aab-深圳市XX五金實業(yè)有限公司ISO質(zhì)量手冊(doc 49)

1、PAGE 3PAGE 79深圳市科鼎鼎實業(yè)有有限公司司 質(zhì) 量 手 冊第 1 版版第 0 次次 修 改改0封 面第1頁 共共1頁質(zhì) 量 手 冊 文件件編號：QM-20005 編 制： 審 核： 批 準： 分發(fā)發(fā)編號： 受控控印章： 20005年33月1日日發(fā)布 20005年33月1日日實施 深圳市科科鼎實業(yè)業(yè)有限公公司 質(zhì) 量 手 冊第 1 版版第 0 次次 修 改01頒 發(fā) 令令第1頁 共共1頁頒 發(fā) 令 為為了建立立公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系，貫貫徹實施施公司質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標，使使公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系持持續(xù)有效效運行并并改進，特特制訂本本質(zhì)量量手冊。 經(jīng)審定，本本質(zhì)量量手冊符符合GBB/

2、T1190001-220000idttISOO90001：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要求，符符合國家家質(zhì)量政政策、法法規(guī)和公公司生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營實實際情況況，適用用于生產(chǎn)產(chǎn)“裝飾、家家具五金金”系列產(chǎn)產(chǎn)品。本質(zhì)量手手冊是是公司所所有質(zhì)量量活動所所必須遵遵循的綱綱領性文文件，是是理解顧顧客當前前的和未未來的需需求，滿滿足顧客客要求并并爭取超超越顧客客期望的的書面保保證?，F(xiàn)現(xiàn)予頒發(fā)發(fā)實施。公司所有員員工是公公司之本本，應積積極參與與質(zhì)量管管理活動動，嚴格格執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量手冊冊，共共同為提提高產(chǎn)品品質(zhì)量和和公司信信譽而努努力。 總經(jīng)理理： 深圳市科鼎鼎實業(yè)有有限公司司質(zhì) 量量 手 冊第 1 版版第 0 次次

3、修 改02目 錄第1頁 共共2頁目 錄序號章節(jié)對 照GB/T1190001-20000條號標 題題版本號/ 修改號章頁數(shù)10封面1/01-1201頒發(fā)令1/01-1302目錄1/01-2403更改頁1/01-1504前言1/01-1605質(zhì)量手冊的的管理1/01-2706管理者代表表任命書書1/01-1807質(zhì)量方針和和質(zhì)量目目標1/01-3911范圍1/01-11022引用標準1/01-11133術(shù)語和定義義1/01-11244質(zhì)量管理體體系1/01-51355管理職責1/01-61466資源管理1/01-21577產(chǎn)品實現(xiàn)1/01-101688測量、分析析和改進進1/01-81799附錄一

4、、組組織機構(gòu)構(gòu)圖1/01-1181010附錄二、質(zhì)質(zhì)量管理理系統(tǒng)圖圖1/01-11911附錄四：質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件一覽覽表1/01-12012附錄五：質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要素分配配表1/01-12113附錄六：生生產(chǎn)工藝藝流程圖圖1/01-1深圳市科鼎鼎實業(yè)有有限公司司質(zhì) 量量 手 冊第 1 版版第 0 次次 修 改03更 改 頁頁第1頁 共共1頁更 改 頁序號更改單號原章節(jié)號更改形式更改人批準人日 期備 注原文件上更更改換頁深圳市科鼎鼎實業(yè)有有限公司司質(zhì) 量量 手 冊第 1 版第 0 次次 修 改04前 言第1頁 共共1頁前 言公 司 簡簡 介深圳市科鼎鼎五金實實業(yè)有限限公司是是一家集集家

5、具五五金產(chǎn)品品的研發(fā)發(fā)、制造造、銷售售、服務務為一體體的知名名企業(yè),是深圳圳市家具具行業(yè)協(xié)協(xié)會常務務副會長長單位。 科鼎家具五五金具有有17系系列逾千千品種。產(chǎn)產(chǎn)品暢銷銷歐、美美、日韓韓等十多多個發(fā)達達國家并并為中國國優(yōu)秀知知名的家家具及裝裝飾企業(yè)業(yè)廣泛采采用。 創(chuàng)新、人才才、研發(fā)發(fā)是科鼎鼎五金經(jīng)經(jīng)營理念念的核心心。公司司擁有強強大的研研發(fā)部門門，資深深工程技技術(shù)人員員從事產(chǎn)產(chǎn)品的研研發(fā)和創(chuàng)創(chuàng)新設計計，以新新穎的設設計思路路實現(xiàn)客客戶的理理念。 公司擁有強強大的模模具制造造能力及及先進的的生產(chǎn)設設備。公司通過嚴嚴謹?shù)闹浦圃旃に囁嚕煌晟粕频馁|(zhì)量量管理體體系；科科學的生生產(chǎn)管理理，保證證了科鼎鼎產(chǎn)

6、品的的優(yōu)秀品品質(zhì)。 “優(yōu)質(zhì)五五金，優(yōu)優(yōu)質(zhì)生活活”，科科鼎五金金愿意與與我們的的客戶共共同演繹繹美好的的未來！ 公司地地址：深深圳市龍龍華鎮(zhèn)大大浪村華華富工業(yè)業(yè)區(qū)第六六棟TELL:+886-7755-2811218811,2811219911,2811217701FAAX.:+866-7555-22812218881E-mmaill: HYPERLINK mailto:info innfo深圳市科鼎鼎實業(yè)有有限公司司質(zhì) 量量 手 冊第 1 版版第 0 次次 修 改05質(zhì)量量手冊的的管理第1頁 共共2頁1.1 目目的和適適用范圍圍 本章規(guī)定定了質(zhì)質(zhì)量手冊冊的管管理方法法和控制制過程, 以保保證質(zhì)質(zhì)

7、量手冊冊的完完整性、權(quán)權(quán)威性和和有效性性。本章章適用于于質(zhì)量量手冊的的管理。1.2 職職責1.2.11品保部部是質(zhì)質(zhì)量手冊冊的歸歸口管理理部門，負負責組織織質(zhì)量量手冊的的編制、發(fā)發(fā)放、修修改、換換版及其其使用、保保管中的的監(jiān)督檢檢查。1.2.22 受控控質(zhì)量量手冊持持有者的的職責。 負責對對本單位位員工提提供質(zhì)質(zhì)量手冊冊的查查詢和宣宣傳。 及時收收集、匯匯總、整整理使用用中的問問題、意意見和要要求，并并書面反反饋工程程部。 保持質(zhì)質(zhì)量手冊冊的完完整、清清潔，不不允許向向公司外外轉(zhuǎn)借，不不能私自自涂改和和復制。1.3 質(zhì)質(zhì)量手冊冊的批批準1.3.11質(zhì)量量手冊發(fā)發(fā)布前必必須經(jīng)總總經(jīng)理簽簽名批準準

8、。1.4 質(zhì)量量手冊的的控制1.4.11質(zhì)量量手冊分分“受控本本”和“非受控控本”兩種?！笆芸乇颈尽笔謨园l(fā)發(fā)放對象象為本公公司中高高層管理理者?！笆芸乇颈尽笔謨园l(fā)發(fā)放時，在在文本封封面上加加蓋紅色色“受控本本”印章標標明發(fā)放放編號并并跟蹤修修改，防防止復印印件的流流失造成成失控?！胺鞘芸乜乇尽毙杞?jīng)管管理者代代表審批批后方可可發(fā)放，在在其文本本封面標標明紅色色“非受控控本”標識，不不跟蹤修修改。1.4.22 質(zhì)質(zhì)量手冊冊的發(fā)發(fā)放 質(zhì)量量手冊由由文控中中心統(tǒng)一一編號、登登記和發(fā)發(fā)放。 質(zhì)量量手冊發(fā)發(fā)放時，領領取人應應辦理簽簽收手續(xù)續(xù)，以便便根據(jù)發(fā)發(fā)放編號號（標記記在手冊冊上）可可追溯到到手冊的的使

