bào)工作。10、配合材料會(huì)計(jì)、成本核算科做好各項(xiàng)工作。11、負(fù)責(zé)做好材料的保管、防火、防盜工作。12、完成上級(jí)交辦的其它工作。專(zhuān)業(yè)工長(zhǎng)崗位職責(zé)1、工程施工進(jìn)度控制：度；2、工程質(zhì)量控制：要求交底，交底雙方必須簽字并保存資料；交接檢查手續(xù)。3、現(xiàn)場(chǎng)施工安全管理：雙方必須簽字并保存資料；按照安全操作規(guī)定，進(jìn)行安全施工的檢查；4、負(fù)責(zé)在保證施工質(zhì)量的前題下做好施工成本的全過(guò)程控制，降低成本；5、服從技術(shù)員、質(zhì)量員、安全員對(duì)在施工過(guò)程中的交底和管理，并及時(shí)灌輸于施工作業(yè)人員，做到確保優(yōu)質(zhì)、安全和工期；建筑防水

25、公司全套管理制度建筑防水公司全套管理制度建筑防水公司全套管理制度建筑防水公司全套管理制度第 PAGE 第29頁(yè) 共 61 頁(yè)第 第30頁(yè) 共 61 頁(yè)6、負(fù)責(zé)公平、公正地做好職工級(jí)別分的評(píng)定和工資考勤記載工作；7、負(fù)責(zé)做好現(xiàn)場(chǎng)的限額領(lǐng)料和材料節(jié)約工作；8、負(fù)責(zé)工地文明施工和后勤管理工作：各項(xiàng)規(guī)章制度；負(fù)責(zé)督促職工做好文明施工工作，做到工完料凈、工完場(chǎng)清；負(fù)責(zé)關(guān)心好職工生活和思想認(rèn)識(shí)，做好職工后勤管理工作。按制度要9、完成上級(jí)交辦的其它工作。五、運(yùn)作方式1、各防水施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)房地產(chǎn)項(xiàng)目公司的或總承包承接的建筑防水工程；2、根據(jù)防水施工業(yè)務(wù)及工程量的分布、進(jìn)度要求以及防水工程的特點(diǎn)，調(diào)配

26、相關(guān)資源和人員開(kāi)展工作；3、正?；蛞?guī)模階段中，房地產(chǎn)項(xiàng)目公司或總承包承接的建筑防水工程量不能滿足防水公司施工業(yè)務(wù)時(shí)，防水公司自行承接外部施工業(yè)務(wù)。第二章 經(jīng)營(yíng)管理制度一、業(yè)務(wù)信息評(píng)審1、流程圖標(biāo)書(shū)評(píng)審流程標(biāo)書(shū)評(píng)審流程防水公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算員防水公司技術(shù)質(zhì)檢部經(jīng)理總經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部經(jīng)理層控股集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理開(kāi)始招標(biāo)文件評(píng)審流程1組織編制投標(biāo)標(biāo)書(shū)2編制招標(biāo)文件商務(wù)部分編制招標(biāo)文件技術(shù)部分NNNN3金額 100 萬(wàn)以上及重特大項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)書(shū)YYY審核審核審核審批4金額 100 萬(wàn)以內(nèi)（含）審核審核審批Y5Y根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)調(diào)整標(biāo)書(shū)根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)調(diào)整標(biāo)書(shū)6封標(biāo)并提交標(biāo)書(shū)7參加開(kāi)標(biāo)會(huì)8招投標(biāo)工作總結(jié)

27、與談判結(jié)束步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要描述步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出備注123防水公司各級(jí)人員及其他公司、部業(yè)務(wù)信息名人士或建設(shè)系統(tǒng)在職或離職的內(nèi)行擔(dān)任業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員防水公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算員整理匯總信息組織技術(shù)質(zhì)檢部、項(xiàng)目經(jīng)理等進(jìn)行評(píng)審業(yè)務(wù)信息評(píng)審結(jié)果：放棄繼續(xù)跟蹤24完成防水公司總經(jīng)理對(duì)經(jīng)過(guò)評(píng)審的業(yè)務(wù)信息進(jìn)行審核、審批業(yè)務(wù)信息審批結(jié)果24完成1、預(yù)估金額 100 萬(wàn)以內(nèi)（含）不符合公司戰(zhàn)略要求的放棄；若為中間人介紹則簽訂居間 2100產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理審核、控股集團(tuán)常務(wù)副總審批不符合公司戰(zhàn)略要求的放棄；若為中間人介紹則簽訂居間 根據(jù)審批后的結(jié)果，防水公司總經(jīng)理安排專(zhuān)人繼續(xù)跟蹤業(yè)務(wù)信息審批結(jié)果詳細(xì)信息

28、24完成4存在爭(zhēng)議上報(bào)房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理、控股集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理裁決。4標(biāo)書(shū)評(píng)審流程防水公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算員標(biāo)書(shū)評(píng)審流程防水公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算員防水公司技術(shù)質(zhì)檢部經(jīng)理總經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部經(jīng)理層控股集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理開(kāi)始招標(biāo)文件評(píng)審流程1組織編制投標(biāo)標(biāo)書(shū)2編制招標(biāo)文件商務(wù)部分編制招標(biāo)文件技術(shù)部分NNNN3金額 100 萬(wàn)以上及重特大項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)書(shū)YYY審核審核審核審批4金額 100 萬(wàn)以內(nèi)（含）審核審核審批Y5Y根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)調(diào)整標(biāo)書(shū)根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)調(diào)整標(biāo)書(shū)6封標(biāo)并提交標(biāo)書(shū)7參加開(kāi)標(biāo)會(huì)8招投標(biāo)工作總結(jié)與談判結(jié)束3書(shū)上報(bào)防水公司總經(jīng)理、房地產(chǎn)事 業(yè)務(wù)承諾書(shū)3書(shū)上報(bào)防水公司總經(jīng)理、房地產(chǎn)事 業(yè)務(wù)承諾

