環(huán)境標志產品保障體系手冊

1、 環(huán)境標志產產品保障障體系手冊冊 北京京汽車股股份有限限公司 目錄錄 01 目目錄 002 0.2 前言 003 0.3 頒布令令 04 0.4 任命書書 05 0.5公公司介紹紹 06 1. 目目的和適適用范圍圍 07 2. 引引用文件件和術語語 07 2.1 引用文文件 07 2.2術術語和定定義 007 3. 總總則 007 4 保障障措施要要求. 009 4.1 管管理要求求 009 4.1.11 職職責 009 4.1.22 資資源控制制 133 4.1.33 標標志和證證書的管管理控制制 155 4.1.44 文文件和記記錄管理理控制 116 4.1.55 信信息交流流控制 118

2、 4.1.66 不不符合、糾糾正和預預防控 21 4.1.77 保保障措施施的評審審控制 222 4.2 產品環(huán)環(huán)境行為為要求 24 4.2.11 環(huán)環(huán)境標志志產品設設計與開開發(fā)控制制 24 4.2.22 受受控部件件和材料料采購控控制. 266 4.2.33 生生產過程程控制 29 4.2.44 檢檢驗和試試驗控制制 30 4.2.55 不不合格品品控制 332 4.2.66 認認證產品品一致性性控制 335 4.2.77 產產品包裝裝、標簽簽、儲運運控制 36 4.3 產品生生產過程程環(huán)境行行為要求求 388 4.3.11 遵守守國家和和地方環(huán)環(huán)境保護護法律法法規(guī) 338 4.3.22 污

3、污染物排排放監(jiān)測測報告 338 4.3.33 廢廢水、廢廢氣、噪噪聲、危危險廢物物控制 339 4.3.44 污污染治理理設備使使用和運運行控制制 41 4.4 產品質質量、安安全、衛(wèi)衛(wèi)生要求求 422 4.4.11 產產品質量量安全衛(wèi)衛(wèi)生措施施建立 42 4.4.22 成成品檢驗驗控制 444 前言本環(huán)境標標志產品品保障手冊冊(BMMM.MQQ.文件件號)依依據環(huán)境標標志產品品技術要要求輕型型汽車（HJJ 25532-20113）編制。本手冊引用用環(huán)境標標志產品品技術要要求輕型型汽車（HJJ 25532-20113）所規(guī)定定的概念念和術語語、定義。本手冊由北北京汽車車股份有有限公司司業(yè)務推推

4、進部提提出。本手冊由北北京汽車車股份有有限公司司研究院院編制。 本本手冊由由北京汽汽車股份份有限公公司質量量中心歸歸口管理理。 本本手冊由由北京汽汽車股份份有限公公司質量量中心負負責解釋釋。 本本手冊由由公司總總裁批準準發(fā)布。 本本手冊起起草人： 本本手冊審審核人： 本本手冊審審查人： 本本手冊審審定人： 本手冊批準準人： 頒布布令 為為實現“致力人人文崇尚科科技引領綠綠色”的北京京汽車愿愿景，確確保環(huán)境境標志產產品保障障體系有有效運行行和持續(xù)續(xù)改進，北北京汽車車股份有有限公司司（以下下簡稱北北汽股份份）依據據環(huán)境境標志產產品保障障措施指指南和和環(huán)境境標志產產品技術術要求輕輕型汽車車（HHJ2

5、5532-20113）要要求，并并結合國國家有關關環(huán)保法法律、法法規(guī)以及及北汽股股份實際際經營狀狀況編制制了環(huán)環(huán)境標志志產品保保障手冊冊（以以下簡稱稱手冊），現現予以批批準頒布布。本手冊闡述述了公司司環(huán)境標標志產品品保障體體系的控控制活動動和要求求，是北北汽股份份環(huán)境標標志產品品保障的的綱領性性文件，是是全體員員工開展展環(huán)境標標志產品品保障活活動必須須遵守的的工作標標準和行行動準則則。公司司將按照照本手冊冊中規(guī)定定的內容容指導、協(xié)協(xié)調、控控制各部部門開展展設計、生生產及服服務過程程中的各各項工作作。各職職能部門門和全體體員工必必須認真真學習，切切實貫徹徹執(zhí)行，不不斷地提提高環(huán)境境標志產產品保障

6、障體系的的有效性性和效率率，確保保環(huán)境標標志產品品滿足有有關國家家環(huán)保法法規(guī)和顧顧客的要要求。 本手冊自自發(fā)布之之日起實實施。 北京京汽車股股份有限限公司總總裁： 二二0一五五年四月月十日 任命書書 根據北京汽汽車股份份有限公公司環(huán)境境標志產產品保障障體系工工作需要要，現任任命本公公司張華華燮副總總裁為公公司環(huán)境境標志產產品保障障體系管管理者代代表。 環(huán)境境標志產產品保障障體系管管理者代代表職責責：1建立環(huán)環(huán)境標志志產品保保障體系系，并使使之有效效運行并并持續(xù)改改進；2保證獲獲證產品品在認證證有效期期內持續(xù)續(xù)有效的的符合環(huán)環(huán)境標志志產品標標準的要要求；3向最高高管理者者報告環(huán)環(huán)境標志志產品保保

7、障體系系的業(yè)績績和任何何持續(xù)改改進的需需求；4. 負責責相關方方對本公公司申請請或獲得得中國環(huán)環(huán)境標志志認證的的產品投投訴的處處理。 北北京汽車車股份有有限公司司總裁： 二0一一五年四四月十日日 公 司 介介 紹 北京汽汽車股份份有限公公司（簡簡稱北汽汽股份）成成立于220100年9月月28日日，由北北京汽車車集團有有限公司司、首鋼鋼集團、北北京市國國有資產產管理有有限責任任公司等等六家大大型企業(yè)業(yè)發(fā)起組組成。致致力于發(fā)發(fā)展高端端制造業(yè)業(yè)，加快快北京市市汽車工工業(yè)的優(yōu)優(yōu)化升級級，全面面推進北北京汽車車自主品品牌的發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略。北汽股份總總部位于于北京市市順義區(qū)區(qū)，在整整車企業(yè)業(yè)方面，旗旗下擁有