9、用人人。1.5 質(zhì)質(zhì)量手冊冊的更更改和改改版1.5.11 更改改程序按按文件件和資料料控制程程序要要求執(zhí)行行,更改時時可劃改改,但應在在劃改處處簽更改改者姓名名、日期期或全頁頁更換。1.5.22 為使使使用者者確信其其擁有的的質(zhì)量量手冊內(nèi)內(nèi)容是經(jīng)經(jīng)過審批批的,更改內(nèi)內(nèi)容必須須記錄在在質(zhì)量量手冊的的“更改頁頁”中。深圳市科鼎鼎實業(yè)有有限公司司質(zhì) 量量 手 冊第 1 版第 0 次次 修 改05質(zhì)量量手冊的的管理第2頁 共共2頁1.5.33 當更更改300頁或更更改600次以上上或有重重大更改改時，應應頒發(fā)新新版本，次次數(shù)更改改，可只只針對每每一頁。1.5.44 每次次換發(fā)更更改頁次次或頒發(fā)發(fā)新版本

10、本時,應同時時撤出以以往的頁頁次或版版本, 以保證證質(zhì)量量手冊的的有效性性。1.6 受受控質(zhì)質(zhì)量手冊冊的保保管 質(zhì)質(zhì)量手冊冊持有有者應妥妥善保管管, 如遺遺失或破破損應立立即書面面提出申申請, 由總經(jīng)經(jīng)理或管管理者代代表簽署署處理批批示后,文控中中心按其其指示辦辦理。1.7 質(zhì)質(zhì)量手冊冊的評評審通過管理評評審來評評審其有有效性和和適用性性。必要要時，也也可通過過文件評評審的方方式來對對其有效效性和適適用性進進行評審審。1.8 相相關(guān)質(zhì)量量文件1.8.11文件件和資料料控制程程序.QP44.2-01深圳市科鼎鼎實業(yè)有有限公司司質(zhì) 量量 手 冊第 1 版版第 0 次次 修 改06管理理者代表表任命

11、書書第1頁 共共1頁任 命 書 茲任命命趙諶為為公司管管理者代代表。其其職責權(quán)權(quán)限：代代表公司司總經(jīng)理理按ISSO90001:20000標準準建立、實實施和維維持公司司的質(zhì)量量管理體體系，并并履行以以下職責責：確保本公司司按ISSO90001：20000標準準并結(jié)合合本公司司的實際際狀況，建建立、實實施和保保持質(zhì)量量管理體體系，并并使之不不斷完善善。負責質(zhì)量體體系運行行過程中中問題的的仲裁；向公司最高高管理者者報告質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運行情況況，以供供管理評評審和作作為改進進的需求求；促成內(nèi)部以以顧客為為中心意意識的形形成，將將顧客的的要求分分解落實實；就質(zhì)量管理理體系有有關(guān)事宜宜同內(nèi)、外外部聯(lián)

12、絡絡。 總經(jīng)理： 20005年年3月11日深圳市科鼎鼎實業(yè)有有限公司司質(zhì) 量量 手 冊第 1 版版第 0 次次 修 改07質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標第1頁 共共3頁質(zhì) 量 方 針質(zhì)量方針：堅持質(zhì)質(zhì)量第一一，顧客客至上的的宗旨，以以嚴格的的管理，精精湛的技技藝，為為顧客提提供優(yōu)質(zhì)質(zhì)的產(chǎn)品品和服務務。通過持續(xù)的的改進，不不懈努力力，不斷斷滿足顧顧客日益益增長的的服務需需要，實實現(xiàn)科鼎鼎人以優(yōu)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品品為用戶戶帶來優(yōu)優(yōu)質(zhì)生活活的服務務承諾。 注：（1）質(zhì)質(zhì)量方針針由最高高管理層層制訂，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準受受控頒布布，由管管理者代代表監(jiān)督督，在各各職能部部門和層層次上傳傳達宣傳傳，全體體員工必必須理解解和

13、執(zhí)行行。 （22）質(zhì)量量方針的的適宜性性應定期期評審，確確保持續(xù)續(xù)改進。 總經(jīng)經(jīng)理：2005年年3月11日深圳市科鼎鼎實業(yè)有有限公司司質(zhì) 量量 手 冊第 1 版版第 0 次次 修 改07質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標第2頁 共共3頁質(zhì) 量 目 標1.公司總總質(zhì)量目目標1.1出貨貨產(chǎn)品合合格率：1000.1.2顧客客投訴率率低于11，重重大投訴訴為0次次.1.3顧客客滿意度度不低于于97%.2.職能部部門分質(zhì)質(zhì)量目標標2.1工程程部2.1.11產(chǎn)品設設計文件件齊套率率（總齊齊套數(shù)/公司產(chǎn)產(chǎn)品目錄錄總數(shù)）：98.2.1.22設計、工工藝、作作業(yè)文件件正確率率（正確確文件數(shù)數(shù)/總文文件數(shù)）：99.5.2.

14、2品保保部2.2.11進貨檢檢驗（IIQC）錯錯漏失率率（生產(chǎn)產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不良批批/總批批數(shù)）：2.2.2.22過程檢檢驗（IIPQCC）錯漏漏失率（工工序檢驗驗漏項/總批檢檢項）：2.2.2.33成品檢檢驗（QQC）錯錯漏失率率（錯漏漏檢批/總檢批批）：0.55.2.2.44計量設設備標定定率：1100.2.2.55文件有有效版本本發(fā)放合合格率（實實發(fā)有效效版本數(shù)數(shù)/應發(fā)發(fā)數(shù)）：1000.2.3生產(chǎn)產(chǎn)部2.3.11綜合良良品率：97.2.3.22一次交交驗合格格率（送送檢合格格批/總總生產(chǎn)批批）：999.2.3.33準時交交貨率（完完成合同同批/總總合同批批）：998.2.3.44設備保保養(yǎng)完

15、好好率（保保養(yǎng)完好好臺次/計劃總總臺次）：98.2.4物控控部2.4.11供應商商評價率率（評價價家數(shù)/總供應應商數(shù)）：1000.深圳市科鼎鼎實業(yè)有有限公司司質(zhì) 量量 手 冊第 1 版版第 0 次次 修 改07質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標第3頁 共共3頁2.4.22來料批批次合格格率（合合格批/總交驗驗批）：98.2.4.33倉庫帳帳物卡準準確率（臺臺帳相符符數(shù)/總總臺帳數(shù)數(shù)）：999.2.5市場場部2.5.11合同評評審率（合合同評審審數(shù)/總總合同數(shù)數(shù)）：1100.2.5.22顧客投投訴處理理率：1100.2.5.33顧客對對產(chǎn)品要要求通知知設計及及生產(chǎn)部部門的錯錯漏失率率（錯漏漏失單數(shù)數(shù)/總訂

