企業(yè)年度內(nèi)審計(jì)劃及報(bào)告

1、質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃編號(hào)：JL8.2.201 序號(hào)：審核目的評(píng)價(jià)質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行的的符合性性、有效效性，是是否具備備申請(qǐng)認(rèn)認(rèn)證審核核的條件件；在220022年8月月第三方方監(jiān)督審審核前一一個(gè)月完完成審核范圍公司質(zhì)量手手冊(cè)覆蓋蓋的所有有部門和和過程審核準(zhǔn)則GB/T 19000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，質(zhì)量量管理體體系文件件、有關(guān)關(guān)法律、合合同審核組組長(zhǎng)： 組組員：實(shí)施項(xiàng)目及及要點(diǎn)時(shí)間負(fù)責(zé)人備注編制部門內(nèi)內(nèi)審檢查查表5月上旬開展質(zhì)量管管理體系系內(nèi)部審審核5月中旬不合格項(xiàng)糾糾正5月底前各相關(guān)部門門負(fù)責(zé)人人跟蹤驗(yàn)證6月上旬審核組召開管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議7月上旬公司經(jīng)理編制： 審審核：（管管理者代代表簽字

2、字） 批準(zhǔn)準(zhǔn)：（公公司經(jīng)理理簽字）時(shí)間：20002年年1月88日 時(shí)間：20002年11月9日日 時(shí)間：20002年11月100日質(zhì)量管理體體系內(nèi)部部審核實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃審核組長(zhǎng)： 組員員：第一一組第二二組：編編號(hào)：ZZG8.11.2021.審核目目的：評(píng)評(píng)價(jià)質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行的符合合性、有有效性，是是否具備備申請(qǐng)認(rèn)認(rèn)證審核核的條件件；2.審核范范圍：公公司質(zhì)量量管理體體系覆蓋蓋的所有有部門和和過程3.審核準(zhǔn)準(zhǔn)則：GGB/TT 199001120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，質(zhì)量量管理體體系文件件、有關(guān)關(guān)法律、合合同4.審核組組長(zhǎng): 組員:6.審核時(shí)時(shí)間： 年 月 日至至 月月 日日日期時(shí)間第一組/區(qū)區(qū)域時(shí)間

3、第二組/區(qū)區(qū)域5.129:009:3012:000首次會(huì)議質(zhì)管科4.2.33，4.2.44，5.4，77.1，77.68.1，88.3，88.4，88.59:009:30首次會(huì)議技術(shù)科4.2.33，7.314:00017:00018:000生產(chǎn)科6.3，66.4，77.5采購(gòu)科7.414:00015:30017:00018:000辦公室4.2.33，6.2銷售科7.2，88.2.15.139:0011:00012:00014:00015:000總經(jīng)理、管管理者代代表4 5.11,5.2,55.3,5.44,5.55.6,66.1,7.11,8.1審核組會(huì)議議末次會(huì)議編制： 審審核： 批準(zhǔn)：時(shí)間

4、： 時(shí)時(shí)間： 時(shí)間：質(zhì)量管理體體系內(nèi)部部審核報(bào)報(bào)告編號(hào)： 序號(hào)號(hào)：審核目的：評(píng)價(jià)質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行的符符合性、有有效性。審核范圍：技術(shù)科科、生產(chǎn)產(chǎn)科、銷銷售科、采采購(gòu)科、質(zhì)質(zhì)管科、辦辦公室、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)層質(zhì)量體系覆覆蓋產(chǎn)品品：蜂窩窩煤爐系系列、煤煤球爐系系列、立立式爐系系列、無(wú)無(wú)煙葉煤煤多爐膛膛系列和和煙煤連連續(xù)燃燒燒爐系列列。審核準(zhǔn)則：GB/T 119000120000質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求，公公司質(zhì)量量手冊(cè)第第一版及及質(zhì)量管管理體系系其他文文件 合合同要求求，產(chǎn)品品技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)。審審核日期期：受審核部門門：技術(shù)術(shù)科、生生產(chǎn)科、銷銷售科、采采購(gòu)科、質(zhì)質(zhì)管科、辦辦公室、領(lǐng)

5、領(lǐng)導(dǎo)層審核組長(zhǎng)： 審核員員： 審核過程綜綜述：審核組依據(jù)據(jù)審核準(zhǔn)準(zhǔn)則，對(duì)對(duì)公司的的質(zhì)量管管理體系系進(jìn)行了了為期22天的審審核，根根據(jù)收集集到的審審核證據(jù)據(jù)，得出出以下結(jié)結(jié)論：質(zhì)量管理理體系方方面：本本公司按按GB/T 119000120000 iidt ISOO90001：220000質(zhì)量量管理體體系 要要求標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求對(duì)蜂窩窩煤爐系系列、煤煤球爐系系列、立立式爐系系列、無(wú)無(wú)煙葉煤煤多爐膛膛系列和和煙煤連連續(xù)燃燒燒爐系列列產(chǎn)品的的質(zhì)量管管理體系系過程進(jìn)進(jìn)行了識(shí)識(shí)別，在在質(zhì)量手手冊(cè)中進(jìn)進(jìn)行了描描述，制制定了較較詳細(xì)、具具有一定定指導(dǎo)和和管理作作用的作作業(yè)文件件、程序序文件等等質(zhì)量管管理體系系文件

6、，保保持并實(shí)實(shí)施了文文件化的的質(zhì)量管管理體系系。在文文件控制制與質(zhì)量量記錄管管理方面面滿足了了標(biāo)準(zhǔn)的的基本要要求，并并可提供供質(zhì)量管管理體系系各過程程的運(yùn)行行證據(jù)。本本公司未未對(duì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款進(jìn)進(jìn)行刪減減。本公公司的所所有質(zhì)量量管理體體系過程程均由公公司各職職能部門門承擔(dān)運(yùn)運(yùn)作，無(wú)無(wú)外包過過程。總總之，本本公司建建立的質(zhì)質(zhì)量管理理體系在在總體上上滿足了了顧客要要求和法法律法規(guī)規(guī)要求，實(shí)實(shí)現(xiàn)了標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的基基本要求求。管理職責(zé)責(zé)方面：最高管管理層基基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)了對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系建建立、實(shí)實(shí)施和保保持所作作的承諾諾。為全全體員工工參與質(zhì)質(zhì)量工作作創(chuàng)造了了良好的的氛圍與與條件，全全體員工工能夠根根據(jù)質(zhì)量量管