8、有北京現現代汽車車有限公公司（合合資），北北京奔馳馳汽車有有限公司司（合資資），以以及全資資的生產產北汽自自主中高高端乘用用車的北北京分公公司、負負責微型型乘用車車生產制制造的株株洲分公公司、負負責新能能源汽車車開發(fā)與與生產的的北京汽汽車新能能源汽車車公司。在在關鍵零零部件方方面，擁擁有全資資的動力力總成研研發(fā)生產產制造平平臺北京京汽車動動力總成成有限公公司。在在自主研研發(fā)方面面，擁有有負責自自主品牌牌乘用車車產品開開發(fā)的汽汽車研究究院。 北汽汽股份以以國內市市場為基基礎，同同時大力力開拓國國際市場場；以基基于薩博博技術的的自主品品牌轎車車和越野野車為龍龍頭，發(fā)發(fā)展成為為乘用車車產品線線齊全、

9、產產業(yè)鏈完完整、企企業(yè)結構構和布局局合理、管管理高效效、贏利利能力強強、具有有核心競競爭能力力，自主主品牌乘乘用車產產品具有有較大市市場占有有率的公公司，成成為國內內一流、具具有國際際影響力力的大型型汽車公公司。企業(yè)名稱：北京汽汽車股份份有限公公司地址：北京京市順義義區(qū)仁和和鎮(zhèn)雙河河大街999號汽汽車產業(yè)業(yè)研發(fā)基基地傳真：(000866)(0010)5666357797電電話：(00886)(0100)56663555166 1. 目目的和適適用范圍圍 通過過環(huán)境標志志產品保保障體系系的有效效運行和和對適用用法律、法規(guī)的的遵守，使使公司能能夠持續(xù)續(xù)地提供供滿足顧顧客要求求的綠色色環(huán)保產產品，預

10、預防環(huán)境境污染，并并通過體體系持續(xù)續(xù)改進，不不斷提高高公司對對環(huán)境標標志產品品的管理理水平，而而達到使使顧客、員員工和社社會滿意意，同時時也為順順利通過過第三方方認證以以及提高高顧客和和其他相相關方的的信任度度和滿意意度，提高公公司產品品的市場場競爭能能力起到到重要作作用。本手冊適用用于公司司內各職職能部門門和各分分公司，開開展環(huán)境境標志產產品有關關的各項項管理、產品開開發(fā)、生生產及服服務等過過過程。本本手冊覆覆蓋產品品為：公公司開發(fā)發(fā)、生產產的各類類車輛（含含非完整整車輛）等等。本手冊也適適用于公公司內部部和外部部（包括括認證機機構）評評價公司司滿足環(huán)環(huán)境標志志產品保保障措施施要求的的能力。

11、2.引用文文件和術術語2.1規(guī)范范性引用用文件 環(huán)環(huán)境標志志產品保保障措施施指南 環(huán)境標標志產品品技術要要求輕型型汽車（HJJ25332-220133） 質質量手冊冊BMMM.MMQ.003033.0001.001.220111 環(huán)環(huán)境管理理手冊 BMMM .MMQ. 08004 .0011.044.20013 北北汽股份份本部部部門職責責BMMM.OOP.002055.0004.114.220155 北北汽股份份研究院院部門職職責BBMM.OP.02005.0007.07.20115 北北汽股份份北京分分公司部部門職責責BMMM.OOP.008022.0113.003.220155 北北汽股

12、份份株洲分分公司部部門職責責BMMM.OOP.008022.0114.003.220144 北北汽股份份廣州公公司部門門職責BMM.OP. 0802.022.01.2014 北北汽股份份銷售公公司部門門職責BMM.OP.0205.016.03.2014 22.2術術語和定定義本手冊采用用環(huán)境境標志產產品保障障措施指指南、環(huán)境標志產品技術要求輕型汽車（HJ2532-2013）標準、質量手冊(BMM.MQ.0303.001.01.2011)、環(huán)境管理手冊 (BMM .MQ. 0804 .001.04.2013)所給出的術語和定義3.總則 33.1 北汽股份份依據環(huán)環(huán)境標志志產品保保障措施施指南、環(huán)

13、環(huán)境標志志產品技技術要求求輕型汽汽車（HHJ25532-20113）標標準,建立、實實施、保保持和改改進環(huán)境境標志產產品保障障體系。 33.2 本體系系適用于于北京汽汽車股份份有限公公司本部部、汽車車研究院院、株洲洲分公司司、北京京分公司司、廣州州公司、銷售公公司的活活動、產產品和服服務。 33.3 本體體系采用用由“計劃、實實施、檢檢查和改改進”構成的的過程方方法。 33.4 環(huán)境標標志產品品保障體系系是北京京汽車股股份有限限公司全全面管理理的組成成部分，環(huán)境標志產品管理是各級管理者和員工的本職工作之一。 4保障障措施要要求 4.1管理理要求 4.1.1組織織機構與與職責 4.1.11.1組

14、組織機構構 北汽汽股份公公司本部部及各單單位的組組織機構構見； 4.1.11.2職責 4.1.11.2.1管理者者代表 4.1.1.2.11.1確確保按照照有關標標準的要要求建立立、實施施與保持持環(huán)境標標志產品品保障體系系；以保保證獲得得中國環(huán)環(huán)境標志志認證的的產品在在認證有有效期內內持續(xù)有有效的符符合環(huán)境境標志標標準的要要求； 4.1.1.2.11.2負責主主持管理理評審活活動，負負責對環(huán)環(huán)境標志志產品保保障體系系做出評評價，評評審管理理體系的的適宜性性、充分分性、有有效性，并并持續(xù)改改進 4.1.11.2.1.33確保在在整個公公司內提提高員工工滿足顧顧客綠色色環(huán)保產產品需求求，預防防環(huán)境

15、污污染的意意識； 4.1.11.2.1.44負責領領導公司司內保障障體系的的內部審審核，組組織對糾糾正、預預防措施施實施及及驗證； 4.1.11.2.1.55負責領領導環(huán)境境標志產產品保障障體系文文件的制制訂與維維護； 4.1.11.2.1.66開展公公司內部部及其與與外部的的信息溝溝通。 4.1.11.2.1.77行使和和履行公公司總經經理規(guī)定定的其他他環(huán)境標標志產品品技術要要求保障障的職責責和權限限； 4.1.11.2.1.88負責相相關方對對本公司司申請或或獲得中中國環(huán)境境標志認認證的產產品投訴訴處理。 4.1.11.2.1.99確定并并提供體體系有效效運行所所需的資資源。 4.1.1.

