某知名乳業(yè)公司采購(gòu)控制程序

1、文件編號(hào)：SHY(Q)2-07程序文件修訂版本：第2次修改制定日期：文件名稱：采購(gòu)控制程序頁(yè)碼：第2頁(yè) 共4頁(yè)青島圣元乳業(yè)有限公司編制人：評(píng)審人：批準(zhǔn)人：發(fā)放日期：目 的為了對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供應(yīng)商進(jìn)行有效控制，確保采購(gòu)的及時(shí)性、合理性及采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，特制定本程序。范 圍：適用于生產(chǎn)產(chǎn)用原料料、輔料料、包材材及與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的所有有物資的的采購(gòu)。職 責(zé)：3.1資材材部3.1.11資材部部負(fù)責(zé)采采購(gòu)控制制的歸口口管理。3.1.22資材部部負(fù)責(zé)編編制采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃和和采購(gòu)活活動(dòng)的具具體實(shí)施施。3.1.33采購(gòu)員員負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)供方的的調(diào)查、并并組織有有關(guān)部門(mén)門(mén)進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)及編編制供方方清單，報(bào)報(bào)資材部部經(jīng)

2、理審審核，并并評(píng)定合合格供方方，供應(yīng)應(yīng)鏈副總總負(fù)責(zé)審審批合格格供方認(rèn)認(rèn)可單。32 生生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃、采采供需求求的編制制，確定定采購(gòu)需需求，并并報(bào)于資資材部。程序內(nèi)容流程圖程序描述涉及部門(mén)供方的選擇采購(gòu)申請(qǐng) 供方的選擇采購(gòu)申請(qǐng)根據(jù)有關(guān)部部門(mén)提出出的采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)，對(duì)對(duì)采購(gòu)物物資的供供貨商開(kāi)開(kāi)展調(diào)查查。采購(gòu)申請(qǐng)必必須由供供應(yīng)鏈副副總簽字字后才可可轉(zhuǎn)交至至資材部部。生產(chǎn)部技術(shù)部品管部新購(gòu)物資的的供方選選擇辦法法按照合合格供方方選擇程程序的管管理辦法法實(shí)施施.修訂重購(gòu)物物資的供供方選擇擇辦法按按照年度度供應(yīng)商商評(píng)定結(jié)結(jié)果的記記錄進(jìn)行行分配和和選擇。資材部 1資材部部是公司司唯一執(zhí)執(zhí)行采購(gòu)購(gòu)工作的

3、的部門(mén)，其其他部門(mén)門(mén)未經(jīng)授授權(quán)，不不得進(jìn)行行任何采采購(gòu)活動(dòng)動(dòng)。何采購(gòu)活動(dòng)動(dòng)都必須須以請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單或要要貨計(jì)劃劃作為依依據(jù)。3對(duì)于新新購(gòu)物資資及重購(gòu)購(gòu)物資，各各職能部部門(mén)在填填寫(xiě)要貨貨計(jì)劃的的同時(shí)，應(yīng)應(yīng)提供關(guān)關(guān)于采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的相應(yīng)的的技術(shù)資資料，及及能夠描描述產(chǎn)品品特性的的信息和和資料給給資材部部；資材材部把相相應(yīng)的采采購(gòu)信息息傳遞給給供方，確確保所購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品符符合要求求。4資材部部每月228日前前根據(jù)生生產(chǎn)部要要貨計(jì)劃劃或請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單，編編制月月度采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃，由由采購(gòu)經(jīng)經(jīng)理、核核準(zhǔn)報(bào)供供應(yīng)鏈副副總經(jīng)理理審批后后執(zhí)行。5對(duì)原料料粉、包包材等生生產(chǎn)物資資，由生生產(chǎn)部每每周五根根據(jù)現(xiàn)有有庫(kù)存情情況及后后續(xù)生產(chǎn)

