07檢查監(jiān)督管理手冊

1、07GXEJ-JCJD廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司20121215修 訂 文 件 目 錄序號修 訂 文 件 名 稱修 訂修訂人修訂日期備 注頁 數(shù)通知附在此目錄后，以便于查對。 PAGE PAGE 1目錄 HYPERLINK l _TOC_250005 質(zhì)量檢查監(jiān)督程序2 HYPERLINK l _TOC_250004 職業(yè)健康安全檢查監(jiān)督程序及規(guī)定9 HYPERLINK l _TOC_250003 不合格及糾正與預(yù)防措施程序23 HYPERLINK l _TOC_250002 環(huán)境管理檢查監(jiān)督程序及規(guī)定26 HYPERLINK l _TOC_250001 內(nèi)部審核程序28 HYPER

2、LINK l _TOC_250000 管理評審程序40檢查監(jiān)督管理手冊編本：C/0廣西建工集團(tuán)檢查監(jiān)督管理手冊編本：C/0廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司質(zhì)量檢查監(jiān)督程序版生效日期：2012-12-15 PAGE PAGE 81質(zhì)量檢查監(jiān)督程序1.0目的通過對工程項目施工過程的質(zhì)量進(jìn)行檢查、監(jiān)督，確保工程項目達(dá)到公司管理目標(biāo)和滿足顧客要求，以及判斷是否符合管理體系和法律法規(guī)的要求。2.0范圍本程序適用于工程項目施工過程質(zhì)量檢查和監(jiān)督。3.0工作流程相關(guān)文件不合格及糾正與預(yù)防措施控制程序施工管理手冊竣工驗收程序事件調(diào)查處理程序儀器和試驗管理手冊記錄檢查記錄表整改通知單檢驗批質(zhì)量驗收記錄（廣西

3、統(tǒng)一表格）分項工程質(zhì)量驗收記錄（廣西統(tǒng)一表格）分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄（廣西統(tǒng)一表格）工作流程：責(zé)任部門流程/崗位流程說明相關(guān)記錄開始組織檢查檢查周期參加檢查公司/分公司/項目部公司/分公司/項目部公司/分公司/項目部生產(chǎn)處組織綜合治理檢查。分公司組織每月質(zhì)量檢查。項目經(jīng)理組織項目周檢。工長組織隊組自檢、工序交接檢。質(zhì)檢員組織驗收批檢查驗收及全方位監(jiān)控。質(zhì)量科技處執(zhí)行不定期檢查。 分公司執(zhí)行每月檢查。項目部執(zhí)行每周檢查一次。工長執(zhí)行隨施工過程各檢驗批（組織隊組）的自檢和轉(zhuǎn)序交接檢。質(zhì)檢員執(zhí)行日檢。季檢：質(zhì)量科技處、生產(chǎn)處等相關(guān)部門。檢查記錄表月檢：分公司組織相關(guān)部門檢查。項目部周檢：項目

4、經(jīng)理（長、質(zhì)檢員、主管工程師、工長。檢查內(nèi)容檢查方式公司/分公司/項目部公司/分公司/項目部工長檢驗批檢查：專業(yè)工長、隊組長。工序交接檢：相關(guān)工長之間。質(zhì)量科技處：實體質(zhì)量、各種驗收資 料、各項安全和功能檢驗資料、水電 資料；實體結(jié)構(gòu)質(zhì)量、原材料和施工 過程的各種合格證、檢驗試驗報告資 料及各種技術(shù)資料。生產(chǎn)處：各項方案、措施。分公司：與公司檢查內(nèi)容一致。項目部:工程全部的檢驗批、分項、分部（子分部、單位（子單位）體質(zhì)量和質(zhì)量控制資料。質(zhì)檢員:施工過程的檢驗批等。公司各部門、分公司的檢查以抽查、隨施工進(jìn)度巡檢的方式。項目部隨施工進(jìn)度全數(shù)檢查方式。檢驗批質(zhì)量驗收記錄檢查記錄表檢查記錄表檢查記錄表

5、檢查記錄解決問題公司綜合治理季度檢查結(jié)束后，由檢查部門進(jìn)行總結(jié)講評。分公司月檢查結(jié)束后進(jìn)行通報講評項目部周檢發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的 措施（屬嚴(yán)重不合格）質(zhì)檢員在日常檢查中，發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)檢查記錄表整改通知單不合格及糾正與預(yù)防措施通知單糾正處置，屬嚴(yán)重不合格，向項目部發(fā)整改通知單與預(yù)防措施控制程序處置。工長組織隊組自檢發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)立即糾正處置。跟蹤驗證統(tǒng)計分析公司/分公司/項目部公司、分公司發(fā)出的整改通知單由發(fā)出部門跟蹤整改結(jié)果驗證，屬外地工程或發(fā)出部門無時間，可委托項目質(zhì)檢員代驗證。公司/分公司公司/分公司公司、分公司檢查后應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量問題/項目部的分類統(tǒng)計，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。（表格）項、分

