體系管理手冊

1、PAGE PAGE 138 編編號XXX-XXXXXXXXXX電梯有有限公司司 質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管理手冊依據(jù)GB/T 1190001：20116質(zhì)量量管理體體系 要求、GB/T 24001：20116環(huán)境境管理體體系 要求及及使用指指南、GB/T 28000120111職職業(yè)健康康安全管管理體系系 要求編編制A版編制：XXXXX審核：XXXXX批準(zhǔn)：XXXXX 控制狀態(tài)：受控發(fā)布日期：20117年110月66日 實(shí)施施日期：20117年110月66日1.0 目目 錄章 節(jié)節(jié) 號號1.0版本/修訂訂狀態(tài)B/0頁 次1/21.0 目錄1.1體系系文件修修改頒布布令1.2管理理者代表表任命書

2、書1.3職業(yè)業(yè)健康安安全事務(wù)務(wù)代表1.4質(zhì)量量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理手冊冊修改控控制頁2.0 公公司簡介介3.0 質(zhì)質(zhì)量管理理體系過過程職責(zé)責(zé)分配表表3.1 環(huán)環(huán)境管理理體系過過程職責(zé)責(zé)分配表表3.2 職職業(yè)健康康安全管管理體系系過程職職責(zé)分配配表4.0 組組織環(huán)境境 4.1 理理解組織織及其環(huán)環(huán)境 4.2 理理解相關(guān)關(guān)方的需需求和期期望4.3 確定定質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系范范圍4.4 質(zhì)量量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系及其過過程5.0 領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)作用用 5.1.11 領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)作用和和承諾5.1.22 以顧客客為關(guān)注注焦點(diǎn)5.2 質(zhì)質(zhì)量方針針、環(huán)境境方針、職職業(yè)健康康安全方方針

3、 5.3 崗崗位、職職責(zé)和權(quán)權(quán)限 6.0 策劃 6.1 應(yīng)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和機(jī)遇遇的措施施6.2 目目標(biāo)及其其實(shí)現(xiàn)的的策劃6.3 變變更的策策劃7.0 支支持7.1資源源7.2人力力資源的的控制程程序7. 3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施7. 4 過程運(yùn)運(yùn)行環(huán)境境7. 5 監(jiān)視和和測量資資源控制制7. 6 組織的的知識7.7 能能力、意意識與溝溝通7.8形成成文件的的信息7.8.11總則 7.8.22創(chuàng)新和和更新 7.8.33文件和和記錄控控制程序序 7.8.44法律法法規(guī)及其其他要求求控制程程序 7.8.55協(xié)商與與信息交交流控制制程序1.0 目目 錄章 節(jié)節(jié) 號號0.1版本/修訂訂狀態(tài)B/0頁 次2/28 運(yùn)行8

4、.1 運(yùn)運(yùn)行策劃劃和控制制8.2 產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)的要要求8.2.11 顧客客溝通8.2.22 與產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)有關(guān)關(guān)的要求求8.3 產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)的設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)8.4 外外部提供供過程、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)的控控制8.5 安安裝服務(wù)務(wù)提供的的控制8.6 產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)的放放行8.6.22產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測量控控制程序序8.7 不不合格輸輸出的控控制8.8 環(huán)環(huán)境因素素識別與與評價(jià)控控制程序序8.9危險(xiǎn)險(xiǎn)源辯識識與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評價(jià)控控制程序序8.10 應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備與響響應(yīng)控制制程序 8.11 環(huán)境運(yùn)運(yùn)行監(jiān)控控程序8.12 職業(yè)健健康安全全運(yùn)行控控制程序序 8.13 對相關(guān)關(guān)方施加加影響控控制程序序9 績效評

5、評價(jià)9.1 監(jiān)監(jiān)視、測測量、分分析和評評價(jià)9.1.11 總則則9.1.22 顧客客滿意9.1.33 分析析評價(jià)9.1.44合規(guī)性性評價(jià)程程序9.2 內(nèi)內(nèi)部審核核控制程程序9.3 管管理評審審10 改進(jìn)進(jìn)10.1不不合格與與糾正措措施10.2持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)10.3 績效控控制和監(jiān)監(jiān)測控制制程序10.4 事件調(diào)調(diào)查、不不符合、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施控制程程序附錄：公司司管理體體系機(jī)構(gòu)構(gòu)圖1.1體系系文件頒頒布令本公司按照照GB/T90001-20116質(zhì)量量管理體體系 要求、GB/T24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系 要求編制完成了質(zhì)量環(huán)境

6、職業(yè)健康安全管理手冊A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊是我我公司質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健健康安全全管理體體系的法法規(guī)性文文件，是是指導(dǎo)我我公司建建立并實(shí)實(shí)施質(zhì)量量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系的綱領(lǐng)領(lǐng)和行動動準(zhǔn)則，全全體員工工必須遵遵照執(zhí)行行。 總經(jīng)經(jīng)理：XXXXXXX 20017年5月1日1.2管理理者代表表授權(quán)令令為了保證我我公司質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健健康安全全管理體體系的有有效運(yùn)行行和持續(xù)續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)現(xiàn)授權(quán) 為管理理者代表表，并授授予以下下職責(zé)和和權(quán)限：確保質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系所所需的過過程得到到建立、實(shí)實(shí)施和保保持；向總經(jīng)理報(bào)報(bào)告質(zhì)量量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系的業(yè)績績和任何

7、何改進(jìn)的的需求；在全公司范范圍內(nèi)，使使全體員員工意識識到滿足足顧客要要求和遵遵守法律律法規(guī)的的至關(guān)重重要性；就質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健健康安全全管理體體系有關(guān)關(guān)事項(xiàng)，負(fù)負(fù)責(zé)對外外溝通與與聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理理：XXXXXXXX2017年年5月6日 1.3職業(yè)業(yè)健康安安全事務(wù)務(wù)代表任命書 經(jīng)全體體員工選選舉產(chǎn)生生，茲任任命 擔(dān)任我我公司職職業(yè)健康康安全事事務(wù)代表表，代表表員工的的利益，其其職責(zé)是是：代表員工就就工時(shí)、工工資、人人權(quán)、福福利、工工作環(huán)境境、健康康安全等等員工所所關(guān)心的的問題與與管理層層進(jìn)行交交涉。 定期參加與與管理層層的溝通通會議，提提報(bào)員工工所關(guān)心心的問題題和公司司員工規(guī)規(guī)范的實(shí)實(shí)施情況況。

8、協(xié)助員工申申訴及調(diào)調(diào)查處理理的取證證工作。監(jiān)督員工投投訴及處處理的公公正性。不定期收集集員工所所關(guān)心的的問題或或意見回回饋給管管理層，并并監(jiān)督處處理其公公正性?？偨?jīng)理：XXXXXXX 220177年100月6日1.4管理理手冊修修改頁章 節(jié)節(jié) 號號1.4版本/修訂訂狀態(tài)B/0頁 次1/1章節(jié)號修改條款和和內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人日期2.0公司司簡介章 節(jié)節(jié) 號號2.0版本/修訂訂狀態(tài)B/0頁 次1/1 地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX郵編： XXXXXXXXXX 電話： XXXXXXXXXXXX 傳真： XXXXXXXXXXX3.0質(zhì)量量管理體體系職能能分配

9、表表章 節(jié)節(jié) 號號3.0版本/修訂訂狀態(tài)B/0頁 次共2頁質(zhì)量管理體體系要求求管理層綜合管理部部核 算 本部營 業(yè) 本部運(yùn) 營 本本部采購部工程 本部品質(zhì)管理部4組織的環(huán)境4.1理解解組織及及其環(huán)境境4.2 理理解利益益相關(guān)方方的需求求和期望望4.3確定定質(zhì)量管管理體系系的范圍圍4.4質(zhì)量量管理體體系及其其過程5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)作用用和承諾諾5.2 方方針 5.3組織織崗位、職職責(zé)和權(quán)權(quán)限6策劃6.1應(yīng)對對風(fēng)險(xiǎn)和和機(jī)遇的的措施6.2質(zhì)量量目標(biāo)及及其實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃6.3變更更的策劃劃7支持7.1資源源7.1.11總則7.1.22人員7.1.33基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施7.1.44過程的的運(yùn)行環(huán)環(huán)境7.1

