倉儲部管理制度及流程圖

1、PAGE 1文件名稱倉儲部管理制度文件編號Q/ZC-WI-7.5-2012-01版本A/0PAGE 1共36頁/第49頁安徽中晨光光電科技技有限公公司倉儲管理制制度 文件編編號：QQ/ZCC-WII-7.5-220122-011版 本 號號：A/0生效日期：編 制： 審 核：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)：分 發(fā) 號號：文件履歷變更序號變更詳情變更頁次生效日期版本修訂人1新建020120601A/0陳瑞1.0倉儲儲部責(zé)任任與權(quán)利利1.1倉儲儲部職責(zé)責(zé)1.1.11倉儲部部各類管管理制度度的制定定與執(zhí)行行1.1.22倉儲部部中各項(xiàng)項(xiàng)工作的的流程、操操作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的制定定與執(zhí)行行1.1.33企業(yè)所所購買的的各類物物資

2、、產(chǎn)產(chǎn)成品出出入庫前前的檢驗(yàn)驗(yàn)1.1.44各類物物資、產(chǎn)產(chǎn)成品的的出入庫庫管1.1.55進(jìn)行倉倉儲規(guī)劃劃，合理理利用倉倉容及各各種資源源，使各各類物資資擺放適適當(dāng)、位位置合理理1.1.66合理存存儲和保保管各類類物資，控控制庫存存，盡量量減少庫庫存損失失1.1.77對各類類物資庫庫存進(jìn)行行盤點(diǎn)與與管理，為為采購、生生產(chǎn)等部部門提供供準(zhǔn)確的的庫存數(shù)數(shù)據(jù)1.1.88合理處處理滯料料、廢料料，對驗(yàn)驗(yàn)收不合合格的物物資拒絕絕出入庫庫，并提提出處理理意見1.1.99倉庫叉叉車等工工具的管管理1.1.110各類類物資的的分揀、拆拆包、理理貨、配配貨1.1.111在庫庫產(chǎn)成品品的包裝裝、打包包工作1.1.1

3、12各類類物資的的裝卸、搬搬運(yùn)、搬搬移及配配送管理理1.1.113倉庫庫消防、治治安管理理，避免免出現(xiàn)安安全事故故1.1.114其他他相關(guān)工工作 1.2倉儲儲部權(quán)利利1.2.11有權(quán)參參與企業(yè)業(yè)相關(guān)制制度、政政策的制制定，并并提出相相應(yīng)建議議1.2.22有權(quán)對對企業(yè)的的庫存管管理、采采購工作作提出意意見和建建議1.2.33有權(quán)拒拒絕手續(xù)續(xù)不全、不不合格物物資的出出入1.2.44對不合合格品、變變質(zhì)品、廢廢品具有有處理建建議權(quán)1.2.55倉儲部部部門內(nèi)內(nèi)部組織織機(jī)構(gòu)建建立、員員工考核核的權(quán)力力1.2.66各分公公司、分分部倉庫庫管理人人員考核核的參與與權(quán)1.2.77倉儲部部部門內(nèi)內(nèi)部員工工聘任、

4、解解聘的建建議1.2.88對倉儲儲部內(nèi)部部員工違違規(guī)行為為進(jìn)行處處罰的權(quán)權(quán)力1.2.99要求相相關(guān)部門門配合相相關(guān)工作作的權(quán)力力1.2.110倉儲儲部內(nèi)部部工作開開展的自自主權(quán)1.2.111對影影響倉儲儲管理工工作的人人員提請請?zhí)幜P的的權(quán)力1.2.112提交交改進(jìn)倉倉儲管理理制度、工工作流程程并獲得得答復(fù)的的權(quán)力1.2.113其他他相關(guān)權(quán)權(quán)力 1.3倉儲儲主管職職責(zé)1.3.11根據(jù)企企業(yè)年度度經(jīng)營計(jì)計(jì)劃及戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展規(guī)劃，制制訂倉儲儲部工作作計(jì)劃及及業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃1.3.22根據(jù)企企業(yè)經(jīng)營營管理整整體要求求，制定定庫房管管理、出出入庫管管理等各各項(xiàng)制度度并貫徹徹實(shí)施1.3.33根據(jù)企企業(yè)倉儲

5、儲工作特特點(diǎn)，編編制各項(xiàng)項(xiàng)工作流流程及操操作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)并監(jiān)督督執(zhí)行 1.3.44貫徹執(zhí)執(zhí)行企業(yè)業(yè)下達(dá)的的倉儲工工作任務(wù)務(wù)，并將將各項(xiàng)任任務(wù)落實(shí)實(shí)到責(zé)任任人1.3.55采用科科學(xué)的倉倉儲管理理方法，做做好庫存存物資的的存放管管理及各各類物資資的出入入庫管理理1.3.66核定和和掌握倉倉庫各種種物資的的儲備定定額，并并嚴(yán)格控控制，保保證合理理庫存和和使用1.3.77根據(jù)生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)安排，做做好物料料、工具具等物資資的收發(fā)發(fā)服務(wù)，并并保證質(zhì)質(zhì)量和生生產(chǎn)的需需要1.3.88掌握各各類物資資的收發(fā)發(fā)動態(tài)，審審查統(tǒng)計(jì)計(jì)報(bào)表，定定期撰寫寫分析報(bào)報(bào)告并上上報(bào)有關(guān)關(guān)領(lǐng)1.3.99定期組組織盤點(diǎn)點(diǎn)，對盤盤贏、盤盤虧、

6、丟丟失、損損壞等情情況查明明原因和和責(zé)任，并并提出處處理意1.3.110加強(qiáng)強(qiáng)安全、消消防管理理，做好好防火、防防盜、防防潮等工工作1.3.111改善善倉儲環(huán)環(huán)境，提提高搬運(yùn)運(yùn)效率，提提供及時時、安全全、有效效的搬運(yùn)運(yùn)、配送送服務(wù)1.3.112參與與制定企企業(yè)全面面質(zhì)量管管理制度度體系及及服務(wù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)設(shè)，并監(jiān)監(jiān)督實(shí)施施情況 1.3.113負(fù)責(zé)責(zé)廢舊物物資的管管理，對對滯料、廢廢料、不不合格品品等提出出處理意意見并協(xié)協(xié)助實(shí)施施 1.3.114負(fù)責(zé)責(zé)對倉儲儲部叉車車等工具具進(jìn)行管管理1.3.115負(fù)責(zé)責(zé)與其他他職能部部門的協(xié)協(xié)調(diào)溝通通1.3.116組織織與建設(shè)設(shè)倉儲部部團(tuán)隊(duì)，協(xié)協(xié)助人力力資源部部

7、做好員員工的選選拔、配配備、培培訓(xùn)、績績效考核核工1.3.117對下下屬員工工的業(yè)務(wù)務(wù)指導(dǎo)、合合理調(diào)配配、監(jiān)督督其計(jì)劃劃執(zhí)行，努努力提高高其積極極性和服服務(wù)意識識 1.3.118完成成上級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他他工作1.4倉管管員職責(zé)責(zé)1.4.11執(zhí)行并并監(jiān)控倉倉庫作業(yè)業(yè)流程及及各項(xiàng)制制度的實(shí)實(shí)施對倉倉庫的正正常動作作負(fù)責(zé)對每天天每項(xiàng)收收、發(fā)、存存業(yè)務(wù)的的運(yùn)行狀狀況實(shí)行行檢查與與掌握發(fā)現(xiàn)問問題立即即處理確保倉倉庫作業(yè)業(yè)流程及及各項(xiàng)制制度的執(zhí)執(zhí)行狀況況良好1.4.22每天做做好庫存存臺帳、及及時、準(zhǔn)準(zhǔn)確傳遞遞數(shù)據(jù)1.4.33實(shí)行定定盤、對對全部在在庫商品品、財(cái)產(chǎn)產(chǎn)的安全全、質(zhì)量量負(fù)責(zé)、杜杜絕人為為損