6、部進(jìn)行統(tǒng)計，為單位工程評定提供依據(jù)的符合合格標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)防措施結(jié)束公司/分公司/項目部制定預(yù)防措施，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目 的。出存在主要問題的預(yù)防措施和開展 QC不合格及糾正與預(yù)防措施通知單檢 查 記 錄 表名稱檢查類型： 質(zhì)量 安全 環(huán)境 工程檢查員名稱日 期檢 查 情 況存在問題處置建設(shè)工程監(jiān)督現(xiàn)場檢查勘驗記錄檢查勘驗時間：年月日質(zhì)量安全生產(chǎn)勞資建檢（20）001號工程名稱勘察地點形象進(jìn)度抽查部位施工單位項目經(jīng)理聯(lián)系電話現(xiàn)場檢現(xiàn)場檢查勘驗情況處理意見項目當(dāng)事人簽章：聯(lián)系電話：（本記錄一式二聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)交當(dāng)事人）第一聯(lián)整 改 通 知 單問題類型：質(zhì)量安全環(huán)境ZL-03整改單簽發(fā)單位執(zhí)行整改

7、單位簽發(fā)人技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)日期工程名稱月 日，經(jīng)檢查存在以下問題：整改措施和意見整改負(fù)責(zé)人限期整改日期整改后的復(fù)查驗收意見驗 收 人驗收日期檢查監(jiān)督管理手冊編廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司本：檢查監(jiān)督管理手冊編廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司本：C/0職業(yè)健康安全檢查監(jiān)督程序及規(guī)定版生效日期：2012-12-15 PAGE PAGE 222職業(yè)健康安全檢查監(jiān)督程序及規(guī)定1.0目的為職業(yè)健康安全管理和施工現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查提供指導(dǎo)，提高職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理和文明施工水平，預(yù)防各類事件發(fā)生，確保施工安全和健康。2.03.03.13.2范圍本程序適用于公司職業(yè)健康和施工現(xiàn)場安全、文明施工管理的

8、檢查與監(jiān)督。職業(yè)健康安全方針、原則職業(yè)健康安全的原則：企業(yè)法人、總經(jīng)理是企業(yè)職業(yè)健康安全第一責(zé)任人。項目經(jīng)理是施工項目職業(yè)健康安全第一責(zé)任人。企業(yè)職工健康安全誰主管、誰負(fù)責(zé)，誰安排、誰負(fù)責(zé)，誰檢查、誰負(fù)責(zé)。管生產(chǎn)必須管安全；企業(yè)職工健康安全應(yīng)橫向大到邊，縱向到底部，全員參與。適用法律、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)JGJ59-2011。建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范JGJ80-91。施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范JGJ46-2005。建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程JGJ120-2012。建筑施工門式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范JGJ128-2010。建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范JGJ130-2011。建筑

9、機械使用安全技術(shù)規(guī)程JGJ33-2012。龍門架及物料提升機安全技術(shù)規(guī)范JGJ88-92。塔式起重機安全規(guī)程GB5114-2006。起重機械超載保護(hù)裝置安全技術(shù)規(guī)范GB12602-90。建筑卷揚機安全規(guī)程GB13329-91。施工升降機安全規(guī)則GB10055-96。4.18 安全帽GB2811-2007。4.19 安全帶GB6095-2009。密目式安全網(wǎng)GB 5725-2009。安全標(biāo)志GB2894-96。工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文493建設(shè)部建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定建筑施工模板安全技術(shù)規(guī)范JGJ162-2008建筑施工木腳手架安全技術(shù)規(guī)范JGJ164-2008建筑施工碗扣式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)

10、范JGJ166-2008機械設(shè)備安裝工程施工及驗收通用規(guī)范GB50231-2009施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)范GB50656-2011建設(shè)工程施工現(xiàn)場消防安全技術(shù)規(guī)范GB50720-2011建筑施工模板及作業(yè)平臺鋼管支架構(gòu)造安全技術(shù)規(guī)范DB45職責(zé)安全處1、組織安全活動的專項大檢查；負(fù)責(zé)安全施工組織設(shè)計（方案）審核、檢查、監(jiān)督。2、負(fù)責(zé)工程項目職業(yè)健康安全目標(biāo)的實施檢查。34、負(fù)責(zé)施工過程中危險源管理狀況及安全管理方案的執(zhí)行情況檢查監(jiān)督。5、負(fù)責(zé)安全檢查情況匯總、評價及整改監(jiān)督驗證。6、負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全宣傳指導(dǎo)和檢查監(jiān)督。7、負(fù)責(zé)項目安全小組建立的指導(dǎo)和安全活動的檢查監(jiān)督。生產(chǎn)處1、負(fù)責(zé)安全施工組織設(shè)

11、計(方案)和現(xiàn)場文明施工的檢查、監(jiān)督。2、負(fù)責(zé)組織每季一次安全文明綜合治理檢查，負(fù)責(zé)建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)中的“文明施工”檢查監(jiān)督。3、負(fù)責(zé)地下管線施工安全檢查督促。4、負(fù)責(zé)機械設(shè)備作業(yè)安全和設(shè)備安全的檢查監(jiān)督。5、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場材料搬運、儲存、堆放的安全檢查監(jiān)督。6、勞動保護(hù)用品的驗收、使用狀況檢查監(jiān)督。7辦公室1、負(fù)責(zé)消防、交通、治安安全檢查監(jiān)督。2、參加公司季度安全檢查。勞資處和組干處：1、負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康和職工培訓(xùn)教育與檢查監(jiān)督。2、持證上崗和三級安全教育檢查監(jiān)督3、參加公司季度安全檢查。工會1、負(fù)責(zé)員工勞動保護(hù)執(zhí)行情況檢查。2、負(fù)責(zé)員工職業(yè)健康衛(wèi)生狀況的檢查、監(jiān)督。3、負(fù)責(zé)文體活動組織，

