TS16949不合格品控制程序

1、不合格品控制程序修訂日期修訂單號(hào)修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/033/30/系統(tǒng)文件新制定定4A/0/更多免費(fèi)資料下下載請(qǐng)進(jìn)： HYPERLINK hhttp:/ httpp:/bbbs.qs1100.coom好好學(xué)習(xí)社社區(qū)批準(zhǔn)：審核：編制：不合格品控制程程序1.目的:確保不合格的產(chǎn)產(chǎn)品得到識(shí)別別和控制，以以防止其非預(yù)預(yù)期的使用和和交付。2.范圍:本程序適用于公公司采購(gòu)、生生產(chǎn)、庫(kù)存、開開發(fā)過程等所所有不合格品品的控制。3.職責(zé):3.1質(zhì)量部對(duì)對(duì)本程序歸口口管理，檢驗(yàn)驗(yàn)人員負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施。3.2顧客代表表、市場(chǎng)部、技技術(shù)部和與生生產(chǎn)有關(guān)的人人員負(fù)責(zé)配合合執(zhí)行。3.3產(chǎn)品（零零件）批量不

2、不合格處理由由管理者代表表負(fù)責(zé)，新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)不合合格品由質(zhì)量量部反饋，通通報(bào)有關(guān)部門門及上報(bào)公司司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組組織整改。3.4一般不合合格品處理由由檢驗(yàn)員處理理，不填寫不不合格品報(bào)告告。3.5嚴(yán)重不合合格品處理需需由質(zhì)量部填填寫不合格格品報(bào)告，按按其中要求層層層落實(shí)，處處置，匯報(bào)。4.定義:不合格品：與技技術(shù)文件（圖圖樣，合同、技技術(shù)條件、控控制計(jì)劃、作作業(yè)指導(dǎo)書）或或樣件不符合合或可疑產(chǎn)品品、狀態(tài)未標(biāo)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品均均為不合格品品。讓步：對(duì)使用或或放行不符合合規(guī)定要求的的產(chǎn)品的許可可。返工：為使不合合格產(chǎn)品符合合要求而對(duì)其其所采取的措措施。返修：為使不合合格產(chǎn)品滿足足預(yù)期用途而而對(duì)其所采取取的措施

3、。報(bào)廢：為避免不不合格產(chǎn)品原原有的預(yù)期用用途而對(duì)其所所采取的措施施。5.程序： 職責(zé)/接口1采購(gòu)人員、供方、生產(chǎn)操作者/1采購(gòu)人員、供方、生產(chǎn)操作者/檢驗(yàn)人員1不合格品的信息。22標(biāo)識(shí)、隔離 2當(dāng)事人/不合格品標(biāo)標(biāo)識(shí)3.當(dāng)事人33.當(dāng)事人3通知檢驗(yàn)人員4對(duì)不合格品判定 （注1）4對(duì)不合格品判定 （注1） 4.質(zhì)檢人員/不合格處理單，返工（返修）通知單，報(bào)廢4.質(zhì)檢人員/不合格處理單，返工（返修）通知單，報(bào)廢6 Y65不合格品處理（注2） 55質(zhì)檢人員/不合格處5不合格品處理（注2） Y 6質(zhì)檢人員6質(zhì)檢人員/過程檢驗(yàn)記錄6 下道工序7質(zhì)檢統(tǒng)計(jì)/質(zhì)檢質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、排列圖、因果圖。優(yōu)先減少計(jì)劃7 定期