29、書(shū)業(yè)部工程管理部經(jīng)理、控股集團(tuán)常務(wù)副總審核，與公司戰(zhàn)略發(fā)展、要步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出備注1業(yè)務(wù)信息通過(guò)評(píng)審后經(jīng)營(yíng)預(yù)算員組織技術(shù)質(zhì)檢部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理等到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展實(shí)地考察業(yè)務(wù)信息考察人員的考察心得考察完畢后，經(jīng)營(yíng)預(yù)算員及時(shí)編制考察報(bào)告及業(yè)務(wù)承諾書(shū)考察人員的考察心得考察報(bào)告業(yè)務(wù)承諾書(shū)承諾書(shū)根據(jù)業(yè)主要2求編寫(xiě)， 無(wú)要求可不編寫(xiě)經(jīng)營(yíng)預(yù)算員將考察報(bào)告、業(yè)務(wù)承諾考察報(bào)告審核意見(jiàn)445求、實(shí)力差距較大的放棄，符合的上報(bào)房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理審批根據(jù)公司的整體狀況、結(jié)合各級(jí)經(jīng)理層的審核意見(jiàn)審批業(yè)務(wù)承諾書(shū) 根據(jù)各級(jí)經(jīng)理層的審核、審批意見(jiàn)調(diào)整業(yè)務(wù)承諾書(shū)經(jīng)營(yíng)預(yù)算員將調(diào)整后的業(yè)務(wù)承諾書(shū)提交建設(shè)單位或甲方考察報(bào)

30、告業(yè)務(wù)承諾書(shū) 見(jiàn)調(diào)整后的業(yè)務(wù)承諾書(shū)審批意見(jiàn)調(diào)整后的業(yè)務(wù)承諾書(shū)6爭(zhēng)議上報(bào)房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理、控股集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理裁決。標(biāo)書(shū)評(píng)審流程防水公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算員防水公司技術(shù)質(zhì)標(biāo)書(shū)評(píng)審流程防水公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算員防水公司技術(shù)質(zhì)檢部經(jīng)理總經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部經(jīng)理層控股集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理開(kāi)始招標(biāo)文件評(píng)審流程1標(biāo)書(shū)2商務(wù)部分技術(shù)部分NNNN3100大項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)書(shū)YYY審核審核審核審批4100（含）審核審核審批Y5Y調(diào)整標(biāo)書(shū)調(diào)整標(biāo)書(shū)6封標(biāo)并提交標(biāo)書(shū)7參加開(kāi)標(biāo)會(huì)8招投標(biāo)工作總結(jié)與談判結(jié)束步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要描述步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出備注1居間人提供工程業(yè)務(wù)信息業(yè)務(wù)信息23防水公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算員接到業(yè)

31、務(wù)信息后及時(shí)啟動(dòng)業(yè)務(wù)信息評(píng)審流程，不業(yè)務(wù)信息評(píng)審結(jié)果（1）放棄24完成符合公司要求的放棄并回復(fù)居間人（2）繼續(xù)洽談并組織簽訂居間合同業(yè)務(wù)信息通過(guò)評(píng)審后，經(jīng)營(yíng)預(yù)算員及時(shí)擬定居間合同文本評(píng)審結(jié)果居間合同文本44防水公司總經(jīng)理審核居間合同文本 居間合同文本678經(jīng)營(yíng)預(yù)算員根據(jù)防水公司總經(jīng)理的審核意見(jiàn)調(diào)整居間合同，并上報(bào)房地產(chǎn)總公司審核房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理、法務(wù)經(jīng)理從各自專(zhuān)業(yè)角度審核合同文本控股集團(tuán)常務(wù)副總根據(jù)各級(jí)審核意見(jiàn)審批居間合同經(jīng)營(yíng)預(yù)算員根據(jù)各級(jí)經(jīng)理層審核意見(jiàn)調(diào)整居間合同文本經(jīng)營(yíng)預(yù)算員組織簽訂居間合同，居間人參與經(jīng)營(yíng)預(yù)算員代表公司與業(yè)主展開(kāi)工程合同洽談，居間人配合，必要時(shí)防水公司總經(jīng)理出面

32、洽談評(píng)審意見(jiàn)5調(diào)整后的居間合同調(diào)整后的居間合同審核意見(jiàn)調(diào)整后的居間合同各級(jí)經(jīng)理層審核意見(jiàn)再次調(diào)整后的居間合同審核意見(jiàn)再次調(diào)整后的居間合同9洽談結(jié)果10四、招標(biāo)文件評(píng)審1、流程圖標(biāo)書(shū)評(píng)審流程標(biāo)書(shū)評(píng)審流程防水公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算員防水公司技術(shù)質(zhì)檢部經(jīng)理總經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部經(jīng)理層副總經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理開(kāi)始招標(biāo)文件評(píng)審流程1組織編制投標(biāo)標(biāo)書(shū)2編制招標(biāo)文件商務(wù)部分技術(shù)部分NNNN3金額 100 萬(wàn)以上及重特大項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)書(shū)YYY審核審核審核審批4金額 100 萬(wàn)以內(nèi)（含）審核審核審批Y5Y調(diào)整標(biāo)書(shū)調(diào)整標(biāo)書(shū)6封標(biāo)并提交標(biāo)書(shū)7參加開(kāi)標(biāo)會(huì)8招投標(biāo)工作總結(jié)與談判結(jié)束2、流程說(shuō)明步驟步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出備

