GJB9001監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序

1、GJB9001監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序1范圍為確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的準(zhǔn)確度滿足本公司監(jiān)視和測(cè)量要求。本程序規(guī)定 了監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱檢測(cè)設(shè)備）的采購(gòu)、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和報(bào)廢的 控制要求，是公司的法規(guī)性文件。本程序適用于公司內(nèi)所有檢測(cè)設(shè)備的控制。2引用文件GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求GJB9001B-2009質(zhì)量管理體系要求GJB1405A-2006裝備質(zhì)量管理術(shù)語(yǔ)GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求GJB9001B-2009質(zhì)量管理體系要求GJB1405A-2006裝備

2、質(zhì)量管理術(shù)語(yǔ)中華人民共和國(guó)計(jì)量法企業(yè)計(jì)量升級(jí)導(dǎo)則 3職責(zé)技術(shù)部是檢測(cè)設(shè)備的資產(chǎn)歸口管理部門。質(zhì)量部是檢測(cè)設(shè)備的狀態(tài)歸口管理部門。負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備狀態(tài)管理及檢測(cè)設(shè) 備的檢定（驗(yàn)證）。各使用單位、部門負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的使用與維護(hù)。物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備（含備件、附件）的采購(gòu)。本公司目前無(wú)計(jì)算機(jī)軟件用于測(cè)量，公司內(nèi)設(shè)有監(jiān)控系統(tǒng)，用于監(jiān)控生產(chǎn)和安全?？偨?jīng)理辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)的建立、使用和維護(hù)。4控制要求工作流程控制范圍和要求采購(gòu)驗(yàn)收建帳標(biāo)識(shí)管理要求控制要求根據(jù)公司生產(chǎn)技術(shù)工藝要求的準(zhǔn)確度和精密度，配置適用及滿足工藝要 求的檢測(cè)設(shè)備。檢測(cè)設(shè)備應(yīng)與檢測(cè)設(shè)備的要求相適應(yīng)。對(duì)檢測(cè)設(shè)備，須按規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和周期進(jìn)行校準(zhǔn)

3、，校準(zhǔn)合格后才能使 用，做到量值傳遞準(zhǔn)確，能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)不存在上述 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制定相應(yīng)的校準(zhǔn)方法，并形成文件，定期進(jìn)行校驗(yàn)或驗(yàn)證。保存校 準(zhǔn)和檢定（驗(yàn)證）結(jié)果的記錄，以確保檢測(cè)設(shè)備在合格狀態(tài)下使用。對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容有名稱、型號(hào)規(guī)格、編號(hào)、校 準(zhǔn)人、校準(zhǔn)日期、校準(zhǔn)結(jié)論、有效期等。校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)分為合格、準(zhǔn)用、限用和禁 用。為防止發(fā)生可能導(dǎo)致校準(zhǔn)失效的調(diào)整，必須嚴(yán)格按操作規(guī)程工作。保證 操作人員具有相應(yīng)資格。注意檢測(cè)設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時(shí)的準(zhǔn)確度和適用性的防護(hù)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)該檢測(cè)設(shè)備和所有受影響的產(chǎn)品采 取必要的措施并保持重新校準(zhǔn)和產(chǎn)品檢驗(yàn)

4、的記錄。對(duì)于檢測(cè)設(shè)備的計(jì)算機(jī)軟件在初次使用時(shí)應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證明其有效性。監(jiān)控系統(tǒng)初次使用前進(jìn)行確認(rèn)，驗(yàn)證其監(jiān)控能力的清晰度、準(zhǔn)確性，確 保能夠滿足生產(chǎn)和安全的要求。當(dāng)監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)生維修等變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再次確 認(rèn)。進(jìn)廠驗(yàn)收購(gòu)買的檢測(cè)設(shè)備必須有隨機(jī)質(zhì)量證明文件，配件、附件齊全。檢測(cè)設(shè)備購(gòu)回后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)部，由技術(shù)部組織質(zhì)量部配 合進(jìn)行進(jìn)廠驗(yàn)收（質(zhì)量部負(fù)責(zé)聯(lián)系檢定及校驗(yàn)），驗(yàn)收合格后，經(jīng)技術(shù)部簽字, 采購(gòu)人員方可報(bào)帳。檢測(cè)設(shè)備驗(yàn)收合格后，方可入庫(kù)，驗(yàn)收資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)歸檔。不合格 的檢測(cè)設(shè)備由物資供應(yīng)部辦理退貨手續(xù)。檢測(cè)設(shè)備的領(lǐng)用、發(fā)放領(lǐng)用檢測(cè)設(shè)備時(shí)，使用部門除在技術(shù)部辦理領(lǐng)用登記手續(xù)外，還