7、理工工作的需需要形成成自覺的的意識(shí)，認(rèn)認(rèn)識(shí)到所所從事工工作對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行的重重要性和和相關(guān)性性，以及及如何為為實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)作出貢貢獻(xiàn)。資源管理理方面：本公司司具備進(jìn)進(jìn)行剪切切、折彎彎、切割割、車削削、鉆孔孔、沖壓壓、焊接接、組裝裝、試壓壓等產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過過程所需需的各種種設(shè)備，并并保持適適當(dāng)?shù)木S維護(hù)，能能滿足目目前產(chǎn)品品加工制制造的基基本要求求，各類類人員也也能滿足足相關(guān)工工作的能能力要求求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)方面：本公司司較好地地控制了了產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過程程的關(guān)鍵鍵活動(dòng)，對(duì)對(duì)顧客要要求進(jìn)行行了識(shí)別別與控制制，在采采購(gòu)方面面能夠較較好地按按質(zhì)量要要求實(shí)施施分級(jí)控控制。生生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)整潔，管管理有

8、序序，員工工操作基基本能遵遵守各項(xiàng)項(xiàng)管理程程序與管管理制度度的要求求。產(chǎn)品品實(shí)物質(zhì)質(zhì)量能夠夠達(dá)到產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定的要要求，滿滿足了顧顧客需求求。測(cè)量、分分析和改改進(jìn)方面面：本公公司對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量工作作比較重重視，產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)各階段段監(jiān)視和和測(cè)量管管理控制制工作認(rèn)認(rèn)真，符符合有關(guān)關(guān)技術(shù)規(guī)規(guī)程要求求，產(chǎn)品品質(zhì)量能能滿足顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)要求。本本公司還還應(yīng)加強(qiáng)強(qiáng)自我完完善機(jī)制制，加強(qiáng)強(qiáng)糾正、預(yù)預(yù)防措施施的實(shí)施施力度和和數(shù)據(jù)分分析的使使用，加加強(qiáng)對(duì)顧顧客滿意意信息的的監(jiān)視和和測(cè)量，以以及持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的實(shí)施。不合格項(xiàng)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)與分分析：（包包括：數(shù)數(shù)量、嚴(yán)嚴(yán)重程度度、特定定部門優(yōu)優(yōu)缺點(diǎn)、

9、特特定要素素執(zhí)行情情況、存存在的主主要問題題等）：本次內(nèi)審共共發(fā)現(xiàn)不不合格項(xiàng)項(xiàng)6項(xiàng)，其其中4項(xiàng)項(xiàng)為一般般不合格格項(xiàng)，22項(xiàng)為嚴(yán)嚴(yán)重不合合格項(xiàng)。各各職能部部門基本本上能按按照ISSO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求的的質(zhì)量管管理體系系運(yùn)作，但但個(gè)別員員工沒有有嚴(yán)格按按有關(guān)規(guī)規(guī)定操作作，尚應(yīng)應(yīng)進(jìn)一步步加強(qiáng)質(zhì)質(zhì)量意識(shí)識(shí)、工作作技能方方面的培培訓(xùn)。公司還應(yīng)加加強(qiáng)自我我完善機(jī)機(jī)制，加加強(qiáng)糾正正、預(yù)防防措施的的實(shí)施力力度和數(shù)數(shù)據(jù)分析析的使用用，加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)顧客客滿意信信息的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量，以以及持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的實(shí)施。結(jié)論： 質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行基本本有效，滿滿足質(zhì)量量管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求，產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)質(zhì)

10、量基基本滿足足顧客和和法律法法規(guī)的要要求。糾正措施要要求及審審核報(bào)告告分發(fā)對(duì)對(duì)象：審核組長(zhǎng)： 日日期： 審核： 日期期： 批 準(zhǔn)： 日期期： 審核跟蹤報(bào)報(bào)告編號(hào)： 序號(hào)：受審核部門門跟蹤日期提交日期審核范圍審核員驗(yàn)證結(jié)論糾正有效 項(xiàng)項(xiàng)；糾正正部分有有效 項(xiàng)項(xiàng)；糾正正無(wú)效 項(xiàng)；無(wú)無(wú)實(shí)施糾糾正 項(xiàng)項(xiàng)不合格項(xiàng)編編號(hào)糾正措施實(shí)實(shí)施驗(yàn)證證記錄驗(yàn)證結(jié)論編號(hào)尚未糾正的的不合格格項(xiàng)分析析/新發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格項(xiàng)項(xiàng)確認(rèn)與承諾諾 受審核核部門負(fù)負(fù)責(zé)人(簽字): 年年 月月 日日處理意見 審核核員(簽簽字) 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 批準(zhǔn)準(zhǔn)人(簽簽字) 年 月 日備注不符合報(bào)告告編號(hào): 序序號(hào):受審核部門門部門負(fù)責(zé)人人審核

11、員審核日期不合格事實(shí)實(shí)陳述:在倉(cāng)庫(kù)一角角發(fā)現(xiàn)標(biāo)標(biāo)有“待修理理”字樣的的一堆爐爐具，內(nèi)內(nèi)審員問問是否對(duì)對(duì)這些爐爐具進(jìn)行行了驗(yàn)證證，庫(kù)管管員說(shuō)這這是從顧顧客處運(yùn)運(yùn)回公司司進(jìn)行修修理的產(chǎn)產(chǎn)品，不不需要進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證。不符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款：GB/T 119000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)第7.5.44條款。不符合類型型：一般般審核員： 部門負(fù)負(fù)責(zé)人：日期： 日期期：不合格原因因及對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量影響的的分析：從顧客處運(yùn)運(yùn)回的產(chǎn)產(chǎn)品屬于于顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行識(shí)識(shí)別、驗(yàn)驗(yàn)證、保保護(hù)。沒沒有對(duì)顧顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證，有有可能影影響顧客客的滿意意程序。 部部門負(fù)責(zé)責(zé)人： 日期：建議的糾正正措施計(jì)計(jì)劃：使庫(kù)管員了了解標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中有

12、關(guān)關(guān)“顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)”的要求求，并規(guī)規(guī)定對(duì)于于返廠產(chǎn)產(chǎn)品由銷銷售科驗(yàn)驗(yàn)收，填填寫“售后服服務(wù)記錄錄卡”，詳細(xì)細(xì)說(shuō)明顧顧客名稱稱、產(chǎn)品品、型號(hào)號(hào)、規(guī)格格及維修修原因等等。對(duì)顧顧客的財(cái)財(cái)產(chǎn)在維維修、儲(chǔ)儲(chǔ)存過程程中應(yīng)采采取措施施進(jìn)行防防護(hù)，當(dāng)當(dāng)顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)發(fā)生生丟失、損損壞或不不適用情情況時(shí)，應(yīng)應(yīng)報(bào)告顧顧客，并并在“售后服服務(wù)記錄錄卡”上予以以記錄。 部部門負(fù)責(zé)責(zé)人： 日期：預(yù)定完成日日期： 審審核員認(rèn)認(rèn)可： 日期：糾正措施完完成情況況：已將從顧客客處返廠廠的產(chǎn)品品按計(jì)劃劃實(shí)施。 部部門負(fù)責(zé)責(zé)人： 日期：糾正措施的的驗(yàn)證：情況屬實(shí)。 審審核員： 日日期：管理評(píng)審計(jì)計(jì)劃編號(hào)： 序號(hào)：時(shí)間2004年年6月22