33、注123業(yè)務(wù)信息評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，經(jīng)營(yíng)預(yù)算員繼續(xù)跟蹤業(yè)務(wù)信息并領(lǐng)取招標(biāo)文件經(jīng)營(yíng)預(yù)算員組織技術(shù)質(zhì)檢部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理等對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理、成本副總對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行審核控股集團(tuán)常務(wù)副總綜合各級(jí)經(jīng)理層審核意見(jiàn)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行審批招標(biāo)文件招標(biāo)文件招標(biāo)文件過(guò)上報(bào)房地產(chǎn)事業(yè)部總公司審核審核結(jié)果4招標(biāo)文件條件不符合公各級(jí)經(jīng)理層 要求放棄若符審核意見(jiàn)要求防水公司投標(biāo)5招標(biāo)文件通過(guò)審批后經(jīng)營(yíng)預(yù)算員組織編制投標(biāo)文件備注：內(nèi)部業(yè)務(wù)招標(biāo)文件由防水公司總經(jīng)理組織防水公司內(nèi)部評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)即 五、標(biāo)書(shū)評(píng)審1、流程圖標(biāo)書(shū)評(píng)審流程標(biāo)書(shū)評(píng)審流程防水公司經(jīng)營(yíng) 防水公司技術(shù)預(yù)算員檢部經(jīng)理總經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部 控股

34、集團(tuán)常務(wù) 房地產(chǎn)事業(yè)部經(jīng)理層副總經(jīng)理總經(jīng)理開(kāi)始招標(biāo)文件評(píng)審流程1組織編制投標(biāo)標(biāo)書(shū)2編制招標(biāo)文件商務(wù)部分編制招標(biāo)文件技術(shù)部分NNNN3金額100萬(wàn)以上及重特大項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)書(shū)YYY審核審核審核審批4金額100萬(wàn)以內(nèi)（含）審核審核審批Y5Y根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)調(diào)整標(biāo)書(shū)根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)調(diào)整標(biāo)書(shū)6封標(biāo)并提交標(biāo)書(shū)7參加開(kāi)標(biāo)會(huì)8招投標(biāo)工作總結(jié)與談判結(jié)束2、流程說(shuō)明步驟步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出備注1招標(biāo)文件通過(guò)評(píng)審后，經(jīng)營(yíng)預(yù)算員組織防水公司內(nèi)部編制投標(biāo)文件招標(biāo)文件審批結(jié)果經(jīng)營(yíng)預(yù)算員負(fù)責(zé)編制投標(biāo)文件商務(wù)2標(biāo)文件技術(shù)部分合同金額 100 萬(wàn)以上及重特大項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)書(shū)評(píng)審審核：防水公司總經(jīng)理、房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理

35、（側(cè)重技術(shù)標(biāo)3評(píng)審、成本副總（側(cè)重商務(wù)標(biāo)評(píng)審副總經(jīng)理審批： 房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理合同金額 100 萬(wàn)以內(nèi)（含）審核：防水公司總經(jīng)理、房地產(chǎn)事商務(wù)標(biāo)書(shū)、技（初稿商務(wù)標(biāo)書(shū)、技（初稿商務(wù)標(biāo)書(shū)、技（初稿審批結(jié)果審批結(jié)果業(yè)部工程管理部經(jīng)理（側(cè)重技術(shù)標(biāo) 評(píng)審（側(cè)重商務(wù)標(biāo)評(píng)審審批：控股集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)預(yù)算員、技術(shù)質(zhì)檢部經(jīng)理根據(jù)務(wù)標(biāo)書(shū)、技術(shù)標(biāo)書(shū)審批結(jié)果 調(diào)整后的商務(wù)標(biāo)書(shū)、技術(shù)標(biāo)書(shū)經(jīng)營(yíng)預(yù)算員負(fù)責(zé)標(biāo)書(shū)的封標(biāo)工作，并將標(biāo)書(shū)提交建設(shè)單位經(jīng)營(yíng)預(yù)算員代表公司參加項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)防水公司總經(jīng)理也需參加書(shū)求封標(biāo)資料開(kāi)標(biāo)記錄經(jīng)營(yíng)預(yù)算員負(fù)責(zé)做好中標(biāo)經(jīng)驗(yàn)總8深刻分析是否中標(biāo)信息經(jīng)驗(yàn)總結(jié)報(bào)告?zhèn)渥ⅲ簝?nèi)部業(yè)務(wù)標(biāo)書(shū)評(píng)審由防水公司總經(jīng)理組織防水公

