三體系管理手冊-2

1、公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A管理手冊修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)1/70管 理 手 冊依據(jù)GB/T1990011-20016、GGB/TT240001-20116、GGB/TT280001-20111編制制受控狀態(tài)：_發(fā)放編號：_生效日期：20117-AAA-BBBABCDEEFG有有限公司司公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A目錄修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)2/70文件更改控制頁4序言5企業(yè)簡介.6手冊簡介.7管理手冊發(fā)發(fā)布令.9管理方針、目目標批準準令.100管理者代表表任命書書.11職業(yè)健康安安全

2、事務務代表任任命書.12管理承諾13管理體系組組織架構構與職責責.1141適用范圍圍.202引用標準準.213術語與定定義.224組織環(huán)境境.234.1理解解組織及及其環(huán)境境.234.2理解解相關方方的需求求和期望望2234.3管理理體系的的范圍.244.4管理理體系及及其過程程.255領導作用用.275.1領導導作用和和承諾.275.2方針針.285.3組織織的崗位位、職責責和權限限.296策劃.306.1應對對風險和和機遇的的措施3006.2目標標及其實實現(xiàn)的策策劃3556.3變更更的策劃劃.36公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A目錄修 改 次次 第0

3、0頁次/總頁頁數(shù)3/707支持.377.1資源源.377.2能力力.407.3意識識.417.4溝通通.427.5成文文信息.438運行.468.1運行行策劃和和控制.468.2產(chǎn)品品和服務務的要求求478.3產(chǎn)品品和服務務的設計計和開發(fā)發(fā).508.4外部部提供過過程、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務的控控制.5538.5生產(chǎn)產(chǎn)服務的提供.558.6產(chǎn)品品和服務務的放行行.588.7不合合格輸出出的控制制.598.8應急急準備和和響應.599績效評價價.619.1監(jiān)視視、測量量、分析析和評價價6619.2內(nèi)部部審核.639.3管理理評審.6410持續(xù)改改進.6610.1總總則.6610.2不不合格和和糾正措措施

4、66610.3持持續(xù)改進進.67附錄1管理理體系職職能分配配表68附錄2程序序文件清清單.69附錄3產(chǎn)品品工藝流流程圖700編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A文件更改控控制頁修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)4/70版本/修改改次第更改頁次/章節(jié)編制審 核批 準生效日期公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A序言修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)5/70一個社會信信譽良好好的企業(yè)業(yè)，既要要關注自自己的“產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量”形象，又又要關注注產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)過程中中對社會會造成的的不良環(huán)境境影響以以及本企企業(yè)產(chǎn)品品使用過過程中造造成的負負面環(huán)境境影響，更更要關注

5、注全體員員工的“職業(yè)健健康安全全”，以形形成強大大的社會會影響力力和員工工對企業(yè)業(yè)凝聚力力、身心心力。隨隨著公司司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營規(guī)模模的不斷斷擴大，社社會影響響力越來來越大。要要實現(xiàn)“這里填填寫公司司的愿景景”的愿景景，公司司決定進進一步提提升管理理水平和和管理理理念，穩(wěn)穩(wěn)步運行行質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系。公司根據(jù)三三個管理理體系標標準并結結合公司司的實際際情況，編編制了管管理手冊冊（以以下簡稱稱本手冊冊）。手手冊結構構形式滿滿足GBB/T 19000120166 質(zhì)量量管理體體系 要要求、GB/T 240012016環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T 280012011職業(yè)

6、健康安全管理體系 要求。本手冊的編編制遵循循了GB/T 19000020166標準22.3 質(zhì)量管管理原則則中的七七項原則則的要求求，采用用了基于于過程方方法為基基礎的管管理模式式，結合合PDCCA（策策劃、實實施、檢檢查、處處置）循循環(huán)與基基于風險險的思維維。以顧顧客為關關注焦點點，通過過最高管管理者對對質(zhì)量方方針、環(huán)環(huán)境方針針、職業(yè)業(yè)健康安安全方針針及質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全目標標的制定定，各崗崗位職責責的確定定，努力力為全體體員工創(chuàng)創(chuàng)造充分分參與實實現(xiàn)企業(yè)業(yè)目標、健健康安全全、文明明清潔的的內(nèi)部環(huán)環(huán)境。并并通過企企業(yè)及員員工形象象建設，倡倡導員工工關注非非預期產(chǎn)產(chǎn)品對環(huán)環(huán)境的影影

7、響，樹樹立良好好的企業(yè)業(yè)形象，擴擴大對市市場的影影響力，增增加顧客客的信任任。 本手冊對外外介紹了了公司的的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系，既是第二二方對企企業(yè)進行行質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全審審核的依依據(jù)，也也是第三三方認證證機構對對公司進進行認證證審核的的基礎。公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A企業(yè)簡介修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)6/70ABCDEEFG有有限公司司位于ZZZ省AAA區(qū)，注注冊資本本C億人民民幣，主主營QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ相關產(chǎn)產(chǎn)品設

8、計計及銷售售。主導導產(chǎn)品為為xxxxx，年年產(chǎn)值為為xx人人民幣。多年來，公公司內(nèi)抓抓管理，外外樹形象象，高標標準，嚴嚴把關，規(guī)規(guī)范銷售售經(jīng)營，建建立健全全了科學學有序、節(jié)節(jié)能高效效的管理理體制，有有完善的的安全、質(zhì)質(zhì)量保證證體系。公公司以”勇創(chuàng)流，追追求卓越越”為目標標，以“精益求求精、超超值服務務”為宗旨旨，秉承承”人本、誠誠信、規(guī)規(guī)范、創(chuàng)創(chuàng)新”的經(jīng)營營理念，本本著以服服務社會會為己任任、用心心做事、誠誠信為人人、立足足創(chuàng)新、追追求完美美，信守守并實踐踐”客戶至至上，質(zhì)質(zhì)量第”承諾諾。目前，本公公司已形形成整套套科學高高效的管管理模式式，組織織機構健健全，技技術力量量雄厚，銷銷售設備備完善