12、文體設(shè)施狀況檢查、監(jiān)督。4、負(fù)責(zé)不定期開展項目勞動競賽活動或組織公司“安康杯”檢查監(jiān)督。分公司安全管理部門：1、組織職業(yè)健康安全活動專項大檢查。2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)策劃、編制安全施工組織設(shè)計和安全專項施工方案并監(jiān)督落實。3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)項目部識別重大危險源，并落實過程監(jiān)控。4、負(fù)責(zé)監(jiān)督對施工人員進(jìn)場作業(yè)教育培訓(xùn)、安全交底。5、負(fù)責(zé)對項目部施工過程的巡查監(jiān)控。項目部負(fù)責(zé)策劃、編制安全施工組織設(shè)計和安全專項施工方案并實施。負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場勞動保護(hù)用品、安全防護(hù)用品、設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢測和驗收。按安全、文明、衛(wèi)生、健康的要求設(shè)置宿舍、食堂、辦公室、飲用水及衛(wèi)生設(shè)施。負(fù)責(zé)對易燃易爆物品進(jìn)行管理和監(jiān)測。負(fù)責(zé)設(shè)備運行的維

13、修、保養(yǎng)的監(jiān)視。負(fù)責(zé)提供和維護(hù)良好的施工作業(yè)環(huán)境，確保施工安全、文明。對檢查出來的隱患按“三定”實行整改與驗收。對危險源進(jìn)行監(jiān)視、檢查、整改。負(fù)責(zé)對施工人員進(jìn)場、作業(yè)前的安全教育、安全交底。工作程序開工前準(zhǔn)備按規(guī)定配備項目安全員。進(jìn)行安全策劃，實行安全目標(biāo)管理及分解，落實安全承包，安全責(zé)任到人。編制安全施工組織設(shè)計、專項安全方案。按標(biāo)準(zhǔn)要求搭設(shè)施工現(xiàn)場五小設(shè)施及衛(wèi)生設(shè)計。按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行平面布置，封閉施工。施工機械設(shè)施、衛(wèi)生設(shè)施、設(shè)備、防護(hù)用品按計劃落實。班前培訓(xùn)。依法辦理工傷保險。對分包單位（主管部門）安全措施，落實監(jiān)督人員，進(jìn)行安全交底。施工過程現(xiàn)場安全監(jiān)控流程責(zé)任部門流程/崗位流程說明相關(guān)

14、記錄項目開工 項目主管項目主管工程師根據(jù)施工組織現(xiàn)場安全工程師設(shè)計中安全目標(biāo)，編制本項目安全監(jiān)控總計劃。項目經(jīng)理審批。監(jiān)控總計劃安全員檢查內(nèi)容：日常安全現(xiàn)場安全日檢查人員資格、培訓(xùn)情況轉(zhuǎn)情況。運和儲存等。業(yè)方法、工序重大危險源等。殊環(huán)境作業(yè)的規(guī)定或方案等。安全措施方案報監(jiān)理審批、是否有對重點危險源的監(jiān)控措施等。檢查的方式及頻次：每天對施工現(xiàn)場全面巡檢 1-2 次。檢查依據(jù)：國家、地方相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)文件要求。檢查記錄 表(ZL-02)現(xiàn)場安全周檢查A 項目經(jīng)理或主管工程師項目經(jīng)理或主管工程師組織工長、安全員及有關(guān)人員進(jìn)行。安全周檢記錄或檢查記錄表(ZL-02)責(zé)任部門責(zé)任部門流程流程說明

15、相關(guān)記錄/崗位分公司/質(zhì)分公司/質(zhì)分公司質(zhì)安科長、項目經(jīng)理、重大危險源安科長、項目主管工程師組織工長或安全員及檢查記錄經(jīng)理或主管有關(guān)人員對工程重大危險源進(jìn)行安全檢查評工程師檢查，并進(jìn)行安全評分。分表責(zé)任班組 日常檢查中發(fā)現(xiàn)的一般問題， 由安全員記錄在安全檢查日記中，并現(xiàn)場要求責(zé)任班組整改。整改通知單安全檢查匯總記錄周檢查和月檢查發(fā)現(xiàn)的一般問題，由安全員匯總在項目安全會議中通報，要求責(zé)任班組整改。安全檢查發(fā)現(xiàn)的重大問題，則報告項目經(jīng)理，并發(fā)整改通知單要求責(zé)任班組整改。安全員安全對所有檢查發(fā)現(xiàn)的問題必須有驗證整改的結(jié)果，并記錄。整改通知單重大問題需要有糾正措施的記錄。安全員每月安全員須對本月的安全

16、情況進(jìn)行總結(jié)分析，并根據(jù)分析結(jié)安全分析記錄果確定下月安全監(jiān)控重點，必要時組織施工人員進(jìn)行培訓(xùn)。安全員安全員或項目經(jīng)理、質(zhì)安科根據(jù)公司和安全處要求及時匯報安匯報材料全管理情況?，F(xiàn)場安全月檢查安全檢查問題整改安全檢查問題驗證安全檢查總結(jié)分析安全檢查匯報終止專業(yè)管理部門安全檢查流程項目開工制定安全監(jiān)控總計劃安全巡視安全檢查問題整改A責(zé)任部門/崗位安全處公司安全管理部門流程說明根據(jù)安全總目標(biāo)，編制公司安全監(jiān)控總計劃。分管副總審批。根據(jù)工程項目數(shù)量和管理能力及安全監(jiān)控總計劃編制安全巡視計劃巡視內(nèi)容（可作抽查 g 人員資格、培訓(xùn)情況轉(zhuǎn)情況。運和儲存等。業(yè)方法、工序重大危險源等。殊環(huán)境作業(yè)的規(guī)定或方案等。檢