13、8日地點(diǎn)總經(jīng)理辦公公室主持人參加人評(píng)審目的評(píng)價(jià)質(zhì)量管管理體系系的持續(xù)續(xù)適宜性性、充分分性和有有效性，以以便持續(xù)續(xù)改進(jìn)評(píng)審依據(jù)GB/T 19000120000、相相關(guān)的法法律法規(guī)規(guī)、顧客客的期望望評(píng)審內(nèi)容質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的適宜宜性；組織機(jī)構(gòu)、職職責(zé)分工工、資源源配備的的適宜性性；體系文件的的適宜性性；/體系文件對(duì)對(duì)外部環(huán)環(huán)境變化化（法規(guī)規(guī)、市場(chǎng)場(chǎng)）的適適應(yīng)性;第一次內(nèi)部部審核的的結(jié)果;是否發(fā)生質(zhì)質(zhì)量事故故及采取取糾正措措施情況況;是否有顧客客投訴及及采取糾糾正措施施情況;以往管理評(píng)評(píng)審的跟跟蹤措施施;其他改進(jìn)的的建議資料準(zhǔn)備第1，2，33，4，55條的資資料，由由辦公室室準(zhǔn)備;第6條由工工

14、程部準(zhǔn)準(zhǔn)備;第7條由市市場(chǎng)部和和工程部部準(zhǔn)備;第8條由各各部門準(zhǔn)準(zhǔn)備編制： 批準(zhǔn)準(zhǔn)：時(shí)間：20004年年6月225日 時(shí)間間：20004年年6月225日 管理評(píng)審報(bào)報(bào)告編號(hào):JLL-5.6-0003 頁(yè)碼:第1頁(yè)頁(yè)/共11頁(yè)評(píng)審會(huì)議時(shí)時(shí)間、地地點(diǎn): 20005年9月29日 公司會(huì)會(huì)議室評(píng)審目的:公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系的的適宜性性、符合合性、有有效性參加評(píng)審人人員: 李欣華、王王 輝輝、張 洪、李李淑珍、張張 靜靜、馬 蘭、王王鴻飛、許許紅魯、李李北平評(píng)審內(nèi)容摘摘要:總經(jīng)理王輝輝主持了了會(huì)議管理者代表表張洪發(fā)發(fā)言對(duì)一一體化管管理體系系運(yùn)行以以來(lái)的情情況作了了匯報(bào)，她她指出，公公司利用用1天

15、半半的時(shí)間間對(duì)質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系的所所有過程程、所有有要素進(jìn)進(jìn)行了一一次全面面的內(nèi)審審，各部部門都能能按照質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的要要求完成成自己的的工作，記記錄認(rèn)真真，文件件化的管管理體系系已經(jīng)建建立，說(shuō)說(shuō)明體系系運(yùn)行是是有效的的。但是是通過內(nèi)內(nèi)審我們們發(fā)現(xiàn)了了4項(xiàng)不不合格項(xiàng)項(xiàng)，這說(shuō)說(shuō)明我們們對(duì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)習(xí)還不夠夠，質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系還有有待進(jìn)一一步完善善，這正正是我們們下一步步應(yīng)該努努力的目目標(biāo)。生產(chǎn)技術(shù)部部、辦公公室、 市場(chǎng)部部、財(cái)務(wù)務(wù)部分別別對(duì)本部部門自貫貫標(biāo)以來(lái)來(lái)的情況況結(jié)合管管理實(shí)際際做了匯匯報(bào)。生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部通過過認(rèn)真學(xué)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，嚴(yán)格格生產(chǎn)和和服務(wù)過過程的質(zhì)質(zhì)量控制制，嚴(yán)格

16、格原材料料檢驗(yàn)，從從源頭控控制質(zhì)量量，生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部嚴(yán)格操操作規(guī)程程和工藝藝紀(jì)律，加加強(qiáng)對(duì)生生產(chǎn)各工工序的檢檢查、杜杜絕習(xí)慣慣操作現(xiàn)現(xiàn)象，加加強(qiáng)設(shè)備備的維護(hù)護(hù)保養(yǎng)，減減少生產(chǎn)產(chǎn)過程的的跑冒滴滴漏，加加強(qiáng)固體體廢棄物物分類回回收，都都減少了了對(duì)環(huán)境境的污染染。市場(chǎng)場(chǎng)部通過過為顧客客提供熱熱情周到到的服務(wù)務(wù)，獲得得了顧客客的認(rèn)可可,顧客客滿意度度達(dá)到了了93.1分,超過了了部門目目標(biāo)。辦辦公室通通過內(nèi)審審、管理理評(píng)審、合合規(guī)性評(píng)評(píng)價(jià)等形形式對(duì)體體系運(yùn)行行進(jìn)行了了評(píng)價(jià)，促促進(jìn)了體體系的有有效運(yùn)行行。財(cái)務(wù)務(wù)部通過過加強(qiáng)員員工培訓(xùn)訓(xùn)，使員員工素質(zhì)質(zhì)有所提提高，對(duì)對(duì)促進(jìn)公公司各項(xiàng)項(xiàng)工作起起到了積積極作用用

17、。通過過匯報(bào)可可以看出出， 公公司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系基基本有效效，各部部門均取取得了一一定成績(jī)績(jī)，但由由于貫標(biāo)標(biāo)時(shí)間較較短，大大家對(duì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)習(xí)還不夠夠，質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系還應(yīng)應(yīng)進(jìn)一步步完善?？偨?jīng)理王輝輝在聽取取了各部部門的發(fā)發(fā)言后作作了總結(jié)結(jié)，肯定定了質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系對(duì)公公司各方方面的作作用，并并指出了了下一步步努力的的目標(biāo)，要要求全體體員工繼繼續(xù)學(xué)習(xí)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)并并結(jié)合實(shí)實(shí)際情況況進(jìn)行應(yīng)應(yīng)用，進(jìn)進(jìn)一步完完善質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系。評(píng)審結(jié)論:質(zhì)量、環(huán)境境管理體體系的運(yùn)運(yùn)行基本本有效，在在下一步步工作中中，要求求全體員員工繼續(xù)續(xù)學(xué)習(xí)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，并并結(jié)合實(shí)實(shí)際情況況將標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)貫徹到到