36、司內(nèi)部評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)即 計(jì)劃管理流程防水公司項(xiàng)目技術(shù)員、預(yù)算員防水項(xiàng)目經(jīng)理計(jì)劃管理流程防水公司項(xiàng)目技術(shù)員、預(yù)算員防水項(xiàng)目經(jīng)理防水公司總經(jīng)理 房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理開(kāi)始1共同編制項(xiàng)目總計(jì)劃、月計(jì)劃2NNN審核Y審核Y審批Y3根據(jù)審批后的總計(jì)劃、月計(jì)劃編制周計(jì)劃4N審批5Y組織項(xiàng)目生產(chǎn)結(jié)束步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要描述步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出備注經(jīng)營(yíng)預(yù)算員根據(jù)招標(biāo)文件內(nèi)容、洽 招標(biāo)文件、合合同文本初稿 若需要乙123談結(jié)果草擬合同文本同洽談內(nèi)容方 草 擬的，否則只須進(jìn)行合同洽談防水公司總經(jīng)理組織防水公司內(nèi)部合同文本初稿調(diào)整后的合同對(duì)合同文本初稿進(jìn)行審核、調(diào)整文本合同金額 200 萬(wàn)以上合同評(píng)審：審

37、核：房地產(chǎn)事業(yè)部法務(wù)經(jīng)理、工調(diào)整后的合同文本審批意見(jiàn)原則上采用電話會(huì)程管理部經(jīng)理、成本副總、常務(wù)副總、總經(jīng)理、控股集團(tuán)常務(wù)副總、控股集團(tuán)法務(wù)副總議模式代替網(wǎng)絡(luò)評(píng)審審批：董事長(zhǎng)合同金額 200 萬(wàn)以內(nèi)（含）合同評(píng)調(diào)整后的合同審批意見(jiàn)原則上采審：審核：房地產(chǎn)事業(yè)部法務(wù)經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理、成本副總、常務(wù)副文本替網(wǎng)絡(luò)評(píng)總、控股集團(tuán)常務(wù)副總審批：房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理審合同金額 100 萬(wàn)以內(nèi)（含）合同評(píng)調(diào)整后的合同審批意見(jiàn)原則上采審：審核：房地產(chǎn)事業(yè)部法務(wù)經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理、成本副總文本替網(wǎng)絡(luò)評(píng)審防水公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算員根據(jù)各級(jí)經(jīng)理各級(jí)經(jīng)理層審再次調(diào)整后的層審批意見(jiàn)調(diào)整合同文本批意見(jiàn)合同文本經(jīng)營(yíng)預(yù)算員組織相

38、關(guān)人員簽訂合同再次調(diào)整后的合同文本合同正本、副本各部門(mén)根據(jù)公司合同管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行存檔備案合同正本、副本456745678第三章 生產(chǎn)管理制度一、生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃計(jì)劃管理流程防水公司項(xiàng)目技術(shù)計(jì)劃管理流程防水公司項(xiàng)目技術(shù)員、預(yù)算員防水項(xiàng)目經(jīng)理防水公司總經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理開(kāi)始1共同編制項(xiàng)目總計(jì)劃、月計(jì)劃2NNN審核Y審核Y審批Y3根據(jù)審批后的總計(jì)劃、月計(jì)劃編制周計(jì)劃4N審批5Y根據(jù)審批后的計(jì)劃組織項(xiàng)目生產(chǎn)結(jié)束23234審核：項(xiàng)目經(jīng)理、防水公司總經(jīng)理審批：房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理防水公司項(xiàng)目部技術(shù)員、預(yù)算員根據(jù)審批后的總計(jì)劃、月計(jì)劃共同編制項(xiàng)目周生產(chǎn)計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際審批周計(jì)劃劃審批意見(jiàn)

39、周計(jì)劃審批意見(jiàn)5項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)審批后的周計(jì)劃組織、安排項(xiàng)目各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)周計(jì)劃步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出備注1項(xiàng)目承接后，防水公司項(xiàng)目部技術(shù)員、預(yù)算員共同編制項(xiàng)目總計(jì)劃、總計(jì)劃、月計(jì)劃月計(jì)劃計(jì)劃審核總計(jì)劃、月計(jì)審批意見(jiàn)建筑防水公司全套管理制度建筑防水公司全套管理制度建筑防水公司全套管理制度建筑防水公司全套管理制度第 第35頁(yè) 共 61 頁(yè)第 PAGE 第36頁(yè) 共 61 頁(yè)二、材料計(jì)劃1、流程圖材料采購(gòu)合同評(píng)審流程材料采購(gòu)合同評(píng)審流程防水公司采購(gòu)員防水公司總經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部工程管房地產(chǎn)事業(yè)部房地產(chǎn)事業(yè)部控股集團(tuán)常務(wù)理部經(jīng)理法務(wù)經(jīng)理常務(wù)副總副總經(jīng)理董事長(zhǎng)開(kāi)始1采購(gòu)員草擬合同文本N2NNNN

40、N審核YYYY萬(wàn)審核審核審核/審批審核3Y根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)調(diào)整合同文本萬(wàn)4組織合同簽訂5存檔備案結(jié)束2、流程說(shuō)明步驟步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要描述防水公司項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)工長(zhǎng)、技術(shù)員、預(yù)算員項(xiàng)目材料需求計(jì)劃， 由項(xiàng)目預(yù)算員把關(guān)防水公司項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況審核料計(jì)劃，判斷是否為戰(zhàn)略采購(gòu) 司簽訂的戰(zhàn)略協(xié)議執(zhí)行采購(gòu)若為非戰(zhàn)略采購(gòu)，采購(gòu)金額10 萬(wàn)元以內(nèi)的走報(bào)價(jià)會(huì)簽審批流程重要輸入重要輸出備注1材料計(jì)劃2材料計(jì)劃審核意見(jiàn)3材料計(jì)劃審核意見(jiàn)4材料計(jì)劃審核意見(jiàn)5677若為非戰(zhàn)略采購(gòu)，采購(gòu)金額10 萬(wàn)元以上的走招投標(biāo)管理流程三、機(jī)械租賃計(jì)劃管理1、流程圖材料采購(gòu)合同評(píng)審流程材料采購(gòu)合同評(píng)審流程防水公司防水公司采購(gòu)員總

