分層審核管理辦法

1、分層審核管理辦法編制:日期：審核:日期:批準(zhǔn):日期:修訂記錄版本修改內(nèi)容及理由修訂人批準(zhǔn)人奏效日期目錄前言4 HYPERLINK l _TOC_250007 目的5 HYPERLINK l _TOC_250006 適用范圍5 HYPERLINK l _TOC_250005 定義5 HYPERLINK l _TOC_250004 分層審核LPA（Layere Process Auit）5 HYPERLINK l _TOC_250003 3。2 一級審核（Flash Auit）5 HYPERLINK l _TOC_250002 3.3 二級審核53。4 三級級審核53。5 補(bǔ)充說明錯(cuò)誤未定義書簽。

2、 HYPERLINK l _TOC_250001 主要職責(zé)6 HYPERLINK l _TOC_250000 程序內(nèi)容65.15.25。5。5。5.6審核計(jì)劃的制定6審核表的編制6審核的執(zhí)行7審核跟進(jìn)8問題反饋錯(cuò)誤未定義書簽。持續(xù)改善錯(cuò)誤未定義書簽。相關(guān)文件9相關(guān)記錄9附件（流程)10前言質(zhì)量體系分層審核工作說明以下部門遵照執(zhí)行。文件需要分發(fā)及會簽的部門：供應(yīng)商市場部研發(fā)部供應(yīng)鏈制造體系財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部工藝部項(xiàng)目組生產(chǎn)部失效分析（FA)采購部采購部軟件部項(xiàng)目管理部外協(xié)管理部質(zhì)量體系（QS）人力資 測試部結(jié)構(gòu)部源與 IT 部計(jì)劃部計(jì)劃部裝備部工藝工程部倉庫管理部質(zhì)量部來料試驗(yàn)?zāi)康闹笇?dǎo)分層審核運(yùn)作，確

3、保定義的標(biāo)準(zhǔn)正確的應(yīng)用。確保進(jìn)程的持續(xù)契合，并且由此提升進(jìn)程的穩(wěn)定性和首次經(jīng)過能力。適用范圍適用于公司一切的生產(chǎn)工藝進(jìn)程。定義3。1 分層審核 LPA（Layere Process Auit）有組織地進(jìn)行的定期的頻繁的多級別的進(jìn)程審核體系。用來驗(yàn)證正確的方法、設(shè)置、操作員技能、防錯(cuò)裝置和其他輸入是否到位從而確保產(chǎn)品無缺陷產(chǎn)生。3.2 一級審核(Flash Auit）由生產(chǎn)班長主導(dǎo)并且組織 IPQC,工藝技術(shù)員每天完成的審核活動3。3 二級審核由生產(chǎn)經(jīng)理主導(dǎo)并且組織質(zhì)量工程師或主管，工藝工程師，至少每兩周完成一次的審核活動3。4 三級審核由供應(yīng)鏈總監(jiān)并且組織質(zhì)量總監(jiān)，質(zhì)量經(jīng)理，生產(chǎn)經(jīng)理，工藝工程

4、經(jīng)理至少每月完成一次的審核活動3.5 補(bǔ)充說明以上審核適用于公司一切的生產(chǎn)工藝進(jìn)程.關(guān)于于非生產(chǎn)區(qū)域,除四級審核外,IQCIQC供應(yīng)鏈總監(jiān)的職責(zé)來執(zhí)行相關(guān)審核;主要職責(zé)況，及完備分層的進(jìn)程IPQC、工藝技術(shù)員完成各自班長的審核活動QRQC4。4 質(zhì)量部,工藝工程及其他部門：負(fù)責(zé)依據(jù)該程序文件要求，參加生產(chǎn)部組織的分層審核，并且改進(jìn)與本部門相關(guān)的不契合項(xiàng)4。5 供應(yīng)鏈總監(jiān):負(fù)責(zé)三級審核程序內(nèi)容審核計(jì)劃的制定5.1。1 制程質(zhì)量負(fù)責(zé)制定一切的審核計(jì)劃5 。 1 。 2 制 定 計(jì) 劃 的 規(guī) 則A一級審每天按審核表的計(jì)劃執(zhí)行，一級審核必需每周覆蓋一切 A 級崗位 3 次,B級崗位 2 次,C 級崗

