CHXM-OP-GC04現(xiàn)場簽證管理流程

1、現(xiàn)場簽證管理流程編號：CHXM-OP-GC04版號：A/0頁碼：第10頁 共10頁現(xiàn)場簽證管管理流程程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容修訂人審核人批準(zhǔn)人1、流程概概況流程目的為了規(guī)范現(xiàn)現(xiàn)場簽證證過程、有效地地控制簽簽證成本本及簽證證對工程程進(jìn)度的的影響。適用范圍項(xiàng)目公司開開發(fā)項(xiàng)目目的所有有簽證管管理。定義現(xiàn)場簽證指指由于工程程量變化化引起的的變更確確認(rèn)。流程主導(dǎo)及及參與部門工程項(xiàng)目部部（主導(dǎo)導(dǎo)）、成本部部上游流程名名稱下游流程名名稱子流程名稱稱工程管理流流程部門流程中承擔(dān)擔(dān)職責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)工程項(xiàng)目部部經(jīng)理審批5萬元（含含）以下下項(xiàng)目的現(xiàn)現(xiàn)場簽證證。成本部分管管領(lǐng)導(dǎo)審審核5萬萬

2、元（含含）-220萬元元的現(xiàn)場場簽證?？偨?jīng)理審核核20萬元（含含）以上上的現(xiàn)場場簽證。工程項(xiàng)目部部現(xiàn)場簽證審審核，并并跟進(jìn)現(xiàn)現(xiàn)場簽證證審批過過程。根據(jù)審批后后的現(xiàn)場場簽證審審批單簽發(fā)簽簽證記錄錄，并跟跟進(jìn)現(xiàn)場場簽證落落實(shí)情況況。審核施工單單位提交交的現(xiàn)場場簽證月月報(bào)申請請。成本部對現(xiàn)場簽證證進(jìn)行復(fù)復(fù)核。定期對現(xiàn)場場簽證進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)分析。流程圖3.工作程程序3.1現(xiàn)場場經(jīng)濟(jì)簽簽證要嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行以下原原則3.1.11對現(xiàn)場經(jīng)經(jīng)濟(jì)簽證證管理實(shí)實(shí)行嚴(yán)格格的權(quán)限限規(guī)定，不不在權(quán)限限范圍之之內(nèi)的簽簽字一律律無效。3.1.22對現(xiàn)場場經(jīng)濟(jì)簽簽證及其其預(yù)算實(shí)實(shí)行嚴(yán)格格的時(shí)間間限制，并并盡力杜杜絕事后后補(bǔ)辦。3

3、.1.33一項(xiàng)現(xiàn)場場經(jīng)濟(jì)簽簽證單應(yīng)應(yīng)編制一一份預(yù)算算單和一一個相應(yīng)應(yīng)編號，且且對應(yīng)一一個工程程合同。3.1.44每月25日前前，項(xiàng)目目現(xiàn)場專專業(yè)工程程師、項(xiàng)項(xiàng)目造價(jià)價(jià)人員、承承包單位位應(yīng)就截截止上月月末已完完工，但但尚未確確定最終終審定價(jià)價(jià)的現(xiàn)場場經(jīng)濟(jì)簽簽證的預(yù)預(yù)算單，綜綜合性地地進(jìn)行造造價(jià)核對對，形成成核對記記錄清單單，并報(bào)報(bào)成本部部審核。3.1.55當(dāng)現(xiàn)場經(jīng)經(jīng)濟(jì)簽證證完工后后，現(xiàn)場場專業(yè)工工程師和和監(jiān)理單單位工程程師必須須在完工工后5日日內(nèi)簽字字確認(rèn)，現(xiàn)現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)濟(jì)簽證必必須由項(xiàng)項(xiàng)目造價(jià)價(jià)人員收收方簽字字，如屬屬隱蔽工工程，必必須在其其覆蓋之之前簽字字確認(rèn)。3.1.66現(xiàn)場經(jīng)經(jīng)濟(jì)簽證證的結(jié)算

4、算必須要要有齊備備的、有有效的原原件作為為結(jié)算的的依據(jù)，所所有變更更及簽證證資料原原件均為為一式四四份，并并報(bào)成本本部一份份原件備備案。3.1.77現(xiàn)場經(jīng)經(jīng)濟(jì)簽證證的造價(jià)價(jià)結(jié)算至至少要經(jīng)經(jīng)過二級級以上的的審核方方為有效效。3.2現(xiàn)場場經(jīng)濟(jì)簽簽證的審審批權(quán)限限規(guī)定3.2.11各級工工程管理理人員必必須嚴(yán)格格在權(quán)限限范圍內(nèi)內(nèi)辦理各各種現(xiàn)場場經(jīng)濟(jì)簽簽證，否否則視為為無效，如如果不在在權(quán)限范范圍之內(nèi)內(nèi)的簽字字給公司司造成了了損失的的，還將將追究有有關(guān)人員員的責(zé)任任。3.2.22現(xiàn)場經(jīng)經(jīng)濟(jì)簽證證審批權(quán)權(quán)限表金額調(diào)整范范圍（比比原狀增增加或減減少）現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽簽證（有有效簽字字人共同同簽署）5萬元（含含5萬