8、壞與與缺少1.4.44及時對對所管物物料進(jìn)行行庫齡分分析，呆呆滯物料料的統(tǒng)計(jì)計(jì)、短缺缺物料的的統(tǒng)計(jì)等等對于呆呆滯銷的的商品及及時盤點(diǎn)點(diǎn)整理數(shù)數(shù)據(jù)上報(bào)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)同領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)做出出處理盤活公公司資金金1.4.55根據(jù)營營銷部門門提供的的銷售單單及時備備貨、聯(lián)聯(lián)系物流流公司發(fā)發(fā)貨1.4.66負(fù)責(zé)倉倉庫日常常物資的的調(diào)撥復(fù)復(fù)核、發(fā)發(fā)運(yùn)工作作控制費(fèi)費(fèi)用結(jié)合產(chǎn)產(chǎn)品庫存存情況和和業(yè)務(wù)需需求1.4.77及時提提取公司司退貨并重新新拆包整整理貨物物填寫入入庫單進(jìn)行入入庫1.4.88做好領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的各項(xiàng)項(xiàng)臨時工工作積極配配合好及及其它部部門工作作 2.0倉庫庫建筑設(shè)設(shè)施的管管理、維維修和更更新2.1目的的： 保保證倉

9、庫庫建筑及及設(shè)施處處于良好好的狀態(tài)態(tài)，避免免貨物受受損2.2責(zé)任任: A.倉倉庫主管管要負(fù)責(zé)責(zé)制定保保養(yǎng)計(jì)劃劃。 B.倉倉管員應(yīng)應(yīng)隨時檢檢查倉庫庫的建筑筑及設(shè)施施、采取取維護(hù)措措施。 2.3 范范圍：適適用于本本公司各各個倉庫庫2.4 操操作：2.4.11.由倉倉儲主管管對倉庫庫建筑及及設(shè)施制制定保養(yǎng)養(yǎng)計(jì)劃,并保證證計(jì)劃的的實(shí)施。2.4.22倉庫管管理人員員定期（每每周）檢檢查設(shè)備備的使用用狀況，及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題，并并組織維維修或更更新，同同時在 倉庫設(shè)設(shè)施改良良表作相應(yīng)應(yīng)的記錄錄。2.4.33液壓手手推車、叉叉車、小小推車、清清潔工具具等倉庫庫設(shè)施不不用時應(yīng)應(yīng)放在指指定區(qū)域域，不能能隨便亂亂

10、放。2.4.44倉庫建建筑、各各種設(shè)備備要有專專人負(fù)責(zé)責(zé)管理，損損壞時要要及時維維修或更更新。2.4.55對于需需維修、更更新的項(xiàng)項(xiàng)目，須須填寫倉庫建建筑、設(shè)設(shè)施維修修申請報(bào)報(bào)告表上報(bào)公公司綜合合部，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批復(fù)后后實(shí)施。2.4.66對于可可能影響響產(chǎn)品存存儲質(zhì)量量的建筑筑及設(shè)備備損壞，應(yīng)應(yīng)首先采采取有效效的應(yīng)急急措施防防止質(zhì)量量事故的的發(fā)生，并并在244小時內(nèi)內(nèi)將申請請報(bào)告表表上報(bào)公公司綜合合部，綜綜合部應(yīng)應(yīng)切實(shí)保保證申請請?jiān)?44小時內(nèi)內(nèi)進(jìn)行回回復(fù)，制制定相關(guān)關(guān)維修、改改善措施施，并且且實(shí)施。2.4.77所有維維修或更更新工作作完成后后填寫倉庫建建筑、設(shè)設(shè)施維護(hù)護(hù)驗(yàn)收報(bào)報(bào)告表并上報(bào)報(bào)公

11、司綜綜合部。3.0原材材料管理理3.1目的的：檢查查貨物在在發(fā)貨或或運(yùn)輸過過程中可可能發(fā)生生的問題題，分清清各方責(zé)責(zé)任，了了解入庫庫貨物的的 質(zhì)質(zhì)量和包包裝狀況況，采取取適當(dāng)?shù)牡酿B(yǎng)護(hù)措措施，保保證貨物物安全、完完好入庫庫。3.2責(zé)任任：倉庫庫主管及及倉管員員應(yīng)保證證出入庫庫的貨物物貨單相相符，存存貨數(shù)據(jù)據(jù)信息準(zhǔn)準(zhǔn)確性與與及時性性，質(zhì)量量和包裝裝完好。3.3 范范圍：適適用于中中晨公司司原材料料倉庫。3.4 原原材料入入庫作業(yè)業(yè)管理：3.4.11貨物到到達(dá)（接接貨準(zhǔn)備備）：.根據(jù)運(yùn)運(yùn)輸?shù)截涁浀男畔⑾㈩A(yù)報(bào)（貨貨物類型型、數(shù)量量、體積積、重量量、到庫庫時間），計(jì)計(jì)劃庫位位，落實(shí)實(shí)裝卸（工工具、人人員

12、），做做好接貨貨準(zhǔn)備。送送貨車輛輛到達(dá)倉倉庫時，倉倉管員應(yīng)應(yīng)對車況況進(jìn)行檢檢查（貨貨物在車車狀況是是否完好好、防雨雨?duì)顩r）并并做好記記錄。非非倉庫人人員不得得進(jìn)入庫庫存區(qū)域域，相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)人人員應(yīng)在在指定區(qū)區(qū)域活動動。貨貨物應(yīng)在在防雨、防防風(fēng)沙的的裝卸區(qū)區(qū)域安全全卸貨。3.4.22 貨物物驗(yàn)收 外來物物流接貨貨驗(yàn)收，倉倉管員根根據(jù)物流流配送提提供的送送貨單對對貨物數(shù)數(shù)量（總總件數(shù)）與與質(zhì)量（外外包裝是是否完好好）進(jìn)行行驗(yàn)收，嚴(yán)嚴(yán)格要求求裝卸工工文明作作業(yè)，合合理堆碼碼，數(shù)量量與質(zhì)量量無明顯顯問題，簽簽收物流流送貨單單，貨物物進(jìn)入待待檢區(qū)。如如發(fā)現(xiàn)有有問題，請請按下列列規(guī)定處處理：A：數(shù)量不不符：

13、倉倉管員應(yīng)應(yīng)報(bào)告?zhèn)}倉庫主管管、采購購員，并并及時與與送貨方方聯(lián)系處處理，按按貨單上上的數(shù)量量補(bǔ)齊貨貨物，然然后簽收收入庫；如送貨貨方無法法及時補(bǔ)補(bǔ)齊貨物物，在送送貨單上上按實(shí)收收數(shù)量簽簽收，并并在備注注欄注明明原因。B：包裝破破損：不不允許包包裝破損損的貨物物入倉，如如果破損損，應(yīng)另另行放置置，并通通知倉庫庫主管、采采購員、檢檢驗(yàn)員，對對破包貨貨物與送送貨人員員當(dāng)場進(jìn)進(jìn)行拆包包檢驗(yàn)。由由采購員員與廠家家、物流流交涉，倉倉庫對破破包貨物物擁有拒拒收權(quán)。C：二次封封口：凡凡發(fā)現(xiàn)的的二次封封口的貨貨物可當(dāng)當(dāng)場拒收收，并通通知倉庫庫主管、采采購員、檢檢驗(yàn)員與與送貨人人員當(dāng)場場拆包核核對，經(jīng)經(jīng)確認(rèn)無無問

14、題后后，可再再進(jìn)行簽簽收。 待檢區(qū)區(qū)原料數(shù)數(shù)量驗(yàn)收收，倉管管員根據(jù)據(jù)采購下下達(dá)的收收料通知知單上上的貨物物明細(xì)信信息，對對貨物數(shù)數(shù)量進(jìn)行行驗(yàn)收，驗(yàn)驗(yàn)收時如如發(fā)現(xiàn)有有問題，請請按以下下規(guī)定處處理A:數(shù)量不不符，貨貨物實(shí)物物數(shù)量與與單據(jù)數(shù)數(shù)量不符符。對驗(yàn)驗(yàn)收過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的數(shù)量量不符貨貨物，暫暫時另行行區(qū)域放放置，待待全部驗(yàn)驗(yàn)收完畢畢后，通通知采購購員與倉倉庫主管管，由采采購員與與廠家聯(lián)聯(lián)系相關(guān)關(guān)事宜，倉倉管員按按實(shí)際收收貨數(shù)量量驗(yàn)收。B：混料，貨貨物實(shí)物物與包裝裝標(biāo)識不不符或部部分不符符。驗(yàn)收收過程中中發(fā)現(xiàn)存存在混料料的貨物物，將單單據(jù)上同同一類型型貨物另另行擱置置最后清清點(diǎn)，凡凡發(fā)生混混料相關(guān)