4、的數(shù)據(jù)分析（注3） 7質(zhì)檢統(tǒng)計(jì)/質(zhì)檢質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、排列圖、因果圖。優(yōu)先減少計(jì)劃7 定期的數(shù)據(jù)分析（注3）8 糾正、預(yù)防措施（注4） 8檢檢驗(yàn)人員/(8D)報(bào)告8 糾正、預(yù)防措施（注4） 9 質(zhì)檢人員9 質(zhì)檢人員/質(zhì)量記錄 9正常過程監(jiān)控 6 注釋：注釋1：框44 1.1不合格品品的判定：1.1.1檢驗(yàn)驗(yàn)人員根據(jù)技技術(shù)文件（圖圖樣，合同、技技術(shù)條件、控控制計(jì)劃作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書）或或樣件判定是是否合格。2出現(xiàn)不合格品品或可疑產(chǎn)品品、狀態(tài)未標(biāo)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品均均應(yīng)首先隔離離處理并作好好標(biāo)識(shí)。1.2 不合格格品的分類1.2.1 按不合格品品的性質(zhì)、程程度和發(fā)生頻頻次可分為嚴(yán)嚴(yán)重、一般、輕輕微三類不合合格品。1.2.

5、2 在下列情況況中出現(xiàn)的不不合格品，可可判為嚴(yán)重不不合格品：同一供方提供的的同一型號(hào)規(guī)規(guī)格的外購(gòu)物物料進(jìn)貨驗(yàn)證證、檢驗(yàn)及試試驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)連連續(xù)批次不合合格情況；成品及附件錯(cuò)、漏漏發(fā)情況；因產(chǎn)品錯(cuò)、漏檢檢造成顧客退退貨情況。1.2.3 在下列情況況中出現(xiàn)的不不合格品，可可判為一般不不合格品：供方提供的外購(gòu)購(gòu)物料單獨(dú)批批次不合格情情況；生產(chǎn)過程中因工工序連續(xù)出現(xiàn)現(xiàn)同一類型質(zhì)質(zhì)量問題情況況；因產(chǎn)品質(zhì)量問題題造成派人到到顧客現(xiàn)場(chǎng)返返工。1.2.4 在下列情況況中出現(xiàn)的不不合格品，可可判為輕微不不合格品：外購(gòu)物料因外觀觀、顏色、包包裝不符合采采購(gòu)文件要求求的情況；b) 生產(chǎn)產(chǎn)加工裝配過過程中和過程程、成品檢

6、驗(yàn)驗(yàn)及試驗(yàn)中出出現(xiàn)的個(gè)別不不合格情況。注釋2：框55 2.1 不合合格品的確認(rèn)認(rèn)、標(biāo)識(shí)、隔隔離和記錄。2.1.1 外外購(gòu)物料不合合格品由質(zhì)量量部負(fù)責(zé)確認(rèn)認(rèn)、標(biāo)識(shí)和記記錄，物流部部負(fù)責(zé)隔離。2.1.2 生生產(chǎn)過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不合格格半成品、在在制品，由所所在部門進(jìn)行行確認(rèn)、標(biāo)識(shí)識(shí)和記錄，制制造部負(fù)責(zé)隔隔離。2.1.3 成品檢驗(yàn)和和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合格品品，由質(zhì)量部部負(fù)責(zé)確認(rèn)、標(biāo)標(biāo)識(shí)、隔離。2.1.4 交付給顧客客后發(fā)現(xiàn)的不不合格品，由由質(zhì)量部負(fù)責(zé)責(zé)確認(rèn)、標(biāo)識(shí)識(shí)、記錄。2.1.5 試產(chǎn)過程中中發(fā)現(xiàn)的不合合格品，由質(zhì)質(zhì)量部組織、技技術(shù)部配合負(fù)負(fù)責(zé)確認(rèn)、標(biāo)標(biāo)識(shí)、記錄。2.1.6 不合格品一一經(jīng)確認(rèn)后，則