16、2.22質量中中心 4.1.1.2.22.1協(xié)協(xié)助管理理者代表表組織建建立和完完善公司司環(huán)境標標志產品品保障體體系。 4.1.1.2.22.2協(xié)協(xié)助管理理者代表表組織公公司管理理體系的的管理評評審及內內、外部審審核; 4.1.1.2.22.3協(xié)協(xié)助管理理者代表表負責公公司內、外部信信息溝通通與交流流； 4.1.1.2.22.4 負責策策劃環(huán)境境標志產產品保障障體系的的文件架架構，并并負責編編制環(huán)環(huán)境標志志產品保保障體系系手冊，并在必要時進行評審、修訂。 4.1.1.2.22.5組組織、指指導各部部門、各各單位進進行環(huán)境境標志產產品保障障體系文文件的制制訂或修修訂。 4.1.1.2.22.6負負

17、責擬定定環(huán)境標標志產品品保障體體系評審審計劃、評評審報告告，跟蹤蹤和驗證證評審決決議的執(zhí)執(zhí)行情況況； 4.1.1.2.22.7負負責組織織管理環(huán)境境標志產產品保障障體系的的不符合合、糾正正與預防措措施，并并對其有有效性進進行驗證證。 4.1.1.2.22.8負負責對各各分公司司環(huán)境標標產品檢檢驗和試試驗活動動進行監(jiān)監(jiān)督檢查查。 4.1.1.2.22.9負負責環(huán)境境標志產產品的一致性性控制歸歸口管理理； 4.1.1.2.22.100負責環(huán)環(huán)境標志志產品標標志的歸歸口管理理； 4.1.1.2.22.111負責組組織各分分公司質質控部門門原材料料、零部部件、半半成品、成成品的檢檢驗； 4.1.1.2

18、.22.122負責公公司環(huán)境境標志產產品批量量車型整整車例行行檢驗、確認檢驗工作的監(jiān)督。 4.1.1.2.22.133組織重重大不合合格品的的評審、原因分分析及制制定糾正正措施工工作。 4.1.1.2.33銷售公公司 4.1.1.2.3.11負責對對市場和和顧客需需求的調調研，收收集、篩篩選、分分析、傳傳遞有關關環(huán)境標標志產品品的需求求，積極極開拓市市場。 4.1.1.2.33.2負負責環(huán)境境標志產產品銷售售的投標標工作，協(xié)協(xié)調、組組織投標標過程中中各部門門的相關關工作，負負責投標標標書的的策劃和和制作； 4.1.1.2.33.3負負責與客客戶簽訂訂銷售合合同時明明確其環(huán)環(huán)境、安安全方面面應承

19、擔擔的責任任和義務務。 4.1.1.2.33.4負負責商品品車的入入庫、倉倉儲及發(fā)發(fā)運；負負責對物物流公司司廠內作作業(yè)的監(jiān)監(jiān)督與管管理； 4.1.1.2.33.5負負責做好好售后服服務工作作，及時時處理顧顧客投訴訴，增進進顧客滿滿意。 4.1.1.2.44產品規(guī)規(guī)劃部產品規(guī)劃部部負責根根據有關關環(huán)境標標志產品品標準和和法規(guī)要要求，提提出產品品規(guī)劃和和策劃,并下發(fā)發(fā)產品概概念報告告。 4.11.1.2.55汽車研研究院 4.11.1.2.55.1負負責牽頭頭收集、整整理環(huán)境境標志產產品的有有關標準準法規(guī)； 4.11.1.2.55.2負負責制定定的企業(yè)業(yè)產品技技術標準準和規(guī)范范應滿足足國家或或地方

20、環(huán)環(huán)境保護護標準的的要求； 4.1.1.22.5.3負責責組織對對新產品品的設計計和開發(fā)發(fā)，以及及產品實實現策劃劃工作； 4.1.1.22.5.4保證證汽車產產品技術術性能中中的環(huán)境境指標符符合環(huán)境境標志產產品技術術要求、國國家或地地方環(huán)境境保護標標準法規(guī)規(guī)要求； 4.11.1.2.55.5負負責對產產品和技技術開發(fā)發(fā)過程中中（設計計、試制制、試驗驗）的環(huán)環(huán)境因素素及環(huán)境境影響進進行控制制； 4.11.1.2.55.6負負責在產產品設計計和開發(fā)發(fā)過程中中、選擇擇使用符符合有關關環(huán)保標標準要求求的零部部件、材材料、車車用化工工材料及及緊固件件，并在在發(fā)生工工程變時時及時通通知相關關部門； 4.1

21、1.1.2.55.7制制定與下下發(fā)滿足足環(huán)境標標志產品品要求的的零部件件數模、圖圖紙、標標準、技技術要求求等相關關技術文文件； 4.11.1.2.55.8負負責與供供應商簽簽署技技術保密密協(xié)議及及技術術開發(fā)協(xié)協(xié)議，并在技術開發(fā)協(xié)議中明確環(huán)境標志產品、受控部件和材料的相關法規(guī)、標準和采購技術要求； 4.11.1.2.55.9參參與產品品和技術術引進工工作中對對環(huán)境影影響的評評估； 4.11.1.2.55.100負責組組織環(huán)境境標志產產品的認認證。 4.11.1.2.55.111審批供供應商提提交的零零部件材材料有關關環(huán)保數數據信息息。 4.11.1.2.66生技中中心 4.11.1.2.66.1

22、負負責組織織整體工工藝規(guī)劃劃、工藝藝路線的的制定，并滿足環(huán)境標志產品生產有關法規(guī)的要求,并下發(fā)相關工藝技術文件。 4.11.1.2.66.2負負責沖壓壓、焊裝裝、涂裝裝、總裝裝等四大大工藝、工工裝的開開發(fā)；負責招招標技術術文件的的制定、技技術評定定和技術術協(xié)議的的簽署、以以及最終終驗收，并滿足環(huán)境標志產品生產有關法規(guī)的要求； 4.11.1.2.66.3負負責關鍵鍵和特殊殊工序的的識別及及歸口管管理，并并滿足環(huán)環(huán)境標志志產品生生產有關關法規(guī)的的要求； 4.11.1.2.66.4負負責對影影響環(huán)境境標志產產品的關關鍵和特特殊工序序運行過過程的規(guī)規(guī)范性進進行監(jiān)督督、檢查查，對執(zhí)執(zhí)行情況況進行收收集、