9、，管管理手段段嚴格，社社會信譽譽良好，技技術工種種齊全，安安全銷售售、文明明銷售，且且從未出出現(xiàn)質(zhì)量量與安全全事故，被被上級部部門多次次授予“先進單單位”稱號，同同時得到到了社會會各界的的好評。憑憑借良好好的信譽譽、雄厚厚的經(jīng)濟濟和技術術實力與與同行及及客戶建建立起廣廣泛、穩(wěn)穩(wěn)定的伙伙伴關系系，堅持持“加強領領導、精精心組織織、嚴格格管理、文文明銷售售、爭創(chuàng)創(chuàng)流”的企業(yè)業(yè)經(jīng)營管管理宗旨旨，開創(chuàng)創(chuàng)美好的的明天。為提升企業(yè)業(yè)的綜合合管理水水平，公公司決定定按照GGB/TT 19000120166 、GB/T 24000120166 、GB/T 2280001220111標準建建立質(zhì)量量、環(huán)境境、職

10、業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系，不不斷提高高客戶、員員工及相相關方對對我公司司的滿意意度。公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A手冊簡介修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)7/701.本手冊冊覆蓋GGB/TT 19000120166、GBB/T 24000120166 、GB/T 2280001220111標準的的全部要要求，適適用于本本公司SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS產(chǎn)產(chǎn)品、過過程（管管理活動動、資源源提供、產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)、監(jiān)視視測量和和持續(xù)改改進等有有關過程程）及相相關質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全認證證

11、活動。2.本手冊冊由 行政人人事 部組織編編制，經(jīng)經(jīng)主要相相關部門門評審會會簽，管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準準后發(fā)布布執(zhí)行。手手冊由 行政政人事 部負負責手冊冊的標識識、發(fā)放放、登記記、回收收和更改改、換版版等管理理工作。3.本手冊冊為“受控”文件， “受控”手冊按按規(guī)定范范圍（見見質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全分分發(fā)名單單）發(fā)放放；使用用者簽收收并妥善善保管，不不得復印印外傳。4.“受控控”手冊的的持有人人應在自自己的職職責范圍圍內(nèi)，讓讓有關人人員理解解手冊中中的相關關內(nèi)容，理理解質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系運運行的目目標和方方式，組組織、指指導和協(xié)協(xié)調(diào)各項項管理活活動。

12、 5.手.冊冊的更改改，由各各職能部部門提出出改進意意見，并并填寫文文件更改改通知單單，經(jīng)管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準準實施更更改。更更改應包包括所有有“受控”手冊，采采用換頁頁方式，并并在手冊冊的修改改控制頁頁上登記記。6.手冊經(jīng)經(jīng)修訂發(fā)發(fā)放新版版本時,“受控”版本的的修改頁頁或原版版本應收收回并記記錄，除除存檔需需要加蓋蓋“作廢”標識外外一律銷銷毀。7.本手冊冊每2年年評審一一次，經(jīng)經(jīng)評審后后換版或或修訂，換換版或修修訂時應應做好策策劃并系系統(tǒng)實施施，以便便保持管管理體系系的完整整性。凡凡遇下列列情況也也可適時時修訂或或換版：a) 公司司內(nèi)、外外部環(huán)境境或相關關方的需需求和期期望發(fā)生

13、生重大變變化時；b) 經(jīng)內(nèi)內(nèi)部或外外部體系系審核及及管理評評審認為為需要改改進時；c) 公司司組織機機構及職職能發(fā)生生變化，產(chǎn)產(chǎn)品更新新升級引引進過程程變更時時；d) 依據(jù)據(jù)和引用用的標準準發(fā)生修修訂/換換版時；公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A手冊簡介修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)8/70e) 其他他需要時時。8.本管理理手冊發(fā)發(fā)放的范圍為為總經(jīng)理理、副總總經(jīng)理、管管理者代代表及各各部門經(jīng)經(jīng)理。注：1.本管理理手冊只只有被蓋蓋上藍色色或其它它顏色受控文文件印印章才為為有效文文件及會會被更新新。本管理手手冊正本本由 行行政人事事部保存。2.內(nèi)部受受控文

14、件件持有人人需確保保本管理理手冊能能被有關關人員讀讀取，當當需要時時部門經(jīng)經(jīng)理以上上人員可可要求管管理者代代表在其其部門增增加受控控副本持持有人。公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A管理手冊發(fā)發(fā)布令修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)9/70管理手冊發(fā)發(fā)布令本公司管理理手冊依依據(jù)GBB/T 19000120166 iddt IISO 90001:220155質(zhì)量量管理體體系 要要求、GB/T 240012016 idt ISO 14001:2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T 280012011 IDT OHSAS 18001:2007職業(yè)健康安全管

15、理體系 要求，并結合本公司實際情況而編制的，已納入公司標準系列；現(xiàn)批準發(fā)布。于2017年3月1日正式實施。管理手冊闡闡明了企企業(yè)的方方針和目目標，確確立了管管理體系系，它是是本公司司開展各各項活動動的法規(guī)規(guī)性文件件，是全全公司職職工的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全行行為的準準則，全全體員工工必須認認真學習習，深刻刻理解，嚴嚴格貫徹徹執(zhí)行?？偨?jīng)理： 2017年年V月1日日公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A管理方針、目目標批準準令修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)10/700管理方針、目目標批準準令質(zhì)量方針：質(zhì)量目標：環(huán)境方針：環(huán)境目標：職業(yè)健康安安全方針針