41、經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部工程管房地產(chǎn)事業(yè)部房地產(chǎn)事業(yè)部理部經(jīng)理法務(wù)經(jīng)理常務(wù)副總控股集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理董事長(zhǎng)開(kāi)始1采購(gòu)員草擬合同文本N2NNNNN審核YYYY100審核審核審核審核/審批審核3100Y根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)調(diào)整合同文本4組織合同簽訂5存檔備案結(jié)束2、流程說(shuō)明步驟步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出備注防水公司項(xiàng)目部技術(shù)員、預(yù)算員根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)進(jìn)度情況編制機(jī)具需求計(jì)劃防水公司項(xiàng)目部經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目規(guī) 劃使用情況審核各項(xiàng)目機(jī)具需求計(jì) 需要總承包服務(wù)中心調(diào)撥各級(jí)審核意見(jiàn)審批機(jī)具需求計(jì)劃 統(tǒng)總承包服務(wù)中心根據(jù)機(jī)具結(jié)余情況、可調(diào)撥余量等確定是機(jī)具調(diào)撥機(jī)具需求計(jì)劃1機(jī)具需求計(jì)劃審批意見(jiàn)2機(jī)具需求計(jì)劃審批意見(jiàn)34機(jī)具需

42、求計(jì)劃審批意見(jiàn)機(jī)具需求計(jì)劃56機(jī)具需求計(jì)劃?rùn)C(jī)具接收或外部租賃通知還是外部租賃還是外部租賃四、機(jī)械租賃合同管理材料采購(gòu)合同評(píng)審流程防水公司采購(gòu)員防水公司 房地產(chǎn)事業(yè)部工程材料采購(gòu)合同評(píng)審流程防水公司采購(gòu)員防水公司 房地產(chǎn)事業(yè)部工程總經(jīng)理理部經(jīng)理法務(wù)經(jīng)理常務(wù)副總副總經(jīng)理董事長(zhǎng)開(kāi)始1采購(gòu)員草擬合同文本N2NNNNN審核YYYY萬(wàn)審核審核審核/審批審核3Y根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)調(diào)整合同文本萬(wàn)4組織合同簽訂5存檔備案結(jié)束2、流程說(shuō)明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要描述提報(bào)機(jī)械料具需求計(jì)劃具調(diào)撥（經(jīng)營(yíng)預(yù)算員）重要輸入計(jì)劃計(jì)劃重要輸出備機(jī)械料具需求計(jì)劃合同文本初稿50理、控股集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理審批：房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理合同文本初稿評(píng)審意

43、見(jiàn)審模式取代網(wǎng)絡(luò)評(píng)審合同金額合同金額50萬(wàn)元以內(nèi)（含，以計(jì)算工程量方式記取合同額的評(píng)審 7防水公司總經(jīng)理根據(jù)各級(jí)經(jīng)理層的評(píng)審意見(jiàn)組織調(diào)整合同文本防水公司總經(jīng)理組織租賃合同的簽訂防水公司項(xiàng)目部根據(jù)合同組織所需機(jī)具進(jìn)場(chǎng)評(píng)審意見(jiàn)8調(diào)整后的合同文本調(diào)整后的合同文本合同正本、副本9合同副本5合同金額50萬(wàn)元以內(nèi)（含，以臺(tái)原則上采班/時(shí)的方式記取合同額的評(píng)審審核：房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理、法務(wù)經(jīng)理、總承包服務(wù)中心經(jīng)合同文本初稿評(píng)審意見(jiàn)代網(wǎng)絡(luò)評(píng)理審6原則上采用會(huì)議評(píng)合同文本初稿理、法務(wù)經(jīng)理評(píng)審意見(jiàn)審模式取代網(wǎng)絡(luò)評(píng)審建筑防水公司全套管理制度建筑防水公司全套管理制度建筑防水公司全套管理制度建筑防水公司全套管理

44、制度第 PAGE 第41頁(yè) 共 61 頁(yè)第 第42頁(yè) 共 61 頁(yè)材料采購(gòu)合同評(píng)審流程防水公司采購(gòu)員防水公司材料采購(gòu)合同評(píng)審流程防水公司采購(gòu)員防水公司總經(jīng)理理部經(jīng)理法務(wù)經(jīng)理常務(wù)副總副總經(jīng)理董事長(zhǎng)開(kāi)始1同文本N2NNNNN審核YYYY萬(wàn)審核審核審核/審批審核3萬(wàn)Y根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)調(diào)整合同文本4組織合同簽訂5存檔備案結(jié)束2、流程說(shuō)明步驟步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要描述防水公司各項(xiàng)目部、總公司各部門(mén)根據(jù)工作計(jì)劃提出下月資金申請(qǐng)重要輸入重要輸出備注1資金申請(qǐng)2防水公司財(cái)務(wù)總賬匯總、審核各項(xiàng) 各部門(mén)、各項(xiàng)目、各部門(mén)提報(bào)的下月資金計(jì)劃目的資金計(jì)劃匯總、初審后的防水公司下月資金計(jì)劃3資金計(jì)劃審核審核：防水公司總經(jīng)理、房地產(chǎn)