23、整整理、分分析、通通報，并并牽頭制制定整改改措施。 4.11.1.2.66.5負負責將國國內例行行檢驗及及確認檢檢驗項目目、檢查查標準及及檢驗頻頻次等編編入工藝藝文件。 4.11.1.2.77采購中中心： 4.11.1.2.77.1是是采購業(yè)業(yè)務的歸歸口管理理部門,負責建建立、完完善滿足足環(huán)境標標志產品品標準的的零部件件供應商商評價體體系，對對原材料料、零部部件潛在在供應商商進行評評審，并并確定合合格的公公司供應應商名單單； 4.11.1.2.77.2 負責滿滿足環(huán)境境標志產產品標準準的零部部件采購購開發(fā)的的商務活活動，并并對零部部件供應應商執(zhí)行行環(huán)保法法規(guī)行為為進行指指導與管管理。 4.11

24、.1.2.77.3 負責根根據有關關環(huán)境標標志產品品標準的的要求，對對供應商商進行業(yè)業(yè)績評價價，并推推動供應應商改進進。 4.11.1.2.77.4 負責公公司生產產設備、生生產線、辦辦公設備備與物資資、咨詢詢與服務務等項目目的采購購，并保保證各種種采購活活動滿足足環(huán)境標標志產品品標準和和相關環(huán)環(huán)保法規(guī)規(guī)的要求求。 4.11.1.2.88生產管管理部： 4.11.1.2.88.1生生產管理理部是股股份公司司設備、設設施的歸歸口管理理部門，負負責股份份公司設設備管理理體系的的建立，并并滿足環(huán)環(huán)境標志志產品有有關法規(guī)規(guī)的要求求； 4.11.1.2.88.2負負責根據據環(huán)境標標志產品品生產的的要求,

25、組織大大型項目目設備、設設施工藝藝技術參參數的設設定、招招標技術術文件的的編制和和評審、技技術協(xié)議議的編制制、評審審和簽訂訂等全過過程管理理。 4.11.1.2.88.3負負責指導導分公司司建立設設備管理理管理體體系，并并對制度度或辦法法進行審審核； 4.11.1.2.88.4負負責根據據環(huán)境標標志產品品生產的的要求,對各分分公司的的設備、設設施的使使用及維維護實施施情況進進行監(jiān)督督和檢查查。 4.11.1.2.88.5負負責組織織分公司司實施生生產現場場5S管管理,并并進行監(jiān)監(jiān)督和評評價; 4.11.1.2.99工程設設施部負責公司建建設工程程項目方方案的規(guī)規(guī)劃、評評審、設設計與論論證、招招

26、標、合合同簽訂訂、竣工工驗收、交交付的管管理, 并滿足足環(huán)境標標志產品品有關法法規(guī)的要要求； 4.11.1.2.110安全環(huán)環(huán)保部： 4.11.1.2.110.11負責制制定相關關管理程程序，組組織對境境因素識識別與控控制。 4.11.1.2.110.22收集國國家和地地方的環(huán)環(huán)境保護護法律、法規(guī)要要求，并并建立培培訓、實實施、符符合性評評審機制制。 4.11.1.2.110.33定期委委托環(huán)境境監(jiān)測部部門對企企業(yè)的氣氣、聲進進行例行行監(jiān)測，取取得相應應的檢測測報告。 4.11.1.2.110.44負責建建設項目目和產品品生產過過程的噪噪聲、有有機廢氣氣、固體體廢棄物物等污染染源的監(jiān)監(jiān)督和管管

27、理，并并保證滿滿足國家家、地方方的環(huán)保保法規(guī)； 4.11.1.2.110.55對污染染治理設設備的正正確使用用與正常常運行進進行監(jiān)督督。 4.11.1.2.111業(yè)務推推進部： 4.11.1.2.111.11負責環(huán)環(huán)境標志志產品相相關業(yè)務務的職責責界定及及有關問問題的協(xié)協(xié)調; 4.11.1.2.111.22組織環(huán)環(huán)境標志志產品保保障體系系手冊及及相關程程序文件件的審查查、編號號、登記記、備案案、批準準、發(fā)布布; 4.11.1.2.111.33負責對對環(huán)境境標志產產品保障障體系手手冊及及相關程程序文件件的有效效性、運行相互互協(xié)調性性，進行行監(jiān)督和和評價。 4.11.1.2.112人力資資源部：

28、4.11.1.2.112.11負責根根據環(huán)境境標志產產品的開開發(fā)和生生產需求求,進行行人力資資源配置置； 4.11.1.2.112.22負責組組織對環(huán)環(huán)境標志志產品開開發(fā)、生生產和管管理相關關人員的的培訓，確確保相關關人員具具備必要要能力. 4.11.1.2.13 財經中中心 4.11.1.2.113.11負責環(huán)環(huán)境標志志產品的的經濟性性分析 4.11.1.2.113.22確保為為環(huán)境標標志產品品開發(fā)和和生產提提供資金金保證; 4.11.1.2.114分(子子)公司司; 4.11.1.2.114.11 負責責對有環(huán)環(huán)境標志志產品標標準要求求的受控控零部件件和原材材料進行行分類入入庫、搬搬運、貯

29、貯存、防防護過程程的控制制； 4.11.1.2.114.2負責按按環(huán)境標標志產品品標準和和工藝要要求對環(huán)環(huán)境標志志成品、半半成品、零零部件進進行檢驗驗； 4.11.1.2.114.3負責按按環(huán)境標標志產品品的要求求進行生生產，對對影響產產品環(huán)境境行為的的關鍵和和特殊生生產工序序進行重重點控制制； 4.11.1.2.114.4負責關關鍵和特特殊工序序的日常常管理和和工藝參參數的監(jiān)監(jiān)控、記記錄. 4.11.1.2.114.5負責關關鍵和特特殊工序序所用各各種檢測測設備和和儀表的的計量管管理。 4.11.1.2.114.6負責關關鍵和特特殊工序序操作人人員、檢檢驗人員員資格的的培訓、鑒鑒定及管管理。

30、 4.11.1.2.114.7負責對對其生產產環(huán)境的的控制，確確保其生生產環(huán)境境符合國國家和地地方的環(huán)環(huán)境保護護法律法法規(guī)要求求； 4.11.1.2.114.8 負責責對批量量生產的的產品與與認證檢檢驗合格格的產品品一致性性控制。 4.11.1.2.114.9負責對對不合格格品進行行管理和和控制，并并保持記記錄； 4.11.1.2.114.110 負責責環(huán)境標標志產品品的包裝裝、標簽簽和儲運運符合相相應標準準要求。 4.11.1.2.114.11負責本本單位職職責范圍圍內所有有設備、設設施技術術方案的的制定及及招標、技技術文件件的編制制、簽訂訂, 并并滿足環(huán)環(huán)境標志志產品生生產的要要求； 4.