16、： 職業(yè)健康安安全目標標：上述三項內(nèi)內(nèi)容請根根據(jù)本公公司的實實際情況況編寫，這這三項方方針、目目標也可可以三合合一， 總經(jīng)經(jīng)理 ： 20017年年B月1日日公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A管理者代表表任命書書修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)11/700管理者代表表任命書書為了組織和和協(xié)調(diào)建建立質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系，實實施并保保持質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的有效運運行，依依據(jù)GBB/T 19000120166、GBB/T 24000120166、GBB/T 28000120111標準準的要求求，現(xiàn)任任命xxx為xx

17、x公司管管理者代代表。 管理者代表表的職責責是：1.確保質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全得得到建立立和保持持；2.向最高高管理者者報告質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系的績效效，包括括改進的的需求；3.在整個個公司內(nèi)內(nèi)促進滿滿足顧客客要求和和環(huán)境、職職業(yè)健康康安全意意識的形形成；4.就質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系有有關事宜宜對外聯(lián)聯(lián)絡；5. 總經(jīng)經(jīng)理授權權的其他他職責與與權限。 總總經(jīng)理： 2017年年 月 1 日日公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A職業(yè)健康安安全事務務代表任任命書修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)12/700職業(yè)健

18、康安安全事務務代表任任命書根據(jù)職業(yè)健健康安全全管理體體系標準準的要求求，茲任任XX同同志擔任任我公司司的職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的職業(yè)健健康安全全事務代代表，負負責：（a）代表表員工參參與和協(xié)協(xié)商，就就職業(yè)健健康安全全信息與與相關方方進行溝溝通；（b）參與與職業(yè)健健康安全全方針和和程序的的制定和和評審；（c）參與與商討影影響工作作場所職職業(yè)健康康安全的的任何變變化；（d）向管管理者代代表報告告職業(yè)健健康安全全管理體體系的運運行情況況和改進進需求；（e）參與與職業(yè)健健康安全全事務，提提高員工工的職業(yè)業(yè)健康安安全參與與和溝通通意識。 總經(jīng)經(jīng)理：2017年年月1日日公司loggo公司簡稱編號：A

19、BBCD-SC-20117版 本本 號號A管理承諾修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)13/700管理承諾公司最高管管理者對對顧客、員員工、社社會和其其他相關關方作以以下莊嚴嚴承諾，并并根據(jù)承承諾對象象需求及及公司內(nèi)內(nèi)外環(huán)境境變化，不不斷改進進提高：1.確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量和服務務達到目目標要求求，讓顧顧客滿意意為宗旨旨；2.采取有有效措施施，規(guī)范范作業(yè)流流程，防防止對相相關方和和環(huán)境造造成不良良的影響響；3.確保員員工安全全和健康康，為員員工提供供進取、晉晉升、充充分發(fā)揮揮潛能的的工作環(huán)環(huán)境；4.依法經(jīng)經(jīng)營，誠誠信守約約，遵守守社會公公德和經(jīng)經(jīng)營道德德，承擔擔相應的的社會責責任；5.為上述述活動提

20、提供充足足的資源源保證?？偨?jīng)理：2017年年3月11日公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A管理體系組組織架構構與職責責修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)14/700管理體系組組織架構構圖管理體系職職能分配配表：見見附錄11公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A管理體系組組織架構構與職責責修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)15/700總經(jīng)理：最高管理者者在管理理手冊的的建立、運運行和改改進中應應承擔和和完成的的工作任任務，包包括：1.對全體體員工進進行滿足足顧客、質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全和和遵守法法律法規(guī)規(guī)重要性性的培

21、訓訓和教育育；2.主持制制定質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標；3.為管理理體系的的有效性性承擔責責任；4.確保管管理體系系與公司司的業(yè)務務過程整整合；5.促進過過程方法法的使用用和基于于風險的的思維；6.確保管管理體系系實現(xiàn)其其預期的的結果；7.主持管管理評審審；8.支持其其他相關關管理角角色以證證實其在在其職責責范圍內(nèi)內(nèi)的領導導作用；9.批準并并提供必必需的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全資資源。副總經(jīng)理：1.協(xié)助總總經(jīng)理制制定公司司發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃、經(jīng)營營計劃、業(yè)業(yè)務發(fā)展展計劃； 2.將公司司內(nèi)部管管理制度度化、規(guī)規(guī)范化； 3.制定公公司組織織結構和和管理體體系、相相關的管管理、業(yè)業(yè)務規(guī)范范和制度

22、度；4.組織、監(jiān)監(jiān)督公司司各項規(guī)規(guī)劃和計計劃的實實施；5.按時提提交公司司發(fā)展現(xiàn)現(xiàn)狀報告告、發(fā)展展計劃報報告；6.指導公公司人才才隊伍的的建設工工作； 7.協(xié)助總總經(jīng)理對對公司運運作與各各職能部部門進行行管理，協(xié)協(xié)助監(jiān)督督各項管管理制度度的制定定及推行行；8.協(xié)助總總經(jīng)理推推進公司司企業(yè)文文化的建建設工作作。公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A管理體系組組織架構構與職責責修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)16/700管理者代表表：1.確保質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全體體系得到到建立和和保持；2.向最高高管理者者報告質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體

23、系系的績效效，包括括改進的的需求；3.在整個個公司內(nèi)內(nèi)促進滿滿足顧客客要求和和環(huán)境、職職業(yè)健康康安全意意識的形形成；4.就質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系有有關事宜宜對外聯(lián)聯(lián)絡；5.總經(jīng)理理授權的的其他職職責與權權限。財務部：1.貫徹執(zhí)執(zhí)行國家家有關財財務制度度、法規(guī)規(guī)、政策策和法令令；2.負責組組織制定定財務計計劃/財財務核算算；3.推行成成本管理理制度，組組織成本本計算與與分析；4.負責部部門預算算的控制制與分析析；5.負責組組織經(jīng)營營業(yè)績的的統(tǒng)計分分析；6.負責全全公司的的計算機機系統(tǒng)、信信息網(wǎng)絡絡的統(tǒng)一一管理；7.進行公公司信息息系統(tǒng)規(guī)規(guī)劃，流流程規(guī)劃劃管理；有些企企業(yè)放在在