5、應(yīng)到質(zhì) 量部建立計(jì)量檢定臺(tái)帳，確定周期后，保證在有效期內(nèi)使用；由使用單位領(lǐng)回 建立個(gè)人臺(tái)帳,落實(shí)到人。如使用單位從物資供應(yīng)部領(lǐng)用的檢測(cè)設(shè)備未經(jīng)技術(shù)部、質(zhì)量部辦理登記 手續(xù)，技術(shù)部、質(zhì)量部有權(quán)令其停止使用，并收回領(lǐng)用的檢測(cè)設(shè)備。調(diào)離本工作崗位的人員，應(yīng)及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù)。任何單位或個(gè)人未經(jīng)技術(shù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得將檢測(cè)設(shè)備外借轉(zhuǎn)借使 用；或?qū)⒐就鈾z測(cè)設(shè)備帶進(jìn)公司內(nèi)存放、使用。任何單位和個(gè)人未經(jīng)技術(shù)部同意，不得隨意調(diào)撥檢測(cè)設(shè)備，確需內(nèi)部調(diào) 撥時(shí)，由調(diào)入單位填寫(xiě)“設(shè)備內(nèi)部調(diào)撥單”到技術(shù)部辦理調(diào)撥手續(xù)，同時(shí)報(bào)質(zhì) 量部一份。質(zhì)量檢驗(yàn)人員在無(wú)配置專用檢測(cè)設(shè)備時(shí)，可到公司內(nèi)其他單位工具庫(kù)臨 時(shí)借用，并辦理借

6、用手續(xù)，任何單位和個(gè)人不得拒絕。檢測(cè)設(shè)備的分類、標(biāo)志根據(jù)檢測(cè)設(shè)備在生產(chǎn)中的作用，具體分為A、B、C三類：A類：用于本公司量值傳遞的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器和使用中列入國(guó)家強(qiáng)制檢定范圍 的檢測(cè)設(shè)備。B類：用于在本公司工藝過(guò)程和產(chǎn)品測(cè)量中起控制作用和在能源、經(jīng)營(yíng)管 理中提供數(shù)據(jù)的檢測(cè)設(shè)備。C類：對(duì)產(chǎn)品無(wú)直接影響，對(duì)工藝不提供重要參數(shù)以及只起顯示作用而無(wú) 量值精度要求的。標(biāo)志的作用合格證：證明檢測(cè)設(shè)備符合檢定規(guī)程要求的標(biāo)志。計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)：本公司計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器的合格標(biāo)志。A級(jí)合格證：A類檢測(cè)設(shè)備的合格標(biāo)志。B級(jí)合格證：B類檢測(cè)設(shè)備的合格標(biāo)志。C級(jí)合格證：C類檢測(cè)設(shè)備的合格標(biāo)志。限用證：檢測(cè)設(shè)備在某一段量程范圍內(nèi)允許使用的標(biāo)

