DMS-RUL-1272 產品外協(xié)加工管理規(guī)定

1、文件名稱文件編號DMS-RUL-1272產品外協(xié)加工管理規(guī)定文件版本A/0生效日期2011-6-1頁碼第11頁共 8 頁1.0目的的確保產品外外協(xié)加工工過程有有效控制制，保證證外協(xié)產產品質量量，滿足足生產需需要，達達到生產產高效、合合理控制制成本之之目的。2.0 適適用范圍圍2.1 用用于本公公司人員員、設備備不足，生生產能力力負荷已已達飽和和時。2.2 協(xié)協(xié)作廠商商有專門門性的技技術，利利用外協(xié)協(xié)品質較較佳且價價格較廉廉。3.0 定定義3.1 產產品外協(xié)協(xié)加工：為滿足足客戶需需求，因因本公司司知識技技能、設設備、產產能、人人員等各各方面限限制，或或者按公公司發(fā)展展策略需需要，由由本公司司提供

2、必必需的生生產物料料或者產產品需求求，將本本公司的的材料、半半成品或或成品制制程按相相關工藝藝、品質質標準委委托其它它公司來來完成的的一系列列過程行行為。3.2 外外協(xié)資料料：外協(xié)協(xié)加工或或外協(xié)制制造時提提供給協(xié)協(xié)作廠商商的必要要資料，即即圖紙和和相關技技術資料料。包括括工藝圖圖紙，工序圖圖，操作標標準，檢查標標準，檢驗標標準，材料的的規(guī)格、數(shù)數(shù)量等。4.0 權權責4.1外協(xié)協(xié)采購組組（供管管委主任任與采購購部經理理）4.1.11負責主導導外協(xié)廠廠商的選擇擇、監(jiān)管管、單價價跟進、外協(xié)工工作協(xié)調調和管理理（交期期、返工工與理賠賠等）；4.1.22 供管委委主任負負責外協(xié)加工工合同的簽署署，建立立

3、合格外外協(xié)廠商商名錄及及外協(xié)協(xié)廠商管管理臺帳帳； 4.2 生生產部4.2.11生產經經理：負負責外協(xié)協(xié)加工產產品之申申報，產產品外協(xié)協(xié)生產過過程控制制管理，重大事項進行決策和向總經理匯報。4.2.22 生產技技術組：負責提提供外協(xié)協(xié)加工產產品的工藝技術術標準與與注重點點給品質質部，并并解答各各種技術術問題。 （李董董意見暫暫不成立立技術組組，拆單組組本身就就是技術術人員）4.2.33 生產部部拆單組組：負責責產品拆拆單與產產品成本本核算，向向生產經經理匯報報。 4.2.44 生產部部PMCC組(物控控員與跟單員員)：負責責確定外協(xié)協(xié)加工計計劃，準備外協(xié)協(xié)產品所所需材料料，外協(xié)協(xié)資料的的分發(fā)、更

4、更改和回回收，跟催產品品進度和和交期，確保外外協(xié)產品品按時按按質按量量返回；重大事事項向生生產經理理匯報。建議物控與與跟單合合并稱PPMC組組，主管負負責，向向生產經經理匯報報工作。理理由：PPMC代代表生產產控制(PC)及物料料控制(MC)。PC主要要職能是是生產的的計劃與與生產的的進度控控制；MMC主要要職能是是物料計計劃、請請購、物物料調度度、物料料的控制制（包括括壞料控控制和正正常進出出用料控控制）等等。如建建議可行行，另外外編制PPMC組組管控細細則，規(guī)規(guī)定人員員事項跟跟進內容容、時限限及管控控。PMCC主管先先出初稿稿，生產經經理初審審，總裁裁辦再審審核。（李李董原則則上同意意，聽

5、各各位領導導評審意意見，關關鍵在管管理上如如何把控控）4.5 行行政部倉倉庫組4.5.11負責外外協(xié)產品品材料的的交接，產品的的收發(fā)管管理（出出入倉及及相關單單據(jù)的填填寫及數(shù)數(shù)量驗收收），以及建建立外外協(xié)物料出入入庫管理理臺帳。（李董要求外協(xié)物料的帳目要非常明晰，出入庫記錄、物料的存放位置(有可能回料直接在外廠)、材料損耗分析、補領料等，要做到帳、物相符，及時記錄及時銷數(shù)）4.6 品品質部4.6.11 負責外外協(xié)產品品質量的的監(jiān)督、控控制、驗驗收及質質量事故故的處理理，協(xié)助助協(xié)作工工廠改善善質量、提高交貨能力。負責將產品之品質標準、工藝要求、生產注重點等相關要求,形成文件資料交外協(xié)采購組與PM