24、行政部部8.負責公公司運營營情況的的審計；9.負責公公司項目目的經(jīng)濟濟分析；10.本部部門環(huán)境境因素、危危險源識識別及控控制；資資金籌措措。公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A管理體系組組織架構構與職責責修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)17/700行政人事部部：1.組織建建設；2.公司崗崗位/人人員的確確定以及及人員的的招聘/調(diào)配；組織/實施人人員意識識/能力力的培訓訓；組織織員工業(yè)業(yè)績評價價；確定定組織機機構/管管理層次次和管理理關系；建立/維護職職責和權權限溝通通的系統(tǒng)統(tǒng)；3.組織年年度目標標的制定定/分解解/考核核/分析析改進；4、建立健健全公司司各

25、項管管理性規(guī)規(guī)章制度度，跟進進完善；5.會議管管理、檔檔案管理理、車隊隊、接待待，后勤勤、保安安、基建建管理(或工程程部)；6.企業(yè)文文化建設設和看板板管理推推進；7.本部門門環(huán)境因因素、危危險源識識別控制制；對相相關方施施加環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全影響響。采購部：1.工程物物資采購購及采購購信息的的管理；2.組織/實施新新供方選選擇工作作；3.負責供供方的評評價及執(zhí)執(zhí)行評價價結果的的處理；4.建立供供應商檔檔案；對對供應商商進行知知識培訓訓；向供供應商傳傳遞體系系信息；5.負責根根據(jù)協(xié)議議要求，對對供方不不符合的的物料進進行考核核；6.本部門門環(huán)境因因素、危危險源識識別和控控制。公司logg

26、o公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A管理體系組組織架構構與職責責修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)18/700工程部：技術研發(fā)中中心：（請請根據(jù)貴貴公司的的實際情情況編寫寫）1.新產(chǎn)品品開發(fā)及及設計改改進；2.新產(chǎn)品品發(fā)展規(guī)規(guī)劃、年年度計劃劃、項目目進度計計劃、設設計方案案確定及及實施；4.新產(chǎn)品品的試驗驗、測試試及研發(fā)發(fā)試驗室室的維護護管理；5.產(chǎn)品發(fā)發(fā)貨配件件清單維維護；6.國標、企企標及相相關技術術標準的的收集及及維護；技術文文件的歸歸檔、發(fā)發(fā)放及標標準化； 7.客戶技技術信息息交流、市市場技術術服務及及客戶信信息的收收集歸檔檔；參與與現(xiàn)場技技術問題題處理；負責顧

27、顧客滿意意度監(jiān)控控和管理理；公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A管理體系組組織架構構與職責責修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)19/7008.新產(chǎn)品品技術工工藝確認認；工藝藝改進及及降成本本；9.技術工工藝文件件編制、發(fā)發(fā)放、維維護、管管理及歸歸檔；10.量檢檢具設計計、清單單編制及及圖紙管管理；11.負責責新產(chǎn)品品工裝、模模具、刀刀刃具的的設計、自自制或委委外加工工、工藝藝驗證；12.材料料消耗定定額（零零件及輔輔料）；參與質(zhì)質(zhì)量問題題的分析析及改善善工作；13.本部部門環(huán)境境因素、危危險源識識別和控控制，及及研發(fā)、新新產(chǎn)品開開發(fā)環(huán)境境因素、危危險源識識別

28、和控控制。公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A1.適用范范圍修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)20/700本公司建立立的質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系，其其適用范范圍SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS品設計計及銷售售。以及及能夠控控制和施施加影響響過程。適用性說明明：鑒于本公司司的產(chǎn)品品目前在在市場已已經(jīng)擁有有了較為為成熟的的生產(chǎn)工工藝和生生產(chǎn)過程程，因此此，本公公司對產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)過程程進行全部部外包，因因此對GGB/TT

29、190001-20116標準準中的8.5條款款：“生產(chǎn)和和服務的的提供“的部分分內(nèi)容進進行了刪刪減。上述刪減不不影響本本公司提提供滿足足顧客和和適用法法律法規(guī)規(guī)要求的的產(chǎn)品的的能力和和責任，也也不免除除相應的的質(zhì)量職職責，符符合標準準中所限限定的刪刪減范圍圍。公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A2.引用標標準修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)21/700GB/T 190000-20116 iidt ISOO 90000:20115質(zhì)質(zhì)量管理理體系 基礎礎和術語語GB/T 190001-20116 iidt ISOO 90001:20115質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要

30、求求GB/T 240001-20116 iidt ISOO140001:20115環(huán)環(huán)境管理理體系 要求求及使用用指南GB/T 280001-20111職職業(yè)健康康安全管管理體系系 要要求公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A3.術語與與定義修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)22/700本手冊采用用了GBB/T1190000-20166、GBB/T2240001-220166、GBB/T2280001：20111標準準中的術術語和定定義；并并根據(jù)需需要在相相應程序序文件中中增補了了所涉及及的術語語和定義義。本手冊使用用的供應應鏈為供供方組織顧客1、行業(yè)術術語a