15、關(guān)類似貨貨物，必必須進(jìn)行行至最小小化清點(diǎn)點(diǎn)，并在在包裝標(biāo)標(biāo)識上進(jìn)進(jìn)行記號號區(qū)分，全全部核對對完畢后后，保持持現(xiàn)場，報(bào)報(bào)告?zhèn)}庫庫主管、采采購員、檢檢驗(yàn)員對對混料貨貨物進(jìn)行行確認(rèn)，由由采購員員與廠家家溝通處處理，對對嚴(yán)重混混料的貨貨物，清清點(diǎn)工作作困難的的貨物，倉倉庫可拒拒收，特特采情況況下倉庫庫主管應(yīng)應(yīng)根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況安排清清點(diǎn)工作作，并做做好相關(guān)關(guān)記錄。 待檢區(qū)區(qū)原料貨貨物品質(zhì)質(zhì)驗(yàn)收，倉倉管員對對貨物進(jìn)進(jìn)行數(shù)量量驗(yàn)收完完畢后，須須在100分鐘內(nèi)內(nèi)通知檢檢驗(yàn)員，對對待檢區(qū)區(qū)內(nèi)的原原料貨物物，進(jìn)行行品質(zhì)檢檢驗(yàn)。 品質(zhì)檢檢驗(yàn)完畢畢后應(yīng)立立即通知知倉管員員結(jié)果，倉倉管員根根據(jù)品質(zhì)質(zhì)檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果，對對貨物

16、進(jìn)進(jìn)行分類類入庫。操操作如下下：A：合格品品，須在在4小時時內(nèi)，將將貨物轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移至原原材料庫庫。B：不合格格品，須須立即通通知采購購員，由由采購員員與供應(yīng)應(yīng)商溝通通進(jìn)行退退貨處理理，同時時將該貨貨物從待待檢區(qū)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移至待待處理區(qū)區(qū)。并監(jiān)監(jiān)督采購購部或供供應(yīng)商在在7日內(nèi)內(nèi)對其完完成處理理，超過過7日，倉倉管員應(yīng)應(yīng)上報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)部，由由財(cái)務(wù)部部進(jìn)行處處理。C: 特殊殊情況下下必須采采用的貨貨物，須須由品質(zhì)質(zhì)部、采采購部出出具有效效特采報(bào)報(bào)告（由由副總或或總經(jīng)理理進(jìn)行審審批），倉倉管員可可辦理入入庫，但但要對貨貨物進(jìn)行行特殊標(biāo)標(biāo)識。3.4.33 入庫庫記賬倉管員以收收料通知知單（附附件4）上上數(shù)據(jù)信信息為基

17、基礎(chǔ)，根根據(jù)實(shí)際際驗(yàn)收貨貨物數(shù)量量生成并并打印外外購入庫庫單（附附件5）經(jīng)經(jīng)采購員員、檢驗(yàn)驗(yàn)員、倉倉管員簽簽字確認(rèn)認(rèn)后，EERP系系統(tǒng)審核核生效后后，庫存存信息及及時更新新。3.4.44 揀貨貨作業(yè) 倉管員員對入庫庫的材料料應(yīng)進(jìn)行行必要的的標(biāo)識，包包括物料料編碼、數(shù)數(shù)量，入入庫時間間，檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)識等等 倉管員員對入庫庫貨物應(yīng)應(yīng)合理擺擺放，不不得隨意意擺放貨貨物，不不得在規(guī)規(guī)劃的區(qū)區(qū)域外擺擺放貨物物，特殊殊情況要要在2小小時內(nèi)，將將貨物歸歸位。貨貨物擺放放原則上上要直觀觀整潔。做到三清（數(shù)數(shù)量清，類類別清，規(guī)規(guī)格清）兩兩齊（庫庫容齊，堆堆放齊)三一致（EERP系系統(tǒng)、存存卡、實(shí)實(shí)物) 揀貨入入庫作

18、業(yè)業(yè)操作采采取插秧秧法，將將一批貨貨物整體體移動到到貨位附附近在分分別揀貨貨上架 貨物碼碼放好后后，倉管管員應(yīng)更更新存卡卡記錄，存存卡摘要要內(nèi)容應(yīng)應(yīng)填寫：入庫單單號、入入庫數(shù)量量、結(jié)存存數(shù)量，然然后簽上上自己的的名字。存存卡填寫寫要求規(guī)規(guī)范完整整，擺放放整齊，暫暫時不用用的存卡卡應(yīng)統(tǒng)一一整齊放放置，使使用完畢畢的存卡卡應(yīng)統(tǒng)一一裝訂存存檔。 入庫作作業(yè)完成成后，倉倉管員應(yīng)應(yīng)將單據(jù)據(jù)整齊存存放，保保管好存存根聯(lián)，定定期存檔檔，紅色色單據(jù)定定期上交交到財(cái)務(wù)務(wù)部。3.5 出出庫作業(yè)業(yè)管理3.5.11 生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃部部向倉庫庫發(fā)出生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)排成單單與物物料需求求計(jì)劃單單樣樣品打樣樣領(lǐng)用單單，見見下圖11

19、，倉管管員以此此為依據(jù)據(jù)，根據(jù)據(jù)產(chǎn)品BBOM表表在ERRP生成成打印生生產(chǎn)領(lǐng)料料單（附附件6）并并以此進(jìn)進(jìn)行備貨貨，正常常情況下下，應(yīng)在在接到計(jì)計(jì)劃物料料需求單單的300分鐘內(nèi)內(nèi)，完成成備貨。發(fā)發(fā)現(xiàn)物料料不足時時應(yīng)立即即通知計(jì)計(jì)劃員。生產(chǎn)領(lǐng)料單單應(yīng)注明明：領(lǐng)用用部門、時時間，備備注注明明用途（可可系統(tǒng)直直接生成成，或手手寫）方方便日后后追蹤3.5.22 倉管管員發(fā)料料時應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格遵守守先進(jìn)先先出（入入庫時間間早的先先發(fā)，晚晚的后發(fā)發(fā)）散貨貨先發(fā)的的原則。發(fā)發(fā)料的同同時更新新存卡，并并注明生生產(chǎn)計(jì)劃劃工單號號。3.5.33 發(fā)貨貨揀貨作作業(yè)，一一般采用用摘果法法，根據(jù)據(jù)貨物量量大小，采采用適合合的

20、裝載載工具（托托盤、推推車），到到各個貨貨位去揀揀貨。揀揀貨結(jié)束束后，將將貨物整整齊的放放置到備備貨區(qū)，通通知車間間領(lǐng)料做做好交接接工作。3.5.44 將所所有物料料完整交交接給領(lǐng)領(lǐng)料員后后，領(lǐng)料料員必須須在領(lǐng)領(lǐng)料單簽簽字確認(rèn)認(rèn)后方可可領(lǐng)走物物料，不不允許領(lǐng)領(lǐng)走后，在在回來補(bǔ)補(bǔ)簽字。如如發(fā)生系系統(tǒng)機(jī)器器故障應(yīng)應(yīng)手工填填寫領(lǐng)用用單，系系統(tǒng)修復(fù)復(fù)后進(jìn)行行補(bǔ)單，補(bǔ)補(bǔ)單應(yīng)注注明原因因。3.5.55 倉管管員要按按照生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃的的需求當(dāng)當(dāng)天177：000前要將將物料發(fā)發(fā)放完畢畢，并將將單據(jù)進(jìn)進(jìn)行整理理歸位。如有特殊情情況不能能發(fā)放的的物料應(yīng)應(yīng)與生產(chǎn)產(chǎn)、計(jì)劃劃員聯(lián)系系說明原原由。3.6 原原材料貨貨物退庫

21、庫管理3.6.11 生產(chǎn)產(chǎn)車間從從倉庫領(lǐng)領(lǐng)取原材材料后發(fā)發(fā)現(xiàn)來料料不合格格品，由由物料員員開退退料繳庫庫單（附附件7）經(jīng)經(jīng)相應(yīng)品品質(zhì)檢驗(yàn)驗(yàn)簽名確確認(rèn)后退退回貨倉倉，經(jīng)倉倉管員和和負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后后換回相相同數(shù)的的合格物物料生產(chǎn)產(chǎn)；倉管管員依據(jù)據(jù)退庫單單，在系系統(tǒng)上制制作相應(yīng)應(yīng)的紅字字單據(jù)，并并將系統(tǒng)統(tǒng)單號標(biāo)標(biāo)注在退退庫單上上。有問問題的材材料一律律進(jìn)入不不良品庫庫。3.6.22 生產(chǎn)產(chǎn)部門在在每批次次工單完完工后，檢檢查并清清點(diǎn)剩余余原材料料，并填填寫退退料繳庫庫單，退退庫原因因注明余余料。因因計(jì)劃變變更造成成的物料料變更也也按照此此方法操操作，但但退庫原原因改為為:計(jì)劃劃變更。倉倉管員根根據(jù)退