5、元元）以下下監(jiān)理公司、工程項(xiàng)目部專業(yè)工程師、現(xiàn)場造價(jià)人員、工程項(xiàng)目部經(jīng)理520萬萬元（含含20萬萬元）除以上人員員簽字外外，還須須報(bào)成本本部經(jīng)理理審核，公司成本主管按工程變更分類進(jìn)行表述領(lǐng)導(dǎo)審批按工程變更分類進(jìn)行表述20萬元以以上除以上人員員簽字外外，還須須報(bào)總經(jīng)經(jīng)理簽字字批準(zhǔn)金額是指單單項(xiàng)現(xiàn)場場經(jīng)濟(jì)簽簽證的單單棟樓（有有統(tǒng)一變變更項(xiàng)目目）的總總金額（同同比原狀狀增減），例例如：某某棟樓相相同部位位的某個個窗型的的變化而而引起的的造價(jià)增增減的總總和。3.2.33有效簽簽字人必必須在有有效期內(nèi)內(nèi)簽字，并并加蓋專專用印章章（如工程項(xiàng)項(xiàng)目部現(xiàn)現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)濟(jì)簽證專專用章），否否則現(xiàn)場場經(jīng)濟(jì)簽簽證無效效。3

6、.2.44為提高高效率，公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、職能能部門經(jīng)經(jīng)理可根根據(jù)實(shí)際際需要，在在自身職職能范圍圍內(nèi)，對對下級部部門或人人員作一一定的授授權(quán)，但但授權(quán)人人仍為責(zé)責(zé)任人。3.3現(xiàn)場場經(jīng)濟(jì)簽簽證的時(shí)時(shí)間規(guī)定定3.3.11工程變變更通知知單發(fā)出出后，工工程項(xiàng)目目部必須須督促承承包單位位立即組組織預(yù)算算人員編編制變更更預(yù)算，并并且在該該變更內(nèi)內(nèi)容全部部施工完完后的110日內(nèi)內(nèi)（自監(jiān)監(jiān)理及現(xiàn)現(xiàn)場專業(yè)業(yè)工程師師確認(rèn)完完工情況況的日期期開始計(jì)計(jì)算）報(bào)報(bào)送完整整的變更更造價(jià)及及相應(yīng)資資料；成成本部負(fù)負(fù)責(zé)在115日內(nèi)內(nèi)核定完完工程變變更造價(jià)價(jià)。3.3.22正常類類簽證通通知單，必必須在有有效簽字字人共同同簽署并并與

7、承包包單位核核定費(fèi)用用后，才才通知承承包單位位開始實(shí)實(shí)施；特特急類簽簽證（指指如果不不立即實(shí)實(shí)施將造造成更大大損失的的簽證）通通知單，可可在開工工后5日日內(nèi)上報(bào)報(bào)預(yù)算并并完善相相關(guān)手續(xù)續(xù)，155日內(nèi)要要核定完完工程造造價(jià)；如如屬隱蔽蔽工程，則則必須要要求承包包單位在在隱蔽部部位覆蓋蓋之前提提出預(yù)算算；時(shí)間間以日歷歷天計(jì)算算。3.3.33對于引引起造價(jià)價(jià)減少的的工程變變更，現(xiàn)現(xiàn)場專業(yè)業(yè)工程師師及項(xiàng)目目造價(jià)人人員要及及時(shí)跟蹤蹤、落實(shí)實(shí)、核定定減少的的具體工工程量及及工程造造價(jià)，并并與承包包單位形形成書面面記錄，防防止因漏漏報(bào)而給給公司造造成損失失。3.3.44應(yīng)與承承包單位位商定對對違反預(yù)預(yù)結(jié)算書

8、書報(bào)送時(shí)時(shí)間規(guī)定定的約束束條款，按按合同及及相關(guān)法法規(guī)執(zhí)行行。3.4現(xiàn)場場經(jīng)濟(jì)簽簽證的內(nèi)內(nèi)容及格格式要求求3.4.11所有的的現(xiàn)場經(jīng)經(jīng)濟(jì)簽證證通知單單都必須須明確以以下內(nèi)容容：編號號、工程程名稱、發(fā)發(fā)生的時(shí)時(shí)間、發(fā)發(fā)生的部部位或范范圍、變變更簽證證的內(nèi)容容做法及及原因說說明、增增加的工工程量、減減少的工工程量、相相關(guān)圖紙紙說明。3.4.22所有現(xiàn)現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)濟(jì)簽證只只有加蓋蓋工程項(xiàng)項(xiàng)目部現(xiàn)現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)濟(jì)簽證專專用章或或建設(shè)單單位公章章才能生生效，承承包單位位也應(yīng)加加蓋有效效印章，并并由授權(quán)權(quán)代表簽簽名。3.4.33工程項(xiàng)項(xiàng)目部應(yīng)應(yīng)對現(xiàn)場場經(jīng)濟(jì)簽簽證通知知單進(jìn)行行編號(可按歸歸屬合同同連續(xù)編編號，具具體編號號方式根根椐各單單位情況況自定)，并整整理歸檔檔、妥善善