16、訂單數(shù)）：1.2.6行政政部2.6.11各層次次人員培培訓普及及率（實實際培訓訓人次/計劃總總?cè)舜危?5.2.6.22各層次次培訓考考核平均均合格率率（合格格人數(shù)/抽查人人數(shù)）：95. 總經(jīng)經(jīng)理： 20005年33月1日日深圳市科鼎鼎實業(yè)有有限公司司質(zhì) 量量 手 冊第 1 版版第 0 次次 修 改1范 圍第1頁 共共1頁1.1總則則 本本質(zhì)量量手冊規(guī)規(guī)定了本本公司的的質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標標，描述述和闡明明了構(gòu)成成本公司司質(zhì)量管管理的所所有過程程及特殊殊過程，是是公司實實施質(zhì)量量管理的的綱領性性文件，其其目的是是：證實本公司司有能力力穩(wěn)定地地提供滿滿足顧客客和適用用法規(guī)要要求的產(chǎn)產(chǎn)品；通過質(zhì)

17、量管管理體系系的有效效運用，包包括持續(xù)續(xù)改進和和預防不不合格的的過程而而達到顧顧客滿意意。1.2應用用1.2.11本公司司依據(jù)IISO990011：20000標準準建立質(zhì)質(zhì)量管理理體系，所所有過程程均適用用，未進進行剪裁裁。1.2.22本質(zhì)質(zhì)量手冊冊用于于公司內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量管理，也也適用于于第三方方認證和和第二方方審核，以以證實公公司具備備滿足顧顧客要求求產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的能能力。深圳市科鼎鼎實業(yè)有有限公司司質(zhì) 量量 手 冊第 1 版版第 0 次次 修 改2.引用標標準第1頁 共共1頁2.1引用用標準2.1.11本章節(jié)節(jié)對本手手冊中引引用標準準僅標明明出處.本手冊冊各有關(guān)關(guān)章節(jié)引引用的標標準詳見見質(zhì)量

18、管管理體系系程序文文件。2.1.22下列標標準所包包含的條條文, 通過在在本標準準中引用用而構(gòu)成成為本標標準的條條文.本標準準出版時時,所示版版本均為為有效。所所有標準準都會被被修訂，使使用本標標準的各各方應探探討使用用下列標標準最新新版本的的可能性性。 GB/T1990000 -220000idtt ISSO90000: 20000 質(zhì)質(zhì)量管理理體系：基礎和和術(shù)語 GB/T1990011 -220000idtt ISSO90001: 20000 質(zhì)質(zhì)量管理理體系：要求深圳市科鼎鼎實業(yè)有有限公司司質(zhì) 量量 手 冊第 1 版版第0 次 修 改3術(shù)語和和定義第1 頁 共1頁3.1 本本章節(jié)對對本手

19、冊冊中的術(shù)術(shù)語僅標標明其出出處, 對其定定義及注注解部分分不再重重復轉(zhuǎn)抄抄。3.2 術(shù)術(shù)語3.2.11本手冊冊引用GGB/TT190000-20000 iidt ISOO90000:220000質(zhì)量量管理體體系基礎和和術(shù)語中中的術(shù)語語和定義義。3.3縮寫寫I Q CC 進貨貨檢驗I P QQ C - 過過程檢驗驗Q A 成成品檢驗驗深圳市科鼎鼎實業(yè)有有限公司司質(zhì) 量量 手 冊第 1 版第0次 修 改4質(zhì)量管管理體系系第1頁 共共4頁4.1總要要求 公司依依據(jù)GBB/T1190001-220000 iddt IISO990011：20000標準準建立質(zhì)質(zhì)量管理理體系，形形成文件件，加以以實施和和

20、保持，并并予以持持續(xù)改進進。a.公司將將識別質(zhì)質(zhì)量管理理體系及及在本公公司內(nèi)所所需要的的過程。b.確定識識別出來來的過程程順序及及相互作作用；c.確定為為確保這這些過程程的有效效運作和和控制所所要求的的準則和和方法；d.確?？煽梢垣@得得必要的的資源和和信息，以以支持這這些過程程的運作作和對這這些過程程的監(jiān)視視；e.測量、監(jiān)監(jiān)視和分分析這些些過程，對對關(guān)鍵、特特殊過程程實施連連續(xù)監(jiān)控控；f.實施必必要的措措施，以以實現(xiàn)這這些過程程的策劃劃的結(jié)果果和對這這些過程程的持續(xù)續(xù)改進。g.公司將將按ISSO90001：20000要求求管理這這些過程程。h.本公司司五金件件表面處處理（如如電鍍、噴噴漆）、熱

21、熱處理、焊焊接等工工序需外外包，將將按7.4要求求實施管管理4.1.11相關(guān)質(zhì)質(zhì)量文件件無4.2文件件要求4.2.11公司依依據(jù)自身身特點及及ISOO90001：20000標準準要求，建建立文件件化的質(zhì)質(zhì)量管理理體系，并并予以保保持。質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件包括括：a.質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標標；b.質(zhì)量手手冊；c.本標準準要求形形成文件件的程序序；d.為確定定過程有有效的質(zhì)質(zhì)量計劃劃及相關(guān)關(guān)作業(yè)指指導書；e.iSOO90001：20000要求求的質(zhì)量量記錄；f.適當?shù)牡耐鈦砦奈募?.2.22質(zhì)量手手冊公司按ISSO90001：20000標準準要求，編編制了覆覆蓋該標標準的質(zhì)質(zhì)量手冊冊。質(zhì)量量手

22、冊闡闡述了公公司質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標，并并描述質(zhì)質(zhì)量管理理體系識識別的過過程及相相互關(guān)系系，是公公司實施施質(zhì)量管管理必須須遵循的的綱領性性文件，具具體內(nèi)容容如下：深圳市科鼎鼎實業(yè)有有限公司司質(zhì) 量量 手 冊第 1 版版第0次 修 改4質(zhì)量管管理體系系第2頁 共共4頁對質(zhì)量管理理體系識識別的過過程及其其相互作作用的描描述。質(zhì)量管理體體系的范范圍，包包括任何何刪減的的細節(jié)與與合理性性：產(chǎn)品范圍：家具五五金系列列產(chǎn)品過程范圍：家具五五金的設設計、制制造、銷銷售和服服務。場所：公司司和生產(chǎn)產(chǎn)廠均在在深圳市市寶安區(qū)區(qū)龍華鎮(zhèn)鎮(zhèn)大浪華華福工業(yè)業(yè)區(qū)第六六棟廠房房。為質(zhì)量管理理體系編編制和程程序文件件或?qū)ζ?/p>

23、其引用；4.2.33文件控控制公公司建立立并保持持文件件和資料料的控制制程序，對對公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系和產(chǎn)品品質(zhì)量所所要求的的文件和和資料進進行控制制，包括括適當?shù)牡耐鈦砦奈募①Y資料、圖圖樣、數(shù)數(shù)據(jù)及電電子媒體體文件等等，確保保各相關(guān)關(guān)場所使使用的文文件和資資料均是是有效版版本。管管理部門門工程部負責責產(chǎn)品圖圖樣、工工藝、工工裝設計計文件和和資料，技技術(shù)標準準及技術(shù)術(shù)文件和和資料，引引進文件件和資料料的歸口口管理；品保部負責責檢驗文文件、質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件的歸歸口管理理；c.相關(guān)部部門負責責各自有有關(guān)業(yè)務務作業(yè)文文件的歸歸口管理理；d.工程部部文控員員（其他他崗位兼兼）負責責所有上上述文