31、) 歸口口辦公部部門-實施策策劃、指指導的監(jiān)監(jiān)督、協(xié)協(xié)調(diào)工作作的部門門。b) 顧客客-以協(xié)協(xié)議或合合同形式式，將產(chǎn)產(chǎn)品或服服務交與與公司制制造生產(chǎn)產(chǎn)的人士士或機構構,以及本本公司產(chǎn)產(chǎn)品的使使用者和和承受者者。顧客客的含義義包括其其授權人人。c) 供方方提供產(chǎn)產(chǎn)品的組組織和個個人。d) 設備備公司所所擁有和和使用的的設備，如如辦公設設備、檢檢測設備備等。e）不可接接受風險險 是指指組織通通過風險險評價，確確定的不不可接受受的風險險。f）重要環(huán)環(huán)境因素素 是指指具有或或能夠產(chǎn)產(chǎn)生重大大環(huán)境影影響的環(huán)環(huán)境因素素。g）職業(yè)病病 是指指勞動者者在勞動動及其他他職業(yè)活活動中，因因接觸職職業(yè)危害害因素引引起

32、的疾疾病。2 、縮略略語：a)QMMS：質(zhì)質(zhì)量管理理體系；EMSS：環(huán)境境管理體體系；OOHSAAS：職職業(yè)健康康安全管管理體系系b)本手手冊：管管理手冊冊c)本公公司： ABCCDEFFG有限限公司公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A4.組織環(huán)環(huán)境修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)23/7004.1 理理解組織織及其環(huán)環(huán)境公司依據(jù)GGB/TT 190001-20166 (IISO 90001:20155，IDDT)、GB/T 240001-20166 (IISO 140001:20155，IDDT)、GB/T 280001-20111 (OHSSAS 18

33、0011:20007，IIDT)標準的的要求，結結合本公公司產(chǎn)品品特點和和戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃，制制定公司司的組織織結構，并并明確了了各部門門職責和和權限。公司已確定定與本公公司戰(zhàn)略略、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全、戰(zhàn)戰(zhàn)略方向向與宗旨旨相關，并并影響實實現(xiàn)質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全體系系預期結結果的各各種外部部因素（國國際、國國家、地地區(qū)和當當?shù)氐母鞲鞣N法律律法規(guī)、技技術、競競爭、市市場、社社會和經(jīng)經(jīng)濟因素素等）和和內(nèi)部因因素（公公司的價價值觀、文文化、知知識和績績效等相相關因素素）。這這些因素素可以包包括需要要考慮的的正面和和負面因因素或條條件。公司定期對對這些外外部和內(nèi)內(nèi)部因素素的相關關信息進進行

34、監(jiān)視視和評審審，以確確保其充充分和適適宜。支持性文件件： ABCCD-P4-01 公公司環(huán)境境與相關關方要求求管理程程序4.2 理理解相關關方的需需求和期期望 由于相相關方對對公司持持續(xù)提供供符合顧顧客要求求和適用用法律法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品和服務務的能力力產(chǎn)生影影響或潛潛在影響響，為幫幫助公司司更好的的建立清清晰的方方針和目目標，因因此，公公司已確確定：1.與質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系有有關的相相關方；公司的的相關方方包括：顧客、股股東、最最終用戶戶、銀行行、外部部供方、員員工、法法律法規(guī)規(guī)及監(jiān)管管機關、非非政府組組織等。2.這些相相關方的的有關需需求和期期望：公公司對這這些相

35、關關方及其其要求的的相關信信息進行行監(jiān)視和和評審，以以便于理理解和持持續(xù)滿足足相關方方的需求求和期望望。公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A4.組織環(huán)環(huán)境修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)24/7003.這些需需求和期期望中哪哪些將成成為其合合規(guī)義務務：已被被納入法法律、法法規(guī)、規(guī)規(guī)章、政政府或甚甚至法庭庭判決的的許可和和授權中中；公司司決定自自愿接受受或采納納相關方方的其他他需求和和期望（如如：納入入合同關關系或簽簽署自愿愿性協(xié)議議）；這這些需求求和期望望即成為為合規(guī)義義務。支持性文件件： ABCCD-P4-01 公公司環(huán)境境與相關關方要求求管理程程序4.

36、3確定定管理體體系的范范圍在確定質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的邊界和和適用性性，界定定管理體體系的范范圍時，公公司依據(jù)據(jù)以下考考慮：a) 本手手冊4.1所提提及的各各種內(nèi)、外外部因素素。b) 本手手冊4.2所提提及的相相關方的的要求。c) 公司司的產(chǎn)品品和服務務。d) 公司司的組織織單元、職職能和物物理邊界界。e) 公司司實施控控制與施施加影響響的權限限和能力力。公司根據(jù)上上述要求求，經(jīng)過過考慮評評審確定定本手冊冊質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系覆蓋范范圍包括括FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

37、FFFFFFFFFFFFFF及銷售售；以及及能夠控控制和施施加影響響過程。公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A4.組織環(huán)環(huán)境修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)25/7004.4管理理體系及及其過程程4.4.11本公司司按GBB/T 19000120166質(zhì)量量管理體體系 要要求、GB/T 240012016環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T 280012011職業(yè)健康安全管理體系 要求并結合本公司實際情況及顧客要求，對建立管理體系進行了周密策劃，在總體上涵蓋上述標準的全部要素，形成了管理手冊、程序文件、管理文件，將所有影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全（包括所

38、需過程及其相互作用）納入了控制范疇，加以實施和保持，并持續(xù)改進確保其有效性。通過實施以以下活動動，確定定管理體體系所需需的領導導、策劃劃、支持持、運行行、績效效評價和和持續(xù)改改進等過過程及其其在整個個公司內(nèi)內(nèi)的應用用：1.確定這這些過程程所需的的輸入和和期望的的輸出；2.上述過過程的順順序和相相互作用用在管理理手冊的的相關章章節(jié)中作作具體描描述；3.為確保保這些過過程的運運行和有有效運行行，在管管理手冊冊的相關關章節(jié)及及所示程程序文件件中，確確定和應應用上述述過程所所需的準準則和方方法（包包括監(jiān)視視、測量量和相關關績效指指標）；4.確保每每一過程程可以獲獲得所需需的資源源（包括括人員、基基礎設