10、.55監(jiān)視和和測量資資源7.1.66組織的的知識7.2能力力7.3意識識7.4溝通通7.5文件件化信息息7.5.11總則7.5.22創(chuàng)建和和更新7.5.33形成文文件的信信息的控控制8.1運(yùn)行行的策劃劃和控制制8.2產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)要求8.2.11顧客溝溝通8.2.22產(chǎn)品和和服務(wù)有有關(guān)要求求的確定定8.2.33產(chǎn)品和和服務(wù)有有關(guān)要求求的評審審8.2.44產(chǎn)品和和服務(wù)有有關(guān)要求求的變更更質(zhì)量管理體體系要求求管理層綜合管理部部核 算 本部營 業(yè) 本部運(yùn) 營 本本部采購部工程 本部品質(zhì)管理部8運(yùn)行8.3產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)的設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)8.4外部部提供的的過程、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)的控控制8.4.11總則8.

11、4.22控制的的類型和和程度8.4.33提供給給外部供供方的信信息8.5生產(chǎn)產(chǎn)服務(wù)提提供8.5.11生產(chǎn)、安安裝和服服務(wù)提供供的控制制8.5.22標(biāo)識和和可追溯溯性8.5.33顧客或或外部供供方的財(cái)財(cái)產(chǎn)8.5.44產(chǎn)品防防護(hù)8.5.55交付后后活動8.5.66變更控控制8.6產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)的放行行8.7不合合格輸出出的控制制9績效評價(jià)9.1監(jiān)視視、測量量、分析析和評價(jià)價(jià)9.1.11總則9.1.22顧客滿滿意9.1.33分析與與評價(jià)9.2內(nèi)部部審核9.3管理理評審10改進(jìn)10.1總總則10.2不不合格與與糾正措措施10.3持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)注： 主管部部門 相關(guān)關(guān)部門3.1環(huán)境境管理體體系過程程職責(zé)分

12、分配表章 節(jié)節(jié) 號號3.1版本/修訂訂狀態(tài)B/0頁 次1/1環(huán)境管理體體系要求求管理層綜合管理部部核 算 本部營 業(yè) 本部運(yùn) 營 本本部采購部工程 本部品質(zhì)管理部4組織所處的環(huán)境境4.1理解解組織及及其所處處環(huán)境4.2 理理解相關(guān)關(guān)方的需需求和期期望4.3確定定環(huán)境管管理體系系范圍4.4環(huán)境境管理體體系5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)作用用和承諾諾5.2 環(huán)環(huán)境方針針5.3組織織崗位、職職責(zé)和權(quán)權(quán)限6策劃6.1應(yīng)對對風(fēng)險(xiǎn)和和機(jī)遇的的措施6.1.22 環(huán)境境因素6.1.33 合規(guī)規(guī)義務(wù)6.1.44 措施施的策劃劃6.2 環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)及其實(shí)實(shí)現(xiàn)的策策劃6.2.11 環(huán)境境目標(biāo)6.2.22 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)環(huán)境目目標(biāo)

13、措施施的策劃劃7支持7.1資源源7.2 能能力7.3意識識7.4 信信息交流流7.5文件件化信息息7.5.11總則7.5.22創(chuàng)建和和更新7.5.33文件的的信息的的控制8運(yùn)行8.1運(yùn)行行策劃和和控制8.2 應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng)9績效評價(jià)9.1 監(jiān)監(jiān)視、測測量、分分析和評評價(jià)9.1.11總則9.1.22 合規(guī)規(guī)性評價(jià)價(jià)9.2內(nèi)部部審核9.3管理理評審10改進(jìn)10.1總總則10.2 不符合合和糾正正措施10.3持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)注： 主管部部門 相關(guān)關(guān)部3.2職業(yè)業(yè)健康安安全體系系職責(zé)分分配表章 節(jié)節(jié) 號號3.2版本/修訂訂狀態(tài)B/0頁 次1/1 職 能 部部 門 體 系 要 求求管理層綜合管理部部核

14、 算 本部營 業(yè) 本部運(yùn) 營 本部采購部工程 本部品質(zhì)管理部4 職業(yè)健健康安全全管理體體系要素素4.1 總總要求4.2. 職業(yè)健健康安全全方針4.3 策策劃4.3.11危險(xiǎn)源源辨識、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)價(jià)和控制制措施的的制定4.3.22法律法法規(guī)和其其它要求求4.3.33 目標(biāo)標(biāo)和方案案4.4 實(shí)實(shí)施和運(yùn)運(yùn)行4.4.11資源、作作用、職職責(zé)、責(zé)責(zé)任和權(quán)權(quán)限4.4.22能力、培培訓(xùn)和意意識4.4.33 溝通通、參與與和協(xié)商商4.4.44 文件件4.4.55 文件件控制4.4.66 運(yùn)行行控制4.4.77 應(yīng)急急準(zhǔn)備和和響應(yīng)4.5檢查查4.5.11 績效效測量和和監(jiān)視4.5.22合規(guī)性性評價(jià)4.5.33事件

15、調(diào)調(diào)查、不不符合、糾糾正措施施和預(yù)防防措施4.5.44 記錄錄控制4.5.55內(nèi)部審審核4.6 管理評評審注：代表表主要職職能，代表相相關(guān)職能能。 4.0 組組織的環(huán)環(huán)境4.1理解解組織及及其環(huán)境境為使公司各各相關(guān)方方受益、為為實(shí)現(xiàn)本本公司的的愿景、使使命、方方針和目目標(biāo)，在在策劃質(zhì)量量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系時(shí)，總總經(jīng)理責(zé)責(zé)成組織織相關(guān)部部門識別別、確定定與本公公司目標(biāo)標(biāo)和戰(zhàn)略略方向有有關(guān)并影影響質(zhì)量量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系實(shí)現(xiàn)預(yù)預(yù)期結(jié)果果能力的的外部因因素、內(nèi)內(nèi)部因素素；并組組織相關(guān)關(guān)部門對對這些內(nèi)內(nèi)部和外外部因素素的相關(guān)關(guān)信息進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視和評審審。4.2 理理解利益益相

16、關(guān)方方的需求求和期望望由于相關(guān)方方對本公公司持續(xù)續(xù)提供符符合顧客客要求和和適用法法律法規(guī)規(guī)要求的的產(chǎn)品與與服務(wù)的的能力產(chǎn)產(chǎn)生影響響或潛在在影響，因因此，本本公司識識別、確確定：a) 與質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健健康安全全管理體體系有關(guān)關(guān)的受益益相關(guān)方方，主要要有：顧顧客、外外部供方方、合作作伙伴、員員工、投投資方等等；b) 以上上這些相相關(guān)方要要求。由組織相關(guān)關(guān)部門對對這些相相關(guān)方及及其要求求的相關(guān)關(guān)信息進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視和評審審；分別別編制內(nèi)內(nèi)部、外外部的“風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素素和機(jī)遇遇識別、評評價(jià)應(yīng)對對措施 ”；并并定期分分析、評評價(jià)這些些“風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素和和機(jī)遇識識別、評評價(jià)應(yīng)對對措施 ”的有有效性，發(fā)發(fā)現(xiàn)新的的變