22、退料繳庫庫單制制作系統(tǒng)統(tǒng)紅字單單據(jù)，并并標(biāo)注在在退料料繳庫單單上。3.6.33 如果果生產(chǎn)車車間因保保管不慎慎造成物物料遺失失或生產(chǎn)產(chǎn)損壞超超出比例例由物料料員開溢溢領(lǐng)單，經(jīng)經(jīng)相關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)人審審核后，倉倉管員、主主管批準(zhǔn)準(zhǔn)后，到到貨倉領(lǐng)領(lǐng)取物料料。系統(tǒng)統(tǒng)操作為為制作相相應(yīng)的領(lǐng)領(lǐng)料單并并備注原原因，并并將系統(tǒng)統(tǒng)單號標(biāo)標(biāo)注在溢溢領(lǐng)單上上。3.6.44 退退料繳庫庫單溢溢領(lǐng)單一一式四聯(lián)聯(lián)，黃倉倉庫，藍(lán)藍(lán)聯(lián)品質(zhì)質(zhì)，白聯(lián)聯(lián)生產(chǎn)，紅紅聯(lián)財(cái)務(wù)務(wù)3.6.55 退料料驗(yàn)收，倉倉管員依依據(jù)退退料繳庫庫單上上所列的的物料信信息，對對原料進(jìn)進(jìn)行數(shù)量量清點(diǎn)，清清點(diǎn)無誤誤后，在在單據(jù)上上簽字確確認(rèn)，并并根據(jù)退退料繳庫庫單上

23、上的處理理意見在在8小時時內(nèi)進(jìn)行行相應(yīng)的的物料歸歸位。4.0產(chǎn)成成品管理理4.1目的的：確保保產(chǎn)成品品在庫的的帳物準(zhǔn)準(zhǔn)確，出出入庫各各項(xiàng)操作作作業(yè)有有章可循循。4.2責(zé)任任：倉庫庫主管及及倉管員員應(yīng)保證證出入庫庫的貨物物貨單相相符，數(shù)數(shù)據(jù)信息息準(zhǔn)確性性與及時時性，質(zhì)質(zhì)量和包包裝完好好。4.3范圍圍：適用用于公司司的封裝裝倉庫、成成品倉庫庫4.4產(chǎn)成成品入庫庫作業(yè)管管理4.4.11 倉管管員根據(jù)據(jù)生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃入庫庫計(jì)劃，提提前做好好接貨準(zhǔn)準(zhǔn)備，主主要安排排：作業(yè)業(yè)工具、裝裝卸人員員、儲存存區(qū)域。4.4.22 貨物物驗(yàn)收交交貨人員員入庫時時應(yīng)通知知倉管員員，根據(jù)據(jù)倉管員員指示將將貨物進(jìn)進(jìn)入驗(yàn)收收區(qū)，

24、碼碼放整齊齊。倉倉管員根根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品入庫庫單（附附件8）上上的信息息清點(diǎn)貨貨物規(guī)格格與數(shù)量量，同時時檢查品品質(zhì)合格格標(biāo)識。 AA、數(shù)量量差異的的貨物，當(dāng)當(dāng)場反饋饋，與交交貨人員員確認(rèn)后后，按實(shí)實(shí)際收貨貨數(shù)量簽簽收。 BB、無品品質(zhì)確認(rèn)認(rèn)的貨物物應(yīng)當(dāng)場場反饋品品質(zhì)部，拒拒收，拒拒收的貨貨物退回回生產(chǎn)車車間。 CC、發(fā)現(xiàn)現(xiàn)混貨、標(biāo)標(biāo)識差異異的包裝裝，當(dāng)場場反饋品品質(zhì)部，拒拒收，拒拒收的貨貨物退回回生產(chǎn)車車間。 產(chǎn)品品入庫單單分為為機(jī)打與與手工22種，手手工單一一般由生生產(chǎn)車間間制單，生生產(chǎn)車間間填寫后后提交給給品質(zhì)部部對產(chǎn)品品進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收，品品質(zhì)部簽簽字確認(rèn)認(rèn)后才可可以到倉倉庫辦理理入庫手手續(xù)，無無品

25、質(zhì)確確認(rèn)的單單據(jù)倉管管員應(yīng)拒拒收，內(nèi)內(nèi)容不按按規(guī)定填填寫的單單據(jù)品質(zhì)質(zhì)應(yīng)拒簽簽。倉管管員對符符合要求求的單據(jù)據(jù)，在EERP系系統(tǒng)內(nèi)入入賬，并并填寫上上系統(tǒng)單單號，簽簽字并注注明簽字字日期。機(jī)打單據(jù)由由倉庫直直接制單單，一般般是特殊殊情況入入庫時使使用，倉倉管員根根據(jù)實(shí)際際收貨數(shù)數(shù)量在EERP打打印單據(jù)據(jù)操作步驟詳詳見：KK3系統(tǒng)統(tǒng)作業(yè)指指導(dǎo)書4.4.33 貨物物分揀入入庫 驗(yàn)收交交接完畢畢確認(rèn)無無誤后，倉倉管員應(yīng)應(yīng)在4小小時內(nèi)將將貨物分分揀歸位位，在上上架時應(yīng)應(yīng)注意： AA:需要要上架的的貨物，碼碼放應(yīng)遵遵循五五五原則，按按照包裝裝要求碼碼放。（正正反朝向向等要求求） BB:托盤盤存儲的的貨物

26、，碼碼放應(yīng)遵遵循五五五原則，按按照包裝裝要求碼碼放。（正正反朝向向等要求求） 一般般情況下下，散貨貨應(yīng)放置置在貨架架區(qū)域，整整包裝貨貨物放置置在托盤盤區(qū)域，但但倉管員員可根據(jù)據(jù)實(shí)際的的存儲情情況以及及倉庫的的使用情情況，另另行決定定。 上貨后后應(yīng)認(rèn)真真填寫庫庫卡，批批次，簽簽署上名名字，有有條件的的應(yīng)盤點(diǎn)點(diǎn)下存量量。 分揀操操作時應(yīng)應(yīng)注意各各種工具具的使用用，散貨貨盡量使使用推車車，整包包裝批量量貨物應(yīng)應(yīng)用托盤盤，使用用液壓車車托運(yùn)，盡盡量避免免2次搬搬運(yùn)，做做到一步步到位。4.5產(chǎn)成成品出庫庫管理4.5.11 封裝裝車間的的產(chǎn)成品品庫出庫庫作業(yè)與與原材料料出庫作作業(yè)基本本相同，但但要注意意在

27、出庫庫分揀貨貨物時對對貨物的的防靜電電與防灰灰塵保護(hù)護(hù)。4.5.22 成品品燈具銷銷售出庫庫 備貨；銷售部部銷售助助理憑發(fā)發(fā)貨通知知單到到倉庫，倉倉管員、倉倉庫主管管對發(fā)發(fā)貨通知知單的的有效性性進(jìn)行審審核，審審核無誤誤后，根根據(jù)要求求的期限限進(jìn)行備備貨。 AA、倉管管員分揀揀備貨時時應(yīng)遵循循先進(jìn)先先出；先先散后整整原則。并并按要求求填寫庫庫卡信息息，有條條件的當(dāng)當(dāng)場進(jìn)行行存量盤盤點(diǎn)。 BB、備貨貨分揀操操作時應(yīng)應(yīng)盡量避避免重復(fù)復(fù)距離托托運(yùn)，應(yīng)應(yīng)估算數(shù)數(shù)量、體體積進(jìn)行行采用一一次性托托運(yùn)，將將存儲設(shè)設(shè)備如：托盤，推推車，放放置在合合理的位位置，采采取摘果果法揀貨貨，同一一貨區(qū)同同一類別別的貨物物

28、逐一揀揀貨，節(jié)節(jié)省時間間提高效效率。 CC、根據(jù)據(jù)客戶需需求，要要考慮物物流運(yùn)輸輸?shù)陌踩裕栊枰未伟b的的貨物應(yīng)應(yīng)安排二二次包裝裝，二次次包裝時時主要注注意散貨貨拼裝，盡盡量按照照包裝箱箱容積填填滿，無無法填滿滿的應(yīng)放放置填充充物，保保證運(yùn)輸輸裝卸的的安全性性。 DD、備貨貨完畢后后，應(yīng)放放置到待待發(fā)貨區(qū)區(qū)域，合合理堆放放，便于于清點(diǎn)。 單據(jù)；公司目目前的發(fā)發(fā)貨通知知單分分為手工工單與系系統(tǒng)單，倉倉管員根根據(jù)審核核過的發(fā)發(fā)貨通知知單，系系統(tǒng)生成成的發(fā)發(fā)貨通知知單必必須生成成打印銷銷售送貨貨單（附附件100）；手手工的發(fā)發(fā)貨通知知單根根據(jù)公司司財(cái)務(wù)部部的要求求制作手手工銷銷售送貨貨單 交