18、各部門門實(shí)際工工作中去去。針對(duì)對(duì)內(nèi)審中中的不合合格項(xiàng)舉舉一反三三進(jìn)行自自查，為為樹立企企業(yè)良好好的形象象和企業(yè)業(yè)能取得得更大的的經(jīng)濟(jì)效效益共同同努力。編制: 馬馬 蘭蘭 審核核:張 洪 批批準(zhǔn):王王 輝輝 日期期:20005年年9月229日質(zhì)量、環(huán)境境管理體體系審核報(bào)告告編號(hào)：JLL-8.2.22-0005 頁(yè)頁(yè)碼:第第1頁(yè)/共1頁(yè)頁(yè)審核目的：公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系的的適宜性性、符合合性、有有效性審核范圍：質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系所所涉及的的所有相相關(guān)部門門和全過過程審核依據(jù)：GB/T1990011、2440011標(biāo)準(zhǔn)，管管理體系系文件，適適用的法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求，顧顧客的抱抱怨等。

19、審核日期：20005年99月266日至99月277日受審核部門門：領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層、市市場(chǎng)部、生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部(含含車間)、辦公公室、財(cái)財(cái)務(wù)部 審核組長(zhǎng)：張 靜 審核員員：張 洪、李李淑珍、馬馬 蘭蘭、許紅紅魯審核過程綜綜述：2005年年9月226日至至27日日成立了了審核組組，對(duì)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層、各各部門、車車間等所所有部門門的場(chǎng)所所進(jìn)行了了系統(tǒng)的的、公正正的內(nèi)部部審核。審審核采用用抽樣的的方式進(jìn)進(jìn)行，同同10余余人次進(jìn)進(jìn)行了面面談，抽抽查各類類文件和和記錄1100余余份，具具有充分分的代表表性。不合格項(xiàng)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)與分分析（包包括：數(shù)數(shù)量、嚴(yán)嚴(yán)重程度度、特定定部門優(yōu)優(yōu)缺點(diǎn)、特特定要素素執(zhí)行情情況、存存在的主

20、主要問題題等）：共發(fā)現(xiàn)現(xiàn)了不合合格項(xiàng)44項(xiàng)，均均為一般般不合格格， 生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部，市市場(chǎng)部、辦辦公室都都能認(rèn)清清本部門門的不足足，并針針對(duì)不合合格項(xiàng)采采取了糾糾正措施施進(jìn)行整整改。目前不合格格項(xiàng)均已已關(guān)閉，并并進(jìn)行了了驗(yàn)證。目前存在的的主要問問題是貫貫標(biāo)時(shí)間間較短，相相關(guān)部門門人員對(duì)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和和質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊(cè)冊(cè)、程程序文件件學(xué)習(xí)習(xí)不夠。對(duì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系的的評(píng)價(jià)（包包括：文文件化體體系與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的符符合程度度、實(shí)施施效果、發(fā)發(fā)現(xiàn)和改改進(jìn)體系系運(yùn)行的的機(jī)制及及措施等等）：通過審核過過程中對(duì)對(duì)綜合信信息及相相關(guān)信息息的收集集和分析析，說(shuō)明明領(lǐng)導(dǎo)層層的認(rèn)識(shí)識(shí)和體會(huì)會(huì)是比較較深的，所所做的管

21、管理承諾諾正在實(shí)實(shí)踐中。體體系策劃劃時(shí)對(duì)過過程的識(shí)識(shí)別、環(huán)環(huán)境因素素的識(shí)別別比較充充分，通通過內(nèi)審審反映出出，公司司的質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系運(yùn)行行基本有有效，文文件化的的管理體體系已經(jīng)經(jīng)建立，公公司各部部門基本本能夠依依照質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理手冊(cè)、程程序文件件及相相關(guān)操作作規(guī)程、管管理制度度開展和和實(shí)施質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理活動(dòng)，并并保存了了大量的的運(yùn)行記記錄，產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量穩(wěn)步上上升，環(huán)環(huán)境管理理進(jìn)一步步加強(qiáng)，且且滿足適適用法律律法規(guī)和和其他要要求，員員工通過過培訓(xùn)樹樹立了“主人翁翁和質(zhì)量量、環(huán)境境”意識(shí)，技技術(shù)水平平有所提提高，整整體素質(zhì)質(zhì)有所提提高。但但由于時(shí)時(shí)間短，工工作又很很忙，對(duì)對(duì)標(biāo)

22、準(zhǔn)的的學(xué)習(xí)不不夠，理理解也有有差距出出現(xiàn)了一一些不合合格項(xiàng)，因因此我們們要清醒醒地看到到自己的的不足和和差距，在在今后的的工作中中認(rèn)真學(xué)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。糾正措施要要求及審審核報(bào)告告分發(fā)對(duì)對(duì)象：要要求各部部門盡快快進(jìn)行整整改，將將審核報(bào)報(bào)告下發(fā)發(fā)至領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層、各各部門和和車間。審核組長(zhǎng)：張 靜 日期期：20005年年9月229日 審審核：張張 洪洪 日期：20005年99月299日 批 準(zhǔn)：王王 輝輝 日期：20005年99月299日管理評(píng)審?fù)ㄍㄖ獑尉幪?hào)：JLL-5.6-0001 頁(yè)碼：第1頁(yè)頁(yè)/共11頁(yè)評(píng)審會(huì)議時(shí)時(shí)間：2200年年9月229日評(píng)審會(huì)議地地點(diǎn)：公公司會(huì)議議室目的：公司司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理

23、理體系的的適宜性性、符合合性、有有效性參加人員： 李欣欣華、王王 輝輝、張 洪、李李淑珍、張 靜、馬 蘭、王鴻飛、許紅魯、 李北平平評(píng)審內(nèi)容：管理者代表表：匯報(bào)報(bào)內(nèi)部審審核結(jié)果果及管理理體系運(yùn)運(yùn)行狀況況辦公室：匯匯報(bào)質(zhì)量量、環(huán)境境方針、目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)的適宜宜性和有有效性生產(chǎn)部：匯匯報(bào)生產(chǎn)產(chǎn)過程的的控制能能力以及及采取糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施情況、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的發(fā)展展趨勢(shì)、供供貨情況況的分析析、環(huán)境境管理方方案實(shí)施施情況、固固體廢棄棄物管理理情況、對(duì)對(duì)相關(guān)方方施加影影響情況況市場(chǎng)部：匯匯報(bào)顧客客反饋，包包括顧客客報(bào)怨、顧顧客建議議情況，以以及顧客客滿意度度調(diào)查結(jié)結(jié)果財(cái)務(wù)部：匯匯報(bào)人力力資源的的結(jié)構(gòu)及及