17、化及及時(shí)進(jìn)行行識別、變變更、再再評價(jià)，制制定應(yīng)對對措施。4.3確定定質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的范圍4.3.11經(jīng)識別別和確定定，本公公司質(zhì)量量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系的范圍圍為：公公司位于于蕪湖機(jī)機(jī)械工業(yè)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)西區(qū)外外環(huán)路116888號經(jīng)營營區(qū)域的的電梯制制造、銷銷售、安安裝、改改造、維維修的全全過程；公司確確保持續(xù)續(xù)、穩(wěn)定定提供符符合適用用法律、法法規(guī)要求求和顧客客滿意的的產(chǎn)品；以證實(shí)實(shí)本公司司的產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)符合要要求以及及增強(qiáng)顧顧客滿意意和相關(guān)關(guān)方期望望的能力力。同時(shí)，在策策劃質(zhì)量量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系范圍時(shí)時(shí)，公司司識別和和確認(rèn)了了： a) 各種種

18、內(nèi)部和和外部因因素；b) 相關(guān)關(guān)方的要要求；c) 電梯梯制造、銷銷售、安安裝、改改造、維維修的全全過程。本公司制定定并實(shí)施施質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全管理理手冊、作作業(yè)文件件、管理理制度，形形成文件件化的體體系。并并遵照執(zhí)執(zhí)行和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。 4.4質(zhì)量量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系及其過過程4.4.11 本公公司按照照GB/T 1190001-220166質(zhì)量量管理體體系 要要求、GGB/TT 240001-20116環(huán)環(huán)境管理理體系 要求及及使用指指南、GB/T 280012011職業(yè)健康安全管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過程及其相互作用。本

19、公司在質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健健康安全全管理手手冊中確確定質(zhì)量量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系所需的的過程及及其在整整個公司司中的應(yīng)應(yīng)用，并并規(guī)定： aa）確定定這些過過程所需需的輸入入和期望望的輸出出； bb）確定定這些過過程的順順序和相相互作用用； cc）確定定和應(yīng)用用所需的的準(zhǔn)則和和方法（包包括監(jiān)視視、測量量和相關(guān)關(guān)績效指指標(biāo)），以以確保這這些過程程的運(yùn)行行和有效效控制； dd）確定定并確保?？梢垣@獲得這些些過程所所需的資資源； ee）規(guī)定定與這些些過程相相關(guān)的責(zé)責(zé)任和權(quán)權(quán)限； ff）按照照6.11的要求求確定風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)機(jī)遇； gg) 評評價(jià)這些些過程，實(shí)實(shí)施所需需的變更更，以確確保實(shí)現(xiàn)現(xiàn)這

20、些過過程的預(yù)預(yù)期結(jié)果果； hh) 改改進(jìn)過程程和質(zhì)量量管理體體系。4.4.22 公司司識別、分分析、確確定電梯梯制造、銷銷售、安安裝、改改造、維維修實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的各環(huán)環(huán)節(jié)活動動、過程程的復(fù)雜雜程度、過過程的類類型、參參與人員員的能力力等，做做到：a）制定過過程規(guī)范范或作業(yè)業(yè)指導(dǎo)性性文件，以以支持過過程正常常運(yùn)行；b）保留能能夠證實(shí)實(shí)、確認(rèn)認(rèn)各項(xiàng)活活動和過過程結(jié)果果符合要要求的證證據(jù)。4.4.33外包過過程：噴噴涂、設(shè)設(shè)備租賃賃和勞務(wù)務(wù)外包。5.0 領(lǐng)導(dǎo)作作用5.1 領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)作用用與承諾諾5.1.11 總則則總經(jīng)理以七七項(xiàng)質(zhì)量量管理原原則為基基礎(chǔ)，實(shí)實(shí)施質(zhì)量量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理。對對建立、保保持

21、和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)管理體體系有效效性的承承諾提供供證據(jù)：a) 對質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健健康安全全管理體體系的有有效性承承擔(dān)責(zé)任任； b) 制定定公司質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)，環(huán)環(huán)境方針針和環(huán)境境目標(biāo)，職職業(yè)健康康安全方方針和目目標(biāo)；與與公司環(huán)環(huán)境和戰(zhàn)戰(zhàn)略方向向一致；確保在在內(nèi)部進(jìn)進(jìn)行溝通通，使員員工理解解方針及及其內(nèi)涵涵；c) 確保保質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系要要求融入入于公司司的各業(yè)業(yè)務(wù)過程程； d) 促進(jìn)進(jìn)使用過過程方法法和基于于風(fēng)險(xiǎn)的的思維； e) 確保保獲得質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健健康安全全管理體體系所需需的資源源； f) 溝通通有效的的質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全管理理和符合合質(zhì)量環(huán)環(huán)境職

22、業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系要要求的重重要性； g) 確保保實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健健康安全全管理體體系的預(yù)預(yù)期的結(jié)結(jié)果； h) 促使使、指導(dǎo)導(dǎo)和支持持員工努努力提高高質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的有效性性； i) 推動動改進(jìn)； jj) 支支持各級級管理者者履行其其相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)域的職職責(zé)。 證實(shí)最高管管理者滿滿足體系系對其職職責(zé)定義義的要求求的途徑徑和方式式是：1、通過內(nèi)內(nèi)部審核核、管理理評審、各各活動過過程控制制結(jié)果證證實(shí)本公公司建立立的質(zhì)量量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系符合GGB/TT 1990011：20016、GB/T 2240001:220166、GB/T 28000120111

23、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求； 22、通過過交付產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量結(jié)果果、顧客客滿意程程度；污污染預(yù)防防、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制以以證實(shí)本本公司產(chǎn)產(chǎn)品符合合法律法法規(guī)要求求和顧客客要求； 33、通過過內(nèi)部、外外部風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和機(jī)遇遇的識別別、應(yīng)對對結(jié)果以以證實(shí)公公司質(zhì)量量環(huán)境職職業(yè)健康康安全控控制和經(jīng)經(jīng)營管理理的有效效性。 44、通過過各內(nèi)部部、外部部利益相相關(guān)方（稅稅務(wù)、治治安、環(huán)環(huán)保、安安全、消消防、顧顧客、供供方、鄰鄰居、員員工等等等）對本本公司各各項(xiàng)活動動的信息息的反饋饋、評價(jià)價(jià)、報(bào)導(dǎo)導(dǎo)等的結(jié)結(jié)果，以以證實(shí)公公司遵紀(jì)紀(jì)守法情情況。 通通過上述述各項(xiàng)活活動，以以證實(shí)最最高管理理者滿足足體系對對其職責(zé)責(zé)定義的的要求。5.1.22

24、以顧客客為關(guān)注注焦點(diǎn)總經(jīng)理以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)、增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意為目目的，號號召并要要求各部部門和全全體員工工：a) 識別別、確定定和應(yīng)對對能夠影影響產(chǎn)品品、服務(wù)務(wù)的符合合性，以以增強(qiáng)顧顧客滿意意能力的的風(fēng)險(xiǎn)和和機(jī)遇；b) 在實(shí)實(shí)施質(zhì)量量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理的全全過程中中，始終終以增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意為目目的，充充分考慮慮顧客的的要求；顧客要要求及適適用的法法律法規(guī)規(guī)要求的的產(chǎn)品功功能、性性能、技技術(shù)指標(biāo)標(biāo)、交付付期、產(chǎn)產(chǎn)品壽命命以及服服務(wù)等，應(yīng)應(yīng)成為各各部門和和全體員員工的工工作目標(biāo)標(biāo)，確保保顧客要要求得到到確定并并予以滿滿足；c) 通過過調(diào)查、研研究、分分析以及及與顧客客溝通等等方式，