29、接；倉管員員、銷售售助理、提提貨人（業(yè)業(yè)務(wù)員、貨貨車駕駛駛員）必必須到場場清點(diǎn)貨貨物無問問題后在在銷售售送貨單單簽字字確認(rèn)，如如有問題題應(yīng)當(dāng)場場提出當(dāng)當(dāng)場解決決，無法法當(dāng)場解解決的問問題倉管管員應(yīng)上上報(bào)至倉倉庫主管管，由主主管協(xié)調(diào)調(diào)解決；未解決決問題必必須有當(dāng)當(dāng)事人回回復(fù)結(jié)果果后方可可暫時擱擱置待解解決，問問題貨物物應(yīng)放置置到臨時時指定區(qū)區(qū)域。 裝車起起運(yùn)，倉倉管員應(yīng)應(yīng)在全程程監(jiān)管貨貨物裝車車過程，確確保裝卸卸過程安安全，裝裝車完畢畢后應(yīng)將將司機(jī)電電話與車車牌號碼碼標(biāo)注在在銷售售送貨單單上以以備后用用。 物流公公司配送送的貨物物，應(yīng)標(biāo)標(biāo)識嘜頭頭，制作作裝箱清清單并標(biāo)標(biāo)識（內(nèi)內(nèi)有清單單）4.5.

30、33 成品品燈具贈贈送、借借用出庫庫 贈送出出庫:銷銷售部門門按要求求制作發(fā)發(fā)貨通知知單（注注明贈送送）倉管管員對此此單據(jù)的的有效性性進(jìn)行審審核，審審核無誤誤后備貨貨發(fā)貨。 借用出出庫；申申請部門門按要求求填寫樣樣品領(lǐng)用用申請單單（附附件111），注注明借用用；倉管管員對此此單據(jù)的的有效性性進(jìn)行審審核，審審核無誤誤后備貨貨發(fā)貨，并并在ERRP系統(tǒng)統(tǒng)按照財(cái)財(cái)務(wù)要求求制作調(diào)調(diào)撥單（附附件133）將庫庫存進(jìn)行行處理。樣樣品領(lǐng)用用申請單單上應(yīng)應(yīng)標(biāo)注系系統(tǒng)單號號。詳細(xì)細(xì)請參閱閱：產(chǎn)產(chǎn)品借用用管理辦辦法 倉管員員對無效效單據(jù)拒拒絕處理理，并上上報(bào)至倉倉庫主管管處。4.6產(chǎn)成成品退庫庫管理4.6.11封裝的

31、的半成品品退庫管管理遵循循原材料料管理2 銷售售出庫貨貨物非質(zhì)質(zhì)量原因因退換貨貨銷銷售部向向倉庫發(fā)發(fā)出退退貨通知知單（附附件122），倉倉管員對對退貨貨通知單單的有有效性進(jìn)進(jìn)行審核核，如有有問題應(yīng)應(yīng)立即反反饋至倉倉庫主管管，拒收收待解決決。無問問題，應(yīng)應(yīng)根據(jù)單單據(jù)上的的信息安安排好存存儲區(qū)域域以及庫庫位。 退回的的貨物應(yīng)應(yīng)放置在在指定區(qū)區(qū)域，并并進(jìn)行顯顯著退貨貨標(biāo)識，按按要求合合理碼放放，倉管管員依據(jù)據(jù)清單對對貨物進(jìn)進(jìn)行清點(diǎn)點(diǎn)，數(shù)量量無誤，通通知品質(zhì)質(zhì)部對貨貨物進(jìn)行行檢驗(yàn)，數(shù)數(shù)量有問問題當(dāng)場場與交接接人員核核對，核核對無誤誤后按照照實(shí)際數(shù)數(shù)量進(jìn)行行收貨。對對于外包包裝有破破包、二二次封箱箱的要

32、開開箱點(diǎn)驗(yàn)驗(yàn)確保正正確。如如退回貨貨物數(shù)目目較大導(dǎo)導(dǎo)致工作作量大時時倉庫主主管應(yīng)先先進(jìn)行合合理計(jì)劃劃安排（時時間、人人員），對對其進(jìn)行行逐一核核對，確確保數(shù)據(jù)據(jù)精確。 品質(zhì)部部根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況應(yīng)對退退回貨物物安排進(jìn)進(jìn)行全檢檢，如發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格產(chǎn)品品應(yīng)做出出判定分分清責(zé)任任。如遇遇到特殊殊情況應(yīng)應(yīng)聯(lián)系計(jì)計(jì)劃部協(xié)協(xié)調(diào)處理理。 退貨貨通知單單分手手工單與與系統(tǒng)單單，倉管管員審核核后，根根據(jù)品質(zhì)質(zhì)部判定定結(jié)果在在系統(tǒng)制制作打印印紅字出出庫單（負(fù)負(fù)出庫）由由相關(guān)人人員（銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)員、客客戶、送送貨人員員、品質(zhì)質(zhì)部）簽簽字確認(rèn)認(rèn)后生效效。 換貨必必須在完完成退貨貨手續(xù)后后，方可可進(jìn)行再再次銷售售出庫手手

33、續(xù)（產(chǎn)產(chǎn)成品出出庫管理理2.55.2） 退庫的的產(chǎn)品由由品質(zhì)部部粘貼特特殊標(biāo)識識加以區(qū)區(qū)分，倉倉管員在在驗(yàn)收完完畢后44小時內(nèi)內(nèi)，應(yīng)將將貨物歸歸位，并并填寫庫庫卡，注注明原因因，品質(zhì)質(zhì)判定的的不合格格品應(yīng)放放置在臨臨時指定定區(qū)域并并標(biāo)識待待解決。4.6.33 銷售售出庫貨貨物質(zhì)量量原因退退換貨 質(zhì)量原原因的退退換貨作作業(yè)遵循循非質(zhì)量量原因退退換貨33.6.2.22-33.6.2.5 在退貨貨反庫時時應(yīng)根據(jù)據(jù)品質(zhì)判判定將合合格品入入成品庫庫，不良良品、報(bào)報(bào)廢品入入不良品品庫。如如需返工工的產(chǎn)品品應(yīng)通知知計(jì)劃部部安排進(jìn)進(jìn)行返工工。4.6.44 借出出成品貨貨物退貨貨 借出部部門(人人）憑貨貨物與對

34、對應(yīng)的樣樣品領(lǐng)用用申請單單到倉倉庫辦理理退貨，倉倉管員依依據(jù)清單單清點(diǎn)貨貨物，并并通知品品質(zhì)對貨貨物進(jìn)行行檢測，檢檢測合格格后將該該品目在在單據(jù)上上勾銷，要要求注明明歸還日日期，不不合格品品拒收。 確認(rèn)無無誤后，應(yīng)應(yīng)在4小小時內(nèi)將將貨物歸歸位，并并在系統(tǒng)統(tǒng)上將貨貨物從臨臨時庫調(diào)調(diào)撥回正正常庫。5.0不良良品管理理5.1 目目的：為為方便不不良品庫庫存數(shù)量量的有效效管制，確確保對不不良品有有效處理理，防止止因未及及時處理理而產(chǎn)生生呆滯、過過保、與與良品混混料，及及時掌控控不良品品處理進(jìn)進(jìn)度。5.2 范范圍：適適用于生生產(chǎn)、品品質(zhì)、采采購、物物流、銷銷售中所所產(chǎn)生的的不良品品。5.3 職職責(zé)：倉倉