7、則必須掛上“不合格”牌或放入“不合格區(qū)”。2.1.7 不合格品的的記錄要求：需記錄“不合格現(xiàn)象象”、“不合格品名名稱”、“數(shù)量”等內(nèi)容。2.2 不不合格品的處處置和評(píng)審2.2.1 對(duì)輕微不合合格品和一般般不合格品由由制造部直接接處置（若是是返工和讓步步處置，則需需按2.2.3 b）c)條款要求進(jìn)進(jìn)行），而不不需填報(bào)不不合格品報(bào)告告，但必須須記錄處置情情況。2.2.2 嚴(yán)重不合格格品由質(zhì)量部部提出不合合格品報(bào)告，交交評(píng)審小組通通過評(píng)審會(huì)議議決定處置，綜綜合部記錄處處置情況。2.2.3 處處置方案及執(zhí)執(zhí)行要求返工：返工后必必須按原規(guī)定定要求重新送送檢，合格后后取消“不合格”標(biāo)識(shí)進(jìn)入下下道工序。返修

8、：輕微、一一般不合格品品情況由制造造部確認(rèn)和做做出最終決定定；而嚴(yán)重不不合格情況由由評(píng)審小組做做出處置決定定。返修后按按規(guī)定要求重重新送檢，檢檢驗(yàn)合格后，則則取消“不合格”標(biāo)識(shí)進(jìn)入下下道工序；讓步：由責(zé)任部部門提出，評(píng)評(píng)審小組或分分管領(lǐng)導(dǎo)最終終決定。讓步步后取消“不合格”標(biāo)識(shí)進(jìn)入下下道工序，同同時(shí)作好轉(zhuǎn)序序記錄；報(bào)廢：由具體部部門提出，質(zhì)質(zhì)量部組織相相關(guān)部門進(jìn)行行確認(rèn)和決定定，必要時(shí)經(jīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)同意。不不合格品的處處置按公司規(guī)規(guī)定執(zhí)行。5.5.4 對(duì)不合格外外購(gòu)物料優(yōu)先先采用退貨處處理方式，若若因生產(chǎn)急需需則可做出“讓步”或“返工”或“返修”等處置決定定，物流部應(yīng)應(yīng)及時(shí)將不合合格品處置決

9、決定和執(zhí)行情情況反饋給供供方。5.5.5 對(duì)交付給顧顧客后發(fā)現(xiàn)并并確認(rèn)的不合合格品，由制制造部進(jìn)行返返工、返修，同同時(shí)制造部負(fù)負(fù)責(zé)記錄處置置情況，并將將不合格品處處理情況交質(zhì)質(zhì)量部存檔。屬屬顧客造成的的不合格品，由由市場(chǎng)部將信信息反饋給顧顧客并協(xié)商解解決。5.6 處置置決定實(shí)施情情況驗(yàn)證當(dāng)處置完成后，由由質(zhì)量部進(jìn)行行驗(yàn)證。5.7 對(duì)出出現(xiàn)嚴(yán)重不合合格品的情況況，質(zhì)量部還還應(yīng)向責(zé)任部部門發(fā)出糾糾正措施要求求表，并驗(yàn)驗(yàn)證糾正措施施建議執(zhí)行情情況。注釋3：框77 3.1定期的數(shù)數(shù)據(jù)分析：由由質(zhì)量部負(fù)責(zé)責(zé)每月采用統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如如：排列圖、因因果圖等）進(jìn)進(jìn)行分析找出出主要缺陷，制制定優(yōu)先減少少計(jì)劃，上報(bào)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)組組織優(yōu)先減少少計(jì)劃的實(shí)施施。計(jì)劃的實(shí)實(shí)施情況由質(zhì)質(zhì)量部進(jìn)行跟跟蹤4.1不合格品品的處置和評(píng)評(píng)審注釋4：框44 4.1糾正預(yù)防防措施：4.1.1對(duì)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品缺陷陷的種類由質(zhì)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收收集并封樣，放放置現(xiàn)場(chǎng)，作作缺陷樣件供供參考， 防止不合格品品的發(fā)生。4.1.2對(duì)不不合格品，相相關(guān)部門應(yīng)對(duì)對(duì)不合格品進(jìn)進(jìn)行分析，制制定預(yù)防措施施或糾正措