31、11.1.2.114.112負責本本單位設設備、設設施運行行與管理理，保證證設備、設設施的正正常運行行環(huán)境滿滿足環(huán)境境標志產產品生產產的有關關法規(guī)要要求; 4.11.1.2.114.113負責按按國家和和地方的的環(huán)境保保護法律律法規(guī)要要求,對對生產過過程的噪噪聲排放放、有機機廢氣排排放、固固體廢棄棄物等進進行控制制，并對對受控生生產廢棄棄物處理理。 4.11.1.2.114.114負責生生產現場場5S管管理的推推廣與實實施； 4.11.2 資源源控制要要求 4.11.2.1目的的： 確保保生產設設備和檢檢驗設備備能滿足足產品持持續(xù)有效效符合環(huán)環(huán)境標志志標準的的要求；確保從從事對產產品和產產品生

32、產產過程環(huán)環(huán)境行為為有影響響的人員員具備必必要的能能力,為為環(huán)境標標志產品品保障體體系建立立與持續(xù)續(xù)提供必必要的資資源， 4.1.22.2管理理控制： 4.1.22.2.1生產產設備、檢測設設備及設設施管理理控制 4.1.22.2.1.11公司的的建設工工程項目目,在規(guī)規(guī)劃、評評審、設設計與論論證、招招標、合合同簽訂訂、竣工工驗收、交交付等各各階段,滿足環(huán)環(huán)境標志志產品有有關標準準、國家家、地方方環(huán)境法法規(guī)的要要求； 4.1.22.2.1.22各個分分公司的的工藝規(guī)規(guī)劃、工工藝路線線設計，滿滿足環(huán)境境標志產產品生產產有關標標準及國家、地地方環(huán)境境法規(guī)的的要求； 4.1.22.2.1.33各個分

33、分公司的的沖壓、焊焊裝、涂涂裝、總總裝等四四大工藝藝、工裝裝，在招招標技術術文件的的制定、技技術評定定和技術術協(xié)議的的簽署、最最終驗收收等，滿滿足環(huán)境境標志產產品有關關標準及及國家、地地方環(huán)境境法規(guī)的的要求； 4.1.22.2.1.44各個分分公司所所使用的的設備、設設施，在在工藝技技術參數數的設定定、招標標技術文文件的編編制和評評審、技技術協(xié)議議的編制制、評審審和合同同簽訂、終終驗收等等各階段段，滿足足環(huán)境標標志產品品有關標標準、國國家、地地方環(huán)境境法規(guī)的的要求； 4.1.22.2.1.55本公司司擁有北北京、株株洲、廣廣州三個個生產基基地，保保證每個個基地均均有若干干套達到到國際先先進水平

34、平的沖壓壓、焊裝裝、涂裝、總總裝生產產設備及及檢測設設備，并并且各種種設備均均能正常常運行。 4.1.22.2.2人力力資源管管理控制制 4.1.22.2.2.11影響環(huán)環(huán)境標志志產品開開發(fā)、生生產和管管理的人人員，必必須具備備相應的的能力，能力可可基于教教育程度度、接受受的培訓訓、具備備的技能能和工作作經驗等等維度進進行評價價； 4.1.22.2.2.22由人力資資源部協(xié)協(xié)同各部部門、分公司司對相關關崗位提提出技能能要求； 4.1.22.2.2.33各部門門根據環(huán)環(huán)境標志志品開發(fā)發(fā)、生產產和管理理崗位技技能要求求，提出出人員需需求和培培訓要求求； 4.1.22.2.2.44人力資資源部根根據

35、崗位位技能要要求，組組織相關關單位進進行招聘聘，選擇擇能夠勝勝任的人人員從事事該崗位位工作。 4.1.22.2.2.55對新進進崗和已已在崗人人員，人人力資源源部根據據開發(fā)、生生產和管管理要求求，制定定培訓計計劃和方方案，并并落實有有關培訓訓。 4.1.22.2.2.66對環(huán)境境標志產產品生產產和管理理人員的的培訓，應應進行培培訓有效效性進行行評價，可通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定和觀察等多種方法來評價培訓的有效性。對不能滿足能力要求的人員應重新接受崗位培訓或調整崗位。 4.1.22.3主要要相關文文件： 北北汽股份份設備管管理辦法法、北北汽股份份動力設設備、設設施管理理辦法、北北汽股份份監(jiān)

36、視和和測量設設備控制制程序、自自制件模模具開發(fā)發(fā)管理辦辦法、綜綜合采購購管理辦辦法、綜綜合采購購項目招招標管理理辦法、北汽股份人力資源控制程序、北汽股份招聘管理制度、北汽股份培訓管理制度 4.1.33 標志與與證書管管理控制制 4.1.33.1目的的：建立與與保持標標志與證證書管理理的保證證措施，以確保中國環(huán)境標志及其認證證書的使用符合中國環(huán)境標志使用管理辦法。 4.1.33.2管理理控制要要求 4.1.3.2.1研究究院負責責申請辦辦理中國國環(huán)境標標志產品品的認證證。 4.1.3.2.2管理者者代表負負責和認認證機構構簽訂中中國環(huán)境境標志使使用協(xié)議議，核發(fā)發(fā)中國環(huán)環(huán)境標志志，準予予產品的的生

37、產及及銷售者者在規(guī)定定的范圍圍內使用用中國環(huán)環(huán)境標志志。 4.1.3.2.3管理理者代表表負責對對中國環(huán)環(huán)境標志志產品使使用證書書和標志志的監(jiān)督督。 4.1.3.2.4質量量中心根根據生產產銷售的的需要確確定中國國環(huán)境標標志標簽簽的采購購，標志志的申購購必須向向認證機機構申請請及備案案,并負負責對中中國環(huán)境境標志產產品標志志的使用用進行控制制。 4.1.3.2.5在中中國環(huán)境境標志產產品投標、產產品銷售售過程中中，可向向顧客出出示中國國環(huán)境標標志產品品認證證證書。 4.1.3.2.6在使使用中國國環(huán)境標標志時，可可根據需需要按等等比例放放大或縮縮小復制制，但不不得改變變中國環(huán)環(huán)境標志志的形狀狀