24、件件的歸檔檔管理。各各類文件件由資料料歸口管管理部門門組織編編制，經(jīng)經(jīng)授權(quán)人人審批其其充分性性并制定定識別文文件和資資料的現(xiàn)現(xiàn)行修訂訂狀態(tài)控控制清單單。文文件和資資料發(fā)布布前應批批準A 文件和和資料的的批準質(zhì)量手冊由由總經(jīng)理理批準；程序文件由由管理者者代表批批準；作業(yè)文件（質(zhì)質(zhì)量計劃劃）由部部門主管管或管理理者代表表批準。B 文件的的評審深圳市科鼎鼎實業(yè)有有限公司司質(zhì) 量量 手 冊第 1 版版第0次 修 改4質(zhì)量管管理體系系第3頁 共共4頁 經(jīng)發(fā)布布的文件件如不適適用，影影響體系系有效運運行，或或引起產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量不合格格，或其其它涉及及文件相相關(guān)信息息應由品品保部組組織對文文件進行行評審，責責

25、成主管管部門修修改文件件，經(jīng)修修改的文文件應重重新批準準。文文件發(fā)布布及查詢詢A 文件發(fā)發(fā)布前應應有相應應的標識識，包括括文件名名稱、文文件編號號、版本本、修改改狀態(tài)、頁碼碼、編制制、審核核、批準準等，便便于管理理，并建建立檔案案文件一一覽表。B 文件發(fā)發(fā)布時應應建立登登記表，按按審批的的標準發(fā)發(fā)放、記記錄。以以便：確保對質(zhì)量量管理體體系起作作用的各各個場所所都得到到相應的的有效文文件；及時從所有有發(fā)放或或使用場場所撤出出失效或或作廢的的文件；為法律或積積累知識識的目的的而保留留的作廢廢文件應應做好特特殊標識識，以防防錯用或或誤用。C 查詢a. 質(zhì)量量手冊附附程序文文件一覽覽表；b.文件和和資

26、料控控制程序序附作業(yè)業(yè)文件一一覽表；c.質(zhì)量記記錄控制制程序附附質(zhì)量記記錄一覽覽表。公公司對外外來文件件進行管管理，規(guī)規(guī)定外來來文件識識別方法法及發(fā)放放辦法。文文件更改改文件和資料料的更改改、審批批，原則則上由原原審批部部門進行行。若授授權(quán)其他他部門審審批時，該該部門應應獲得審審批所依依據(jù)的有有關(guān)背景景資料?？煽尚袝r，在在原文件件上或相相應的附附件上標標注更改改的性質(zhì)質(zhì)。各使用部門門應保管管好自己己的有效效文件，如如有破損損、污染染及丟失失，應申申請補發(fā)發(fā)，以保保持文件件清晰及及識別，不不得私自自復印。4.2.44質(zhì)量記記錄的控控制公公司建立立并保持持質(zhì)量量記錄控控制程序序，對對質(zhì)量記記錄的標

27、標識、收收集、深圳市科鼎鼎實業(yè)有有限公司司質(zhì) 量量 手 冊第 1 版版第0次 修 改4質(zhì)量管管理體系系第4頁 共共4頁編目、查閱閱、歸檔檔、貯存存、保管管和處理理實施控控制，確確保質(zhì)量量記錄的的完整、有有效，為為產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量符合合規(guī)定要要求和質(zhì)質(zhì)量體系系有效運運行提供供證據(jù)。質(zhì)質(zhì)量記錄錄歸口品品保部管管理，相相關(guān)職能能部門按按職責分分工實施施對證實其職能有有效性所所需的質(zhì)質(zhì)量記錄錄的控制制，并對對其正確確性、完完整性負負責。質(zhì)質(zhì)量記錄錄由各專專業(yè)部門門按規(guī)定定負責編編制，審審批和標標識。凡凡發(fā)出質(zhì)質(zhì)量記錄錄原件的的專業(yè)部部門負責責質(zhì)量記記錄的收收集、查查閱、貯貯存和建建檔及建建立質(zhì)量量記錄目目錄

28、，各各使用部部門應保保管好相相關(guān)質(zhì)量量記錄。質(zhì)質(zhì)量記錄錄應認真真規(guī)范地地填寫，做做到字跡跡清晰、記記錄完整整、并有有記錄部部門和經(jīng)經(jīng)授權(quán)的的記錄人人員的簽簽章。質(zhì)質(zhì)量記錄錄的形式式可以是是文字、拷拷貝、照照片等任任何媒體體形式。質(zhì)質(zhì)量記錄錄貯存于于防潮、防防火、防防蛀、防防霉，便便于檢索索且適宜宜的環(huán)境境、擺放放排列有有序并由由原件發(fā)發(fā)出部門門按規(guī)定定時間收收集、傳傳遞，按按類別編編目順序序歸檔并并妥善保保管，以以防丟失失、損壞壞和變質(zhì)質(zhì)。根據(jù)據(jù)質(zhì)量記記錄的重重要性和和用途，由由質(zhì)量記記錄原件件發(fā)出規(guī)規(guī)定其保保存期。 已到保保存期的的質(zhì)量記記錄,由由原件發(fā)發(fā)出部門門按規(guī)定定程序銷銷毀。 顧客有

29、有要求時時，在協(xié)協(xié)商的期期限內(nèi)質(zhì)質(zhì)量記錄錄可提供供給顧客客或其代代表評價價時查閱閱。4.2.55 相關(guān)關(guān)質(zhì)量文文件 文件件和資料料控制程程序QQP4.2001 質(zhì)量量記錄控控制程序序QQP4.2002 文件件編號規(guī)規(guī)定WWI4.2.33000 作業(yè)業(yè)文件一一覽表WI4.2.300 質(zhì)量量記錄一一覽表WI4.2.4003深圳市科鼎鼎實業(yè)有有限公司司質(zhì) 量量 手 冊第 1 版版第 0 次次 修 改5管理職職責第1頁 共共6頁5.1管理理承諾5.1.11公司最最高管理理者將通通過以下下活動對對質(zhì)量管管理體系系的建立立、實施施和有效效、持續(xù)續(xù)改進的的承諾提提供證據(jù)據(jù)：向有關(guān)部門門和員工工傳達滿滿足顧客

30、客和法律律、法規(guī)規(guī)要求的的重要性性，其方方式為質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件的培培訓、質(zhì)質(zhì)量會議議、質(zhì)量量通報、布布告等方方式；制定公司質(zhì)質(zhì)量方針針和目標標，形成成書面文文件。質(zhì)質(zhì)量方針針將體現(xiàn)現(xiàn)組織的的質(zhì)量宗宗旨，并并滿足顧顧客的要要求，質(zhì)質(zhì)量目標標將層層層分解，并并可度量量；按適宜的時時間間隔隔進行管管理評審審，以評評價質(zhì)量量管理體體系的適適宜性、充充分性和和有效性性，不斷斷持續(xù)改改進質(zhì)量量管理體體系；對質(zhì)量管理理體系識識別出的的過程，配配備必要要的資源源，確保?？刂七^過程中所所需的資資源，改改進工藝藝技術(shù)，提提高產(chǎn)品品實物質(zhì)質(zhì)量，提提高顧客客滿意度度。5.1.22相關(guān)質(zhì)質(zhì)量文件件管管理評審審控制