39、施施、運行行環(huán)境、知知識和監(jiān)監(jiān)測等資資源）；5.規(guī)定與與這些過過程相關關的責任任和權限限，并進進行溝通通；6.應對按按照本手手冊6.1的要要求所確確定的風風險和機機遇；7.評價這這些過程程的績效效和有效效性，識識別更新新的需求求，實施施所需的的變更，已已確保實實現(xiàn)這些些過程的的預期結結果; 8.改進過過程和質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系。公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A4.組織環(huán)環(huán)境修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)26/7004.4.22 根據(jù)據(jù)標準要要求，并并結合公公司實際際需要，公公司：1.根據(jù)管管理體系系，并結結合服務務過程的的控制

40、要要求，制制定相應應的程序序文件、管管理文件件、工藝藝文件、操操作規(guī)范范等體系系文件，支支持質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全各過過程運行行；2.保留確確認過程程按策劃劃進行的的證據(jù)文文件。管理體系所所涉及的的過程及及其相互互作用如如下圖所所示：公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A5.領導作作用修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)27/7005.1領導導作用和和承諾 5.1.11總則最高管理者者通過以以下活動動，提供供其對質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全的的領導作作用和承承諾的證證據(jù)：1.對管理理體系的的有效性性負責；2.確保制制定管理理體系的的方針和和目標，并

41、并與公司司環(huán)境相相適應，與與戰(zhàn)略方方向相一一致； 3.確保管管理體系系要求融融入公司司的業(yè)務務過程；4.促進使使用過程程方法和和基于風風險的思思維；5.確保管管理體系系所需的的資源（包包括人員員、基礎礎設施、運運行環(huán)境境、知識識和監(jiān)測測等）是是可獲得得的；6.溝通有有效的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理符合合管理體體系要求求的重要要性；7.確保管管理體系系實現(xiàn)其其預期結結果；8.促使人人員積極極參與，指指導和支支持他們們?yōu)楣芾砝眢w系的的有效性性作出貢貢獻；9.推動改改進；10.支持持其他相相關管理理者在其其職責范范圍內(nèi)發(fā)發(fā)揮領導導作用。注：“業(yè)務務”可廣義義地理解解為涉及及公司存存在目的

42、的的核心心活動。5.1.22以顧客客為關注注焦點公司的生存存與發(fā)展展依賴于于顧客的的滿意，最最高管理理者通過過以下活活動，證證實其以以顧客為為關注焦焦點的領領導作用用和承諾諾：1.確定、理理解并持持續(xù)地滿滿足顧客客要求以以及適用用的法律律法規(guī)要要求；2.確定和和應對風風險和機機遇，這這些風險險和機遇遇可能影影響產(chǎn)品品和服務務合格以以及增強強顧客滿滿意的能能力；3.始終致致力于增增強顧客客滿意。公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A5.領導作作用修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)28/7005.2 方方針5.2.11制定方方針為實現(xiàn)公司司的戰(zhàn)略略管理目目標，并為

43、相關關管理目目標的評審提提供框架架及評價價管理體體系有效效性，公公司最高高管理者者制定、實實施和保保持與質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理的方方針，從從而推動動實施和和改進管管理體系系。方針針滿足以以下要求求（但不不限于）：1.與公司司的宗旨旨和環(huán)境境相適并并支持其其戰(zhàn)略方方向；2.考慮公公司生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品的的性質(zhì)、規(guī)規(guī)模和環(huán)環(huán)境影響響；3.為制定定質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理目標標提供框框架；4.包括對對滿足適適用要求求、履行行合規(guī)義義務、防防止人身身傷害與與健康損損害和持持續(xù)改進進管理體體系的要要求；5.包括保保護環(huán)境境的承諾諾，其中中包含污污染預防防及其他他與公司司所處環(huán)環(huán)境有關

44、關的特定定承諾。注：保護環(huán)環(huán)境的其其他特定定承諾可可包括資資源的可可持續(xù)利利用、減減緩和適適應氣候候變化、保保護生物物多樣性性和生態(tài)態(tài)系統(tǒng)。經(jīng)充分考慮慮公司特特點，及及落實保保護環(huán)境境、遵守守相關法法律法規(guī)規(guī)、善盡盡社會責責任、關關愛員工工，永續(xù)續(xù)經(jīng)營企企業(yè)，特特制定本本公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理方針針，見本本手冊方方針、目目標發(fā)布布令。支持性文件件：ABBCD-P055-011方針、目目標及指指標控制制程序5.2.22溝通方方針質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理的方針針通過以以下方式式進行溝溝通：1.手冊中中保持方方針的信信息，管管理層通通過各種種宣傳方方式將方方針宣傳傳到

45、本公公司各層層次，確確保方針針得到正正確的理理解和應應用； 公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A5.領導作作用修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)29/7002.在每次次管理評評審會議議上，最最高管理理者須組組織對方方針的持持續(xù)適宜宜性和有有效性進進行評審審，并根根據(jù)評審審結果對對其做出出必要的的調(diào)整；3.當有相相關方需需要公司司提供方方針時，可可通過公公司宣傳傳欄、網(wǎng)網(wǎng)站或管管理者代代表進行行獲取。5.3 組組織的崗崗位、職職責和權權限5.3.11崗位、職職責和權權限最高管理者者根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品要求求、顧客客要求、相相關方的的期望以以及公司司發(fā)展的的要求，建建立適

46、合合本公司司自身情情況的公公司組織織架構（見見本手冊冊公司組組織架構構圖）、崗位說明書來規(guī)范公司各級組織機構及相應崗位職責的控制，明確和界定其質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理中的崗位、職責與權限，同時規(guī)定其接口關系并形成書面文件（見本手冊管理體系職能分配表；公司各部門的職責和權限）。確保各層次職責、權限和相互關系予以規(guī)定并得到溝通和互相理解，以：1.確保質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系符合標標準的要要求；2.確保各各過程獲獲得其預預期輸出出；3.報告管管理體系系的績效效以及改改進機會會（見110.11），特特別是向向最高管管理者報報告；4.確保在在整個公公司內(nèi)推推動以顧顧客為關關注焦點