24、員工培培訓(xùn)情況況編制：馬 蘭 審核核： 張張 洪洪 批準(zhǔn)：王 輝日期：20005年年9月119日 日日期：220044年9月月19日 日日期：220044年9月月19日審核實(shí)施計(jì)計(jì)劃編號(hào)：JLL-8.2.22-0001 頁(yè)碼碼：第 1頁(yè)/共 11頁(yè)審核目的公司質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的適宜性性、符合合性、有有效性審核范圍質(zhì)量環(huán)境管管理體系系所涉及及的所有有相關(guān)部部門和全全過程審核依據(jù)GB/T1190001、2240001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，管理理體系文文件，適適用的法法律法規(guī)規(guī)，顧客客和相關(guān)關(guān)方的抱抱怨等審核組長(zhǎng)張 靜A審核員張洪B李淑珍 CC馬蘭D許紅魯E日期時(shí)間受審部門受審核過程程審核員

25、GB/T1190001GB/T 2400019月26日日8:008:330首 次 會(huì)會(huì) 議A.B.CC.D.E8:3011:30領(lǐng)導(dǎo)層4.1,55.1,5.22,5.3,55.4,5.5.11,5.5.22,6.1,77.1,8.1,88.5.14.1,44.3.3,44.5.5,4.2,44.4.1, 4.66C8:3011:30市場(chǎng)部7.2.11,7.2.22,7.2.338.2.114.4.66,4.4.77E14:000188:000生產(chǎn)技術(shù)部部（含車間）6.3,66.4,7.11,7.4,77.5,7.6,88.2.3,88.2.4,88.3,8.5.22,8.5.334.3.11,

26、4.3.33,4.4.66,4.4.77,4.5.11,4.5.33A14:000166:000辦公室4.1,44.2,1,44.2.2,44.2.34.2.44,5.5.33,5.6,88.2.28.4 4.3.22,4.4.33,4.4.444.44.5,4.44.7,4.55.244.5.4,44.5.5,44.6B16:000188:000財(cái)務(wù)部5.5.11,6.24.3.33,4.4.11,4.4.224.44.7D9月27日日8:0010:00審核組內(nèi)部部會(huì)議AB.C.D.E10:000111:000末次會(huì)議A.B.CC.D.E編制：馬 蘭 審核：張 洪 批準(zhǔn)：王 輝日期：2000

27、4年年9月116日 日期期：20004年年9月116日 日期期：20004年年9月116日管理體系審審核結(jié)果果及管理理體系運(yùn)運(yùn)行狀況況的報(bào)告告今年上半年年，我們們管理層層醞釀進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系認(rèn)證證工作，77月份，正正式啟動(dòng)動(dòng)了質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系。首先，我們們對(duì)質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系進(jìn)行行了策劃劃，由管管理層討討論，確確定了公公司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境方針針，確定定了公司司的質(zhì)量量目標(biāo)、環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)。編制了質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理手冊(cè)、質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境程序序文件，根根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求和和生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營(yíng)實(shí)際際情況，確確定識(shí)別別了質(zhì)量量管理體體系所需需的過程程。為使使管理體體系各個(gè)個(gè)過程在在受控

28、條條件下運(yùn)運(yùn)行，除除編制了了質(zhì)量量、環(huán)境境管理手手冊(cè)、質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境程序序文件外外，還編編制了崗崗位責(zé)任任制匯編編、安安全生產(chǎn)產(chǎn)制度匯匯編以以及生產(chǎn)產(chǎn)操作規(guī)規(guī)程等支支持性文文件。 其其次，我我們通過過內(nèi)審、管管理評(píng)審審等手段段對(duì)質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系的運(yùn)運(yùn)行結(jié)果果進(jìn)行評(píng)評(píng)審。2005年年9月226日至至27日日成立了了審核組組，對(duì)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層、各各部門、車車間等所所有部門門的場(chǎng)所所進(jìn)行了了系統(tǒng)的的、公正正的內(nèi)部部審核。審審核系用用抽樣的的方式進(jìn)進(jìn)行，同同10余余人次進(jìn)進(jìn)行了面面談，抽抽查各類類文件和和記錄1100余余份，具具有充分分的代表表性。在內(nèi)審中我我們共發(fā)發(fā)現(xiàn)了44項(xiàng)不合合格項(xiàng)，均均

29、為一般般不合格格， 生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部，市市場(chǎng)部、辦辦公室都都能認(rèn)清清本部門門的不足足，并針針對(duì)不合合格項(xiàng)采采取了糾糾正措施施進(jìn)行整整改。目目前不合合格項(xiàng)均均已關(guān)閉閉，并進(jìn)進(jìn)行了驗(yàn)驗(yàn)證。目前存在的的主要問問題是貫貫標(biāo)時(shí)間間較短，相相關(guān)部門門人員對(duì)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和和質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊(cè)冊(cè)、程程序文件件學(xué)習(xí)習(xí)不夠。 通過內(nèi)內(nèi)審反映映出，公公司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系運(yùn)運(yùn)行基本本有效，文文件化的的管理體體系已經(jīng)經(jīng)建立，全全體管理理人員基基本能夠夠掌握和和執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理手冊(cè)，員員工通過過培訓(xùn)樹樹立了“主人翁翁和質(zhì)量量、環(huán)保?！币庾R(shí)，技技術(shù)水平平有所提提高，整整體素質(zhì)質(zhì)有所提提高。但但由于時(shí)時(shí)間短，工工

30、作又很很忙，對(duì)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的的學(xué)習(xí)不不夠，理理解也有有差距出出現(xiàn)了一一些不合合格項(xiàng)，因因此我們們要清醒醒地看到到自己的的不足和和差距，在在今后的的工作中中認(rèn)真學(xué)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。9月29日日，由管管理者代代表組織織，總經(jīng)經(jīng)理主持持召開了了管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議，會(huì)上上，管理理者代表提供了了管理體體系審核核結(jié)果及及管理體體系運(yùn)行行狀況的的報(bào)告，生產(chǎn)技術(shù)部、辦公室、 市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部分別對(duì)本部門自貫標(biāo)以來(lái)的情況結(jié)合管理實(shí)際做了分析報(bào)告。通過各部門的報(bào)告可以看出， 公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系基本有效，各部門均取得了一定成績(jī)，但由于貫標(biāo)時(shí)間較短，大家對(duì)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)還不夠，質(zhì)量、環(huán)境管理體系還應(yīng)進(jìn)一步完善。從上述審核核結(jié)果來(lái)來(lái)看

31、，公公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系的運(yùn)運(yùn)行基本本有效，在在下一步步工作中中，全體體員工要要繼續(xù)學(xué)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，并結(jié)結(jié)合實(shí)際際情況將將標(biāo)準(zhǔn)貫貫徹到各各部門實(shí)實(shí)際工作作中去。針針對(duì)內(nèi)審審中的不不合格項(xiàng)項(xiàng)舉一反反三進(jìn)行行自查，為為樹立企企業(yè)良好好的形象象和企業(yè)業(yè)能取得得更大的的經(jīng)濟(jì)效效益共同同努力。 管理者者代表 20005年年9月224日顧客滿意程程度測(cè)量量報(bào)告我們市場(chǎng)部部在質(zhì)量量管理體體系中主主要負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)合同同管理、合合同評(píng)審審、合同同變更、顧顧客溝通通以及顧顧客滿意意程度的的測(cè)量。通通過學(xué)習(xí)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)和程序序文件，使使我們深深刻地認(rèn)認(rèn)識(shí)到公公司的興興衰，與與市場(chǎng)部部有著密密切的關(guān)關(guān)系，只