35、管員應(yīng)應(yīng)對不良良品庫的的材料與與產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)定期檢檢查做好好相關(guān)記記錄，并并上報(bào)相相關(guān)部門門。5.4 操操作：5.4.11來料不不良品的的處理方方式為：換貨、特特采，退退貨。 A、換換購由采采購負(fù)責(zé)責(zé)，倉庫庫應(yīng)做好好記錄。 B、特特采的物物料倉管管員應(yīng)做做好標(biāo)識識。5.4.22產(chǎn)成品品不良品品的處理理方式為為：返修修、報(bào)廢廢、特采采。 A、倉倉管員每每月連同同品質(zhì)部部、計(jì)劃劃部對其其進(jìn)行整整理，計(jì)計(jì)劃部安安排。 B、報(bào)報(bào)廢品必必須有品品質(zhì)部報(bào)報(bào)廢標(biāo)識識，倉管管員統(tǒng)計(jì)計(jì)后向財(cái)財(cái)務(wù)部上上報(bào)，按按照財(cái)務(wù)務(wù)部要求求執(zhí)行。 C、特特采經(jīng)批批準(zhǔn)后，品品質(zhì)部做做好標(biāo)識識，倉管管員調(diào)撥撥到常規(guī)規(guī)庫。5.4.33庫

36、存不不良品的的處理方方式為：退貨、返返修、報(bào)報(bào)廢、特特采、售售后周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。 因各各種原因因造成的的在庫不不良，發(fā)發(fā)現(xiàn)后上上報(bào)品質(zhì)質(zhì)部、計(jì)計(jì)劃部，按按品質(zhì)部部要求上上報(bào)到財(cái)財(cái)務(wù)部 經(jīng)審批批后處理理。 5.4.44售后不不良品，品品質(zhì)部判判定結(jié)束束后，按按計(jì)劃部部安排處處理不不良品記記錄表（附附件144）6.0低值值易耗品品管理6.1 目目的：為為規(guī)范公公司低值值易耗品品管理，提提高低值值易耗品品利用率率，合理理控制公公司運(yùn)營營成本，避避免浪費(fèi)費(fèi)。6.2 范范圍：適適用于倉倉庫管理理的低值值易耗品品（不含含辦公用用品)6.3 職職責(zé)：倉倉庫主管管及倉管管員應(yīng)保保證出入入庫的貨貨物貨單單相符，在在庫安

37、全全。6.4 操操作：6.4.11低值易易耗品應(yīng)應(yīng)與原材材料明確確區(qū)分，倉倉管員在在接收貨貨物時應(yīng)應(yīng)認(rèn)真確確認(rèn)。6.4.22低值易易耗品的的入庫，倉倉管員清清點(diǎn)貨物物后，直直接在EERP系系統(tǒng)生成成打印外外購入庫庫單 外購入入庫單須須采購、倉倉管員員員簽字方方能生效效，一式式五聯(lián)。6.4.33倉儲部部根據(jù)低低值易耗耗品的特特點(diǎn)、價價值，進(jìn)進(jìn)行合理理的管控控。辦公公用品類類統(tǒng)一由由行政中中心一次次性領(lǐng)出出，由行行政中心心進(jìn)行日日常管理理。其他他物品則則根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況進(jìn)行管管理。6.4.44公司有有實(shí)際需需要的部部門，根根據(jù)需要要填寫低低值易耗耗品領(lǐng)用用單，經(jīng)經(jīng)部門主主管確認(rèn)認(rèn)后，憑憑此單領(lǐng)領(lǐng)取

38、物品品，領(lǐng)用用人員即即為責(zé)任任保管人人。辦公用品由由行政中中心直接接負(fù)責(zé)，勞勞保用品品、工具具配件、其其他由倉倉儲部負(fù)負(fù)責(zé)管理理6.4.55倉儲部部根據(jù)低低值易耗耗品領(lǐng)用用單發(fā)發(fā)放物品品，并在在ERPP生成出出庫憑證證經(jīng)辦人確認(rèn)認(rèn)。出庫庫憑證一一式四聯(lián)聯(lián)，白單單存根-倉儲部部，紅單單-財(cái)務(wù)務(wù)，藍(lán)單單需求部部門，黃黃單-經(jīng)經(jīng)辦人憑憑證。7.0盤點(diǎn)點(diǎn)作業(yè)7.1目的的： 11、保證證庫存的的貨物進(jìn)進(jìn)倉單所所列內(nèi)容容一致，且且無混批批、殘損損、短少少現(xiàn)象； 22、保證證單據(jù)與與貨物，進(jìn)進(jìn)倉單與與統(tǒng)計(jì)帳帳目及EERP系系統(tǒng)數(shù)據(jù)據(jù)一致，達(dá)達(dá)到公司司的質(zhì)量量管理要要求。 7.2范圍圍：適用用于中晨晨光電各各

39、倉庫7.3責(zé)任任： 11、倉管管員按時時做好庫庫存盤點(diǎn)點(diǎn)工作，認(rèn)認(rèn)真復(fù)核核，及時時上報(bào)； 22、倉管管主管及及時處理理盤點(diǎn)過過程中發(fā)發(fā)生的問問題，及及時完善善。7.4操作作：7.4.11日常盤盤點(diǎn)A.倉管員員在倉庫庫每天一一小時抽抽檢庫存存貨物，具具體對前前一天所所進(jìn)倉的的貨物進(jìn)進(jìn)行 盤盤點(diǎn)；B.倉管員員在每天天一小盤盤時，用用倉庫貨貨卡與貨貨物核對對，對品品名代碼碼、批號號、數(shù)量量、庫排排位進(jìn)行行復(fù)核；7.4.22定期盤盤點(diǎn)倉儲主管在在每季度度月末組組織相關(guān)關(guān)人員對對倉庫所所有儲存存貨物進(jìn)進(jìn)行盤點(diǎn)點(diǎn)；制定定盤點(diǎn)小小組成員員，召開開相關(guān)會會議，安安排盤點(diǎn)點(diǎn)工作事事宜。倉管員對整整體存儲儲區(qū)域進(jìn)

40、進(jìn)行有效效的整理理整頓；參與盤點(diǎn)人人員應(yīng)提提前安排排好工作作，服從從組長命命令，認(rèn)認(rèn)真核對對所盤信信息。7.4.33以ERRP系統(tǒng)統(tǒng)為唯一一數(shù)據(jù)信信息依據(jù)據(jù)，檢查查貨物的的品名規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、批批號代碼碼、與系系統(tǒng)、庫庫卡三者者是否一一致；7.4.33倉管員員對盤點(diǎn)點(diǎn)過程中中發(fā)現(xiàn)的的單貨不不符、殘殘損、混混亂、短短少等現(xiàn)現(xiàn)象應(yīng)做做好記錄錄并及時時上報(bào)：每次季季盤點(diǎn)都都必須編編寫倉倉庫盤點(diǎn)點(diǎn)報(bào)表。7.4.44盤點(diǎn)前前應(yīng)與生生產(chǎn)計(jì)劃劃協(xié)調(diào)，盤盤點(diǎn)期間間要求停停止收發(fā)發(fā)貨，已已確保數(shù)數(shù)據(jù)精確確。7.4.55倉庫主主管對每每次盤點(diǎn)點(diǎn)過程中中發(fā)生的的進(jìn)倉單單與貨物物及帳目目不符、混混批、短短少、殘殘損等

41、責(zé)責(zé)任事故故進(jìn)行分分析處理理，及時時整改并并上報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)部。7.4.66 ERRP系統(tǒng)統(tǒng)的數(shù)據(jù)據(jù)調(diào)整由由倉儲主主管進(jìn)行行呈報(bào)，經(jīng)經(jīng)過財(cái)務(wù)務(wù)部批準(zhǔn)準(zhǔn)后，根根據(jù)財(cái)務(wù)務(wù)部的指指示進(jìn)行行數(shù)據(jù)調(diào)調(diào)整。文件呈報(bào)報(bào)單需需附帶盈盈虧報(bào)表表。（附附件177）8.0倉庫庫安全工工作8.1目的的 通過建立、完完善庫房房安全 HYPERLINK /view/673434.htm 管管理制度度做好防防火、防防盜、防防事故工工作，預(yù)預(yù)防庫存存物料遭遭受損失失。 8.2范圍圍 本規(guī)定定適用于于各庫房房。 8.3 職職責(zé) 8.3.11 倉庫庫管理人人員 負(fù)責(zé)庫庫房的安安全性檢檢查以及及異常事事故的通通報(bào)和處處理。 8.3.22