25、了了解顧客客當(dāng)前的的和未來來的需求求和期望望，始終終致力于于增強(qiáng)顧顧客滿意意；d) 收集集顧客對對產(chǎn)品和和服務(wù)信信息，并并通過持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，使顧顧客的要要求得到到滿足?？偨?jīng)理確保保建立并并保持定定期征求求顧客對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量及其其改進(jìn)方方面意見見的機(jī)制制。5.2 方方針5.2.11 制定定質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全方針針 總總經(jīng)理制制定質(zhì)量量環(huán)境職職業(yè)健康康安全方方針，并并正式批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布。并并確保：與本公司的的宗旨、相相適應(yīng)，與與公司戰(zhàn)戰(zhàn)略方向向一致；適合于于本公司司活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)的性性質(zhì)、規(guī)規(guī)模和環(huán)環(huán)境影響響；包括對滿足足要求、環(huán)環(huán)境不良良影響的的預(yù)防、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素素控制和和持續(xù)改改進(jìn)

26、管理理體系有有效性的的承諾；提供制定和和評審質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健健康安全全目標(biāo)的的框架；在公司內(nèi)得得到溝通通和理解解；在持續(xù)適宜宜性方面面得到評評審。一一般在管管理評審審時(shí)進(jìn)行行。本公司管理理方針為為：精心制造，精益求求精；誠信服務(wù)，遵守法法規(guī)；預(yù)防為主，安全節(jié)節(jié)能。方針內(nèi)容解解釋：精心制造造：以符符合國際際或國家家標(biāo)準(zhǔn)為為最低標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，以以顧客滿滿意為宗宗旨，向向顧客提提供質(zhì)量量優(yōu)良的的產(chǎn)品和和服務(wù)；持續(xù)改善善：隨著著社會和和科技的的發(fā)展，公公司將持持續(xù)完善善管理、提提高產(chǎn)品品品質(zhì)和和改進(jìn)服服務(wù)質(zhì)量量，斷環(huán)職康績誠信服務(wù)務(wù)：以真誠服服務(wù)對待待顧客、以以良好信信譽(yù)取信信于顧客客，樹立立企業(yè)良良好形

27、象象。遵紀(jì)守法：公司和和員工在在各項(xiàng)活活動中自自覺遵守守國家法法律、法法規(guī)和其其他相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要要求，接接受質(zhì)量量監(jiān)督部部門對本本公司生生產(chǎn)活動動的安全全質(zhì)量監(jiān)監(jiān)察和監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)。預(yù)防為主：公司對對產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過程程實(shí)行有有效監(jiān)控控，杜絕絕不合格格品流入入下一工工序；控控制污水水、廢氣氣、噪聲聲、固體體廢棄物物的排放放和處理理符合國國家法律律、法規(guī)規(guī)要求，防防止安全全事故發(fā)發(fā)生；安全節(jié)能：以確保保產(chǎn)品的的安全性性能和降降低能耗耗為設(shè)計(jì)計(jì)準(zhǔn)則，采用國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品的安全性能、改善耗能指標(biāo)，為社會提供安全可靠、節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)品。5.2.22溝通質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健健康安全全方針總經(jīng)理確保保：

28、a) 質(zhì)量量環(huán)境職職業(yè)健康康安全方方針形成成文件，并并在手冊冊中發(fā)布布；為保持持質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全方針針持續(xù)的的適宜性性，必要要時(shí)按發(fā)發(fā)展的需需要修訂訂質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全方針針，并再再次批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布；b) 在組組織內(nèi)得得到溝通通、理解解和應(yīng)用用；通過過宣貫、宣宣傳，使使員工能能夠理解解質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全方針針的內(nèi)涵涵，并得得到全面面貫徹與與落實(shí)。c) 適宜宜時(shí)，向向相關(guān)方方提供。5.3 組組織的崗崗位、職職責(zé)和權(quán)權(quán)限總經(jīng)理確保保本公司司內(nèi)的職職責(zé)、權(quán)權(quán)限得到到規(guī)定和和溝通，制制定并執(zhí)執(zhí)行崗崗位職責(zé)責(zé)，明明確了各各部門和和各類人人員的職職責(zé)、權(quán)權(quán)限和相相互關(guān)系系。明確確各部

29、門門領(lǐng)導(dǎo)對對本部門門質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全管理理和本部部門交付付的產(chǎn)品品質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)；總總經(jīng)理對對質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全管理理和最終終產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)。并規(guī)規(guī)定了報(bào)報(bào)告制度度、糾正正措施控控制程序序等，以以： a) 確保保質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系符符合本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求； b) 保證證各過程程獲得其其預(yù)期輸輸出；相相互作用用并產(chǎn)生生期望的的結(jié)果； c) 報(bào)告告質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的績效及及其改進(jìn)進(jìn)機(jī)會，特特別向最最高管理理者報(bào)告告； d) 確保保在整個個組織推推動以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)；e) 確保保在策劃劃和實(shí)施施質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系變變更時(shí)保

30、保持其完完整性。5.3.11總經(jīng)理理負(fù)責(zé)公司整整體規(guī)劃劃、宏觀觀決策及及全面經(jīng)經(jīng)營管理理工作；謀求公公司未來來發(fā)展的的新思路路；向公司傳達(dá)達(dá)滿足顧顧客要求求和法律律、法規(guī)規(guī)要求的的重要性性；負(fù)責(zé)管理體體系的策策劃，履履行管理理承諾，制制定方針針，確保保在相關(guān)關(guān)職能和和層次上上建立目目標(biāo)和指指標(biāo)并落落實(shí)；建立與質(zhì)量量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系及業(yè)務(wù)務(wù)工作相相適應(yīng)的的組織機(jī)機(jī)構(gòu)，并并明確其其職責(zé)、權(quán)權(quán)限和相相互關(guān)系系；為質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健健康安全全管理體體系的運(yùn)運(yùn)行提供供充足的的資源保保障；任命管理者者代表，并并為其有有效開展展工作提提供必要要條件；主持管理評評審；負(fù)責(zé)審批公公司財(cái)務(wù)務(wù)開支和和

31、人事調(diào)調(diào)動及任任免；負(fù)責(zé)合同的的批準(zhǔn)；確保有效的的內(nèi)部、外外部溝通通。5.3.22管理者者代表確保質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求，并得得到保持持和有效效實(shí)施；確保各過程程獲得并并及時(shí)向向總經(jīng)理理報(bào)告質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健健康安全全管理體體系的運(yùn)運(yùn)行情況況，以及及需要改改進(jìn)的方方面；促進(jìn)公司全全體員工工形成滿滿足顧客客要求的的意識；負(fù)責(zé)與質(zhì)量量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系有關(guān)事事宜的外外部聯(lián)絡(luò)絡(luò)；密切關(guān)注與與顧客有有關(guān)的信信息；在糾正措施施和預(yù)防防措施的的實(shí)施過過程中起起監(jiān)督、協(xié)協(xié)調(diào)作用用；負(fù)責(zé)選定審審核組長長及審核核員，并并審批內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量環(huán)境職職業(yè)健康康安全體體系審

32、核核計(jì)劃。5.3.33 綜合管管理部負(fù)責(zé)制定質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健健康安全全管理體體系年度度內(nèi)部審審核計(jì)劃劃，協(xié)助助管理者者代表做做好內(nèi)審審，保留留內(nèi)審資資料；負(fù)責(zé)管理評評審的組組織工作作，收集集并提供供管理評評審所需需的資料料；負(fù)責(zé)公司質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健健康安全全管理體體系的日日常管理理工作，協(xié)協(xié)調(diào)、監(jiān)監(jiān)督各部部門行使使質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全管理理職能；負(fù)責(zé)文件和和記錄的的管理；負(fù)責(zé)內(nèi)部、外外部協(xié)調(diào)調(diào)工作；負(fù)責(zé)人力資資源的管管理；負(fù)責(zé)固定資資產(chǎn)的管管理和工工作環(huán)境境控制；公司行政及及后勤管管理；負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)預(yù)案編制制及組織織應(yīng)急演演練工作作。5.3.44品質(zhì)管管理部負(fù)責(zé)編制檢檢驗(yàn)規(guī)程程等文件件