5、位一次.B。倉庫和 IQC 區(qū)域的一級審核必需覆蓋每個(gè)工序.C蓋到。三級審核至少每月一次，每年將審核區(qū)域覆蓋到5。2 審核表的編制審核表：制程質(zhì)量編制，應(yīng)用于公司生產(chǎn)。IQC5。3。2A.一級審核表中包含但不限于以下內(nèi)容,可根據(jù)工位的特殊性或者多樣性進(jìn)行增減。安全管理品質(zhì)管理生產(chǎn)管理成本管理保全管理環(huán)境/5S人員管理B。二級審核表除包含一級審核表內(nèi)容之外，還囊括但不限于以下內(nèi)容：一級審核效果確認(rèn)問題解決狀況審核培訓(xùn)矩陣圖是否更新？看板管理C。三級審核表除包含一、二級審核表內(nèi)容之外，還囊括但不限于以下內(nèi)容:二級審核效果確認(rèn)客戶關(guān)懷指標(biāo)達(dá)成率持續(xù)改進(jìn)OJT5。3 審核的執(zhí)行1參與人員需簽署姓名日期

6、以保留記錄。 和工藝工技術(shù)員必需參加.每天依照分層審核檢查表執(zhí)行審核。二級審核:生產(chǎn)經(jīng)理主導(dǎo)，質(zhì)量經(jīng)理、工藝經(jīng)理、質(zhì)量工程師、工藝工程師必需參加.在最近一次的一級審核記錄表的基礎(chǔ)上完成二級審核，同時(shí)經(jīng)完成,則生產(chǎn)經(jīng)理使用當(dāng)天的一級審核記錄表獨(dú)力完成二級審核；如一時(shí)進(jìn)行成率。也可與二級審核同時(shí)進(jìn)行。532操作員或者其它被審核員,囊括做得好與不好的地方。353.4性、有效性等。審核跟進(jìn)。15。4.2 生產(chǎn)經(jīng)理在每天的 QRQC 上匯報(bào)分層審核的執(zhí)行狀況，一般包含：審核計(jì)劃的實(shí)施狀況審核問題的分布情況審核問題的改善及驗(yàn)證情況升級未按時(shí)完成的行動方案延期的行動方案的持續(xù)跟進(jìn)54.3核的狀況。5。4。4

7、，在 QR-484善措施審核表更新更新時(shí)機(jī)和更新責(zé)任人：A.師即時(shí)更新審核清單。B。標(biāo)準(zhǔn)更改時(shí)，質(zhì)量工程師必需和相關(guān)人員一起判斷標(biāo)準(zhǔn)的影響并且決定是否需要更新。C。出現(xiàn)客戶投訴、質(zhì)量事故或者內(nèi)外部審核時(shí)，質(zhì)量工程師必需和相關(guān)人員一起分析并且決定是否需要更新。質(zhì)量工程師必需針關(guān)于審核清單上的一切檢查項(xiàng)目囊括一、二、三級審核清單檢查表、審核方式和流程,至少每年一次組織定期評審，評審其有效性和適用性等。E。其它任何需要時(shí).F更新后的審核表需要經(jīng)歸檔電子流批準(zhǔn).相關(guān)文件無相關(guān)記錄QR-485 分層審核計(jì)劃7。2 QR-484 分層審核檢查表-生產(chǎn)7.3 QR484 分層審核問題跟蹤表附件（流程圖）附件一、分層審核流程流程圖制定清單負(fù) 責(zé) 人 質(zhì)量工程師輸出分層審核