6、C組。4.7 外外協(xié)廠商商評定小小組4.7.11 外協(xié)工工廠的考考核評鑒鑒須由品品質部、生生產部、供供管委與與采購部部會同前往往評定。評定內容包括掌握外協(xié)工廠的經營狀況，確保其供應的產品質量符合本公司的需要；了解協(xié)作工廠的能力與潛力，提供外協(xié)單位選擇的依據(jù)。4.7.22評定標標準為11.質量量45%，2.供應能能力（交交貨期）20%，3.價格115%，44.管理理及其它它20% （注：外協(xié)廠廠商的選選擇、評評定與考考核的具具體細則則參照供應商商評審管理理有關制制度，由供管管委主任任建立外外協(xié)廠商商名錄及及外協(xié)協(xié)廠商管管理臺帳帳；選選擇合格格外協(xié)廠廠商之后后，還必必須經過過試用、及及考核達達標后

7、，才才能正式式成為本本公司的的協(xié)作廠廠商。）4.8 財財務部4.8.11 負責外外協(xié)加工工的成本本核算及及外協(xié)加加工費用用的結算算。4.9生產產中心總總經理4.9.11負責外外協(xié)加工工執(zhí)行過程程中各個小小組及部部門的領領導與監(jiān)監(jiān)督，向向總裁匯匯報。5.0 外外協(xié)加工工流程和和控制要要點 外外協(xié)加工工流程：1、訂訂單評審審 2、生生產調度度 3、外協(xié)計劃評審 4、外協(xié)計劃申報 5、外協(xié)計劃的執(zhí)行 6、驗收、建帳與結算。（接下頁）1、1、訂單評審產銷部門對接2、生產調度確認生產計劃：自產或外協(xié)計劃3、外協(xié)計劃評審產、銷、外協(xié)采購組會審4、外協(xié)計劃申報生產部經理申報，生產中心總經理審核，報總裁批準業(yè)

8、務部門的每月每周銷售需求計劃或出貨計劃生產部編制月/周生產計劃及或出貨計劃5、外協(xié)計劃執(zhí)行外協(xié)采購組、PMC組、倉庫組、品質部6、驗收、建帳與結算PMC組、品質部、財務部5.1 訂訂單評審審 5.11.1業(yè)業(yè)務部門門的銷售需需求計劃劃或出貨計計劃每月*日日、每周周*前定期期編制交交給生產部部安排生生產。業(yè)業(yè)務部門門即指營營銷中心心外貿部部、工程程部、訂訂單客服服部（*請請審核：門市與與經銷商商的訂單單是否由由訂單客客服部統(tǒng)統(tǒng)計）5.1.22業(yè)務部部門與生生產中心心部門對對客戶訂訂單進行行評審。一一般正常常訂單由由業(yè)務部部門進行行電話、郵郵件、現(xiàn)現(xiàn)場簽審審的方式式進行評評審和確確認；特殊訂訂單（

9、通常針對對國內外外工程項項目）由由業(yè)務部部門組織織生產中中心物控控、跟單單、品質質、采購購等人員員進行會會審。5.2 生生產調度度 55.2.1 生生產部調調度按照照業(yè)務部部的計劃劃，編制制公司月/周生產計計劃安排內內部生產產。5.2.22 生產產部根據(jù)據(jù)本廠的的生產任任務計劃劃、結合合本廠的的設備、生生產能力力等條件件評估和調調配生產產，無法在在本廠加加工或按按時按量量實現(xiàn)交交期的訂訂單，先由車車間主管管發(fā)起外外加工申申請，報報PMCC組和生生產經理理審核，由PMMC組編編排外協(xié)協(xié)計劃交交外協(xié)采采購組執(zhí)執(zhí)行。5.3 外外協(xié)計劃劃評審5.3.11外協(xié)采采購組接接到生產產部外協(xié)協(xié)計劃，應立即按合

10、格外協(xié)廠商名錄的廠家進行圖紙資料傳遞、議價、定價及交期、質量、數(shù)量的溝通。5.3.22生產部部應會同同業(yè)務部部門、外外協(xié)采購購組（及及或外協(xié)協(xié)廠商）進進行商榷榷，并在在考慮工工廠實際際情況及及外協(xié)廠廠商的建建議下對對外協(xié)加加工計劃劃進行修修訂。5.4 外外協(xié)計劃劃申報5.4.22 由生產產部經理理向生產中中心總經經理提出出申報，經相關關部門評評審及總總裁確認認簽字后后按公司司的規(guī)定定進行外外協(xié)合同同的簽訂訂。5.4.33 外協(xié)采采購組按按外協(xié)協(xié)加工計劃劃擬好好外協(xié)協(xié)加工合同同報生產經經理審核核，經總總裁批準準后下達達各外協(xié)協(xié)廠商，并并通知相相關部門門。5.4.44 臨時時性的急急單可按按實際情