33、；負(fù)責(zé)監(jiān)視、測測量、分分析和評評價(jià)。負(fù)責(zé)不合格格品的控控制和糾糾正措施施的實(shí)施施和驗(yàn)證證。負(fù)責(zé)本部門門環(huán)境因因素和危危險(xiǎn)源的的控制與與管理。負(fù)責(zé)材料檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)，分分步分項(xiàng)項(xiàng)檢驗(yàn)等等。負(fù)責(zé)監(jiān)視和和測量設(shè)設(shè)備的管管理和控控制。負(fù)責(zé)參與應(yīng)應(yīng)急演練練工作。5.3.55運(yùn)營本本部a)負(fù)責(zé)編編制工藝藝文件及及生產(chǎn)規(guī)程程等文件件；b)負(fù)責(zé)生生產(chǎn)過程程的控制制，負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備運(yùn)行行環(huán)境控控制；c)負(fù)責(zé)公公司電梯梯生產(chǎn)管管理工作作，確保保完成年年度電梯梯生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃任務(wù)務(wù)；d)執(zhí)行國國家法律律法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范及有有關(guān)規(guī)定定，加強(qiáng)強(qiáng)本部門門員工的的培訓(xùn)教教育，以以提高生生產(chǎn)制造造人員的的質(zhì)量和和安全意意識

34、。指指導(dǎo)員工工遵守工工藝規(guī)程程、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書及操作作規(guī)程。正正確使用用設(shè)備、工工具、儀儀器；e)負(fù)責(zé)生生產(chǎn)設(shè)備備、工裝裝、模具具的管理理、維修修、保養(yǎng)養(yǎng)；f)負(fù)責(zé)責(zé)車間標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、可追溯溯性及產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)護(hù)；g)負(fù)責(zé)本本部門環(huán)環(huán)境因素素和危險(xiǎn)險(xiǎn)源的控控制與管管理h)負(fù)責(zé)責(zé)參與應(yīng)應(yīng)急演練練工作。5.3.66 核算算本部依照國家規(guī)規(guī)定和公公司實(shí)際際，做好好各項(xiàng)財(cái)財(cái)務(wù)計(jì)劃劃；負(fù)責(zé)撥付對對職工的的教育、培培訓(xùn)、宣宣傳費(fèi)用用；定期做出財(cái)財(cái)務(wù)分析析為管理理體系的的正常運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)提供供財(cái)力保保障；配合其他職職能部門門的工作作，履行行體系中中規(guī)定的的其他相相應(yīng)的職職責(zé)。負(fù)責(zé)本部門門環(huán)境因因素和危危險(xiǎn)源的的控制與與管理

35、。5.3.77工程本本部 a)負(fù)負(fù)責(zé)本部部門環(huán)境境因素和和危險(xiǎn)源源的控制制與管理理；b)負(fù)責(zé)安安裝和服服務(wù)提供供過程的的控制；c)負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)保保期的工工作。協(xié)協(xié)助建立立并具體體實(shí)施公公司維修修質(zhì)量安安全管理理體系，落落實(shí)各級級安全生生產(chǎn)責(zé)任任制，實(shí)實(shí)施電梯梯維修質(zhì)質(zhì)量的監(jiān)監(jiān)督、檢檢查和考考核；d)負(fù)責(zé)電電梯維修修管理工工作，確確保完成成年度電電梯維修修計(jì)劃任任務(wù)； e)負(fù)負(fù)責(zé)施工工設(shè)備的的維修； f)負(fù)負(fù)責(zé)安裝裝及維修修過程中中的安全全檢查； g)負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目目完工后后的檢查查。5.3.88采購部部a)負(fù)責(zé)對對供應(yīng)商商的選擇擇與評價(jià)價(jià)；b)負(fù)責(zé)物物資的采采購；c)負(fù)責(zé)對對外包供供應(yīng)商的的管理與

36、與業(yè)績評評價(jià)，對對相關(guān)方方施加影影響；d)負(fù)責(zé)參參與應(yīng)急急演練。 e）負(fù)負(fù)責(zé)本部部門環(huán)境境因素和和危險(xiǎn)源源的控制制與管理理。5.3.99營業(yè)本本部a)負(fù)責(zé)組組織進(jìn)行行合同評評審及合合同管理理；b)負(fù)責(zé)對對客戶進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查并統(tǒng)計(jì)計(jì)分析；c)負(fù)責(zé)對對客戶等等相關(guān)方方施加影影響；d)負(fù)責(zé)本本部門環(huán)環(huán)境因素素和危險(xiǎn)險(xiǎn)源的控控制與管管理；e)負(fù)責(zé)對對市場的的開發(fā)。參見： 管管理體系系職能分分配表公司組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖6 策劃6.1 應(yīng)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和機(jī)遇遇的措施施 6.1.11 本公公司基于于風(fēng)險(xiǎn)的的思維和和方法，在策劃質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過程中，在本手冊的4.1規(guī)定了“識別、確定與本公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向有

37、關(guān)并影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果能力的外部因素、內(nèi)部因素”；在4.2中規(guī)定了識別、確定受益相關(guān)方及其需求；規(guī)定了由負(fù)責(zé)組織識別、確定需應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，應(yīng)對措施。以便： a) 確保保質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系能能夠?qū)崿F(xiàn)現(xiàn)其期望望的結(jié)果果； b) 增強(qiáng)強(qiáng)有利影影響；c) 避免免或減少少不利影影響； d) 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)改進(jìn)。6.1.22 本公公司針對對風(fēng)險(xiǎn)和和機(jī)遇的的控制策策劃了如如下內(nèi)容容： a) 應(yīng)對對這些風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)機(jī)遇的措措施； b) 按本本手冊中中4.44的要求求，在質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健健康安全全管理體體系過程程中整合合并實(shí)施施這些措措施；并并評價(jià)這這些措施施的有效效性。

38、c) 應(yīng)對對風(fēng)險(xiǎn)和和機(jī)遇的的措施應(yīng)應(yīng)與其對對于產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)符合性性的潛在在影響相相適應(yīng)。公司按照GGB/TT 1990011：20016和GB/T 2240001:220166標(biāo)準(zhǔn)中中“6.1 應(yīng)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和機(jī)遇遇的措施施”的要要求，規(guī)規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的識別別、分析析、評價(jià)價(jià)和控制制的過程程和方法法，以保保證公司司質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系、產(chǎn)產(chǎn)品銷售售、物資資采購、檢檢驗(yàn)、售售后服務(wù)務(wù)實(shí)現(xiàn)全全過程所所涉及到到的內(nèi)部部、外部部風(fēng)險(xiǎn)的的控制。風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理的有效效性，從從而確保保質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系能能夠?qū)崿F(xiàn)現(xiàn)其期望望的結(jié)果果；增強(qiáng)強(qiáng)有利影影響；避避免或減減少不利利影響；實(shí)現(xiàn)

39、改改進(jìn)。6.1.33總經(jīng)理理為風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理活活動配備備適宜的的資源和和有資格格能勝任任的人員員；負(fù)責(zé)責(zé)組織對對重大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的識識別、分分析、評評價(jià)和控控制的決決策。a)負(fù)責(zé)組組織對顧顧客（包包括中間間商和產(chǎn)產(chǎn)品使用用方）風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的識識別、分分析、評評價(jià)和控控制，組織對外部部供方風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的識識別、分分析、評評價(jià)和控控制。b)綜合管管理部負(fù)負(fù)責(zé)其他他利益相相關(guān)方可可能產(chǎn)生生的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的識別別、分析析、評價(jià)價(jià)和控制制c)品質(zhì)管管理部組織對對各部門門風(fēng)險(xiǎn)管管理過程程中的各各項(xiàng)措施施實(shí)施效效果的驗(yàn)驗(yàn)證。各部門按職職能分工工，負(fù)責(zé)責(zé)組織本本部門活活動過程程涉及的的風(fēng)險(xiǎn)的的識別、分分析、評評價(jià)和控控制。6.1.44管