17、查的方式及頻次：依安全巡視計劃，但必須保證大型項目每月至少巡視一次。檢查的方式及頻次：依安全巡視計劃，但必須保證大型項目每月至少巡視一次。檢查依據(jù)：國家、地方相關(guān)法律法規(guī)及公司管理文件要求。項目部/項 整改通知目經(jīng)理員記錄在巡檢記錄中，并現(xiàn)場要求單(ZL-03)安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督整改檢查記錄表(ZL-02)安全檢查發(fā)現(xiàn)的重大問題，則報告項目經(jīng)理，并發(fā)整改通知單要求項目經(jīng)理整改。相關(guān)記錄監(jiān)控總計劃安全巡視計劃檢查記錄表(ZL-02)建設(shè)工程監(jiān)督現(xiàn)場檢查勘驗記錄責(zé)任部門流程/崗位流程說明相關(guān)記錄A安全處/安安全處/安項目部安全員負(fù)責(zé)對所有檢查整改通知單全員發(fā)現(xiàn)的問題驗證并提交驗證整改(ZL-03)的結(jié)

18、果給安全處安全員。重大問題需要有糾正措施的記錄。安全處/安全員安全處安全員對在下次巡檢時對上次發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行抽查，重大問題必須確認(rèn)效果。安全處對安全巡視情況進(jìn)行總結(jié)分 安全分析記錄全巡視重點，必要時組織項目施工人員進(jìn)行培訓(xùn)。安全處安全處根據(jù)公司和政府部門要求及時匯報安全管理情況。安全匯報材料安全檢查總結(jié)分析安全檢查匯報終止公司安全大檢查責(zé)任部門流程/崗位流程說明相關(guān)記錄安全處、質(zhì)安全處、質(zhì)根據(jù)安全總目標(biāo)，編制公司、分公司安全大檢查計劃。經(jīng)各部安全大檢查計劃安科長門討論后，分管副總或分管安全副經(jīng)理審批發(fā)放。 安全檢查按檢查計劃進(jìn)行檢查檢查評分記小組檢查小組人員按部門職責(zé)分工檢查錄或建設(shè)工程監(jiān)督現(xiàn)

19、場檢查檢查的方式：必須核實檢查項目的證據(jù)和表現(xiàn)?？彬炗涗洐z查依據(jù)：國家、地方相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)文件要求、檢查評分標(biāo)準(zhǔn)。安全處、質(zhì)安科 所有問題由責(zé)任項目部在規(guī)整改通知單改措施。(ZL-03)安全處、質(zhì)安科安全員項目部安全員負(fù)責(zé)對所有檢查發(fā)現(xiàn)的問題糾正結(jié)果驗證并提交驗證結(jié)果給安全處安全員。重大問題需要有糾正措施的記錄。安全處安全員在下次巡檢時對大檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行抽查，重大問題必須確認(rèn)效果。安全處、質(zhì)須對安全大檢查情況進(jìn)行歸類安全分析記安科總結(jié)分析，并根據(jù)分析結(jié)果確定錄下月安全巡視重點，必要時組織項目施工人員進(jìn)行培訓(xùn)。安全處大檢查后兩周左右組織召開全公司安全會議,通報檢查結(jié)果。安全匯報材料發(fā)

20、放安全分析表至各部門。制定安全大檢查計劃安全檢查安全檢查問題整改安全檢查問題驗證安全檢查總結(jié)分析安全檢查匯報終止重 要 危 險 源 檢 查記錄AQ-01工程名稱：檢查人：20年月日分項危險因素工程開挖深度超過 5m 的基坑方案未組織專家論證現(xiàn)場作業(yè)時，處于 40高溫未調(diào)整作業(yè)時間坑邊堆載過大基坑基坑臨邊防護(hù)措施不完善土方工程 開挖方式、施工順序不當(dāng)是否對基坑開挖實施監(jiān)控 人工挖孔樁井通風(fēng)不良，作業(yè)人員下井前未進(jìn)行活體檢測腳手架搭拆作業(yè)人員未按規(guī)定正確穿戴勞動防護(hù)用品使用不合格的材料腳手架底部未按規(guī)定墊木和加設(shè)掃地桿落地 架體與建筑物未按規(guī)定拉結(jié)式腳 未按規(guī)定設(shè)置剪刀撐或搭設(shè)不符合設(shè)計要求手架

21、操作層未滿鋪腳手板、未做到三層一滿鋪防護(hù)、中間層未掛安全平網(wǎng)，腳手架上有探頭板，內(nèi)立桿與搭拆 建筑之間防護(hù)不到位檢查情況問題的處置作業(yè) 立桿、大橫桿、小橫桿間距不符合規(guī)范要求各桿件之間搭設(shè)不符合規(guī)定操作面未設(shè)操作欄桿和擋腳板，或張掛安全立網(wǎng)建筑物頂部的架子未按規(guī)定高于層面，高出部分未設(shè)護(hù)欄和立掛安全網(wǎng)超規(guī)定荷載使用腳手架物料堆放集中或不均勻架體制作和組裝不符合設(shè)計要求，未經(jīng)驗收使用其它架體與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)不牢固腳手架搭懸桃式腳手架懸桃梁安裝不符合設(shè)計及規(guī)范要求拆作整體提升腳手架懸掛點及埋設(shè)不符合設(shè)計要求或業(yè)按設(shè)計進(jìn)行制作整體提升腳手架無防墜裝置或防墜裝置不起作用吊藍(lán)升降無防墜落保險措施懸挑架、吊