4、產(chǎn)需求，確確定后續(xù)續(xù)的采購(gòu)購(gòu)需求。6對(duì)于新新購(gòu)物資資，采購(gòu)購(gòu)金額在在30000元以以上的，需需進(jìn)行比比價(jià)談判判，并根根據(jù)質(zhì)/價(jià)比結(jié)結(jié)果，確確定最終終供應(yīng)商商，進(jìn)行行商務(wù)談?wù)勁?，簽簽定?gòu)購(gòu)貨合同同。7對(duì)于修修訂重購(gòu)購(gòu)物資，采采購(gòu)金額額在1000000元以上上的，需需進(jìn)行比比價(jià)談判判，并根根據(jù)質(zhì)/價(jià)比結(jié)結(jié)果，確確定最終終供應(yīng)商商，進(jìn)行行商務(wù)談?wù)勁?，簽簽定?gòu)購(gòu)貨合同同。8對(duì)于直直接重購(gòu)購(gòu)物資，除除非物價(jià)價(jià)行情有有較大變變化（55%以上上），否否則可通通過(guò)訂訂購(gòu)單形形式，直直接向供供方購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)。9購(gòu)貨貨合同、訂訂購(gòu)單月月度采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃中中應(yīng)清楚楚表明采采購(gòu)物資資的名稱稱、規(guī)格格、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)驗(yàn)收方式式、

5、品種種數(shù)量、交交貨期限限和地點(diǎn)點(diǎn)等。10合同同/訂單單簽定下下發(fā)之后后，由采采購(gòu)人員員負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督采購(gòu)購(gòu)進(jìn)度，保保證訂購(gòu)購(gòu)物資符符合規(guī)定定要求，并并在規(guī)定定時(shí)間到到達(dá)指定定地點(diǎn)。申請(qǐng)部門(mén)資材部11對(duì)于于按公司司配方要要求加工工原料的的供方，由由資材部部派駐廠廠員監(jiān)督督生產(chǎn)（公公司下屬屬工廠除除外）。1、生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)到到貨總數(shù)數(shù)量、奶奶粉到貨貨單位重重量的驗(yàn)驗(yàn)收，并并填寫(xiě)原原材料入入庫(kù)單。管部負(fù)責(zé)到到貨質(zhì)量量的驗(yàn)收收，并出出具原原材料檢檢驗(yàn)到貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單。到貨驗(yàn)收公司需在供供方處對(duì)對(duì)供方產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行驗(yàn)證時(shí)時(shí)，在采采購(gòu)合同同中要對(duì)對(duì)驗(yàn)證方方法做出出規(guī)定，并并明確產(chǎn)產(chǎn)品放行行方式。4、當(dāng)合同同規(guī)定顧顧

6、客或其其代表需需到供方方貨源處處對(duì)采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證時(shí)，供供方應(yīng)提提供必要要的條件件，使顧顧客的驗(yàn)驗(yàn)證既不不能免除除供方提提供可接接受產(chǎn)品品的責(zé)任任，也不不能排除除其后顧顧客的拒拒收。品管部負(fù)責(zé)責(zé)供方到到貨質(zhì)量量等資料料的提供供與整理理。資料整理生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)供方到到貨數(shù)量量及時(shí)間間等資料料的整理理。資料整理資材部負(fù)責(zé)責(zé)供方交交貨價(jià)格格和服務(wù)務(wù)質(zhì)量資資料的提提供與整整理。技術(shù)部負(fù)責(zé)責(zé)整理供供方對(duì)于于我公司司新品開(kāi)開(kāi)發(fā)和質(zhì)質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)方面工工作所做做的貢獻(xiàn)獻(xiàn)的資料料.相關(guān)資料將將于每月月5日前前交至采采購(gòu)部登登記存檔檔。資材部負(fù)責(zé)責(zé)建立合合格供方方檔案，并并對(duì)所有有供方資資料進(jìn)行行管理。6、資材

7、部部下發(fā)廠廠家的產(chǎn)產(chǎn)品配方方或標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等技術(shù)術(shù)文件，必必須有配配方制定定人和供供應(yīng)鏈副副總的簽簽字，并并經(jīng)認(rèn)證證受控加加蓋紅色色受控章章后，資資材部方方可下發(fā)發(fā)并作好好發(fā)放記記錄；對(duì)對(duì)于已作作廢的技技術(shù)文件件，資材材部必須須督促加加工廠在在一周內(nèi)內(nèi)將作廢廢文件帶帶回公司司，以避避免作廢廢文件的的錯(cuò)用或或誤用。生產(chǎn)部品管部資材部品管部生產(chǎn)部資材部技術(shù)部供方評(píng)定每年6月115日，112月115日，由由資材部部匯集技技術(shù)、財(cái)財(cái)務(wù)、品品管、生生產(chǎn)等部部門(mén)，根根據(jù)供方方的送貨貨記錄和和發(fā)展前前景進(jìn)行行全面評(píng)評(píng)估，按按照供供方的評(píng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行行評(píng)估。供方評(píng)定2、當(dāng)供方方供貨出出現(xiàn)大的的質(zhì)量事事故，或或供貨