40、理原原則 為為有效控控制風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，在實(shí)實(shí)施管理理時(shí)，可可遵循如如下原則則：控制損損失，創(chuàng)創(chuàng)造價(jià)值值：以控控制損失失，創(chuàng)造造價(jià)值為為目標(biāo)，進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的管理理。融入管管理過程程：風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理不不是獨(dú)立立于各項(xiàng)項(xiàng)活動和和管理過過程的單單獨(dú)活動動，而是是各項(xiàng)管管理過程程不可缺缺少的重重要組成成部分。支持決決策過程程：本公公司的所所有決策策，均應(yīng)應(yīng)考慮風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、危危機(jī)及風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、危危機(jī)的管管理；旨旨在將風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、危危機(jī)控制制在可接接受的范范圍內(nèi)。以信息息為基礎(chǔ)礎(chǔ)：風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理過過程要以以有效的的信息為為基礎(chǔ)；通過多多種渠道道獲取信信息。環(huán)境依依賴：風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理取決于于本公司司所的內(nèi)內(nèi)部和外外部環(huán)境境，以及及所承擔(dān)

41、擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。廣泛參參與、充充分溝通通：與利利益相關(guān)關(guān)方所進(jìn)進(jìn)行的持持續(xù)、雙雙向和及及時(shí)的溝溝通，有有助于風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理的針對對性和有有效性；尤其是是在重大大風(fēng)險(xiǎn)事事件及其其管理有有效性方方面的及及時(shí)溝通通。持續(xù)改改進(jìn)：風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理是適應(yīng)應(yīng)環(huán)境變變化的動動態(tài)過程程，因此此，要保保持對各各種變化化的關(guān)注注，通過過測量、檢檢查和調(diào)調(diào)整，使使風(fēng)險(xiǎn)管管理得到到持續(xù)改改進(jìn)。6.1.55 風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理過過程a) 風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理過過程圖 明確環(huán)境明確環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)識別風(fēng)險(xiǎn)分析 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)監(jiān) 視和評審溝通和協(xié)商風(fēng)險(xiǎn)處理b) 外部部風(fēng)險(xiǎn)的的因素的的識別，包包括：顧客、最最終用戶戶或受益益人： 其其對產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)需求及及需求的的

42、變化、不不滿意、投投訴等。外部供供應(yīng)商： 對對其利益益需求及及需求的的變化、供供貨形勢勢的變化化、供應(yīng)應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的下下降、供供應(yīng)產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)能力的的變化等等。法律法法規(guī)及監(jiān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)構(gòu)： 與與本公司司產(chǎn)品、服服務(wù)、環(huán)環(huán)境、治治安、安安全、稅稅務(wù)等相相關(guān)的法法律法規(guī)規(guī)條例的的變化；監(jiān)管部部門新的的要求；政府對對土地規(guī)規(guī)劃涉及及到本公公司的相相關(guān)因素素等。公司周周邊物理理環(huán)境： 公公司周圍圍地理環(huán)環(huán)境、自自然災(zāi)害害、氣象象條件、資資源、交交通、搶搶險(xiǎn)救災(zāi)災(zāi)支持條條件等。c)內(nèi)部風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素素的識別別：人的因因素員工的因素素主要包包括心理理、生理理性和行行為性有有害因素素。其中心理、生生理性有有害因

43、素素主要包包括負(fù)荷荷超限（體體力、聽聽力、視視力等）、健健康狀況況異常、從從事禁忌忌作業(yè)、心心理異常常、辨識識功能缺缺陷等；行為性性有害因因素主要要包括指指揮錯誤誤、操作作錯誤、監(jiān)監(jiān)護(hù)失誤誤等。 設(shè)備（包包括工具具、工裝裝）因素素： 設(shè)設(shè)備運(yùn)行行狀態(tài)、測測試設(shè)備備精度、設(shè)設(shè)備故障障等因素素。方法 技技術(shù)改進(jìn)進(jìn)導(dǎo)致的的工藝流流程、操操作方法法、檢測測手段、試試驗(yàn)方法法等的變變更因素素環(huán)境 產(chǎn)產(chǎn)品銷售售、存儲儲、檢驗(yàn)驗(yàn)所需環(huán)環(huán)境的因因素。主要包括室室內(nèi)、外外作業(yè)場場所環(huán)境境不良。檢測手手段 進(jìn)進(jìn)貨產(chǎn)品品、成品品的檢驗(yàn)驗(yàn)手段、檢檢測設(shè)備備的因素素；物的因因素物的因素主主要包括括物理性性、化學(xué)學(xué)性、生

44、生物性危危險(xiǎn)和有有害因素素。其中物理性性危險(xiǎn)和和有害因因素主要要包括設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施、工工具、配配件缺陷陷、防護(hù)護(hù)缺陷、粉塵、碰撞、高墜、電傷害、噪聲、明火、標(biāo)識缺陷等?；瘜W(xué)性危險(xiǎn)險(xiǎn)和有害害因素主主要包括括易燃易易爆氣體體、有毒毒有害物物質(zhì)等。生物性危險(xiǎn)險(xiǎn)和有害害因素主主要包括括致病微微生物等等。突發(fā)危危機(jī)事件件因素產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過過程突然然發(fā)生的的危機(jī)事事件如：地震、洪洪水等不不可抗力力，所造造成的產(chǎn)產(chǎn)品損失失。應(yīng)急措措施因素素事故應(yīng)急、搶搶救設(shè)施施不足；應(yīng)急、搶搶救措施施不完善善；應(yīng)急急組織不不完備。6.1.66 重要要風(fēng)險(xiǎn)、危危機(jī)因素素的確定定依據(jù)：1.質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全相相關(guān)的法法

45、律、法法規(guī)及環(huán)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的符合合程度；2.重要風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、危危機(jī)影響響的范圍圍、嚴(yán)重重程度、持持續(xù)時(shí)間間、發(fā)生生頻次；3.改變、應(yīng)應(yīng)對影響響的難度度；4.相關(guān)方方關(guān)注的的程度和和要求；5.對社會會形象的的影響。6.1.77 應(yīng)對對方案、措措施對確定的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)要按按“四定定”原則則：定整整改內(nèi)容容、定整改負(fù)負(fù)責(zé)人、定整改措施和費(fèi)用，定完成期限。1、對于重重要風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、危機(jī)機(jī)、事故故隱患，由由總經(jīng)理理主持、綜綜合管理理部組織織，制定定應(yīng)對方方案、措措施，包包括資金金投入、資資源配置置、應(yīng)對對措施、治治理的期期限和要要求、預(yù)預(yù)防重要要風(fēng)險(xiǎn)、危危機(jī)、事事故隱患患的措施施和應(yīng)急急預(yù)案。形形成整改改方案。并并組織

46、實(shí)實(shí)施。2、對重大大事故隱隱患或發(fā)發(fā)現(xiàn)事故故征兆可可能危及及人員生生命和造造成財(cái)產(chǎn)產(chǎn)損失的的，應(yīng)局局部或全全部停止止經(jīng)營活活動，經(jīng)經(jīng)整改治治理，復(fù)復(fù)查合格格后恢復(fù)復(fù)經(jīng)營活活動。3、對一般般風(fēng)險(xiǎn)、事事故隱患患可由相相關(guān)部門門安排人人員立即即組織整整改。4、治理工工作結(jié)束束后，總總經(jīng)理、綜綜合管理理部組織織相關(guān)人人員進(jìn)行行復(fù)查驗(yàn)驗(yàn)收。6.1.88變更的的策劃當(dāng)公司確定定需要對對質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系、各各項(xiàng)活動動過程進(jìn)進(jìn)行變更更時(shí)，應(yīng)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)行再再次識別別、進(jìn)行行相應(yīng)的的變更、策策劃并系系統(tǒng)地實(shí)實(shí)施。組組織應(yīng)考考慮到：1、在策劃劃必要的的變更時(shí)時(shí)，注意意提前預(yù)預(yù)防變更更造成的的不