38、和顏色色。如有有更特殊殊印制要要求，須須報經認認證機構構批準。 4.1.3.2.7環(huán)境境標志只只在已認認證的產產品及其其有效期期內使用用，不準準超出認認證范圍圍使用；不準以以任何方方式轉讓讓、出售售、借用用和冒用用。 4.1.3.2.8嚴格格執(zhí)行中中國環(huán)境境標志使使用管理理辦法（國國家環(huán)保保部公告告(20008年年第488號)，沒有通過中國環(huán)境標志產品認證的產品、檢驗不合格的產品及認證產品變更后未經認證機構確認的產品在宣傳、銷售過程中不得使用中國環(huán)境標志產品認證證書及中國環(huán)境標志。 4.1.33.3主要要相關文文件 北北汽股份份環(huán)境標標志使用用管理辦辦法 4.1.44 文件件及記錄錄管理控控制

39、 4.1.44.1文文件管理理控制要要求 4.1.44.1.1目的的：建立立文件化化的環(huán)境境標志產產品保障障體系，對對北汽股股份體系系文件的的結構、內內容、要要求及相相互作用用進行描描述，對對文件的的編制、審審核、批批準、發(fā)發(fā)放、保保管等作作出規(guī)定定,對環(huán)環(huán)境標志志文件進進行有效效地控制制，以確確保其文文件的規(guī)規(guī)范、有有效性，并并為公司司環(huán)境標標志產品品保障體體系的運運行提供供依據。 4.1.44.1.2管控控要求 4.1.44.1.2.11文件的的編制應應層次清清晰、接接口良好好、相互互支撐，保保證文件件適用、有有效、符符合標準準要求且且具可操操作性。 4.1.44.1.2.22環(huán)境標標志產

40、品品保障手手冊、體體系程序序文件、指指導書，應應按規(guī)定定履行相相應的審審核、批批準程序序后方可可發(fā)布、實實施，確確保其充充分性和和適宜性性； 4.1.44.1.2.33文件歸歸口管理理部門應應對使用用文件的的適宜性性、充分分性進行行評審，對對不適宜宜的文件件組織修修訂或廢廢止。 4.1.44.1.2.44 各種種文件要要注明發(fā)發(fā)布及修修訂日期期，標識識明確，并并專人負負責妥善善保管，便便于存取取和追溯溯。 4.1.44.1.2.55 涉及及環(huán)境標標志產品品保障體體系運行行的有關關崗位，確確保都能能得到適適用文件件的有關關版本； 4.1.44.1.2.66過期文文件應及及時收回回，防止止非預期期

41、使用。如如需保存存的失效效文件應應標識，并并在規(guī)定定期內留留存。 4.1.44.1.2.77各級環(huán)環(huán)境標志志產品保保障體系系文件均均由相關關的責任任部門負負責分發(fā)發(fā)、回收收、銷毀毀等管理理。 4.1.44.1.2.88文件的的形式可可以是書書面或電電子形式式，逐步步實現文文件電子子化。 4.1.44.1.3內容容和架構構 依據環(huán)環(huán)境標志志產品技技術要求求輕型汽汽車（HHJ25532-20113）標標準的要要求，結結合環(huán)境境標志產產品開發(fā)發(fā)、生產、管理實實際需要要，對環(huán)環(huán)境標志志產品保保障體系系文件形形成以下下架構: 4.1.44.1.3.11北汽股股份環(huán)境境標志產產品保障障體系文文件架構構：

42、4.1.44.1.3.11.1手手冊概概要描述述環(huán)境標標志產品品保障體體系核心心要素及及相互關關系，體體現體系系的基本本框架和和要求。 4.1.44.1.3.11.2程程序文件件是根據環(huán)環(huán)境標志志產品技技術要求求輕型汽汽車（HHJ25532-20113）、環(huán)環(huán)境標志志產品保保障手冊冊等要要求編制制的文件件，描述述要素和和某項活活動的實實際過程程和要求求及文件件間的相相互作用用。 4.1.44.1.3.33作業(yè)指指導書詳細描描述某一一過程的的具體步步驟和方方法。 4.1.44.1.3.44記錄體系實實施與運運行的重重要信息息記載。 4.1.44.2記錄錄管理控控制要求求 4.1.4.2.1目的的

43、：對記記錄實施施控制，證證明中國國環(huán)境標標志產品品保障體體系有效效運作，為為日后環(huán)環(huán)境標志志產品改改善和追追溯提供供依據。 4.1.4.2.2記錄錄管控范范圍 與環(huán)環(huán)境標準準產品保保障措施施密切相相關的管管理運行行情況及及結果，都都要形成成相應記記錄，包包括但不不限于以以下文件件： 4.1.4.2.2.11環(huán)境標志志產品投投訴記錄錄；4.1.44.2.2.22培訓記記錄；4.1.44.2.2.33過程監(jiān)監(jiān)測記錄錄；4.1.44.2.2.44檢查、維維護和校校準記錄錄；4.1.44.2.2.55有關供供方與合合同方的的記錄；4.1.44.2.2.66事故報報告；4.1.44.2.2.77審核結結

44、果；4.1.44.2.2.88管理評評審結果果；4.1.44.2.22.9內內外部進進行信息息交流的的決定；4.1.44.2.2.110適用用環(huán)境法法律法規(guī)規(guī)要求的的記錄;4.1.44.2.2.111重要要環(huán)境因因素記錄錄；4.1.44.2.2.112環(huán)境境標志產產品的會會議記錄錄；4.1.44.2.2.113對法法律法規(guī)規(guī)的合規(guī)規(guī)性記錄錄；4.1.44.2.3記錄錄管控要求 44.1.4.2.3.11記錄應應字跡清清晰、標標識明確確，并可可追溯相相關的活活動、產產品或服服務。 4.1.44.2.3.11記錄應應真實完完整，確確切反映映時間、地地點、實實施和操操作事實實，有記記錄者及及相關人人