32、只有真正正滿足顧顧客要求求，認(rèn)真真從顧客客的角度度考慮和和解決問問題，才才能取得得顧客的的信任，從從而使公公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)更好的的效益。體系運(yùn)行以以來(lái)，我我們按照照標(biāo)準(zhǔn)要要求，規(guī)規(guī)范了合合同臺(tái)帳帳管理，對(duì)對(duì)以往的的合同重重新進(jìn)行行了規(guī)范范登記，對(duì)對(duì)2份有有特殊要要求的合合同組織織各部門門進(jìn)行了了評(píng)審，實(shí)實(shí)踐證明明，合同同評(píng)審是是個(gè)好形形式，避避免了糾糾紛，提提高了合合同的履履約率，從從體系建建立以來(lái)來(lái)，公司司簽訂的的合同1100%得到了了履行。 我們還對(duì)金金榮煥等等20余余位客戶戶進(jìn)行了了客戶滿滿意度調(diào)調(diào)查，調(diào)調(diào)查以向向客戶發(fā)發(fā)出顧顧客滿意意度調(diào)查查表的的方式進(jìn)進(jìn)行，發(fā)發(fā)出調(diào)查查表200份，收收回1

33、55份，質(zhì)質(zhì)量占550分,交期占占20分分,服務(wù)務(wù)占200分,價(jià)價(jià)格占110分,收回的的調(diào)查表表統(tǒng)計(jì)結(jié)結(jié)果是:質(zhì)量平平均得分分46.7分,交期平平得分118.33分,服服務(wù)平均均得分119.66分,價(jià)價(jià)格得分分8.66分,顧顧客滿意意度總分分為93.11分，顧顧客滿意意程度良良好。評(píng)評(píng)審認(rèn)為為：從本本期的顧顧客滿意意度調(diào)查查結(jié)果來(lái)來(lái)看，客客戶對(duì)我我司在及及時(shí)交貨貨、售后后服務(wù)、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量等方面面都表示示滿意，并并愿意與與我司繼繼續(xù)合作作，但也也提出了了一些希希望和建建議，主主要是希希望我們們涂料的的顏色再再豐富一一些，還還有一些些客戶提提出希望望我們多多給一些些宣傳資資料。雖然我們?cè)谠跐M足顧

34、顧客要求求方面做做了一些些工作，但但距標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求仍仍存在一一定距離離，主要要是與客客戶溝通通方面，工工作做了了很多，但但有時(shí)一一忙，顧顧客溝通通記錄就就記得不不全，這這次內(nèi)審審中審核核組就提提出了這這個(gè)問題題，我們們?cè)趯徍撕私M的指指導(dǎo)下，已已對(duì)這項(xiàng)項(xiàng)不合格格進(jìn)行了了整改，這這個(gè)問題題需要我我們?cè)谙孪乱徊焦すぷ髦屑蛹右宰⒁庖?，一定定要養(yǎng)成成隨時(shí)記記錄的好好習(xí)慣，從從而為客客戶需求求狀況分分析、為為顧客滿滿意度分分析等基基礎(chǔ)工作作積累最最真實(shí)、最最直接的的原始材材料，把把滿足顧顧客要求求工作做做得更好好。 市場(chǎng)部 2005年年9月224日抓好員工培培訓(xùn)，提提高員工工素質(zhì)，是是企業(yè)發(fā)發(fā)展之本本我們財(cái)

35、務(wù)部部在一體體化管理理體系中中負(fù)責(zé)員員工培訓(xùn)訓(xùn)工作。對(duì)對(duì)于我們們這樣一一個(gè)高科科技企業(yè)業(yè)和新企企業(yè)來(lái)說(shuō)說(shuō)，員工工培訓(xùn)工工作顯得得十分必必要。我我們?cè)谪炟灅?biāo)之初初，就開開始按照照ISOO90001、IISO1140001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)組織員員工培訓(xùn)訓(xùn)，要求求每一位位參加培培訓(xùn)的員員工認(rèn)真真聽講，培培訓(xùn)后還還組織了了考試，使使員工了了解標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)內(nèi)容。我們按照標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求，制訂訂了培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，并并按照培培訓(xùn)計(jì)劃劃組織培培訓(xùn)、考考試，首首先，我我們組織織所有員員工學(xué)習(xí)習(xí)崗位責(zé)責(zé)任制匯匯編，使使全體員員工了解解自己所所擔(dān)負(fù)的的職責(zé)和和應(yīng)達(dá)到到的技能能要求。其其次，我我們送44名內(nèi)審審員參加加咨詢公公司的培培訓(xùn)，使

36、使內(nèi)審員員掌握了了標(biāo)準(zhǔn)知知識(shí)及內(nèi)內(nèi)審技能能，保證證一體化化管理體體系能夠夠有效運(yùn)運(yùn)行。第第三，我我們組織織生產(chǎn)技技術(shù)部工工人學(xué)習(xí)習(xí)操作規(guī)規(guī)程，組組織質(zhì)檢檢員培訓(xùn)訓(xùn)，使他他們掌握握本崗位位技能，經(jīng)經(jīng)過培訓(xùn)訓(xùn)和考試試，本公公司聘任任了質(zhì)檢檢員，由由總經(jīng)理理簽發(fā)了了聘任書書。員工工培訓(xùn)率率達(dá)到了了1000%，培培訓(xùn)合格格率達(dá)到到了966%，實(shí)實(shí)現(xiàn)了部部門目標(biāo)標(biāo)。 一一體化體體系運(yùn)行行以來(lái)，經(jīng)經(jīng)過我們們的培訓(xùn)訓(xùn)，員工工素質(zhì)有有了較為為明顯的的提高，受受到各部部門和老老總們的的好評(píng)。但但我們也也清醒地地認(rèn)識(shí)到到，我們們還存在在一些差差距，主主要是組組織協(xié)調(diào)調(diào)能力有有待提高高，以后后組織各各部門培培訓(xùn)，一