22、籃鋼絲繩不符合要求重 要 危 險 源 檢 查記錄AQ-01工程名稱：檢查人：20年月日分項檢 查 內(nèi) 容工程高大模板施工時，模板方案未經(jīng)過專家論證 高支模支撐系統(tǒng)使用木桿作立桿或鋼立桿接長采用搭接或使用使用疊層搭設(shè)的支撐體系高支模支撐系統(tǒng)的立桿頂端未按要求設(shè)置剪刀撐模板模板吊運不符合吊裝要求工程支掌模板的立柱材質(zhì)及間距不符合要垂直作業(yè)上下無隔離防護(hù)措施模板支撐固定在外腳手架上TN-S未達(dá)到三級配電、兩級漏電保護(hù)開關(guān)箱無漏電保護(hù)器或漏電保護(hù)器失靈臨時配電線路的電線老化，破皮未包扎用電在潮濕場所不使用安全電壓在高壓架空輸電線下方或上方作業(yè)無保護(hù)措施腳手架外側(cè)邊緣與外電架空線路的邊線未達(dá)到安全距離并

23、未采取防護(hù)措施出入口未搭設(shè)防護(hù)棚或搭設(shè)不符合規(guī)范要求2525cm 以上洞口不按規(guī)定防護(hù)臨邊無護(hù)攔或護(hù)欄高度低于規(guī)范要求防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)高處外挑平臺未設(shè)置兩道斜拉鋼絲繩、無限載牌作業(yè)電梯井未按規(guī)定安裝防護(hù)門，井道內(nèi)未按標(biāo)準(zhǔn)封閉管道堅井未按規(guī)定安裝防護(hù)門或護(hù)欄，安裝高度不符合規(guī)范要求外檐進(jìn)行立體交叉作業(yè)時，在同一垂直方向操作， 未采取隔離防護(hù)措施懸空作業(yè)、高空作業(yè)未系安全帶；系掛安全帶不符合要求檢 查 情況問題的處置重 要 危 險 源 檢 查記錄AQ-01工程名稱：檢查人：20年月日分項檢 查 內(nèi) 容工程每月有安全檢查和維修保養(yǎng)記錄安裝驗收資料齊全，起重設(shè)備裝拆方案報公司生產(chǎn)處審批，安拆交底到位。在建筑行

24、政主管部門辦理物料 安裝、使用、拆卸手續(xù)，有檢測合格報告。提升井架操作工配備充足，持證上崗，有安全技術(shù)交底。機設(shè)備機容機貌整潔美觀，基礎(chǔ)排水良好。有操作防護(hù)棚，設(shè)備操作規(guī)章制度牌和操作工上崗公示牌。設(shè)備安全裝置齊全有效，檢查維護(hù)保養(yǎng)及時到位。樓層防護(hù)門防護(hù)有效，進(jìn)出料口有防護(hù)。每月有安全檢查和維修保養(yǎng)記錄安裝驗收資料齊全，起重設(shè)備裝拆方案報公司生產(chǎn)處審批，在建筑行政主管部門辦理安裝、使用、拆卸手續(xù)，有檢測合格報告。施工施工電梯每三個月進(jìn)行一次防墜落實驗。施工電梯電梯操作工配備充足，持證上崗，有安全技術(shù)交底。設(shè)備機容機貌整潔美觀，基礎(chǔ)排水良好。有設(shè)備操作規(guī)章制度牌和操作工上崗公示牌。設(shè)備安全裝置

25、齊全有效，檢查維護(hù)保養(yǎng)及時到位。樓層防護(hù)門防護(hù)有效，進(jìn)出料口有防護(hù)。每月有安全檢查和維修保養(yǎng)記錄檢 查 情況問題的處置安裝驗收資料齊全，起重設(shè)備裝拆方案報公司生產(chǎn)處審批，在建筑行政主管部門辦理安裝、使用、拆卸手續(xù)，有檢測合格報告。塔吊 塔吊操作工配備充足，持證上崗，有安全技術(shù)交底。設(shè)備機容機貌整潔美觀，基礎(chǔ)排水良好。有設(shè)備操作規(guī)章制度牌和操作工上崗公示牌。設(shè)備安全裝置齊全有效，檢查維護(hù)保養(yǎng)及時到位。樓層防護(hù)門防護(hù)有效，進(jìn)出料口有防護(hù)。檢查監(jiān)督管理手冊編版廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司號：GXEJ-JCJD-03本：C/0檢查監(jiān)督管理手冊編版廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司號：GXEJ

26、-JCJD-03本：C/0不合格及糾正與預(yù)防措施程序生效日期：2012-12-15 PAGE PAGE 25不合格及糾正與預(yù)防措施程序1.0目的：施，防止不合格或潛在不合格的再次發(fā)生。2.0范圍：適用于本公司對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的管理過程中的糾正和預(yù)防措施的控制。3.0工作流程：（見下頁）3.0 工作流程：流 程不合格事件 /潛在不合格調(diào)查、識別原因分析制定糾正措施/預(yù)防措施措施審批實施糾正/預(yù)防驗證鞏固預(yù)防/資料歸檔結(jié)束責(zé)任部門/ 崗 位 技處/處/總工程師流程說明包括質(zhì)量、環(huán)境、安全三個管理體系的不合格或潛在不合格。責(zé)任部門是問題產(chǎn)生部門。責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門不合格的調(diào)查與識別，主管部