42、 倉庫庫主管 負(fù)責(zé)對對各個庫庫房的安安全性檢檢查進(jìn)行行監(jiān)督、抽抽查。 8.4 定定義 8.4.11 倉庫庫安全：是指庫庫存物料料實(shí)物安安全，無無因規(guī)定定的不完完善或人人為的失失誤導(dǎo)致致物料被被盜、丟丟失或受受損； 8.4.22 倉庫庫儲存區(qū)區(qū)：指倉倉庫除辦辦公區(qū)及及辦公區(qū)區(qū)通道以以外的區(qū)區(qū)域； 8.4.33 外部部人員：指由于于業(yè)務(wù)需需要，必必須進(jìn)入入庫區(qū)的的非倉庫庫管理人人員，包包括物控控員、質(zhì)質(zhì)檢人員員、供應(yīng)應(yīng)商送貨貨人員、退退庫人員員、領(lǐng)料料人員、消消防檢查查人員、清清潔人員員等。 8.4.44 安全全員：專專職或兼兼職對各各個倉庫庫進(jìn)行安安全檢查查及防范范的人員員。8.5 操操作8.5

43、.11 倉庫庫內(nèi)部管管理要求求 倉庫實(shí)實(shí)行封閉閉式管理理，庫房房入口處處要有“庫房重重地，非非倉庫人人員未經(jīng)經(jīng)允許，不不得入內(nèi)內(nèi)”字樣的的警示標(biāo)標(biāo)識，并并在入口口醒目處處張貼倉倉庫人員員出入管管理規(guī)定定附件件21(見第77.5.3條)，倉庫庫各區(qū)域域用標(biāo)識識牌標(biāo)示示清楚，顯顯著位置置張貼消消防救災(zāi)災(zāi)知識。 倉庫分分為成品品儲存區(qū)區(qū)、原料料儲存區(qū)區(qū)、包材材儲存區(qū)區(qū)、待檢檢區(qū)、物物料交接接區(qū)、備備料暫放放區(qū)、雜雜物周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)區(qū)等。 物料交交接區(qū)，主主要用于于與外部部人員進(jìn)進(jìn)行物料料的交接接、清點(diǎn)點(diǎn)，具體體位置根根據(jù)庫房房實(shí)際情情況而定定。 備料暫暫放區(qū)，用用于物料料的臨時時周轉(zhuǎn)。 廢棄包包裝材料料的處

44、理理。 A、 作業(yè)完完成后，必必須馬上上清理現(xiàn)現(xiàn)場，做做到人走走無垃圾圾。 B、空空去的包包裝箱暫暫時不使使用或丟丟棄時，如如果里面面有泡沫沫等填充充材料，需需要區(qū)分分開，對對各種紙紙箱，不不論大小小，一律律要拆開開、壓平平，能再再次利用用的，放放入雜物物區(qū)，不不能利用用的，放放進(jìn)垃圾圾箱。 C、 用于包包裝物料料的塑料料管、包包裝袋等等包材在在丟棄時時，要檢檢查是否否有物料料殘留，不不許將塑塑料管等等材料放放在其外外包裝內(nèi)內(nèi)一起丟丟棄。 庫房內(nèi)內(nèi)各種用用電設(shè)備備與物料料至少保保持0.5米距距離。 庫區(qū)消消防栓、滅滅火器以以及消防防通道在在任何情情況下都都不得堵堵塞。 放在棧棧板上儲儲存的物物

45、料在符符合外包包裝標(biāo)示示疊放要要求的基基礎(chǔ)上控控制高度度，擺放放要符合合消防要要求。 應(yīng)急物物資應(yīng)定定期檢查查，不得得隨意使使用。00對危險險性化工工用品必必須設(shè)置置專門區(qū)區(qū)域進(jìn)行行特殊管管理。11 倉庫庫內(nèi)存放放的貨物物必須存存放于托托盤、貨貨架等設(shè)設(shè)施上。不不得放置置于地面面。7.5.22 安全全員作業(yè)業(yè) 倉庫安安全員主主要負(fù)責(zé)責(zé)庫房上上下班、加加班時的的開門、關(guān)關(guān)門，照照明、電電氣等電電源的開開關(guān)等工工作。 倉庫安安全員由由各倉庫庫管理人人員擔(dān)任任，倉管管人員必必須全部部接受安安全管理理培訓(xùn)并并經(jīng)過考考核，如如遇請假假，需交交由其他他庫房人人員代執(zhí)執(zhí)行，值值班期間間由值班班人員負(fù)負(fù)責(zé)，指

46、指定的值值班人員員履行安安全員一一切職責(zé)責(zé)，臨時時安全員員需要報(bào)報(bào)主管審審批。 倉庫安安全員每每天早上上9:000對門門、窗、架架柜、庫庫房設(shè)施施等完好好性的例例行檢查查并作好好記錄，對對安全隱隱患應(yīng)及及時報(bào)告告。 檢查消消防通道道是否通通暢，物物料的擺擺放是否否合理，化化工用品品是否泄泄漏，發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格項(xiàng)要要馬上處處理。 下班時時，檢查查門、窗窗等是否否關(guān)閉、上上鎖，辦辦公設(shè)備備、照明明、電氣氣等電源源是否關(guān)關(guān)閉。 下雨天天必須進(jìn)進(jìn)行防水水檢查：門、窗窗、屋頂頂、排水水管道等等。 倉庫庫每日檢檢查記錄錄表附附件188，要求求每天登登記一次次，要放放在倉庫庫進(jìn)門處處附近位位置，倉倉儲主管管對

47、表的的填寫進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督與檢查查。 8.5.33 外來來人員進(jìn)進(jìn)入倉庫庫區(qū)域的的管理規(guī)規(guī)定 非倉庫庫管理人人員嚴(yán)禁禁進(jìn)入倉倉庫儲存存區(qū)域。 領(lǐng)料人人員在物物料交接接區(qū)域內(nèi)內(nèi)與倉管管人員進(jìn)進(jìn)行物料料交接。 送貨人人員在卸卸貨區(qū)域域內(nèi)與倉倉管人員員進(jìn)行物物料交接接。 對必須須進(jìn)入倉倉庫物料料儲存區(qū)區(qū)的相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)人人員（如如IQCC、品質(zhì)質(zhì)復(fù)檢、稽稽查審核核等），經(jīng)經(jīng)主管同同意后、并并由倉庫庫人員陪陪同后方方可進(jìn)入入，嚴(yán)禁禁攜帶與與物料無無關(guān)的物物品進(jìn)入入，如有有攜帶物物品，要要接受倉倉庫人員員的檢查查。 對物料料進(jìn)行篩篩選、維維修的供供應(yīng)商指指派人員員，在指指定的接接待區(qū)域域進(jìn)行，不不得進(jìn)行行庫房物

48、物料儲存存區(qū)域內(nèi)內(nèi)。 進(jìn)入倉倉庫區(qū)域域的外來來人員有有義務(wù)接接受倉庫庫員工的的監(jiān)督與與檢查。 8.5.44 安全全管理檢檢查作業(yè)業(yè) 倉庫主主管是庫庫區(qū)安全全檢查的的負(fù)責(zé)人人，每天天都要對對庫區(qū)安安全性進(jìn)進(jìn)行抽查查。 每每月進(jìn)行行倉庫庫安全隱隱患排查查表附附件199，進(jìn)行行排查。 檢查安安全檢查查表的記記錄是否否完整，對對記錄不不完整的的要記錄錄責(zé)任人人的姓名名及違規(guī)規(guī)事實(shí)。 對違反反人員進(jìn)進(jìn)入管理理規(guī)定的的人員一一律記錄錄并上報(bào)報(bào)。 垃圾及及垃圾箱箱的檢查查。垃圾圾的清理理要及時時，不允允許超出出地標(biāo)線線，垃圾圾箱內(nèi)的的廢棄物物要用手手翻查，如如發(fā)現(xiàn)里里面有物物料或未未拆開的的包裝盒盒/箱，馬

49、馬上找責(zé)責(zé)任人改改進(jìn)。 檢查物物料的擺擺放是否否符合要要求。如如發(fā)現(xiàn)垃垃圾箱內(nèi)內(nèi)有物料料或物料料的擺放放超高，馬馬上找責(zé)責(zé)任人進(jìn)進(jìn)行整改改。 檢查人人員要如如實(shí)記錄錄檢查情情況，并并向部門門負(fù)責(zé)人人匯報(bào)檢檢查結(jié)果果。 8.5.55 安全全事件的的處理 發(fā)發(fā)生安全全事件，安安全員和和倉庫主主管為 HYPERLINK /view/2190981.htm 第第一責(zé)任任處理人人；對重重大安全全事件，責(zé)責(zé)任人在在知情后后應(yīng)馬上上報(bào)上一一級主管管處理，并并保護(hù)好好現(xiàn)場。 火災(zāi)、水水（漏潮潮）災(zāi)等等災(zāi)害的的救災(zāi)與與搶險按按照公司司的安全全管理規(guī)規(guī)定的培培訓(xùn)方案案執(zhí)行。8.5.66 違規(guī)規(guī)人員的的處罰 對違反