37、一定事先先與各部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)協(xié)調(diào)好好時(shí)間，安安排好工工作，使使大家培培訓(xùn)時(shí)能能專心致致志，使使每一次次培訓(xùn)都都真正收收到應(yīng)有有的效果果。 財(cái)財(cái)務(wù)部 2005年年9月224日 質(zhì)量、環(huán)境境方針、目目標(biāo)的適適宜性評(píng)評(píng)價(jià)公司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系運(yùn)運(yùn)行以來(lái)來(lái)，質(zhì)量量方針：“科技為為先，防防治污染染，遵規(guī)規(guī)守法，清清潔生產(chǎn)產(chǎn)，提高高品質(zhì)，用用戶滿意意，追求求卓越，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)”評(píng)審認(rèn)認(rèn)為，公公司制定定的質(zhì)量量、環(huán)境境方針與與公司的的經(jīng)營(yíng)理理念相適適應(yīng)，并并為公司司提供了了制定質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的框架架，是公公司追求求和努力力的方向向，并在在公司全全體員工工中得到到溝通和和理解。2005年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正

38、確領(lǐng)導(dǎo)和各部門員工的共同努力下，以滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客需求和法律法規(guī)要求的工作質(zhì)量來(lái)保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，本期共生產(chǎn)成品噸。2005年年的質(zhì)量量目標(biāo)：產(chǎn)品合合格率達(dá)達(dá)到988%；降降低原料料消耗 ，原料料消耗逐逐年降低低0.55%；文文件控制制準(zhǔn)確，下下發(fā)及時(shí)時(shí)，文件件發(fā)布前前得到批批準(zhǔn)；對(duì)對(duì)適用的的法律法法規(guī)和其其他要求求1000%進(jìn)行行評(píng)審；顧客滿滿意率達(dá)達(dá)到933%；合合同履約約率1000%；員工培培訓(xùn)率1100%；培訓(xùn)訓(xùn)合格率率95%；共八項(xiàng)，并并分別指指定了責(zé)責(zé)任部門門。對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程的的各工序序建立了了明確的的目標(biāo)，并并以過程程中的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)按規(guī)定定的計(jì)算算方法進(jìn)進(jìn)行計(jì)算算及

39、評(píng)價(jià)價(jià)，公司司制定的的質(zhì)量目目標(biāo)以滿滿足客戶戶需求為為宗旨，體體現(xiàn)出產(chǎn)產(chǎn)品要求求所需的的具體內(nèi)內(nèi)容，與與公司的的質(zhì)量方方針保持持一致。2005年的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況為：產(chǎn)品合格率達(dá)到100%；原料消耗今年以來(lái)逐月有所降低，平均每月降低0.1%；文件控制準(zhǔn)確，下發(fā)及時(shí)，文件發(fā)布前均得到批準(zhǔn)；對(duì)適用的法律法規(guī)和其他他要求1100%進(jìn)行了了評(píng)審；顧客滿滿意率達(dá)達(dá)到933.1%；合同同履約率率1000%；員員工培訓(xùn)訓(xùn)率達(dá)1100%；培訓(xùn)訓(xùn)合格率率達(dá)到998%。客戶對(duì)公司司的產(chǎn)品品質(zhì)量、服服務(wù)質(zhì)量量總體來(lái)來(lái)說(shuō)是比比較滿意意的。環(huán)境方針：“科技為為先，防防治污染染，遵規(guī)規(guī)守法，清清潔生產(chǎn)產(chǎn)，提高高品質(zhì)，用用

40、戶滿意意，追求求卓越，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)”與公司司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)理念相相適應(yīng)，為為公司制制定環(huán)境境目標(biāo)提提供了明明確的方方向，是是與社會(huì)會(huì)的可持持續(xù)發(fā)展展相適應(yīng)應(yīng)的，并并得到公公司全體體員工的的理解和和支持。2005年在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和全體員工的共同努力下，以環(huán)境保護(hù)為己任，嚴(yán)格遵守相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)，致力于降低電能、節(jié)約用紙、限制相關(guān)環(huán)境物質(zhì)、對(duì)企業(yè)活動(dòng)中的各種廢棄物的排放進(jìn)行嚴(yán)格控制及對(duì)資源的合理利用等方面，均取得了滿意的成績(jī)，得到了客戶及各相關(guān)方的好評(píng)。2005年年的環(huán)境境目標(biāo)指指標(biāo)：“有機(jī)溶溶劑揮發(fā)發(fā)限量達(dá)達(dá)到國(guó)家家規(guī)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn);粉粉塵排放放限量達(dá)達(dá)到國(guó)家家規(guī)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn);廢廢水經(jīng)處處理后排排放;固固體廢

41、棄棄物1000%分分類收集集，固體體廢棄物物排放逐逐年降低低1%;杜絕污污染事故故 污污染事故故為零”共五項(xiàng)項(xiàng)，各環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)均均形成了了目標(biāo)指指標(biāo)管理理方案，在在對(duì)管理理方案評(píng)評(píng)審?fù)ㄟ^過后由各各責(zé)任部部門制依依據(jù)方案案具體實(shí)實(shí)施并進(jìn)進(jìn)行相關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)的的統(tǒng)計(jì)。公公司制定定的環(huán)境境目標(biāo)以以環(huán)境方方針為依依據(jù)，體體現(xiàn)了公公司以環(huán)環(huán)保為己己任的意意愿。220055年公司司“有機(jī)溶溶劑揮發(fā)發(fā)限量達(dá)達(dá)到國(guó)家家規(guī)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn);粉粉塵排放放限量達(dá)達(dá)到國(guó)家家規(guī)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn);廢廢水經(jīng)處處理后排排放三項(xiàng)項(xiàng)經(jīng)昌平平環(huán)保部部門監(jiān)測(cè)測(cè)均達(dá)到到規(guī)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。固固體廢棄棄物1000%進(jìn)進(jìn)行了分分類收集集；固體體廢棄物物排放今今年降

42、低低了1.3%;生產(chǎn)中中末發(fā)生生任何污污染事故故,污染染事故為為零”的目標(biāo)標(biāo)。環(huán)境境目標(biāo)的的制定與與實(shí)施，為為公司創(chuàng)創(chuàng)造了一一個(gè)良好好的工作作環(huán)境，為為環(huán)保事事業(yè)作出出了自己己的一份份貢獻(xiàn)，并為為公司贏贏得良好好聲譽(yù)。評(píng)審認(rèn)為：按ISSO90001：20000版及及ISOO140001：20004版標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，我我司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境方針針、目標(biāo)標(biāo)是符合合公司的的經(jīng)營(yíng)理理念和環(huán)環(huán)境發(fā)展展要求的的，是根根據(jù)企業(yè)業(yè)現(xiàn)有的的資源配配置、人人員技能能、加工工設(shè)備、技技術(shù)水平平及管理理水平提提出來(lái)的的，經(jīng)運(yùn)運(yùn)行考核核，比較較切合企企業(yè)的現(xiàn)現(xiàn)實(shí)情況況，是符符合公司司發(fā)展需需要及社社會(huì)發(fā)展展要求的的。 辦