27、門參與。任何人發(fā)現(xiàn)不合格，及時通知責(zé)任部門， 必要時采取標(biāo)識、隔離或暫停施工。不合格分為一般不合格和嚴(yán)重不合格。一般不合格采取糾正處置。功能。嚴(yán)重不合格采取糾正措施。責(zé)任單位對本部門嚴(yán)重不合格進(jìn)行分析， 主管部門參與。糾正消除影響；拒收或報廢。由發(fā)生不合格事件單位制定。必要時請技術(shù)部門支持。質(zhì)量科技處審核質(zhì)量方面。生產(chǎn)處審核環(huán)境方面。安全處審核安全方面?？偣こ處熦?fù)責(zé)審批。由發(fā)生不合格事件單位實施。質(zhì)量科技處驗證質(zhì)量方面。生產(chǎn)處驗證環(huán)境方面。安全處驗證安全方面制定鞏固措施，防止不合格事件再發(fā)生。收集資料，作為其他項目制定預(yù)防措施的潛在不合格信息。相關(guān)記錄建設(shè)工程監(jiān)督現(xiàn)場檢查勘驗記錄、整改通知單(

28、ZL-03)不合格及糾正與預(yù)防措施處理單(ZL-04)及糾正與預(yù)防措施處理單(ZL-04)不合格及糾正與預(yù)防措施處理單類型：質(zhì)量安全環(huán)境ZL-04工程名稱項目經(jīng)理施工單位施 工 員不合格事件描 述記錄人：年月日潛在不合格描 述記錄人：年月日調(diào)查、識別原因分析糾正措施預(yù)防措施實施情況驗證情況備注：表內(nèi)各欄不夠填寫時可另附資料。負(fù)責(zé)人：年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日記錄人：年月日檢驗人：年月日檢查監(jiān)督管理手冊編版廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司號：GXEJ-JCJD-04本：C/0檢查監(jiān)督管理手冊編版廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司號：GXEJ-JCJD-04本：C/0環(huán)境管理檢查監(jiān)督程序及規(guī)定

29、生效日期：2012-12-15 PAGE PAGE 27環(huán)境管理檢查監(jiān)督程序及規(guī)定1.0目的：確保工程項目環(huán)境管理達(dá)到公司管理目標(biāo)，并符合體系和法律法規(guī)的要求。2.0適用范圍：適用于本公司工程項目實現(xiàn)過程中環(huán)境管理的監(jiān)督和檢查。3.0工作流程：責(zé)任部門流程/ 崗位流 程 說 明作業(yè)指導(dǎo)書/ 記錄項目部配合顧客辦理環(huán)保報監(jiān)。項目部配合顧客辦理環(huán)保報監(jiān)。項目部/項目部實行月檢、季檢制度。項目經(jīng)理項目管理科結(jié)合分公司月檢進(jìn)行檢查，生產(chǎn)處、分公司、生產(chǎn)處結(jié)合公司季度文明施工分公司綜合進(jìn)行檢查。/項目部月檢，由項目經(jīng)理組織管理人員環(huán)境檢查記錄項目經(jīng)理對主要環(huán)境因素控制情況進(jìn)行檢查；表(SC-16)執(zhí)行合

30、規(guī)性評價程序合規(guī)情況檢查評價表(SC-19)生產(chǎn)處、生產(chǎn)處、項目管理科對項目的重要環(huán)境施工組織設(shè)計項目管理科因素管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。環(huán)境管理方案安排檢查計劃組織檢查整 改 項目項目經(jīng)理/分析改進(jìn)項目經(jīng)理根據(jù)檢查中存在的問題,定人、限期整改。收集、整理。生產(chǎn)處、 分析改進(jìn)，并將預(yù)防、糾正措施輸入下項目管理科一次的監(jiān)督檢查流程之中。結(jié)束環(huán) 境 檢 查 記錄表SC-16工程名稱：檢查時間：檢查人：檢查檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況問題的處置項目噪音 控制噪音每年進(jìn)行至少一次檢測且達(dá)標(biāo)出場車輛無帶泥上路現(xiàn)象運輸 管理有材料、土方、垃圾運輸交底單廢施工場置水及淀池水施工砂設(shè)清放經(jīng)過沉淀后排入市政污水管網(wǎng)

31、或河流排廢棄料化溶不意倒放控生活水入政網(wǎng)置濾制食堂水過油處；所水排放經(jīng)過化糞池處理現(xiàn)場有可回收、不可回收廢棄物和固體 廢棄 建筑施工垃圾采用容器或管道物輸，在面接空擲象控制 粉主要面化土集堆放塵現(xiàn)場焚各廢物象控易飛細(xì)粒料庫存覆蓋制施工現(xiàn)場無明顯粉塵，不影響到附近居民化學(xué).識別化學(xué)危險品、有毒氣體，編制物質(zhì)資料安全表，對使用人員交底危險 化學(xué)危險品及氣瓶管理和使用人員品經(jīng)過訓(xùn)并確用控制 氣瓶經(jīng)過檢測，儀表、開關(guān)合格，存放間距、地方合理資源 管理現(xiàn)場廢料和余料有標(biāo)識識別重要環(huán)境因素，制訂管理方案重要環(huán)境因素、管理方案措施已管行交，得實施理現(xiàn)場置閉高度1.8m要宿舍置戶沒使通鋪求食堂衛(wèi)許炊員證上崗無