47、良影影響， 評價(jià)變變更的可可行性，并并確保在在可控的的條件下下進(jìn)行，確確保體系系完整性性。2、變更時(shí)時(shí)要考慮慮到：內(nèi)外部部環(huán)境的的變化；利益相相關(guān)方的的需求、期期望及其其他相關(guān)關(guān)方面的的任何變變化；監(jiān)視、測測量、分分析及評評價(jià)的結(jié)結(jié)果，包包括所識識別的趨趨勢和反反饋；已識別別的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和機(jī)遇遇3、可通過過多種途途徑識別別變更的的需求，如如管理評評審、內(nèi)內(nèi)審、外外審、投投訴分析析、過程程績效分分析、組組織環(huán)境境變化等等等。4、對變更更實(shí)施過過程、變變更后風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制的有效效性進(jìn)行行全程監(jiān)監(jiān)控。5、評價(jià)變變更的有有效性。相關(guān)文件、記記錄 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)機(jī)遇識別別、評價(jià)價(jià)及應(yīng)對對措施記記錄6.2 質(zhì)質(zhì)量環(huán)

48、境境職業(yè)健健康安全全目標(biāo)及及其實(shí)施施的策劃劃6.2.11總經(jīng)理理組織制制定公司司目標(biāo)，并并確保在在相關(guān)職職能和層層次、過過程建立立質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)：確保質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)： a) 與方方針保持持一致；b) 可測測量；c) 考慮慮適用的的要求； d) 與提提供合格格產(chǎn)品和和服務(wù)以以及增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意相關(guān)關(guān)；e) 予以以監(jiān)視；f) 予以以溝通；g) 適時(shí)時(shí)更新。6.2.22 總經(jīng)經(jīng)理和各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人在在策劃如如何實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)時(shí)，應(yīng)應(yīng)確定如如下內(nèi)容容： a) 采取取的措施施； b) 需要要的資源源； c) 由誰誰負(fù)責(zé)； d) 何時(shí)時(shí)完成； e

49、) 如何何評價(jià)結(jié)結(jié)果。 在管理評審審時(shí)對質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健健康安全全目標(biāo)適適宜性進(jìn)進(jìn)行評審審。6.2.33本公司司質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)是：合同履約率率1000%；一次交付產(chǎn)產(chǎn)品驗(yàn)收收合格率率95%；顧客滿意度度90%以上；節(jié)能降耗, 固廢廢分類回回收, 做到污污染物達(dá)達(dá)標(biāo)排放放；嚴(yán)格貫徹安安全方針針，輕傷傷率控制制在年33以內(nèi)；杜絕重大安安全事件件，死亡亡率為00；職業(yè)病傷害害0起/年。6.2.44各部門門分解目目標(biāo)見：附件目目標(biāo)分解解考核細(xì)細(xì)則6.3 變變更的策策劃 本本公司基基于如下下情況的的發(fā)生，且且經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析應(yīng)應(yīng)考慮進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系及其過過程變

50、更更的策劃劃：a) 本公公司所處處的內(nèi)部部、外部部環(huán)境發(fā)發(fā)生重大大變化；b) 利益益相關(guān)方方的需求求、期望望及其他他相關(guān)方方的重大大變化； c) 本公公司組織織機(jī)構(gòu)發(fā)發(fā)生較大大調(diào)整、重重組；產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程、經(jīng)經(jīng)營過程程發(fā)生重重大變化化； d) 已識識別的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)機(jī)遇的評評審的結(jié)結(jié)果。 另另外，本本公司還還通過管管理評審審、審核核結(jié)果、發(fā)發(fā)生的不不符合的的評審、過過程績效效分析、投投訴的分分析等，識識別變更更的需求求。當(dāng)本公司確確定需要要對質(zhì)量量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系進(jìn)行變變更時(shí)，總總經(jīng)理規(guī)規(guī)定，由由綜合管管理部組織進(jìn)進(jìn)行變更更需求的的評審，以以保持質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健健康安

51、全全管理體體系的完完整性，應(yīng)應(yīng)考慮到到：a) 變更更目的及及其潛在在后果； b) 質(zhì)量量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系的完整整性； c) 資源源的可獲獲得性； d) 責(zé)任任和權(quán)限限的分配配或再分分配。7 支持7.1資源源7.1.11 總則則總經(jīng)理組織織有關(guān)部部門識別別、確定定并提供供所需的的資源，確確保質(zhì)量量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系的實(shí)施施、保持持和持續(xù)續(xù)改進(jìn)其其有效性性，以增增強(qiáng)顧客客和相關(guān)關(guān)方滿意意。資源包括：人力資資源和專專項(xiàng)技能能、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、工工作環(huán)境境、信息息、技術(shù)術(shù)和財(cái)力力資源等等。公司制定和和實(shí)施人人力資源源控制程程序、崗位職責(zé)、監(jiān)視和測量資源控制等；同時(shí)在各程序文件

52、、作業(yè)文件中都規(guī)定有相應(yīng)活動的資源要求；由綜合管理部負(fù)責(zé)組織按這些程序文件中對資源的要求進(jìn)行評價(jià)、分析： a) 現(xiàn)有有內(nèi)部資資源的能能力和約約束；b) 需要要從外部部供方獲獲得的資資源。為總經(jīng)理決決策、確確定并提提供所需需的資源源提供信信息7.1.22人員 總總經(jīng)理識識別、確確定了公公司組織織機(jī)構(gòu)的的設(shè)置及及相應(yīng)崗崗位的設(shè)設(shè)置。本公司制定定崗位位職責(zé)，明明確規(guī)定定公司崗崗位需求求，各類類人員在在教育、培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)等方方面的上上崗條件件及聘用用、培訓(xùn)訓(xùn)、考核核、評價(jià)價(jià)等方面面的管理理要求。并并規(guī)定對對從事影影響“有有效實(shí)施施質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系并并運(yùn)行和和控制其其過程”

53、的的人員，通通過適當(dāng)當(dāng)?shù)倪x聘聘、培訓(xùn)訓(xùn)、考核核，使其其能夠勝勝任工作作。7.2人力力資源控控制程序序1 目目的 對對從事質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健健康安全全管理活活動的員員工規(guī)定定必要的的能力要要求，通通過培訓(xùn)訓(xùn)增強(qiáng)質(zhì)質(zhì)量、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)機(jī)遇意識識，安全全意思，提高其能力，使員工能夠勝任各自崗位工作。2 適適用范圍圍 適適用于公公司從事事與質(zhì)量量環(huán)境職職業(yè)健康康安全有有關(guān)的所所有人員員。包括括臨時(shí)雇雇用人員員。必要要時(shí)還包包括供方方、相關(guān)關(guān)方的人人員進(jìn)行行培訓(xùn)及及有效性性評價(jià)的的控制。3 職職責(zé)3l 綜合管管理部 aa編制制各崗位位的崗位位職責(zé)和和任職要要求； bb編制制公司年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃并并監(jiān)督實(shí)實(shí)施