47、點；5.確保在在策劃和和實施質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系變更時時保持其其完整性性。公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A6.策劃修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)30/7006.1 應應對風險險和機遇遇的措施施6.1.11總則公司制定風風險和機機遇應對對控制程程序，明明確風險險和機遇遇事件的的識別方方法/途途徑、風風險和機機遇事件件的評估估方式、制制定主要要風險和和機遇事事件的應應對措施施的要求求、評價價這些措措施有效效性的方方法。6.1.11.1公公司策劃劃管理體體系時，考考慮了本本手冊44.1所所描述的的內(nèi)、外外部因素素和4.2所提提及的要

48、要求，及及其管理理希的范范圍。確確定了與與環(huán)境因因素（見見本手冊冊6.11.2）、危危險源（見見本手冊冊6.11.3）、合合規(guī)義務務（見本本手冊66.1.4）、本本手冊44.1和和4.22中識別別的其他他問題和和要求相相關的需需要應對對的風險險和機遇遇。同時時確定了了潛在緊緊急情況況，特別別是那些些可能具具有環(huán)境境影響或或職業(yè)健健康安全全損害的的潛在緊緊急情況況。以：1.確保質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系能夠?qū)崒崿F(xiàn)其預預期結果果；2.增強有有利影響響；3.預防或或減少不不利影響響，包括括外部環(huán)環(huán)境狀況況對公司司的潛在在影響；4.實現(xiàn)持持續(xù)改進進。 6.1.11.2公公司保持持了需

49、要要應對的的風險和和機遇的的文件：本手冊冊6.11.1至至6.11.5中中需要應應對的風風險和機機遇、環(huán)環(huán)境因素素、危險險源、合合規(guī)義務務及采取取的措施施。 6.1.11.3當當發(fā)生如如下變化化時，應應重新進進行風險險和機遇遇識別與與評價：1.活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務的變變化；2.新、改改、擴建建及新材材料、新新工藝、新新設備的的投入；3.法律、法法規(guī)及其其它要求求的變化化；4.相關方方提出的的合理要要求。支持性文件件：ABCCD-P6-011 風險險和機遇遇應對控控制程序序公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A6.策劃修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)31/70

50、06.1.22環(huán)境因因素公司建立并并實施了了環(huán)境境因素識識別、評評價控制制程序，從從設計、服服務、各各活動過過程中的的環(huán)境因因素進行行識別、評評價，此此時應考考慮生命命周期觀觀點；以以使在公公司內(nèi)部部管理及及生產(chǎn)過過程中對對環(huán)境具具有或可可能具有有重大影影響的環(huán)環(huán)境因素素得到有有效控制制。確定環(huán)境因因素時，公公司必須須考慮：1.變更，包包括已納納入計劃劃的或新新的開發(fā)發(fā)，以及及新的或或修改的的活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務等因因素；2.異常狀狀況和可可合理預預見的緊緊急情況況；3.過去、現(xiàn)現(xiàn)在、將將來三種種時態(tài)及及正常、異異常、緊緊急三種種狀態(tài)。識別環(huán)境因因素要考考慮下列列類型：1.向大氣氣的排放放；2

51、.向水體體的排放放；3.向土地地的排放放；4.原材料料和自然然資源的的使用；5.能源使使用；6.能量釋釋放（如如：熱能能、輻射射、振動動等）；7.廢物和和（或）副副產(chǎn)品的的產(chǎn)生；8.空間的的使用。公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A6.策劃修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)32/700除公司能夠夠直接控控制的環(huán)環(huán)境因素素外，公公司還應應確定是是否存在在其能夠夠施加影影響的環(huán)環(huán)境因素素，并確確定其能能夠?qū)嵤┦┛刂频牡某潭?，以以及其選選擇施加加這種影影響的程程度。公司建立并并實施了了評價準準則，通通過考慮慮污染物物排放、資資源消耗耗、相關關法律法法規(guī)和相相關方關

52、關注、嚴嚴重程度度等方面面，采用用是非判判定法確確定那些些具有或或可能具具有重大大環(huán)境影影響的環(huán)環(huán)境因素素，即重重要環(huán)境境因素。適當時，公公司在其其各層次次和職能能間溝通通其重要要環(huán)境因因素。公司定期將將以下信信息形成成文件并并及時更更新：1.環(huán)境因因素及相相關環(huán)境境影響；2.用于確確定其重重要環(huán)境境因素的的準則；3.重要環(huán)環(huán)境因素素。注：重要環(huán)環(huán)境因素素可能導導致與不不利環(huán)境境影響（威威脅）或或有益環(huán)環(huán)境影響響（機會會）有關關的風險險和機遇遇。支持性文件件：ABCCD-P6-02環(huán)境境因素識識別、評評價控制制程序6.1.33危險源源公司建立并并實施了了危險險源辨識識、風險險評價和和控制程程序

53、，以以便持續(xù)續(xù)進行危危險源辨辨識、風風險評價價和必要要控制措措施的確確定。危危險源辨辨識和風風險評價價的程序序應考慮慮：常規(guī)和和非常規(guī)規(guī)活動；所有進進入工作作場所的的人員（包包括承包包方人員員和訪問問者）的的活動；人的行行為、能能力和其其他人為為因素；已識別別的源于于工作場場所外，能能夠?qū)すぷ鲌鏊鶅?nèi)公司司控制下下的人員員的健康康安全產(chǎn)產(chǎn)生不利利影響的的危險源源；公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A6.策劃修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)34/700在工作作場所附附近，由由公司控控制下的的工作相相關活動動所產(chǎn)生生的危險險源； 由本本公司或或外界所所提供的