45、事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批：控股集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)理匯總房地產(chǎn)整個(gè)資金計(jì)劃上報(bào)控股集團(tuán)資金管理中心審核資金計(jì)劃4房地產(chǎn)下月資金計(jì)劃材料采購(gòu)合同評(píng)審流程防水公司采購(gòu)員材料采購(gòu)合同評(píng)審流程防水公司采購(gòu)員總經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部法務(wù)經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部常務(wù)副總控股集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理董事長(zhǎng)開(kāi)始1同文本N2NNNNN審核YYYY100審核審核審核/審批審核3100Y根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)調(diào)整合同文本4組織合同簽訂5存檔備案結(jié)束步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要描述步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要描述防水公司內(nèi)部各項(xiàng)目、各部門(mén)根據(jù)本月提報(bào)的資金計(jì)劃提出資金支付申請(qǐng)重要輸入重要輸出備注1本月資金計(jì)劃資金支付申請(qǐng)2資金支

46、付申請(qǐng)5防水公司財(cái)務(wù)部根據(jù)責(zé)任人索要的發(fā)票辦理資金支付的相關(guān)手續(xù)6發(fā)票資金支付申請(qǐng)?jiān)u審意見(jiàn)集團(tuán)結(jié)算中心根據(jù)防水公司履行完 資金支付申請(qǐng)畢的資金支付申請(qǐng)辦理資金劃撥至 手續(xù)支付申請(qǐng)支付金額 10 萬(wàn)以上的審核3審核：防水公司總經(jīng)理、房地產(chǎn)事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理、資金支付申請(qǐng)?jiān)u審意見(jiàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)、控股集團(tuán)常務(wù)副總審批：董事長(zhǎng)支付金額 10 萬(wàn)以內(nèi)（含）的審核4審核：防水公司總經(jīng)理、房地產(chǎn)事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理、資金支付申請(qǐng)?jiān)u審意見(jiàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批：控股集團(tuán)常務(wù)副總指定賬戶防水公司財(cái)務(wù)部根據(jù)公司財(cái)務(wù)、資7案，以便備查存檔資料第四章 材料管理制度ERP一、材料采購(gòu)具體見(jiàn)材料計(jì)劃管理流程二、工程

47、材料及日常使用易耗品采購(gòu)材料采購(gòu)合同評(píng)審流程防水公司采購(gòu)員防水公司 房地產(chǎn)事業(yè)部工程總經(jīng)理材料采購(gòu)合同評(píng)審流程防水公司采購(gòu)員防水公司 房地產(chǎn)事業(yè)部工程總經(jīng)理理部經(jīng)理法務(wù)經(jīng)理常務(wù)副總副總經(jīng)理董事長(zhǎng)開(kāi)始1采購(gòu)員草擬合同文本N2NNNNN審核YYYY萬(wàn)審核審核審核/審批審核3Y根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)調(diào)整合同文本萬(wàn)4組織合同簽訂5存檔備案結(jié)束2、流程說(shuō)明步驟步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出備注1防水公司項(xiàng)目部技術(shù)員、預(yù)算員根據(jù)項(xiàng)目需求編制項(xiàng)目材料需求計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核防水公司采購(gòu)員根據(jù)制度規(guī)定編制報(bào)價(jià)審批單防水公司總經(jīng)理根據(jù)公司制度、各級(jí)審核意見(jiàn)進(jìn)行審批項(xiàng)目材料需求計(jì)劃2項(xiàng)目材料需求計(jì)劃報(bào)價(jià)審批單3報(bào)價(jià)審

48、批單審批意見(jiàn)44采購(gòu)員根據(jù)審批意見(jiàn)執(zhí)行采購(gòu)審批意見(jiàn)5房地產(chǎn)事業(yè)部物資管理中心定期對(duì)防水公司材料采購(gòu)工作進(jìn)行事后審核審核意見(jiàn)（二）101、流程圖材料采購(gòu)合同評(píng)審流程材料采購(gòu)合同評(píng)審流程采購(gòu)員 總經(jīng)理 理部經(jīng)理 法務(wù)經(jīng)理常務(wù)副總副總經(jīng)理董事長(zhǎng)開(kāi)始1采購(gòu)員草擬合同文本N2NNNNN審核Y審核Y審核Y審核Y10/審批審核3根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)調(diào)整合同文本10Y4組織合同簽訂5存檔備案結(jié)束建筑防水公司全套管理制度建筑防水公司全套管理制度建筑防水公司全套管理制度建筑防水公司全套管理制度第 第43頁(yè) 共 61 頁(yè)第 第44頁(yè) 共 61 頁(yè)2、流程說(shuō)明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要描述防水公司采購(gòu)員擬定入圍供應(yīng)商名1單審核入圍供應(yīng)