11、情況簡化化程序，與與外協(xié)廠廠商聯(lián)系系生產、各各相關責責任部門門協(xié)調管管控。5.5 外外協(xié)計劃劃執(zhí)行 5.55.1 外協(xié)加加工計劃劃的下達達：供管管委應及及時與外外協(xié)廠商商簽訂外外協(xié)加工工合同，PMC組應及時將外協(xié)加工單下達至外協(xié)廠商。5.5.22 外協(xié)產產品生產產進度的的跟單、巡檢及交期控制：外協(xié)計劃下達前，PMC組應及時外協(xié)廠商溝通，做好生產準備。外協(xié)加工單發(fā)放后，PMC組應及時跟進，采用電話、郵件、傳真等方式跟催，必要時到現(xiàn)場督查巡檢。出現(xiàn)延期的情況，應馬上與外協(xié)廠商協(xié)商解決，無法解決的及時向領導請示匯報，及通知相關部門。PMC組填報外協(xié)產品加工進度表5.5.33 外協(xié)協(xié)物料的的出入庫庫管

12、理：發(fā)往外外協(xié)廠商商委托加加工的一一切物料料，應同同樣辦理理出庫手手續(xù)，但但須在出出庫單上上注明，并并在外外協(xié)物料料出入庫庫管理臺臺帳上上進行登登記。委委托加工工材料和和產品加加工完后后的入庫庫手續(xù)類類比外購購物資入入庫手續(xù)續(xù)進行辦辦理，但但須在入入庫單上上注明其其來源，并并在外外協(xié)物料料出入庫庫管理臺臺帳上上進行登登記。如如果外發(fā)發(fā)的物料料不入本本廠倉庫庫，直接接發(fā)往外外協(xié)廠商商的倉庫庫，也須須同樣辦辦理入庫庫手續(xù)，但但在入庫庫單上注注明存放放地點。5.5.44外協(xié)產產品加工工過程質質量監(jiān)控控：過程程質量控控制是對對外協(xié)加加工產品品質量控控制的關關鍵。品品質部按按產品標標準不定定期到現(xiàn)現(xiàn)場對

13、外外協(xié)廠商商的產品品質量情情況進行行檢查/抽檢，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時反反饋并提提出改進進要求。技術組組？要配合合解答外外協(xié)廠商商提出的的各種工工藝問題題。5.5.55外協(xié)產產品生產產現(xiàn)場問問題協(xié)調調與處理理：外協(xié)協(xié)廠商生生產現(xiàn)場場出現(xiàn)影影響交期期、質量量、成本本、事故故等較大大問題時時，外協(xié)協(xié)采購組組和PMMC組要要有應急急預案，即即刻反應應，保證證公司的的利益不不受損失失。5.5.66外協(xié)廠廠商履行行合同情情況異常常時，各各相關部部門立即即設法改改善，外協(xié)采采購組負負責依約約追償。5.6驗收收、建帳帳與結算算 5.66.1外外協(xié)生產產產品(材料、半半成品、成成品)由由品質部部負責對對產品的的合格

14、性性進行驗驗收并簽簽字確認認，驗收收合格后后由倉庫庫組辦理理入庫手手續(xù)，在在有關單單據(jù)（？）上簽簽字后，交交財務部部進行結結算。外外協(xié)產品品驗收出出現(xiàn)質量量問題時時，品質質部要及及時奔赴赴外協(xié)廠廠現(xiàn)場處處理。品品質部要要填報外外協(xié)產品品質量檢檢查情況況表報報生產部部經理及及總經理理。 5.66.2 PMCC組負責責建立外外協(xié)加工工臺帳，定期對外發(fā)加工產品的數(shù)量和表單進行盤點、匯總、存檔。 5.66.3 所有外外協(xié)加工工作業(yè)應應于簽署署采購訂訂單之前前經過相相關部門門合理制制定外協(xié)協(xié)加工單單位價并并報財務務部備案案，否則則不可進進行物料料發(fā)放及及辦理結結算手續(xù)續(xù)。 5.66.4 外發(fā)加加工物料料

15、發(fā)生丟丟失時，？倉庫組或是PMC？應填寫物料損壞/損失處理單，報樣關部門簽名確認作為銷數(shù)單據(jù)和扣減往來帳款憑據(jù)。 5.66.5 外協(xié)廠廠商應于于每月*前（財財務定）向我司發(fā)送外發(fā)加工物料收發(fā)存對帳單與？倉庫組或是PMC？對帳，否則將導致延期支付貨款。 5.66.6 外協(xié)加加工費結結算時由由PMCC組，持外協(xié)加加工單、采購訂訂單、送貨單單和外協(xié)加加工入庫庫單及物料損損壞/損損失處理理單（發(fā)生生時）向向財務部部申請辦辦理結算算手續(xù)。5.6.77 外協(xié)協(xié)加工費費結算按按財務制制度相關關文件相相關條款款執(zhí)行。6.0 相相關文件件 管管理文件件：DMMS-SSOP-09001供供應商評評價準則則DMS-SSOP-09004供供應商管管理制度度相關表格：DMSS-FOOR-22201