54、的工作場場所的基基礎設施施、設備備和材料料；公司及及其活動動、材料料的變更更，或計計劃的變變更；職業(yè)健健康安全全管理體體系的更更改包括括臨時性性變更等等，及其其對運行行、過程程和活動動的影響響；任何與與風險評評價和實實施必要要控制措措施相關關的適用用法律義義務；對工作作區(qū)域、過過程、裝裝置、機機器和（或或）設備備、操作作程序和和工作組組織的設設計，包包括其對對人的能能力的適適應性。公司用于危危險源辨辨識和風風險評價價的方法法應：在范圍圍、性質(zhì)質(zhì)和時機機方面進進行界定定，以確確保其是是主動的的而非被被動的；提供風風險的確確認、風風險優(yōu)先先次序的的區(qū)分和和風險文文件的形形成以及及適當時時控制措措施

55、的運運用。應確保在確確定控制制措施時時考慮這這些評價價的結果果。對于變更管管理，公公司應在在變更前前，識別別在公司司內(nèi)、職職業(yè)健康康安全管管理體系系中或活活動中與與該變更更相關的的職業(yè)健健康安全全危險源源和職業(yè)業(yè)健康安安全風險險。在確定控制制措施或或考慮變變更現(xiàn)有有控制措措施時，應應按如下下順序考考慮降低低風險：消除采采取措施施消除存存在的危危險源；替代用用低危害害物質(zhì)代代替高危危害物質(zhì)質(zhì)，用低低能量代代替高能能能量；工程控制措措施采用防防護措施施控制危危險源帶帶來的傷傷害；標志、警告告和（或或）管理理控制措措施、個個體防護護裝備設設立警示示（告）標標志、安安裝警報報器，采采取管理理控制措措施

56、。應將危險源源辨識、風風險評價價和控制制措施的的確定的的結果形形成文件件并及時時更新。公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A6.策劃修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)34/700在建立、實實施和保保持管理理體系時時，公司司應確保保對職業(yè)業(yè)健康安安全風險險和確定定的控制制措施能能夠得到到考慮。支持性文件件：ABCCD-P6-03危險險源辨識識、風險險評價和和控制程程序6.1.44合規(guī)義義務為了履行對對合規(guī)性性的承諾諾，公司司定期收收集適用用的法律律、法規(guī)規(guī)和其他他要求。公公司建立立并實施施了法法律、法法規(guī)與其其他要求求控制程程序規(guī)規(guī)定獲取取相應法法律、法法規(guī)和其

57、其他要求求的職能能部門和和渠道，以以確定并并及時更更新適用用于公司司活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務中與與質(zhì)量管管理、環(huán)環(huán)境管理理、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理有關的的法律、法法規(guī)和其其他的上上級文件件、客戶戶及其他他相關方方的要求求等，應應及時向向在其控控制下工工作的人人員和其其他有關關的相關關方傳達達相關法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求的的信息，使使其合規(guī)規(guī)地做好好各自的的工作。應應保持這這方面的的信息處處于最新新狀態(tài)，確確保對適適用法律律法規(guī)要要求和企企業(yè)應遵遵守的其其他要求求得到考考慮。法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求的的發(fā)放、使使用和保保管按文文件控制制程序執(zhí)執(zhí)行。注：合規(guī)義義務可能能會給公公司帶來來風險和和機遇。

58、支持性文件件：ABBCD-P6-004法律律、法規(guī)規(guī)與其他他要求控控制程序序6.1.55措施的的策劃公司應策劃劃：a)采取措措施管理理其：1.重要環(huán)環(huán)境因素素和不可可接受的的危險源源；2.合規(guī)義義務；3.6.11.1所所識別的的風險和和機遇。公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A6.策劃修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)35/700b)如何：1.在管理理體系過過程（見見6.22,7,8和99.1）中中或其他他業(yè)務過過程中融融入并實實施這些些措施；2.評價這這些措施施的有效效性（見見9.11）。應對措施應應與風險險和機遇遇的潛在在影響相相適應。當當策劃這這些措施

59、施時，公公司應考考慮其可可選技術術方案、財財務、運運行和經(jīng)經(jīng)營要求求。注1：應對對風險可可選擇規(guī)規(guī)避風險險，為尋尋求機遇遇承擔風風險，消消除風險險源，改改變風險險的可能能性或后后果，分分擔風險險，或通通過信息息充分的的決策而而保留風風險。注2：機遇遇可能導導致采用用新實踐踐、推出出新產(chǎn)品品、開辟辟新市場場、贏得得新客戶戶、建立立合作伙伙伴關系系、利用用新技術術和其他他可行之之處，以以應對公公司或其其顧客的的需求。6.2 目目標及其其實現(xiàn)的的策劃6.2.11目標公司建立質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理目標標，并以以目標管管理方法法層層分分解，落落實到各各相關職職能和層層次上。本本著具有有可

60、執(zhí)行行、可測測量、可可分階段段實現(xiàn)的的原則，考考慮自身身的重要要環(huán)境因因素、不不可接受受的危險險源、及及相關的的合規(guī)義義務，可可選的技技術方案案，財務務能力、運運行和經(jīng)經(jīng)營的要要求以及及各相關關方的觀觀點和意意見，并并考慮其其風險和和機遇。目目標應：1.與公司司的質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理的方針針保持一一致；2.可測量量；3.考慮適適用的要要求；4.與產(chǎn)品品和服務務合格以以及增強強顧客滿滿意相關關；公司loggo公司簡稱編號：ABBCD-SC-20117版 本本 號號A6.策劃修 改 次次 第00頁次/總頁頁數(shù)36/7005.予以監(jiān)監(jiān)視；6.予以溝溝通；7.適時更更新；公司保持了了