31、程程序QPP5.66-0015.2以顧顧客為中中心5.2.11公司最最高管理理者將以以實現(xiàn)顧顧客滿意意為目標標，確保保顧客的的要求得得到確定定并予以以滿足。滿滿足的方方法將在在本手冊冊7.22.1和和8.22.1中中說明。5.2.22相關(guān)質(zhì)質(zhì)量文件件合合同評審審控制程程序QP77.20服服務控制制程序QP7.50糾糾正和預預防措施施控制程程序QP88.5015.3質(zhì)量量方針5.3.11公司最最高管理理者制定定公司質(zhì)質(zhì)量方針針，并確確保：質(zhì)量方針與與組織的的宗旨相相適應；質(zhì)量方針應應滿足顧顧客、法法律法規(guī)規(guī)要求，并并持續(xù)改改進質(zhì)量量管理體體系有效效性的承承諾；質(zhì)量方針應應為質(zhì)量量目標的的建立和和

32、評審提提供框架架；公司通過發(fā)發(fā)布、宣宣傳、培培訓、工工作考核核等方式式對質(zhì)量量方針宣宣貫，使使全體員員工理解解并自覺覺執(zhí)行。定期對質(zhì)量量方針進進行評審審（如管管理評審審），以以保持其其持續(xù)適適宜性。5.3.22相關(guān)質(zhì)質(zhì)量文件件深圳市科鼎鼎實業(yè)有有限公司司質(zhì) 量量 手 冊第 1 版版第 0 次次 修 改5管理職職責第2頁 共共6頁管管理評審審控制程程序QP55.6015.4策劃劃 為使質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運行行，確保保滿足要要求，公公司對質(zhì)質(zhì)量管理理體系進進行策劃劃，包括括質(zhì)量目目標設定定的策劃劃。5.4.11質(zhì)量目目標管理者代表表組織相相關(guān)職能能部門討討論質(zhì)量量目標的的建立，并并形成文文件；

33、b.質(zhì)量目目標應與與質(zhì)量方方針相一一致，并并包括產(chǎn)產(chǎn)品要求求所需的的內(nèi)容，由由總經(jīng)理理批準執(zhí)執(zhí)行；c.質(zhì)量目目標必須須量化，可可測量，并并在相關(guān)關(guān)部門和和層次上上展開建建立；d.質(zhì)量目目標應隨隨質(zhì)量方方針一同同被定期期評審，必必要時可可予以修修改。5.4.22質(zhì)量管管理體系系策劃公公司對質(zhì)質(zhì)量管理理體系進進行策劃劃，以確確保公司司質(zhì)量目目標的實實現(xiàn)，滿滿足顧客的要要求。公公司管理理者代表表負責質(zhì)質(zhì)量管理理體系策策劃組織織，掛靠靠品保部部管理。具具體策劃劃時，由由管理者者代表召召開策劃劃會議，品品保部記記錄，相相關(guān)部門門參加。策策劃結(jié)果果應以質(zhì)質(zhì)量手冊冊和程程序文件件形式式輸出。發(fā)發(fā)送有關(guān)關(guān)部門

34、。策策劃應根根據(jù)合同同要求及及公司管管理體系系的特點點和產(chǎn)品品特性進進行。策策劃內(nèi)容容應包括括：a.質(zhì)量管管理體系系策劃必必須圍繞繞公司設設定的質(zhì)質(zhì)量目標標進行。b.質(zhì)量策策劃應包包含本公公司質(zhì)量量管理體體系的必必要過程程（如市市場、工工程、生生產(chǎn)、采采購、檢檢驗等），并并將這些些過程加加以識別別及做出出明確的的規(guī)定和和控制，包包括合理理的剪裁裁以及形形成體系系文件。c.規(guī)定實實現(xiàn)全部部質(zhì)量目目標必須須配置的的所有資資源。d.質(zhì)量管管理體系系應根據(jù)據(jù)產(chǎn)品、環(huán)環(huán)境、法法規(guī)、工工藝變化化、內(nèi)審審、管理理評審的的結(jié)果，作作不斷的的修改和和改進，修修改必須須受控，并并保證修修改以后后的完整整性，符符合

35、本標標準要求求。公公司要通通過質(zhì)量量例會、內(nèi)內(nèi)審、管管理評審審以及糾糾正和預預防措施施等手段段，對策策劃的過過程進行行管理。質(zhì)質(zhì)量管理理體系策策劃更改改和實施施時，應應保持質(zhì)質(zhì)量管理理體系完完整性。深圳市科鼎鼎實業(yè)有有限公司司質(zhì) 量量 手 冊第 1 版版第 0 次次 修 改5管理職職責第3頁 共共6頁5.4.33相關(guān)質(zhì)質(zhì)量文件件管管理評審審控制程程序.QP55.60內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核控控制程序序.QP88.20糾糾正和預預防措施施控制程程序.QP88.5015.5職責責、權(quán)限限和溝通通公司根據(jù)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的需要，建建立組織織機構(gòu)圖圖見附錄錄一，根根據(jù)質(zhì)量量工作的的需要建建立質(zhì)量量工作系系統(tǒng)

36、圖見見附錄二二。5.5.11職責和和權(quán)限 公司建建立各各類人員員崗位責責任制，確確保各級級各類人人員職責責、權(quán)限限及相互互關(guān)系明明確。公公司主要要領導及及部分人人員和部部門職責責權(quán)限簡簡述如下下：.1總經(jīng)經(jīng)理ba.是公司司的最高高管理者者，負有有公司質(zhì)質(zhì)量體系系和行政政的決定定權(quán)；b.制定公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標，確確保各級級人員都都理解貫貫徹于工工作中；c.確定并并批準質(zhì)質(zhì)量體系系所需人人財物資資源，以以滿足貫貫徹質(zhì)量量方針和和保證產(chǎn)產(chǎn)品及服服務質(zhì)量量的需要要；d.批準質(zhì)質(zhì)量手冊冊以及及需要總總經(jīng)理批批準的其其他文件件；e.任命管管理者代代表并明明確職責責權(quán)限。規(guī)規(guī)定各部部門的職職責

37、權(quán)限限，建立立適宜的的組織機機構(gòu)和管管理機構(gòu)構(gòu)；f.主持管管理評審審，不斷斷改進質(zhì)質(zhì)量；g.組織對對重大的的不合格格評審，對對重大的的糾正和和預防措措施的批批準實施施。管管理者代代表按本手冊55.5.2管理理者代表表職責權(quán)權(quán)限規(guī)定定執(zhí)行。工工程部主管公司的的產(chǎn)品設設計開發(fā)發(fā)及設計計更改工工作；主管公司的的生產(chǎn)技技術(shù)、工工藝改造造、新材材料應用用，以及及工裝設設備的設設計開發(fā)發(fā)、更改改改進工工作；確定產(chǎn)品的的質(zhì)量標標準、驗驗收標準準，編制制技術(shù)文文件、工工藝文件件、作業(yè)業(yè)文件、檢檢驗規(guī)范范，負責責產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程的策劃劃；品品保部a.參加質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)合同同評審、體體系內(nèi)審審、不合合格糾