54、； cc負(fù)責(zé)責(zé)公司各各項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)的培訓(xùn)訓(xùn)； dd對培培訓(xùn)效果果進(jìn)行評評估。 322 總總經(jīng)理 aa批準(zhǔn)準(zhǔn)公司年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃； bb批準(zhǔn)準(zhǔn)公司外外部培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃。4 工工作程序序41 對人員員要求4111 綜綜合管理理部組織織編制公公司崗崗位職責(zé)責(zé)和任職職條件，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理審批。4122 崗崗位職責(zé)責(zé)和任職職條件經(jīng)經(jīng)審批后后，作為為公司選選擇、招招聘、安安排人員員的主要要依據(jù)，綜綜合管理理部每年年組織對對人員能能力評價(jià)價(jià)，填寫寫人員員能力評評價(jià)表，確確保從事事影響輸輸出符合合性的人人員是勝勝任的。42 能力、培培訓(xùn)和意意識42ll 新新員工培培訓(xùn)4211l 公司司基礎(chǔ)教教育 包包括公司司簡介、員員

55、工紀(jì)律律、質(zhì)量量環(huán)境職職業(yè)健康康安全方方針目標(biāo)標(biāo)、質(zhì)量量意識、環(huán)環(huán)保意識識、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)意識及及相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)、質(zhì)量量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系標(biāo)準(zhǔn)基基礎(chǔ)知識識等。42112 崗位位技能培培訓(xùn)崗位要求、安安裝服務(wù)務(wù)規(guī)范、檢檢驗(yàn)規(guī)程程、環(huán)保保知識、安安全事項(xiàng)項(xiàng)及緊急急情況的的應(yīng)變措措施等。產(chǎn)品知識、崗崗位技能能培訓(xùn)：服務(wù)提提供流程程、檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程、作作業(yè)文件件等。產(chǎn)品及材料料的存儲儲、標(biāo)識識、防護(hù)護(hù)、運(yùn)輸輸?shù)纫笄蠛图寄苣芘嘤?xùn)。培訓(xùn)符合崗崗位要求求，合格格者方可可上崗。4222 在崗人人員培訓(xùn)訓(xùn) 按按培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，每每年應(yīng)對對各崗員員工進(jìn)行行崗位技技能、質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健健康安全全管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)

56、、公司司質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全管理理手冊、質(zhì)質(zhì)量意識識、環(huán)保保意識、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)意識識和法規(guī)規(guī)知識、服服務(wù)質(zhì)量量要求等等的繼續(xù)續(xù)培訓(xùn)。4233 通過過教育和和培訓(xùn)，使使員工意意識到： aa滿足足顧客和和法律、法法規(guī)要求求的重要要性； bb違反反這些要要求所造造成的后后果； cc自己己從事的的活動與與公司發(fā)發(fā)展的相相關(guān)性。43 培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃及實(shí)實(shí)施4311 公公司各部部門根據(jù)據(jù)崗位需需要，以以書面形形式向綜綜合管理理部提出出培訓(xùn)需需求，填填寫培培訓(xùn)申請請單。4322 綜綜合管理理部根據(jù)據(jù)本公司司的實(shí)際際情況和和各部門門培訓(xùn)需需求計(jì)劃劃，制定定公司年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。4333 年年度培訓(xùn)

57、訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)內(nèi)容包括括：培訓(xùn)訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)內(nèi)容、參參加培訓(xùn)訓(xùn)人員和和組織部部門。4344 對對持證上上崗人員員的培訓(xùn)訓(xùn)4344l 特殊殊崗位人人員范圍圍包括：技術(shù)人人員、內(nèi)內(nèi)審員、產(chǎn)產(chǎn)品安裝裝、改造造、維修修人員等等。43442 對特特殊工種種人員的的培訓(xùn)，要要經(jīng)有資資格的培培訓(xùn)機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行培培訓(xùn)，取取得“操操作證”后后方可上上崗。43443 對質(zhì)量量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系內(nèi)審員員的培訓(xùn)訓(xùn)，要由由授權(quán)資資格的機(jī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行行培訓(xùn)，取取得合格格證書并并經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理授予予聘書后后聘用。4355 評價(jià)價(jià)培訓(xùn)的的有效性性43551 通過過考試、工工作考核核、業(yè)績績評定和和觀察等等方法，評評價(jià)培訓(xùn)訓(xùn)的有效效性

58、，評評價(jià)被培培訓(xùn)的人人員是否否具備了了所需的的能力。43552 對不不能勝任任本職工工作的員員工，應(yīng)應(yīng)及時(shí)暫暫停其工工作，安安排培訓(xùn)訓(xùn)、考核核或轉(zhuǎn)崗崗，使員員工的能能力與其其從事的的工作相相適應(yīng)。44 培訓(xùn)記記錄4411 綜合合管理部部收集各各部門培培訓(xùn)記錄錄并存檔檔保存。5 相相關(guān)文件件 文件件控制程程序記記錄控制制程序6 相相關(guān)記錄錄61年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃62 培培訓(xùn)申請請63 培培訓(xùn)記錄錄64 人人員能力力評價(jià)7.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施為確保所提提供的產(chǎn)產(chǎn)品滿足足顧客要要求和法法律法規(guī)規(guī)的要求求，本公公司確定定、提供供配備了了以下基基礎(chǔ)設(shè)施施：建筑物和相相關(guān)的設(shè)設(shè)施：如如用于產(chǎn)產(chǎn)品采購購、檢驗(yàn)驗(yàn)、存

59、儲儲用房和和場地等等；以及及辦公室室、會議議室等； 設(shè)備，包括括硬件和和軟件：計(jì)算機(jī)機(jī)設(shè)備；產(chǎn)品采采購、檢檢驗(yàn)設(shè)備備、檢測測工具、辦辦公設(shè)備備等；運(yùn)輸資源：產(chǎn)品采采購和銷銷售運(yùn)輸輸設(shè)備和和人員等等。信息和通訊訊技術(shù)：公司內(nèi)內(nèi)部、外外部通信信設(shè)施、信信息系統(tǒng)統(tǒng)。 各各使用部部門負(fù)責(zé)責(zé)正確使使用基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施，責(zé)責(zé)任部門門和使用用部門共共同實(shí)施施維護(hù)和和保養(yǎng)，以以保持基基礎(chǔ)設(shè)施施的能力力。綜合管理部部負(fù)責(zé)組組織各部部門，對對上述基基礎(chǔ)設(shè)施施能力進(jìn)進(jìn)行評價(jià)價(jià)，做出出更新、購購置、改改進(jìn)等建建議，總總經(jīng)理決決策，指指定由責(zé)責(zé)任部門門實(shí)施。7.4過程程運(yùn)行環(huán)環(huán)境本公司過程程運(yùn)行環(huán)環(huán)境為一一般工作作環(huán)境，確確

60、定并管管理為達(dá)達(dá)到產(chǎn)品品符合要要求、質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健健康安全全管理體體系有效效運(yùn)行所所需的工工作環(huán)境境，以獲獲得合格格產(chǎn)品和和服務(wù)。a) 工程程本部在在安裝和和服務(wù)過過程中識識別、確確定所需需的工作作環(huán)境和和各類產(chǎn)產(chǎn)品貯存存環(huán)境要要求，如如：確定定環(huán)境因因素、環(huán)環(huán)境指標(biāo)標(biāo)要求，納納入產(chǎn)品品策劃文文件； b)綜合管管理部負(fù)負(fù)責(zé)組織織相關(guān)部部門識別別、確定定質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系有有效運(yùn)行行所需的的各工作作環(huán)境；包括人人文環(huán)境境和物理理環(huán)境；并組織織進(jìn)行檢檢查，檢檢查監(jiān)控控效果和和達(dá)標(biāo)情情況，做做好相應(yīng)應(yīng)記錄；c)各相關(guān)關(guān)部門按按要求對對本部門門的工作作環(huán)境進(jìn)進(jìn)行管理理、維護(hù)護(hù)、監(jiān)