8、時(shí)時(shí)間出現(xiàn)現(xiàn)多次延延誤時(shí)，任任何部門(mén)門(mén)均可提提出對(duì)該該供方資資格進(jìn)行行評(píng)估的申請(qǐng)，并并填寫(xiě)供供方評(píng)價(jià)價(jià)申請(qǐng)表表，資資材部將將匯集相相關(guān)部門(mén)門(mén)對(duì)該分分供方進(jìn)進(jìn)行資格格評(píng)估，根根據(jù)結(jié)果果編制供供方資格格審查表表，報(bào)報(bào)供應(yīng)鏈鏈副總核核準(zhǔn)。技術(shù)部資材部生產(chǎn)部品管部財(cái)務(wù)部供方調(diào)整1、資材部部負(fù)責(zé)根根據(jù)分供供方評(píng)價(jià)價(jià)的結(jié)果果和新增增分供方方確認(rèn)書(shū)書(shū)，對(duì)分分供方的的供貨比比例和交交易條款款進(jìn)行調(diào)調(diào)整，以以作為今今后采購(gòu)購(gòu)決定的的依據(jù)。供方調(diào)整資材部5參考文文件： 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)6引用表表格：合格供方方清單 SHHY4-02-01供方調(diào)查查表 SHYY4-002-002供方資格格評(píng)審表表 SHHY4-02-03

9、合格供方方認(rèn)可單單 SHHY4-02-04訂購(gòu)單 SHHY4-02-05產(chǎn)品代加加工合同同 SHHY4-02-06購(gòu)貨合同同 SHHY4-02-07供方評(píng)價(jià)價(jià)申請(qǐng)表表 SHHY4-02-08中試效果果評(píng)估表表 SHHY4-02-09試用產(chǎn)品品供方評(píng)評(píng)價(jià)與選選擇表 SHHY4-02-10月度采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃 SHHY4-02-15樣品認(rèn)可可單 SHYY4-002-116采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)實(shí)施1資材部部是公司司唯一執(zhí)執(zhí)行采購(gòu)購(gòu)工作的的部門(mén)，其其他部門(mén)門(mén)未經(jīng)授授權(quán)，不不得進(jìn)行行任何采采購(gòu)活動(dòng)動(dòng)。何采購(gòu)活動(dòng)動(dòng)都必須須以請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單或要要貨計(jì)劃劃作為依依據(jù)。3對(duì)于新新購(gòu)物資資及重購(gòu)購(gòu)物資，各各職能部部門(mén)在填填寫(xiě)要貨貨計(jì)

10、劃的的同時(shí)，應(yīng)應(yīng)提供關(guān)關(guān)于采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的相應(yīng)的的技術(shù)資資料，及及能夠描描述產(chǎn)品品特性的的信息和和資料給給資材部部；資材材部把相相應(yīng)的采采購(gòu)信息息傳遞給給供方，確確保所購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品符符合要求求。4資材部部每月228日前前根據(jù)生生產(chǎn)部要要貨計(jì)劃劃或請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單，編編制月月度采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃，由由采購(gòu)經(jīng)經(jīng)理、核核準(zhǔn)報(bào)供供應(yīng)鏈副副總經(jīng)理理審批后后執(zhí)行。5對(duì)原料料粉、包包材等生生產(chǎn)物資資，由生生產(chǎn)部每每周五根根據(jù)現(xiàn)有有庫(kù)存情情況及后后續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)需求，確確定后續(xù)續(xù)的采購(gòu)購(gòu)需求。6對(duì)于新新購(gòu)物資資，采購(gòu)購(gòu)金額在在30000元以以上的，需需進(jìn)行比比價(jià)談判判，并根根據(jù)質(zhì)/價(jià)比結(jié)結(jié)果，確確定最終終供應(yīng)商商，進(jìn)行行商務(wù)談?wù)勁?，簽簽定?gòu)購(gòu)貨合同同。7對(duì)于修修訂重購(gòu)購(gòu)物資，采采購(gòu)金額額在1000000元以上上的，需需進(jìn)行比比價(jià)談判判，并根根據(jù)質(zhì)/價(jià)比結(jié)結(jié)果，確確定最終終供應(yīng)商商，進(jìn)行行商務(wù)談?wù)勁校灪灦ㄙ?gòu)購(gòu)貨合同同。8對(duì)于直直接重購(gòu)購(gòu)物資，除除非物價(jià)價(jià)行情有有較大變變化（55%以上上），否否則可