38、正正和預防防等其他他深圳市科鼎鼎實業(yè)有有限公司司質(zhì) 量量 手 冊第 1 版版第 0 次次 修 改5管理職職責第4頁 共共6頁活動；b. 主管管公司質(zhì)質(zhì)量體系系運行的的監(jiān)督和和維護，歸歸口管理理質(zhì)量體體系文件件；負責制定公公司檢驗驗制度，實實施產(chǎn)品品驗收準準則、檢檢驗規(guī)范范；主管公司進進貨、過過程（半半成品）、成成品的檢檢驗、判判定和標標識；主管公司計計量設備備維護管管理和周周期性計計量檢定定的管理理；參與供應商商評估及及來料信信息的處處理及追追溯；主管糾正、預預防措施施的監(jiān)督督、評估估、驗證證。生生產(chǎn)部負責產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程的控制制；負責產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程中的標標識與可可追溯性性控制；參與編制質(zhì)質(zhì)

39、量手冊冊、程序序文件，組組織質(zhì)量量目標的的確定，支支持內(nèi)審審及負責責編制重重大工裝裝設備開開發(fā)設計計任務書書；處理不合格格品措施施的實施施，落實實糾正及及預防措措施；確認生產(chǎn)能能力，確確保準時時交貨；按標準文件件作業(yè)，確確保產(chǎn)品品質(zhì)量；對生產(chǎn)設備備進行有有效的維維護并監(jiān)監(jiān)控，使使之而效效；對產(chǎn)品相關(guān)關(guān)質(zhì)量進進行登記記，使之之可追溯溯。物物控部負責生產(chǎn)物物料的計計劃、申申請、采采購、供供應；協(xié)同相關(guān)部部門對供供應商進進行評估估控制，保保證合格格物料的的購進；負責倉庫管管理，確確保倉庫庫帳物卡卡相符，確確保物料料及成品品保管中中的質(zhì)量量。市市場部主管產(chǎn)品合合同的評評審，歸歸口管理理對產(chǎn)品品要求的的

40、識別，負負責編制制新產(chǎn)品品設計開開發(fā)任務務書；負責與顧客客溝通，接接受處理理顧客投投訴，確確保滿足足顧客要要求；負責顧客信信息反饋饋，以聯(lián)聯(lián)絡單形形式進行行內(nèi)部溝溝通；參加質(zhì)量管管理體系系其他相相關(guān)活動動。行行政部負責人力資資源的提提供、培培訓、考考核及使使用；負責抓好公公司規(guī)章章制度的的落實及及其他日日常行政政工作。深圳市科鼎鼎實業(yè)有有限公司司質(zhì) 量量 手 冊第 1 版版第 0 次次 修 改5管理職職責第5頁 共共6頁5.5.22管理者者代表 公司總總經(jīng)理任任命行政政部經(jīng)理理郭澤民民為管理理者代表表，其職職責權(quán)限限為：a.確保本本公司按按ISOO90001：20000標準準并結(jié)合合本公司司的

41、實際際狀況，建建立、實實施和保保持質(zhì)量量管理體體系，并并使之不不斷完善善。b.制定質(zhì)質(zhì)量手冊冊，審批批公司體體系程序序文件，監(jiān)監(jiān)督公司司文件和和資料的的管制；c.制定內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核年年度計劃劃，主持持內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核；d.負責質(zhì)質(zhì)量體系系運行過過程中問問題的仲仲裁；e.向公司司最高管管理者報報告質(zhì)量量管理體體系運行行情況，以以供管理理評審和和作為改改進的需需求；f.促成內(nèi)內(nèi)部以顧顧客為中中心意識識的形成成，將顧顧客的要要求分解解落實；g.就質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)事宜同同內(nèi)、外外部聯(lián)絡絡。5.5.33內(nèi)部溝溝通 管理者者代表應應為確保保對質(zhì)量量管理體體系的有有效性進進行溝通通。規(guī)規(guī)定各部部門、

42、各各類人員員職責權(quán)權(quán)限及其其相互關(guān)關(guān)系。規(guī)規(guī)定過程程順序及及過程接接口處理理辦法。利利用內(nèi)審審、管理理評審及及有關(guān)會會議、通通告、聯(lián)聯(lián)絡單，就就有關(guān)質(zhì)質(zhì)量信息息、顧客客要求、法法律法規(guī)規(guī)的更新新、有關(guān)關(guān)記錄，進進行討論論、傳達達、貫徹徹。各各種信息息記錄、規(guī)規(guī)定、編編制單位位及審批批權(quán)限以以及發(fā)行行使用單單位，確確保使用用人員職職責分明明。5.5.44相關(guān)質(zhì)質(zhì)量文件件各各類人員員崗位責責任制WI5.5.100管管理評審審控制程程序QQP5.600內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核控控制程序序QPP8.220115.6管理理評審：公司建建立并保保持管管理評審審控制程程序，以以保證質(zhì)質(zhì)量管理理體系有效運運行，并并持

43、續(xù)改改進。5.6.11最高管管理者按按管理理評審控控制程序序要求求，按計計劃的時時間間隔隔評審質(zhì)質(zhì)量管理理體系，以以確保其其持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性。評評審應包包括評價價公司的的質(zhì)量管管理體系系改進的的機會和和變更的的需要，包包括質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標。5.6.22評審輸輸入：管管理評審審前，相相關(guān)部門門應按評評審計劃劃準備以以下方面面的信深圳市科鼎鼎實業(yè)有有限公司司質(zhì) 量量 手 冊第 1 版第 0 次次 修 改5管理職職責第6頁 共共6頁息（資料、記記錄）作作為管理理評審的的輸入，以以確保評評審的有有效性：a.內(nèi)部審審核、顧顧客審核核、外部部審核的的結(jié)果；b.顧客的的投訴及及有

44、關(guān)信信息；c.過程的的運作情情況及產(chǎn)產(chǎn)品實物物質(zhì)量情情況；d.預防和和糾正措措施情況況；e.上一次次管理評評審的跟跟蹤措施施；f.質(zhì)量管管理體系系的變更更；g.本次會會議就質(zhì)質(zhì)量管理理體系改改進的建建議。5.6.33評審輸輸出：最最高管理理者應就就管理評評審所討討論的有有關(guān)問題題作出決決議，形形成文件件。包括括以下方方面有關(guān)關(guān)的決定定和措施施：a.質(zhì)量管管理體系系及其過過程有效效性的改改進；b.與顧客客要求有有關(guān)產(chǎn)品品的改進進，包括括產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量改進進、工藝藝改進等等。c.資源需需求。5.6.44管理評評審的相相關(guān)資料料應予以以保存5.6.55相關(guān)質(zhì)質(zhì)量文件件管管理評審審控制程程序.QPP5.6

45、60糾糾正和預預防措施施控制程程序.QPP8.55011深圳市科鼎鼎實業(yè)有有限公司司質(zhì) 量量 手 冊第 1 版版第0次 修 改6資源管管理第1頁 共共2頁6.1資源源的提供供6.1.11公司將將確定并并提供所所需的資資源，以以保證實實施、保保持質(zhì)量量管理體體系并持持續(xù)改進進其有效效性，增增強顧客客滿意。6.1.22相關(guān)質(zhì)質(zhì)量文件件培培訓控制制程序.QP6.20生生產(chǎn)過程程控制程程序.QPP7.550116.2人力力資源6.2.11公司建建立并保保持培培訓控制制程序，以確保與質(zhì)量管理、執(zhí)行、驗證的有關(guān)人員，通過適當?shù)呐嘤?、教育并考慮他們的工作經(jīng)歷，能勝任本職工作。6.2.22行政部部是人力力資源