49、商名單：重要輸入重要輸出備注入圍供應(yīng)商名單入圍供應(yīng)商審核：防水公司總經(jīng)理名單審批：房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理防水公司采購(gòu)員組織編制招標(biāo)文件：評(píng)審意見(jiàn)質(zhì)檢部編制招標(biāo)文件技術(shù)部分招標(biāo)文件審核審核：防水公司總經(jīng)理、房地產(chǎn)事業(yè)副總審批：房地產(chǎn)事業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理防水公司采購(gòu)員根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)組織5調(diào)整、形成招標(biāo)文件防水公司采購(gòu)員根據(jù)入圍供應(yīng)商名評(píng)審意見(jiàn)招標(biāo)文件招標(biāo)文件評(píng)審意見(jiàn)調(diào)整后的招標(biāo)評(píng)審意見(jiàn)文件招標(biāo)文件6單進(jìn)行發(fā)標(biāo)防水公司采購(gòu)員根據(jù)發(fā)標(biāo)記錄進(jìn)行7回標(biāo)防水公司采購(gòu)員組織技術(shù)質(zhì)檢部、經(jīng)8入圍供應(yīng)商名單發(fā)標(biāo)記錄各供應(yīng)商投發(fā)標(biāo)記錄回標(biāo)記錄營(yíng)預(yù)算員、總經(jīng)理等進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo) 標(biāo)書(shū)防水公司采購(gòu)員組織技術(shù)質(zhì)檢部、經(jīng)競(jìng)爭(zhēng)

50、性商務(wù)談判根據(jù)商務(wù)談判情況，防水公司采購(gòu)員位中標(biāo)單位審核100（含） 審核：房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng) 審批：控股集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理11100審核：房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng) 控股集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理審批：董事長(zhǎng)各供應(yīng)商投標(biāo)書(shū)商務(wù)談判記錄供應(yīng)商排名及推薦中標(biāo)單位中標(biāo)單位必要時(shí)采用會(huì)議評(píng)審模式材料采購(gòu)合同評(píng)審流程防水公司防水公司材料采購(gòu)合同評(píng)審流程防水公司防水公司采購(gòu)員總經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部工程管 房地產(chǎn)事業(yè)部 房地產(chǎn)事業(yè)部理部經(jīng)理法務(wù)經(jīng)理常務(wù)副總控股集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理董事長(zhǎng)開(kāi)始1采購(gòu)員草擬合同文本N2NNNNN審核YYYY100萬(wàn)審核審核審核審核/審批審核3100萬(wàn)Y根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)調(diào)整合同文本4組織合同簽訂5存

51、檔備案結(jié)束步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要描述步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出備注1防水公司采購(gòu)員根據(jù)招標(biāo)文件、商 招標(biāo)文件合同文本初稿3采購(gòu)員根據(jù)各級(jí)評(píng)審意見(jiàn)調(diào)整合同評(píng)審意見(jiàn)文本調(diào)整后的合同文本務(wù)洽談?dòng)涗洸輸M合同文本合同評(píng)審：商務(wù)洽談?dòng)涗洠?）合同金額 100 萬(wàn)以上審核：防水公司總經(jīng)理、房地產(chǎn)事業(yè)部工程管理部經(jīng)理、法務(wù)經(jīng)理、常務(wù)副總、控股集團(tuán)常務(wù)副總2審批：董事長(zhǎng)合同文本初稿評(píng)審意見(jiàn)審模式?。?）100（）含業(yè)部工程管理部經(jīng)理、法務(wù)經(jīng)理、代網(wǎng)絡(luò)評(píng)審常務(wù)副總審批：控股集團(tuán)常務(wù)副總建筑防水公司全套管理制度建筑防水公司全套管理制度建筑防水公司全套管理制度建筑防水公司全套管理制度第 PAGE 第49頁(yè) 共 6

52、1 頁(yè)第 PAGE 第50頁(yè) 共 61 頁(yè)44防水公司采購(gòu)員組織合同簽訂5根據(jù)公司合同管理規(guī)定進(jìn)行存檔備案調(diào)整后的合同文本合同正本、副本合同正本、副本（四）物料庫(kù)或者供應(yīng)商庫(kù)調(diào)整審批流程防水公司采購(gòu)員編制調(diào)整申請(qǐng)防水公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核房地產(chǎn)事業(yè)部物資管理中心審核部經(jīng)理審批維修材料采購(gòu)流程2N維修材料采購(gòu)流程2N3N審核/審批1萬(wàn)元審批4提報(bào)防水公司采購(gòu)員采購(gòu)或定點(diǎn)采購(gòu)1萬(wàn)元Y結(jié)束防水公司維修負(fù)責(zé)人防水公司總經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部材料副總開(kāi)始1編制材料采購(gòu)計(jì)劃2、流程說(shuō)明步驟步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要描述防水公司維修負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需 劃重要輸入重要輸出備注1維修計(jì)劃維修材料采購(gòu)計(jì)劃2防水公司總經(jīng)理審批 1 萬(wàn)元

53、以內(nèi)3（含）的維修材料采購(gòu)計(jì)劃房地產(chǎn)事業(yè)部材料副總審批 1 萬(wàn)元以上的維修材料采購(gòu)計(jì)劃防水公司維修負(fù)責(zé)人將審批后的計(jì)劃提報(bào)采購(gòu)員采購(gòu)或者根據(jù)公司戰(zhàn)略協(xié)議實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)維修材料采購(gòu)計(jì)劃計(jì)劃審批意見(jiàn)審批意見(jiàn)4維修材料采購(gòu)計(jì)劃第五章 票據(jù)審批管理制度一（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人總經(jīng)理審核房地產(chǎn)事業(yè)部財(cái)務(wù)出納登記房地產(chǎn)事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)理審核房地產(chǎn)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核用沖抵或領(lǐng)取。二、防水公司項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、各科長(zhǎng)和經(jīng)理層的票據(jù)審批： 使用人填制相應(yīng)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)審批單房地產(chǎn)事業(yè)部財(cái)務(wù)出納登記房產(chǎn)事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)理審核房地產(chǎn)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核控股集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理審批費(fèi)用沖抵或領(lǐng)取第六章 備用金管理制度一、金額5000 元申請(qǐng)人制單項(xiàng)目經(jīng)