32、相關(guān)方投訴和環(huán)保部門處罰其它 PAGE PAGE 28廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司檢查監(jiān)督管理手冊編廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司檢查監(jiān)督管理手冊編內(nèi)部審核程序版號：GXEJ-JCJD-05本：C/0生效日期：2012-12-151.0目的：通過內(nèi)部審核，了解公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等各項管理活動是否符合管理體系的要求，使體系得到有效的保持、實施和改進(jìn)。2.0適用范圍：公司策劃和實施內(nèi)部管理體系審核的過程。3.0工作流程：流程責(zé)任部門/崗位開 始 質(zhì)量技處流程說明根據(jù)各項體系活動的狀況和重要程度，及以往審核結(jié)果，確定審核的范圍、頻次和方法。每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核 ,審核范

33、圍應(yīng)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)全部條款。如果出現(xiàn)： 客戶投訴明顯增加；發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境和安全責(zé)任事故；當(dāng)組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；法律、法規(guī)及其他外部要求變更時。由管理者代表相關(guān)記錄制定臨時審核計劃,增加審核頻次。 質(zhì)量科編制內(nèi)審實施計劃。內(nèi)審實施計技處審核組由二人或二人以上具有內(nèi)部審劃核員資格的人員組成，并根據(jù)計劃適當(dāng)?shù)胤止?。編制?nèi)審實施計劃每個小組成員與其審核范圍須無直接責(zé)任關(guān)系。實施計劃內(nèi)容包括：審核的目的、范圍、依據(jù)的文件；審核的時間、地點；受審核部門和項目；內(nèi)審組組長、組員。N管代管理者代表審批實施計劃。 質(zhì)量科技處審核實施計劃提前 7 天發(fā)放到審核組長、內(nèi)審員及受核審部門。發(fā)放記錄審批 PA

34、GE PAGE 29廣西建工集團(tuán)檢查監(jiān)督管理手冊編號：GXEJ-JCJD-05第二建筑工程有限責(zé)任公司內(nèi)部審核程版本：C/0生效日期：2012-12-15Y印發(fā)實施計劃A PAGE PAGE 30廣西建工集團(tuán)廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司檢查監(jiān)督管理手冊編內(nèi)部審核程序版號：GXEJ-JCJD-05本：C/0生效日期：2012-12-15責(zé)任部門流程流程說明相關(guān)記錄/崗位 PAGE PAGE 31廣西建工集團(tuán)檢查監(jiān)督管理手冊編號：GXEJ-JCJD-05第二建筑工程有限責(zé)任公司內(nèi)部審核程序版本：C/0生效日期：2012-12-15A召開首次會議現(xiàn)場審核技處/長內(nèi)審員長內(nèi)審員內(nèi)審員技處技處位

35、負(fù)責(zé)人質(zhì)量科技處提前3-5 天組織召集內(nèi)審組成員召開預(yù)備會議,管代或質(zhì)量科技處負(fù)責(zé)人布置審核要求。組長編制本組成員的分工計劃，并通知到每個內(nèi)審員。內(nèi)審員按照組長分工編寫好“內(nèi)審檢查表”。審核組長主持首次會議，會議內(nèi)容包括：向受審核部門介紹審核組成員；審核目的；審核方法和范圍；審核計劃中需說明的細(xì)節(jié)問題。現(xiàn)場巡查檢測等各種方式收集客觀證 據(jù)。審核組長召開審核小組會議，聽取審核員的審核情況匯報，討論確定需開出的不合格項。填寫內(nèi)部審核不符合報告，并判定不合格的級別；不合格陳述包括：不符合相應(yīng)文件和實施要求的具體規(guī)定、條款；不符合規(guī)定要求的具體內(nèi)容。對各內(nèi)審小組開出的不符合項進(jìn)行收集、登記，并列出發(fā)放

36、清單。按發(fā)放清單進(jìn)行發(fā)放。和預(yù)防措施及完成時間。5組織實施。制訂好糾正措施的不符合報告在5 天內(nèi)返回質(zhì)量科技處。各小組分工實施計劃內(nèi)審檢查表會議簽到表審核記錄內(nèi)部審核不符合報告發(fā)放記錄 PAGE PAGE 32廣西建工集團(tuán)檢查監(jiān)督管理手冊編號：GXEJ-JCJD-05第二建筑工程有限責(zé)任公司內(nèi)部審核程序版本：C/0生效日期：2012-12-15N開具不符合報告Y企管辦確認(rèn)向受審核單反饋編制糾正預(yù)措施CB廣西建工集團(tuán)檢查監(jiān)督管理手冊編號：GXEJ-JCJD-05第二建筑工程有限責(zé)任公司流程干持續(xù)改內(nèi)部審核程序責(zé)任部門/崗位流程說明版本：C/0生效日期：2012-12-15相關(guān)記錄 質(zhì)量科技處N報