46、的的歸口管管理單位位，負責責質(zhì)量管管理體系系各過程程人力資資源的配配置、培培訓需求求能力的的確定并并制定年年度培訓訓計劃。6.2.33培訓內(nèi)內(nèi)容應包包括員工工本職工工作技能能以及質(zhì)質(zhì)量意識識。使他他們意識識到所從從事的工工作的重重要性和和相關(guān)性性，當他他們的工工作偏離離標準（工工藝）要要求，將將會影響響顧客滿滿意和影影響公司司的業(yè)績績。并對對培訓結(jié)結(jié)果進行行評價。6.2.44 經(jīng)培培訓合格格的人員員，應進進行資格格認可，方方能上崗崗。6.2.55行政部部應保存存所有培培訓記錄錄。6.2.66相關(guān)質(zhì)質(zhì)量文件件培培訓控制制程序QP6.2016.3基礎礎設施6.3.11生產(chǎn)部部是基礎礎設施的的歸口管

47、管理部門門，在質(zhì)質(zhì)量管理理活動中中，應識識別提供供并維護護為實現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符符合性所所需要的的基礎設設施。包包括：a.建筑物物、工作作場所和和相關(guān)的的設施；b.過程設設備：機機器、儀儀表、工工裝、控控制測量量等硬件件和軟件件；c.支持性性服務：交通運運輸、通通訊。公司將制定定生產(chǎn)產(chǎn)設備管管理辦法法和工工裝管理理辦法以以確保生生產(chǎn)過程程設深圳市科鼎鼎實業(yè)有有限公司司質(zhì) 量量 手 冊第 1 版版第0次 修 改6資源管管理第2頁 共共2頁備得到有效效的管理理。6.3.22設施的的配置由由相關(guān)職職能部門門根據(jù)需需要提出出需求，企企業(yè)依據(jù)據(jù)自己的的能力不不斷改善善。6.3.33相關(guān)質(zhì)質(zhì)量文件件生生產(chǎn)設備備管

48、理辦辦法.WII7.55.1000工工裝管理理辦法.WI7.5.1-00特特殊過程程確認辦辦法.WII7.55.200066.4工作作環(huán)境6.4.11生產(chǎn)部部是工作作環(huán)境的的歸口管管理單位位，負責責識別和和管理實實現(xiàn)產(chǎn)品品符合性性所需的的工作環(huán)環(huán)境的因因素（如如：環(huán)境境溫度、濕濕度、粉粉塵、通通風防護護等）。6.4.11相關(guān)文文件現(xiàn)現(xiàn)場5SS管理辦辦法.WII7.55.10004深圳市科鼎鼎實業(yè)有有限公司司質(zhì) 量量 手 冊第 1 版版第 0 次次 修 改7產(chǎn)品實實現(xiàn)第1頁共110頁7.1產(chǎn)品品實現(xiàn)的的策劃 公司建建立并保保持質(zhì)質(zhì)量計劃劃控制程程序，確確保產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程進行行策劃。產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)

49、過程的的策劃應應與本公公司質(zhì)量量管理體體系其他他要求相相一致，策策劃結(jié)果果將以適適合公司司運作的的方式形形成文件件。7.1.11 工程程部是實實現(xiàn)過程程的策劃劃歸口管管理單位位，通過過策劃，按按質(zhì)量量計劃控控制程序序形成成質(zhì)量計計劃，質(zhì)質(zhì)量計劃劃應確定定并包含含下面的的內(nèi)容：建立產(chǎn)品的的質(zhì)量目目標，規(guī)規(guī)定產(chǎn)品品的質(zhì)量量特性，引引用相關(guān)關(guān)標準，識識別顧客客質(zhì)量要要求及應應滿足的的法律法法規(guī)要求求；針對產(chǎn)品確確定過程程，找出出特殊過過程，配配備這種種過程所所需的資資源、設設備，確確定過程程所需的的文件，以以保證過過程有效效和受控控；確定產(chǎn)品所所需的驗驗證、確確認、監(jiān)監(jiān)視、檢檢驗和試試驗活動動，明確

50、確接收準準則及明明確產(chǎn)品品形成過過程中的的驗收、監(jiān)監(jiān)控點設設置；確定和準備備質(zhì)量記記錄，并并考慮質(zhì)質(zhì)量記錄錄提供產(chǎn)產(chǎn)品滿足足規(guī)定要要求的充充分性。 過程策策劃的輸輸出，形形式可以以是質(zhì)量量計劃、作作業(yè)文件件、工藝藝文件、檢檢驗規(guī)范范等。7.1.22相關(guān)質(zhì)質(zhì)量文件件質(zhì)質(zhì)量計劃劃控制程程序QPP7.110作作業(yè)文件件一覽表表WII4.22.300027.2與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程7.2.11公司建建立并保保持合合同評審審控制程程序，確確保顧客客關(guān)于產(chǎn)產(chǎn)品的要要求準確確識別，以以滿足顧顧客要求求。市市場部是是與產(chǎn)品品有關(guān)要要求的確確定歸口口管理單單位，負負責顧客客要求的的接受，并并組織相相關(guān)部門門確認

51、，對對確認的的要求（含含圖樣、文文字、報報告、標標準、樣樣件等）應應記錄并并歸檔保保存。工工程部、品品保部、生生產(chǎn)部參參與確認認。確確認的內(nèi)內(nèi)容應包包括：a.顧客規(guī)規(guī)定的要要求，如如使用性性能、可可靠性、可可維修性性、安全全性、外外觀等，還還包括交交付及交交付后的的活動要要求，如如交貨期期、包裝裝、售后后服務等等。b.隱含的的要求：顧客雖雖然沒有有規(guī)定，但但規(guī)定的的用途或或已知的的預期用用途的必必深圳市科鼎鼎實業(yè)有有限公司司質(zhì) 量量 手 冊第 1 版第0次 修 改7產(chǎn)品實實現(xiàn)第2頁共110頁須的要求；c.與產(chǎn)品品有關(guān)的的法律、法法規(guī)要求求及相關(guān)關(guān)產(chǎn)品標標準；d.本公司司確定的的任何附附加要求求

52、。7.2.22公司按按合同同評審控控制程序序，明明確產(chǎn)品品要求評評審及協(xié)協(xié)調(diào)評審審活動的的要求，以以確保有有關(guān)部門門和人員員充分理理解與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求，保證證公司具具有滿足足產(chǎn)品要要求的能能力，包包括所采采取的技技術(shù)、資資源方面面的措施施。市市場部是是與產(chǎn)品品有關(guān)要要求的評評審的歸歸口管理理單位、有有關(guān)職能能部門在在各自職職能范圍圍內(nèi)參與與對產(chǎn)品品要求有有關(guān)內(nèi)容容的評審審和協(xié)調(diào)調(diào)。市市場部按按合同同評審控控制程序序規(guī)定定，在向向顧客作作出提供供產(chǎn)品的的決定或或承諾之之前進行行（如：投標、接接受合同同或訂單單的更改改前）評評審：a.老產(chǎn)品品要求的的評審由由總經(jīng)理理或其授授權(quán)人確確認，可可視