7、志。準(zhǔn)用證：符合本公司自制檢定規(guī)程要求的檢測(cè)設(shè)備的標(biāo)志。禁用證：檢測(cè)設(shè)備不合格,禁止在生產(chǎn)管理中使用的檢測(cè)設(shè)備的標(biāo)志。封存證：在生產(chǎn)或流轉(zhuǎn)中暫時(shí)不投入使用的檢測(cè)設(shè)備標(biāo)志。報(bào)廢證：經(jīng)檢定不合格，又不可作降級(jí)使用的檢測(cè)設(shè)備的標(biāo)志。檢測(cè)設(shè)備的周期檢定質(zhì)量部計(jì)量管理員在年末根據(jù)檢測(cè)設(shè)備的變化情況，制訂下年度“檢測(cè) 設(shè)備周期檢定計(jì)劃表”,經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，報(bào)總公司軍工與技術(shù)質(zhì)量部， 與有關(guān)單位協(xié)同來(lái)完成周期檢定工作，需拆裝的檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)由機(jī)修、電工、 修理人員配合來(lái)完成周期檢定工作。檢測(cè)設(shè)備檢定周期的確定原則是：依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，結(jié)合本公司實(shí) 際情況,對(duì)使用頻繁，損耗量大或用于關(guān)鍵部位的檢測(cè)設(shè)備

8、，應(yīng)適當(dāng)縮短檢定周 期。其它檢測(cè)設(shè)備的檢定周期可與標(biāo)準(zhǔn)一致或適當(dāng)放寬。工作用檢測(cè)設(shè)備按國(guó)家頒布的現(xiàn)行有效的檢定規(guī)程檢定。自制檢測(cè)設(shè)備 和無(wú)現(xiàn)行有效檢定規(guī)程的檢測(cè)設(shè)備，還應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員編制自檢規(guī)程，報(bào)主 管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。檢定記錄經(jīng)檢定人員、審核人員蓋章。并按質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定 執(zhí)行。各使用單位送檢或送修，應(yīng)由質(zhì)量部計(jì)量管理員根據(jù)“計(jì)量檢定臺(tái)帳”下發(fā)“計(jì)量器具送檢單”。不允許超期使用，不允許涂改合格證標(biāo)志。接“計(jì)量 器具送檢單”通知后仍不送檢者，質(zhì)量部有權(quán)停止該單位使用未檢超期的檢測(cè) 設(shè)備，并對(duì)該單位有關(guān)人員通報(bào)批評(píng)，如因計(jì)量檢定工作造成本公司經(jīng)濟(jì)損失， 全部責(zé)任將由責(zé)任者單位承擔(dān)。各使用單

9、位應(yīng)根據(jù)計(jì)量管理員下發(fā)的“計(jì)量器具送檢單”，在有效期內(nèi)將 所用的檢測(cè)設(shè)備送計(jì)量部門檢定，以保證量值傳遞的準(zhǔn)確一致.送檢率要達(dá) 100%。檢測(cè)設(shè)備的降級(jí)部分檢測(cè)設(shè)備確因長(zhǎng)期使用，有些設(shè)備經(jīng)反復(fù)修理、檢定后，仍達(dá)不到原 技術(shù)指標(biāo)，但在科研生產(chǎn)中仍可使用的應(yīng)作降級(jí)處理。由檢定部門出具“檢測(cè) 設(shè)備降級(jí)（報(bào)廢）鑒定報(bào)告”并經(jīng)技術(shù)部同意，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作降級(jí) 使用，由計(jì)量人員作出限用標(biāo)志。檢測(cè)設(shè)備的封存因科研生產(chǎn)及其它原因，暫時(shí)不用或連續(xù)停用一年以上的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)列為 閑置。閑置的檢測(cè)設(shè)備必須工作正常，附件齊全。由使用單位報(bào)技術(shù)部，并填 寫(xiě)“設(shè)備封存（啟封）申請(qǐng)單”，貼上封存標(biāo)志。同時(shí)報(bào)質(zhì)量部一份。財(cái)

10、務(wù)部門 停止對(duì)其提取折舊，閑置后不列為周檢范圍，但要妥善保管。檢測(cè)設(shè)備的啟封凡需啟封的檢測(cè)設(shè)備，由使用單位報(bào)技術(shù)部，并填寫(xiě)“設(shè)備封存（啟封） 申請(qǐng)單”，送檢合格后，方可投入使用。同時(shí)報(bào)質(zhì)量部一份。檢測(cè)設(shè)備的報(bào)廢檢測(cè)設(shè)備在使用或檢定中發(fā)生下列情況之一者可作報(bào)廢處理。嚴(yán)重?fù)p壞、無(wú)法修復(fù)或已無(wú)修理價(jià)值的檢測(cè)設(shè)備。使用年久，性能落后并列入更新?lián)Q代的檢測(cè)設(shè)備。已無(wú)降級(jí)使用價(jià)值的檢測(cè)設(shè)備。凡需報(bào)廢的檢測(cè)設(shè)備，由使用單位報(bào)技術(shù)部,并填寫(xiě)“設(shè)備報(bào)廢憑證表”， 檢測(cè)部門填寫(xiě)“檢測(cè)設(shè)備降級(jí)（報(bào)廢）鑒定報(bào)告”貼上報(bào)廢標(biāo)志并隔離。同時(shí) 報(bào)質(zhì)量部一份。檢測(cè)設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)檢測(cè)設(shè)備實(shí)行專人保管，正確使用，按使用說(shuō)明