45、員的簽簽字。 4.1.44.2.3.11記錄應應由各部部門負責責收集、分分類妥善善保管，存存放在合合適之處處，便于于查閱，避避免損壞壞和遺失失。 4.1.44.2.3.11記錄應應按類別別、對環(huán)環(huán)境標志志產品的的重要性性及實際際需要，規(guī)規(guī)定保存存期。 4.1.44.2.3.11記錄的的形式,可以是是紙質文文件、卡卡片、表表格、圖圖表、報報告及磁磁帶、磁磁盤等電電子，也也可以是是它們的的組合。 4.1.44.3主要要相關文文件 文文件控制制程序、記錄控制程序 4.1.55 信息息交流管管理控制制 4.1.55.1目的的 建立立與保持持信息交交流的保保障措施施，以確確保所執(zhí)執(zhí)行的環(huán)環(huán)境標志志產品標

46、標準、環(huán)環(huán)境法律律法規(guī)有有效性；確保環(huán)環(huán)境標志志產品開開發(fā)、生生產和管管理的信信息交流流暢通、及時、有效。 4.1.55.2信息的的內容和和管理控控制要求求 4.1.55.2.1信息息的內容容 信息息包括但但不限于于以下內內容: 4.1.55.2.1.11內部信信息 4.1.55.2.1.11.1有有關環(huán)境境標志管管理運行行的信息息； 4.1.55.2.1.11.2環(huán)環(huán)境標志志產品變變更、工工藝變更更信息 4.1.55.2.1.11.3員員工的有有關建議議和要求求，公司司的有關關指示和和決定； 4.1.55.2.1.11.4發(fā)發(fā)生的不不符合項項和不符符合項處處理情況況。 4.1.55.2.1.

47、22外部信信息 4.1.55.2.1.22.1有有關環(huán)境境標志產產品標準準、法規(guī)規(guī)的更新新信息； 4.1.55.2.1.22.2認認證機構構有關環(huán)環(huán)境標志志管理的的信息； 4.1.55.2.1.22.3同同行業(yè)有有關環(huán)境境標志產產品生產產和管理理的信息息； 4.1.55.2.1.22.4相相關方有有關環(huán)境境標志產產品的信信息； 4.1.55.2.2信息息交流方方式： 文件件、會議議、電話話、電子子郵件、調調查表、面面談、公公共媒體體等 4.1.55.2.3信息息的收集集 研究究院負責責環(huán)境標標志標準準和法規(guī)規(guī)、環(huán)境境標志產產品認證證信息的的收集和和識別；采購中中心負責責供應商商及其零零部件的的

48、信息收收集和識識別；其其他各單單位負責責本單位位業(yè)務相相關信息息的收集集和識別別。 4.1.55.2.4信息息的傳遞遞 4.1.55.2.4.11各部門門無論從從何種渠渠道獲取取的內、外外信息，應應及時進進行識別別、傳遞遞到相關關部門。重要的信息可直接向環(huán)境標志產品管理者代表匯報，與環(huán)境標志認證機構相關的信息，應及時直接與認證機構溝通。 4.1.55.2.4.22公司有關關環(huán)境標標志管理理的決定定，國家家有關環(huán)環(huán)境標志志管理的的法律法法規(guī)，論論證機構構有關環(huán)環(huán)境標志志管理的的信息，有關單位應及時通過會議或其它方式向員工、相關方通報。 4.1.55.2.4.33各部門門及員工工對公司司的各種種建

49、議、意意見可通通過信件件、電話話、直接接交談等等方式傳傳遞到相相關部門門和負責責人。 4.11.5.2.4.44與相關關方接觸觸的部門門負責接接受和傳傳遞相關關信息。4.1.55.2.4信息息的處理理 4.1.55.2.4.11各單位對收收集到的的內、外外信息,要及時時進行分分析和整整理，并并做出準準確判斷斷。屬于于本單位位處理的的信息，由由本部門門處理；不屬于于本單位位處理的的信息，應應向相關關部門傳傳遞；4.1.55.2.4.22各單位在處處理信息息時，由由本單位位負責人人組織制制定處理理建議和和意見，必必要時報報環(huán)境標標志產品品管理者者代表批批準，再再傳遞到到相關單單位組織織實施；4.1

50、.55.2.4.33對緊急急信息，接接收單位位應迅速速做出處處理意見見或建議議，并報環(huán)境標標志產品品管理者者代表；4.1.55.2.4.44銷售公公司對外外部投訴訴信息進行行及時處處理并跟蹤，并并將結果果報環(huán)境境標志產產品管理理者代表表。4.1.55.2.4.55質量中中心對信信息處理理結果要要進行跟跟蹤驗證證； 4.1.5.2.5信息息反饋4.1.55.2.5.11信息反反饋應及及時、準準確、全全面；4.1.55.2.5.22研究院院對環(huán)境境標志認認證機構構的信息息處理和和跟蹤驗驗證結果果要及時時反饋給給環(huán)境標標志認證證機構，其其他來源源的信息息在處理理后也要要及時向向相關單單位、個個人反饋

51、饋其處理理意見和和結果；4.1.55.2.5.33各單位對有有關信息息的收集集、處理理，要做做相應記記錄。4.1.55.3主要要相關文文件北京股份份環(huán)境信信息交流流控制程程序 4.1.66 不符合合、糾正正與預防防措施控控制 44.1.6.11目的 確保本本公司環(huán)環(huán)境標志志產品保保障體系系運行中中出現的的不符合合能夠及及時有效效處理，并并采取預預防措施施以消除除潛在不不符合因因素，持持續(xù)改進進環(huán)境標標志產品品保障體體系. 4.1.66.2內內容和管管控要求求 4.1.66.2.1內容容 4.1.66.2.1.11未滿足足以下要要求的現現象則構構成不符符合： 4.1.66.2.1.22環(huán)境境標志

52、產產品技術術要求輕輕型汽車車（HHJ25532-20113）標標準； 4.1.66.2.1.33公司適適用的環(huán)環(huán)境法律律法規(guī)和和其他要要求； 4.1.66.2.1.44北汽股股份環(huán)境境標志產產品保障障體系文文件； 4.1.66.2.2糾正正措施管管控要求求 4.1.66.2.2.11對已經經產生的的不符合合，業(yè)務務管理部部門應結結合不合合格的影影響程度度、產生生的原因因、措施施的成本本、相關關方滿意意程度等等因素，進進行糾正正措施的的需求分分析，向向責任部部門發(fā)出出整改通通知，采采取糾正正措施，減減少所造造成的環(huán)環(huán)境影響響； 4.1.66.2.2.11糾正措措施評審審通過后后責任部部門立即即執(zhí)