53、為完完成產(chǎn)品品要求的的評審；b.新產(chǎn)品品要求的的評審，由由市場部部組織有有關(guān)職能能部門參參加評審審，由總總經(jīng)理批批準，完完成產(chǎn)品品要求的的評審，評評審應含含7.22.1.3內(nèi)容容?？诳陬^訂單單也應轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換為正正式訂單單，按以以上7.2.22.2 a、b要求進進行評審審。只只有當進進行了產(chǎn)產(chǎn)品要求求的評審審，與以以前表述述不一致致的合同同或訂單單要求均均已解決決，方能能進行合合同簽訂訂。當當產(chǎn)品的的要求發(fā)發(fā)生變更更，市場場部應確確保相關(guān)關(guān)文件得得到修改改及重新新評審，并并告知相相關(guān)部門門。當當產(chǎn)品零零售或網(wǎng)網(wǎng)上銷售售時，市市場部應應組織相相關(guān)部門門對公司司產(chǎn)品信信息、產(chǎn)產(chǎn)品廣告告和產(chǎn)品品目錄進進行

54、評審審，評審審意見一一致，方方能進行行銷售。當當產(chǎn)品要要求的評評審意見見不一致致時，市市場部應應與顧客客溝通。若若溝通仍仍不能滿滿足顧客客要求，市市場部應應放棄簽簽訂合同同。市市場部應應按4.2.44要求，保保存產(chǎn)品品要求的的評審記記錄。7.2.33顧客溝溝通市市場部是是顧客溝溝通的歸歸口管理理單位，負負責與顧顧客進行行溝通協(xié)協(xié)調(diào)，接受并處理理顧客投投訴，確確保滿足足顧客的的要求。市市場部應應對與顧顧客溝通通的內(nèi)容容與方法法進行安安排：a.產(chǎn)品信信息；深圳市科鼎鼎實業(yè)有有限公司司質(zhì) 量量 手 冊第 1 版版第0次 修 改7產(chǎn)品實實現(xiàn)第3頁共110頁b.問詢、合合同或訂訂單的處處理，包包括對其其

55、的修改改；c.顧客反反饋，包包括顧客客投訴、退退貨。 溝通的的方法可可以是信信件、電電話、電電傳以及及訪問等等方式。市市場應將將與顧客客溝通的的有關(guān)信信息以內(nèi)內(nèi)部聯(lián)絡絡單形式式傳遞相相關(guān)部門門進行處處理，并并向管理理評審會會議報告告。7.2.44相關(guān)質(zhì)質(zhì)量文件件合合同評審審控制程程序QQP7.20017.3設計計和開發(fā)發(fā) 公司建建立并保保持設設計和開開發(fā)控制制程序，對對相關(guān)部部門及有有關(guān)人員員規(guī)定其其職責，以以確保規(guī)規(guī)定的要要求得到到滿足。 工程部部是設計計和開發(fā)發(fā)的歸口口管理部部門，承承擔設計計、開發(fā)發(fā)工作以以及樣品品試制管管理。7.3.11工程部部應編制制設計計和開發(fā)發(fā)計劃書書，對對設計全

56、全過程進進行計劃劃控制，計計劃書內(nèi)內(nèi)容應包包括：a.設計、開開發(fā)過程程的階段段劃分；b.設計、開開發(fā)階段段評審、驗驗證和設設計確認認點的設設置；c.明確設設計和開開發(fā)活動動相關(guān)人人員和部部門的職職責；d.計劃的的進度安安排；e.計劃修修改的批批準權(quán)限限；f.技術(shù)接接口的管管理。7.3.22市場部部應根據(jù)據(jù)市場或或顧客要要求，對對設計和和開發(fā)編編制產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)通知書書，通通知書應應明確：a.產(chǎn)品的的功能和和性能要要求；b.適用的的法律和和法規(guī)要要求，包包括應采采用的標標準；c.適用時時，以前前類似設設計提供供的信息息；d.設計和和開發(fā)活活動所必必須的其其他要求求； 產(chǎn)品品開發(fā)通通知書應應由編制制

57、單位組組織有關(guān)關(guān)部門及及專業(yè)工工程人員員進行評評審，以以確保要要求明確確、清楚楚，并且且不能與與其他要要求相矛矛盾。7.3.33設計和和開發(fā)輸輸出應由由工程部部針對設設計任務務書要求求進行評評審，并并在深圳市科鼎鼎實業(yè)有有限公司司質(zhì) 量量 手 冊第 1 版版第0次 修修 改7產(chǎn)品實實現(xiàn)第4頁共110頁歸檔前得到到批準。設設計和開開發(fā)輸出出應：a.滿足設設計和開開發(fā)輸出出的產(chǎn)品品圖樣；b.為采購購生產(chǎn)和和服務運運作提供供有關(guān)的的信息，如如有關(guān)標標準、相相關(guān)作業(yè)業(yè)指導書書、c.工藝路路線以及及零部件件清單。d.包含或或引用產(chǎn)產(chǎn)品接收收準則或或試驗大大綱；e.有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品安全全和正常常使用至至關(guān)重要要

58、的產(chǎn)品品特性；f.包裝要要求。7.3.44工程部部應根據(jù)據(jù)設計開開發(fā)計劃劃，在適適當階段段組織相相關(guān)職能能部門及及有關(guān)專專業(yè)人員員對設計計進行評評審，以以便：a.評價設設計和開開發(fā)結(jié)果果滿足要要求的能能力；b.找出存存在問題題并提出出改正措措施。設設計和開開發(fā)評審審結(jié)果應應予以記記錄。7.3.55品保部部根據(jù)設設計開發(fā)發(fā)計劃和和設計任任務書要要求，組組織有關(guān)關(guān)職能部部門針對對設計和和開發(fā)結(jié)結(jié)果進行行驗證，驗驗證的結(jié)結(jié)果應予予以記錄錄，驗證證針對樣樣品進行行。7.3.66工程部部負責組組織設計計開發(fā)確確認。確確認應按按計劃進進行，應應有相關(guān)關(guān)部門的的代表及及有關(guān)專專業(yè)人員員參加。確確認針對對批產(chǎn)

59、進進行，并并盡可能能在使用用條件及及交付顧顧客之前前完成。確確認內(nèi)容容應：設計開發(fā)文文件是否否齊全，并并被批準準；是否滿足產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)通知書書的要要求；是否符合有有關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)要求；是否有明確確的接收收準則；是否標出與與產(chǎn)品安安全與正正常操作作關(guān)系重重大的設設計特性性（如操操作、貯貯存、搬搬運、維維護和處處置要求求。 設設計和開開發(fā)確認認記錄予予以保存存。7.3.77公司建建立并保保持設設計和開開發(fā)更改改控制程程序，以以確保設設計和開開發(fā)更改改予以識識別和記記錄。規(guī)規(guī)定設計計和開發(fā)發(fā)更改應應得到評評審、驗驗證和確確認，并并在實施施前得到到批準。對對設計和和開發(fā)更更改的評評審應包包括評價價更

60、改對對已交付付產(chǎn)品及及其組成成部份的的影響。更更改評審審的結(jié)果果及任何何要求的的措施應應予以記錄并保存存。7.3.88相關(guān)質(zhì)質(zhì)量文件件設設計開發(fā)發(fā)控制程程序.QP77.301深圳市科鼎鼎實業(yè)有有限公司司質(zhì) 量量 手 冊第 1 版版第0次 修修 改7產(chǎn)品實實現(xiàn)第5頁共110頁產(chǎn)產(chǎn)品功能能試驗辦辦法.WI77.3.0000樣樣品管理理辦法.WI7.3.00037.4采購購 公司建建立并保保持采采購控制制程序和和供應應商評估估控制程程序，確確保采購購的產(chǎn)品品符合規(guī)規(guī)定要求求。7.4.11物控部部是采購購的歸口口管理單單位，負負責采購購的實施施及供應應商的管管理。7.4.22采購的的產(chǎn)品包包括原材材料