50、反本規(guī)定定的外來來人員，倉倉庫員工工要盡可可能記錄錄其姓名名，每月月將違反反規(guī)定的的外來人人員信息息進(jìn)行匯匯總，報(bào)報(bào)主管處處理；對對違規(guī)情情節(jié)嚴(yán)重重以及以以非正常常方式進(jìn)進(jìn)入庫區(qū)區(qū)的外部部人員報(bào)報(bào)總經(jīng)辦辦處罰。對對每發(fā)現(xiàn)現(xiàn)三起外外來人員員違規(guī)，獎獎勵發(fā)現(xiàn)現(xiàn)人員一一次（金金額視實(shí)實(shí)際情況況而定）； 對檢查查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題，對責(zé)責(zé)任人進(jìn)進(jìn)行處罰罰（金額額視實(shí)際際情況而而定）。 8.6. 本文只只是通用用規(guī)定，如如庫房由由于業(yè)務(wù)務(wù)的需要要，不能能嚴(yán)格遵遵守上面面的要求求時，改改變項(xiàng)必必須經(jīng)部部門主管管同意并并備案后后方可執(zhí)執(zhí)行。 9.0倉庫庫溫濕度度的控制制9.1目的的：確保保倉庫內(nèi)內(nèi)適當(dāng)?shù)牡膬Υ?/p>

51、溫溫濕度，確確保貨物物在倉庫庫內(nèi)能安安全存放放。9.2責(zé)任任：9.2.11.倉管管員應(yīng)對對倉庫內(nèi)內(nèi)的溫濕濕度進(jìn)行行檢查和和記錄，確確保 倉倉庫內(nèi)的的溫濕度度在允許許范圍內(nèi)內(nèi)。9.2.22.質(zhì)檢檢員應(yīng)不不定期地地對倉庫庫內(nèi)的溫溫濕度進(jìn)進(jìn)行檢查查，以確確保倉庫庫的儲存存環(huán)境適適應(yīng)客戶戶的要求求。9.2.33.善倉倉庫主管管應(yīng)對不不符合溫溫濕度要要求的倉倉庫進(jìn)行行改。 9.3范圍圍：適用用于中晨晨光電各各倉庫9.4 操操作：9.4.11倉管員員每天早早上9：30和和下午11：300對倉庫庫的溫濕濕度進(jìn)行行檢查和和記錄。9.4.22倉庫溫溫度應(yīng)盡盡量保持持在于225左右。9.4.33當(dāng)倉庫庫的溫濕濕度

52、超過過客戶要要求上下下限時，倉倉管員應(yīng)應(yīng)在1小小時內(nèi)通通知上級級主管，根根據(jù)倉庫庫的實(shí)際際情況采采取相應(yīng)應(yīng)的措施施，降低低或提高高倉庫內(nèi)內(nèi)的溫濕濕度。9.4.44采取的的措施必必須符合合GMPP要求，采采取措施施前應(yīng)聯(lián)聯(lián)系質(zhì)檢檢員，征征詢質(zhì)檢檢員的意意見。9.4.55質(zhì)檢員員應(yīng)不定定期對倉倉庫的溫溫濕度進(jìn)進(jìn)行檢查查，如果果發(fā)現(xiàn)溫溫濕度超超過客戶戶允許的的范圍，應(yīng)應(yīng)對倉庫庫的溫濕濕度進(jìn)行行調(diào)節(jié)。9.4.66當(dāng)倉庫庫溫濕度度超過允允許范圍圍，倉庫庫主管應(yīng)應(yīng)在244小時內(nèi)內(nèi)將問題題解決。9.4.77質(zhì)檢員員應(yīng)對倉倉庫采取取的改善善措施進(jìn)進(jìn)行衡量量，以確確保其符符合GMMP要求求不會對對儲存貨貨物產(chǎn)生

53、生不良的的影響，溫濕度記錄表附件20說明：1、當(dāng)當(dāng)溫度低低于0時時，應(yīng)及及時做好好保暖工工作，高高于388 應(yīng)及及時做好好降溫工工作，并并立即報(bào)報(bào)告上級級主管。 2、當(dāng)當(dāng)濕度大大于855時，應(yīng)應(yīng)及時做做好吸濕濕放潮工工作，并并立即報(bào)報(bào)告上級級主管。10.0倉倉庫清潔潔工作10.1 目的：保證庫庫房及產(chǎn)產(chǎn)品的清清潔。10.2 責(zé)任： A：倉庫主主管應(yīng)確確保倉庫庫的衛(wèi)生生，使產(chǎn)產(chǎn)品有一一良好的的存儲環(huán)環(huán)境。 BB：倉庫庫管理員員應(yīng)保證證倉庫環(huán)環(huán)境衛(wèi)生生干凈清清潔。10.3 范圍：適用于于中晨光光電各倉倉庫10.4 操作： 10.4.1每天天一小時時，包括括：倉庫庫地面清清除垃圾圾、雜物物，用雞雞毛

54、掃撣撣去產(chǎn)品品上的灰灰塵。10.4.2每周周一中掃掃，包括括：用濕濕的拖把把擦地面面和地臺臺板，對對產(chǎn)品包包裝上的的灰塵進(jìn)進(jìn)行清除除，應(yīng)盡盡量以除除灰塵為為主，避避免過于于潮濕或或污染貨貨物，應(yīng)應(yīng)用干布布或雞毛毛掃進(jìn)行行清潔；對倉庫庫內(nèi)的管管道進(jìn)行行清掃，對對墻角和和天花板板上的蜘蜘蛛網(wǎng)進(jìn)進(jìn)行清除除。10.4.3每月月一大掃掃，包括括：擦洗洗倉庫的的門窗及及周邊管管道，對對天花板板進(jìn)行清清掃，對對倉庫四四周的水水渠進(jìn)行行清洗，防防止積水水和垃圾圾。10.4.4清潔潔時應(yīng)盡盡量避免免濺濕貨貨物，清清潔后濺濺在貨物物上的水水珠和地地面上積積水應(yīng)盡盡快擦干干10.4.5所有有清潔工工作應(yīng)在在倉庫庫清

55、潔記記錄上上記錄。10.4.6清潔潔工具的的使用和和保管。A、清潔用用水：應(yīng)應(yīng)該是干干凈的自自來水或或其它干干凈的溶溶液，使使用的清清潔溶液液必須事事前得到到公司質(zhì)質(zhì)監(jiān)員的的同意。B、掃把：掃把在在使用前前應(yīng)進(jìn)行行清潔，以以避免將將灰塵垃垃圾帶入入倉庫，掃掃把在使使用后亦亦要進(jìn)行行清潔，避避免垃圾圾藏在掃掃把中，掃掃把在不不使用時時應(yīng)在指指定地方方掛起來來。C、拖把：拖把在在使用前前要清洗洗干凈，避避免將臟臟東西帶帶入倉庫庫，在使使用后應(yīng)應(yīng)將拖把把洗干凈凈并在太太陽底下下曬干，避避免滋生生昆蟲，在在指定地地方掛起起來。D、垃圾桶桶和垃圾圾鏟：垃垃圾桶和和垃圾鏟鏟應(yīng)在清清潔后才才帶入倉倉庫，以以

56、避免將將垃圾帶帶入倉庫庫，使用用后垃圾圾桶和垃垃圾鏟應(yīng)應(yīng)清洗干干凈并在在太陽下下曬干，不不能用成成品箱作作為垃圾圾桶以避避免引起起混亂。10.4.7公司司質(zhì)監(jiān)員員倉庫負(fù)負(fù)責(zé)人一一起定期期對倉庫庫清潔工工作進(jìn)行行檢查倉倉庫清潔潔檢查表表附件件2211.0.單據(jù)管管理11.1 目的：為了正正確、及及時、清清晰地反反映倉庫庫各項(xiàng)業(yè)業(yè)務(wù)的真真實(shí)情況況保證財(cái)財(cái)務(wù)核算算的質(zhì)量量制定本本規(guī)定。 11.2 責(zé)任：倉管員員對各類類原始憑憑證關(guān)聯(lián)聯(lián)業(yè)務(wù)的的操作執(zhí)執(zhí)行，原原始憑證證的整理理、匯總總核查。 倉儲主主管定期期、不定定期對各各類憑證證進(jìn)行檢檢查，并并對倉管管員進(jìn)行行績效管管理。11.3 范圍：所有經(jīng)經(jīng)倉庫辦辦理的經(jīng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)生