37、管代把反饋回的不符合報告的糾正和預(yù)防措施審核后報管代審批。 質(zhì)量科質(zhì)量科技處組織內(nèi)審員對各單位的 內(nèi)審不符技處糾正措施實施情況進(jìn)行跟蹤驗證合報告 質(zhì)量科技處審核結(jié)束后 7 天內(nèi),內(nèi)審組小組長收集各內(nèi)審員的審核記錄進(jìn)行匯總分析，編制出本內(nèi)審小組的審核報告 ,其內(nèi)容包括:本次審核的范圍和目的 ,主要內(nèi)容和依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、文件；簡述審核實施的情況（日期、部門、審核小組成員；不合格項的分布情況分析；存在的主要問題分析；體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的建議。 內(nèi)審組審核結(jié)束后 7 天內(nèi)，審核組長負(fù)責(zé)收集本小組的審核資料，如首次會議簽到 小組內(nèi)部長表、小組實施計劃、不符合項統(tǒng)計表和審核報告內(nèi)審員的內(nèi)審檢查

38、表一起交到質(zhì)量科技處進(jìn)行匯總分析。 質(zhì)量科質(zhì)量科技處依據(jù)各內(nèi)審小組的審核 內(nèi)部審核技處公司內(nèi)審情況報告，報管代審核后，下報告發(fā)各受審單位，并將內(nèi)審結(jié)果作為管理評審的輸入信息。管代管代審批公司的內(nèi)審報告。按照發(fā)放計劃進(jìn)行發(fā)放。 質(zhì)量科技處發(fā)放記錄負(fù)責(zé)資料歸檔。 質(zhì)量科技處B提質(zhì)科處審交管理措施評審跟蹤正續(xù)改進(jìn)YC編寫小組內(nèi)審報告編寫公司內(nèi)審報告33 PAGE PAGE 34廣西建工集團(tuán)檢查監(jiān)督管理手冊編號：GXEJ-JCJD-05第二建筑工程有限責(zé)任公司N質(zhì)技處審核內(nèi)部審核程序版本：C/0生效日期：2012-12-15YN管代審批Y內(nèi)部審核報告記 錄 存 檔結(jié) 束檢查監(jiān)督管理手冊編廣西建工集團(tuán)第

39、二建筑工程有限責(zé)任公司號：GXEJ-JCJD-05本：C/0內(nèi)部審核程序檢查監(jiān)督管理手冊編廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司號：GXEJ-JCJD-05本：C/0內(nèi)部審核程序版生效日期：2012-12-15 PAGE PAGE 38受審核部門觀察結(jié)果：內(nèi)部審核不符合報告BZ-01上述觀察結(jié)果不符合第條款的規(guī)屬嚴(yán)重不合格：一般不合格： 審核員：日期：年月日對不符合的整改要求：糾正不符合分析原因，制定并實施糾正措施計劃，驗證糾正措施有效性分析原因，制定糾正措施計劃上述整改應(yīng)在年 月日前完成，并將有關(guān)證據(jù)遞交公司質(zhì)量科技處。內(nèi)審組長：內(nèi)審員：年月受審核方確認(rèn)意見：確認(rèn)人：職務(wù)：年月日受審核方的整改

40、證據(jù)：不符合得到糾正/ 采取了補救措施，證據(jù)共 頁原因分析得當(dāng)、糾正措施計劃適宜、經(jīng)驗證糾正措施有效原因分析得當(dāng)，糾正措施計劃適宜，證據(jù)共頁管理者代表簽字：年月日內(nèi)審組驗證：不符合糾正有效糾正措施有效糾正措施計劃適宜其他需要說明情況驗證人：年月日受審核單位內(nèi)部審核觀察項審核員日期BZ-02觀 察 項 內(nèi) 容不符合條款備 注：1、觀察項不是明顯的不符合,但根據(jù)管理體系的需要,應(yīng)進(jìn)行必要改進(jìn)或完善的內(nèi)容。2、要求每個觀察項斷定出不符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、程序文件或其他文件名稱條款號。內(nèi)審會議簽到表BZ-03受審核部門(項目)會議時間會議地點姓 名職 務(wù)職稱備姓名職 職 稱備注審核組成員姓 名職 務(wù)職 稱備

41、姓名職 職 稱備注受審核方成員特姓名職務(wù)職稱備 注姓名職務(wù)職稱備注邀人員不符合項數(shù)審 核 統(tǒng) 計 表BZ-04合5.55.5.15.5.25.5.35.65.6.15.6.25.6.366.16.26.2.16.2.26.36.477.17.27.2.17.2.27.2.37.37.3.67.3.77.44.14.14.4.14.14.14.4.14.4.14.4.34.4.34.64.64.4.14.4.14.4.24.4.24.4.14.4.14.44.44.4.64.4.64.4.64.4.64.3.14.3.14.3.24.4.64.3.24.4.64.3.14.3.14.4.64.4

42、.34.4.34.4.64.4.6計標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO9001標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO9001ISO14001：GB/T28001：2008(Q)2004(E)2011(O)4444.14.14.14.24.2.14.4.44.4.44.2.24.4.44.4.44.2.34.4.54.4.54.2.44.5.44.5.354.4.14.4.15.14.24.25.24.3.14.3.24.3.14.3.25.34.24.25.44.34.35.4.14.3.34.3.35.4.2/4.3.47.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.688.18.28.2.18.2.28.2.38.2.44.4.74.4.74.4.74.4.78.44.5.14.5.18.54.24.28.5.14.5.24.5.24.4.64.5.14.54.5.14.5.54.5.14.5.34.4.64.5.14.54.5.14.5.44.5.14.5.28.5.25.5.34.5.34.5.2注： Q-QMS-質(zhì)量管理體系； E-EMS-環(huán)境