54、理/部門(mén)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)出納人員登記房地產(chǎn)事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)理審核防水公司公司總經(jīng)理審批二、5000金額50000 元申請(qǐng)人制單項(xiàng)目經(jīng)理/部門(mén)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)出納人員登記房地產(chǎn)事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)理審核房地產(chǎn)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核防水公司總經(jīng)理審核控股集團(tuán)常務(wù)副總審批三、金額50000 元申請(qǐng)人制單項(xiàng)目經(jīng)理/部門(mén)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)出納人員登記房地產(chǎn)事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)理審核房地產(chǎn)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核防水公司總經(jīng)理審批控股集團(tuán)常務(wù)副總審核董事長(zhǎng)審批第七章 車(chē)輛津貼管理制度參照房地產(chǎn)事業(yè)部項(xiàng)目公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第八章 差旅費(fèi)、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照房地產(chǎn)事業(yè)部項(xiàng)目公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。建筑防水公司全套管理制度建筑防水公司全套管理制度建筑防水公司全套管理制度建筑防水

55、公司全套管理制度第 PAGE 第61頁(yè) 共 61 頁(yè)第 PAGE 第62頁(yè) 共 61 頁(yè)附件職工薪酬福利管理（是否留存待定） 一、職工年收入組成1、防水施工人員 A、B、C、D 等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)：A能夠獨(dú)立完成各種施工工藝，且速度快、質(zhì)量高；能夠熟悉、了解和掌握各種防水主材料、輔助材料和施工工具的規(guī)格、品種、性能、用途等要素；能在日常施工作業(yè)中起帶頭作用的班組長(zhǎng)；B現(xiàn)好、起到帶頭作用的；CD 等職工標(biāo)準(zhǔn):能夠懂得施工安全交底內(nèi)容，有自我安全防范意識(shí)的普通勞力工和學(xué)徒工。2、職工按 A、B、C、D 四等,勞少得、不勞不得”的計(jì)件原則。（1）A36000-45000（2）B30000-36000（3）

56、C23000-30000（4）D18000-23000500-1500職工出勤計(jì)件工資報(bào)酬=完成工作量乘以定額單價(jià)并與職工勞動(dòng)技能進(jìn)行掛鉤，具體掛鉤辦法如下：防水施工組防水施工組A15%B30%C35%D20%AA100%B85%-90%C70%-75%D50%-60%2、勞保費(fèi)。907550153、路費(fèi)補(bǔ)貼。3004006004、醫(yī)藥費(fèi)7642200（總承包工地醫(yī)生或項(xiàng)目當(dāng)?shù)蒯t(yī)院醫(yī)生）同意住院治療的突發(fā)病還可按職工手冊(cè)規(guī)定比例報(bào)銷(xiāo)。5、年出勤獎(jiǎng)規(guī)定：3001000275-299900250-274450200-2491656、月獎(jiǎng)分計(jì)取規(guī)定：每月職工可以休息兩天，出勤獎(jiǎng)記取 150 元，若曠

57、工一天出勤獎(jiǎng)記取 5015上出勤獎(jiǎng)不再記取。二、工資發(fā)放方式到銀行領(lǐng)取。在工地期間按月預(yù)付基本工資 800（600）元，其中300 元伙食費(fèi)、500（300）元現(xiàn)金（D一個(gè)月的自理費(fèi)用。三、福利待遇1、假期與作息待遇制度：(勞發(fā)(1995)87 號(hào)綜合計(jì)算工時(shí)制)和春節(jié)集中補(bǔ)休制度，員工每年春節(jié)期間集35-40（人員不得超過(guò)施工總?cè)藬?shù)的六分之一。2下情況：a、可累計(jì)在工地休息或年中探親（七、八、九及年底最后一個(gè)月除外； b、可折抵病假（證明）及事假；c、中途農(nóng)忙（夏收夏種和秋收秋種）或家中有事可回家二次（月及年底最后一個(gè)月除外，但每次不得超過(guò)五天；da、b、c息或請(qǐng)事假?；閱氏彩?、病假、工傷、家中蓋房和突發(fā)事件等，根據(jù)情況可按同比享受補(bǔ)貼；病假（病假需得到工地醫(yī)生和項(xiàng)目經(jīng)理同時(shí)證明，或經(jīng)醫(yī)院病假證明（原始證明。公司于五一、十一各放假一天，職工出勤照記，工資按 50 元每天記取。規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成定額所規(guī)定的工作，以致延長(zhǎng)工作時(shí)間的不能視為加班。為了進(jìn)一步提升職工待遇，公司給予年前在公司報(bào)名的職工，在春節(jié)2520/2010天以上。健全員工生日慰問(wèn)金制度，在工地施工期間，每個(gè)職工生日發(fā)放 50元慰問(wèn)費(fèi)。（2、醫(yī)藥費(fèi)與車(chē)旅費(fèi)補(bǔ)貼規(guī)定即返鄉(xiāng)，返鄉(xiāng)時(shí)本公司報(bào)銷(xiāo)單程路費(fèi)，其余費(fèi)用自理。它職工的路費(fèi)可憑身份證所在地與工地所在城市之間距離實(shí)行包干。原則上