53、行和和實施； 4.1.66.2.2.11業(yè)務管管理部門門及時驗驗證糾正正措施的的實施結結果及有有效性； 4.1.66.2.2.11當驗證證未達到到預期效效果時，業(yè)務管理部門重新發(fā)出整改通知，責任部門重新進行原因分析，并重新提出糾正措施，直到不合格得到根本解決。 4.1.66.2.3預防防措施管管控要求求 4.1.66.2.3.11組織管管理部門門結合潛潛在不合合格影響響程度、產產生的原原因、措措施的成成本等因因素，進進行預防防措施的的需求分分析，向向責任部部門發(fā)出出整改通通知； 4.1.66.2.3.22針對潛潛在不合合格事實實的根本本原因，責責任部門門制定預預防措施施，并反反饋組織織管理部部

54、門評審審； 4.1.66.2.3.33評審通通過后，責責任部門門應在計計劃期限限內完成成認可的的預防措措施； 4.1.66.2.3.44組織管管理部門門及時驗驗證預防防措施的的實施結結果及有有效性。 4.1.66.3 主要相相關文件件 北北汽股份份糾正和和預防措措施控制制程序 4.1.77 保障障措施的的評審控控制 4.1.77.1目目的 對環(huán)環(huán)境標志志產品保保障體系系的建立立與運行行狀況進進行評審審，以確確保保障障體系的的有效性性、充分分性和有有效性，并并為保障障措施的的改進提提供依據據。 4.1.77.2內內容和要要求 4.11.7.2.11審核準準則 4.11.7.2.11.1環(huán)環(huán)境標志

55、志產品保保障措施施指南 4.11.7.2.11.2環(huán)環(huán)境標志志產品技技術要求求輕型汽汽車（HHJ25532-20113）標標準； 4.11.7.2.11.3適適用的法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求； 4.11.7.2.11.4北北汽股份份環(huán)境標標志產品品保障體體系手冊冊及相關關程序文文件。 4.11.7.2.22公司每每年至少少分別實施施一次內內部審核、管管理評審審，并且每每種審核核方式間間隔時間間不超過過12個個月。 4.11.7.2.33質量中中心根據據授權，每每年第一一季度編編制年度度評審（包包括內部部審核和和管理評評審）計計劃，確確定審核核目的范范圍、依依據、審審核的過過程、涉涉及部門門、審核

56、核時間、進進度、審審核頻次次及重點點、審核核方式。 4.11.7.2.44質量中中心負責責收集整整理內審審記錄并并歸檔、保保存，保保存期限限三年。 4.11.7.2.55內部審審核輸入入： 4.11.7.2.55.1法法律法規(guī)規(guī)要求； 4.11.7.2.55.1公公司環(huán)境境標志產產品保障障體系文文件； 4.11.7.2.55.1產產品規(guī)范范； 4.11.7.2.55.1內內外部反反饋和抱抱怨； 4.11.7.2.55.1以以往的審審核結果果； 4.11.7.2.55.1生生產一致致性控制制計劃。 4.11.7.2.66內部審審核輸出出： 4.1.77.2.6.11審核計計劃； 4.1.77.2

57、.6.22審核記記錄； 4.1.77.2.6.33審核報報告； 4.1.77.2.6.44不符合合項報告告。 4.1.77.2.7 管理理評審輸輸入 4.1.77.2.7內、外外部審核核及合規(guī)規(guī)性評價價的結果果； 4.1.77.2.7.11 顧客及及相關方方反饋的的信息，包包括抱怨怨、投訴訴、建議議及其他他要求； 4.1.77.2.7.22 公司司的環(huán)境境績效（污污染物減減排和能能源消耗耗削減情情況）； 4.1.77.2.7.33 來自自管理者者代表的的關于保保障體系系總體運運行情況況的報告告； 4.1.77.2.7.44 來自自各職能能、各單位位負責人人關于本本部門和和本單位位體系運運行有效

58、效性的報報告； 4.1.77.2.7.55 日常常工作中中各部門門糾正措措施和預預防措施施的實施施情況； 4.1.77.2.7.66 以往往管理評評審提出出的糾正正和預防防的實施施情況； 4.1.77.2.7.77 客觀環(huán)環(huán)境的變變化，包包括新的的環(huán)境法法規(guī)和標標準的要要求以及及社會公公眾的關關注內容容。 4.1.77.2.7.88 管理理評審實實施計劃劃。 4.1.77.2.8 管理理評審輸輸出 4.1.77.2.8.11對現行行體系及及其過程程的有效效性進行行評價及及改進意意見； 4.1.77.2.8.22對目標標、指標標以及其其他管理理體系要要素的修修訂； 4.1.77.2.8.33對遵

59、守守法律法法規(guī)及其其他要求求的情況況做出合合規(guī)性評評價； 4.1.77.2.8.44與顧客客要求和和相關方方建議有有關的改改進措施施； 4.1.77.2.8.55對人力力、財力力和物力力資源的的需求做做出評價價意見和和改進措措施。 4.1.77.2.8.66管理評評審會議議記錄； 4.1.77.2.8.77管理評評審報告告； 4.1.77.2.8.88管理評評審會議議紀要。 4.1.77.3主要相相關文件件北汽股份份內部審審核控制制程序、管管理評審審控制程程序 4.2產品品環(huán)境行行為要求求 4.2.11環(huán)境標標志產品品的設計計和開發(fā)發(fā)控制 4.2.11.1目目的 對設設計和開開發(fā)的全全過程進進

60、行控制制，確保保產品能能滿足顧顧客和環(huán)環(huán)境標志志產品保保障措施施指南、環(huán)境標志產品技術要求輕型汽車（HJ2532-2013）標準及及相關法律法規(guī)的要求。 4.2.11.2 管理內內容和控控制 4.2.11.2.1設計計標準或或規(guī)范的的建立及及維護 研究究院牽頭頭組織各各部門跟跟蹤、收收集整理理汽車產產品環(huán)保保法規(guī)標標準、環(huán)環(huán)境標志志產品認認證技術術要求及及新技術術信息，并并及時制制定或修修訂企業(yè)業(yè)的產品品技術標標準和規(guī)規(guī)范，作作為產品品開發(fā)的的依據。 4.2.11.2.2 設設計及開開發(fā)輸入入4.2.11.2.2.1銷售公公司根據據客戶及及市場需需求,制制定項項目開發(fā)發(fā)建議書書、該該建議書書中