11、書(shū)或操作規(guī)程執(zhí)行。對(duì)檢驗(yàn)與生產(chǎn)共用的檢測(cè)設(shè)備，在作檢驗(yàn)使用前應(yīng)由檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)證。 按儀器使用規(guī)程驗(yàn)證，并做好記錄，合格時(shí)方可使用。不合格時(shí)要將其送 檢測(cè)部門進(jìn)行檢定。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法驗(yàn)證的檢測(cè)設(shè)備，在檢驗(yàn)過(guò)程中，自檢、互檢、 專檢不能用同一個(gè)檢測(cè)設(shè)備。對(duì)工藝過(guò)程中自制的檢測(cè)設(shè)備，原則上應(yīng)由使用單位管理，并有相應(yīng)的 管理制度，定期校對(duì)，做好記錄。精度較高者，應(yīng)送計(jì)量部門檢定后，方可使 用。使用檢測(cè)設(shè)備時(shí)要按操作規(guī)程執(zhí)行，嚴(yán)禁違章使用，操作時(shí)注意防護(hù)。為了減少檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議，操作者在制造工件螺紋過(guò)程中，應(yīng)使用新的 或磨損較少的通端螺紋量規(guī)和磨損較多的或者接近磨損極限的止端螺紋量規(guī)。 對(duì)檢驗(yàn)或者用戶代表在

12、驗(yàn)收工件螺紋時(shí)，應(yīng)使用磨損較多的或者接近磨損極限 的通端螺紋量規(guī)和新的或者磨損較少的止端螺紋量規(guī)。對(duì)發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)及時(shí)報(bào)技術(shù)部、質(zhì)量部，并妥善保護(hù)等候 處理。為加強(qiáng)檢測(cè)設(shè)備使用過(guò)程控制，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的正確性、有效性，質(zhì)量部計(jì)量管理員每月對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督檢查工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。檢測(cè)設(shè)備的事故處理，按基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序執(zhí)行。5相關(guān)文件DXC G04.01-2011DXC G06.01-2011DXC G04.01-2011DXC G06.01-20116質(zhì)量記錄設(shè)備封存（啟封）申請(qǐng)單設(shè)備報(bào)廢憑證表設(shè)備內(nèi)部調(diào)撥單計(jì)量檢定臺(tái)帳質(zhì)量記錄控制程序基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序WF-PE-05WF-PE-09WF-PE-11WF-QC-26檢驗(yàn)與生產(chǎn)共用檢測(cè)設(shè)備驗(yàn)證記錄WF-QC-29檢測(cè)設(shè)備周期檢定計(jì)劃表WF-QC-31計(jì)量器具送檢單WF-QC-68設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)型號(hào)、規(guī)格驗(yàn)收日期本廠編號(hào)校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)首校日期校準(zhǔn)周期主要技術(shù)參數(shù)及精度級(jí)：隨機(jī)附件及資料：歷次校準(zhǔn)時(shí)間及結(jié)論：歷次維修原因、時(shí)間及結(jié)果：使用地點(diǎn)（包括遷移記錄）：備注：填表人：編號(hào)：DXC-7.6-01測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡序號(hào)編號(hào)：DXC-7.6-02測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表序設(shè)備 編號(hào)名稱及型 號(hào)規(guī)格價(jià) 格生產(chǎn) 廠家驗(yàn)收 日期放置 地點(diǎn)測(cè)量