43、辦公室 20005年年9月224日加強(qiáng)生產(chǎn)過過程的控控制，不不斷提高高管理水水平自質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系運(yùn)運(yùn)行以來(lái)來(lái)，我們們生產(chǎn)技技術(shù)部按按照標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求，做了了大量工工作，取取得了一一些成績(jī)績(jī)，主要要有：加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)過程中中的質(zhì)量量控制，不不斷提高高產(chǎn)品合合格率我們公司是是涂料生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)，屬于于化工企企業(yè)，由由于化工工生產(chǎn)的的特點(diǎn)，必須加強(qiáng)對(duì)對(duì)生產(chǎn)過過程的控控制。我我們自體體系運(yùn)行行以來(lái)，我我們進(jìn)一一步完善善了各工工序的操操作規(guī)程程，對(duì)崗崗位工人人進(jìn)行了了操作規(guī)規(guī)程的培培訓(xùn)，使使崗位工工人人人人掌握操操作規(guī)程程，人人人遵守操操作規(guī)程程，同時(shí)時(shí)，加強(qiáng)強(qiáng)了對(duì)工工藝紀(jì)律律的檢查查監(jiān)督，發(fā)發(fā)現(xiàn)習(xí)

44、慣慣操作動(dòng)動(dòng)作和行行為都及及時(shí)予以以糾正。我我們還對(duì)對(duì)崗位操操作記錄錄進(jìn)行了了完善，增增加了必必要的項(xiàng)項(xiàng)目，質(zhì)質(zhì)檢員隨隨時(shí)抽查查操作記記錄的記記錄情況況，保證證了生產(chǎn)產(chǎn)隨時(shí)處處于受控控狀態(tài)。這這樣做，一一是保證證了生產(chǎn)產(chǎn)和員工工的安全全，二是是提高了了產(chǎn)品合合格率。我我們還加加強(qiáng)了對(duì)對(duì)特殊工工序的檢檢查力度度，要求求工人在在進(jìn)行配配比操作作時(shí)，嚴(yán)嚴(yán)格計(jì)量量每種物物料，保保證物料料配比的的準(zhǔn)確性性，我們們配合財(cái)財(cái)務(wù)部對(duì)對(duì)特殊工工序的操操作工人人進(jìn)行了了專門培培訓(xùn)，使使他們掌掌握了本本崗位的的操作規(guī)規(guī)程。我我們還對(duì)對(duì)生產(chǎn)過過程中使使用的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量?jī)x器器進(jìn)行了了計(jì)量檢檢定，保保證生產(chǎn)產(chǎn)始終處處于

45、受控控制狀態(tài)態(tài)。加強(qiáng)對(duì)環(huán)境境因素的的控制，杜杜絕污染染事故的的發(fā)生我們按照環(huán)環(huán)境管理理標(biāo)準(zhǔn)要要求，組組織公司司各部門門分別識(shí)識(shí)別了各各自范圍內(nèi)的環(huán)境境因素，進(jìn)進(jìn)而，編編制了公公司的“重要環(huán)環(huán)境因素素清單”。在此此基礎(chǔ)上上，制訂訂了“環(huán)境管管理方案案”。在生生產(chǎn)管理理過程中中，我們們選用符符合國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)原原材料廠廠家供貨貨，從生生產(chǎn)的源源頭減少少污染。在在生產(chǎn)過過程中，嚴(yán)嚴(yán)格按操操作規(guī)程程操作，加加強(qiáng)對(duì)設(shè)設(shè)備的維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)，減少少生產(chǎn)過過程中的的跑冒滴滴漏，產(chǎn)產(chǎn)生的固固體廢棄棄物集中中處理，這這些措施施都減少少了生產(chǎn)產(chǎn)過程中中產(chǎn)生的的污染。我我們主動(dòng)動(dòng)與昌平平環(huán)保部部門聯(lián)系系，進(jìn)行行了生產(chǎn)產(chǎn)污水

46、、噪噪聲、生生產(chǎn)中有有機(jī)溶劑劑揮發(fā)限限量的監(jiān)監(jiān)測(cè)，監(jiān)監(jiān)測(cè)結(jié)果果達(dá)到了了標(biāo)準(zhǔn)要要求。加強(qiáng)工作檢檢查，糾糾正和預(yù)預(yù)防不合合格的發(fā)發(fā)生為了糾正和和預(yù)防不不合格的的發(fā)生，使使質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系得得到更有有效地運(yùn)行，我我們還加加強(qiáng)了對(duì)對(duì)日常工工作的檢檢查，以以便及時(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)不不合格，及及時(shí)予以以糾正。我我們對(duì)內(nèi)內(nèi)審中發(fā)發(fā)現(xiàn)的44項(xiàng)不合合格，都都制訂了了糾正措措施，責(zé)責(zé)成責(zé)任任部門限限期整改改，并進(jìn)進(jìn)行了糾糾正措施施的驗(yàn)證證，關(guān)閉閉了不合合格項(xiàng)。我我們對(duì)質(zhì)質(zhì)量檢查查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格品進(jìn)進(jìn)行了處處置，予予以返工工，保證證了產(chǎn)品品合格率率的穩(wěn)步步上升。我我們?cè)跈z檢查各部部門工作作中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格或潛潛在

47、不合合格都及及時(shí)給以以糾正，通通過上述述這些檢檢查，使使質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系的的運(yùn)行更更加有效效。加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)購(gòu)過程的的控制，提提高原材材料合格格率對(duì)生產(chǎn)企業(yè)業(yè)來(lái)說(shuō)，原原材料會(huì)會(huì)占到總總成本的的6070%，而且且，原材材料的質(zhì)量會(huì)會(huì)直接影影響到成成品的質(zhì)質(zhì)量，所所以，對(duì)對(duì)采購(gòu)加加強(qiáng)控制制，是每每一個(gè)企企業(yè)的工工作重點(diǎn)點(diǎn)之一。我我們建立立質(zhì)量管管理體系系后，認(rèn)認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)了“7.44”采購(gòu)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，感感到標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)講得很很透徹，我我們就認(rèn)認(rèn)認(rèn)真真真地按照照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行了評(píng)評(píng)價(jià)，我我們對(duì)十十幾家供供貨商進(jìn)進(jìn)行選擇擇評(píng)價(jià)，從從中選出出了122家企業(yè)業(yè)作為我我們公司司的合格格供方。我我們還按按照標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，

48、對(duì)原原材料進(jìn)進(jìn)貨進(jìn)行行進(jìn)貨驗(yàn)驗(yàn)證，最最大限度度地保證證原材料料1000%合格格。通過對(duì)供方方的選擇擇評(píng)價(jià)，我我們感到到提高了了采購(gòu)工工作的科科學(xué)性，減減少了盲盲目性。以以前因?yàn)闉橥环N種材料有有很多供供貨廠家家，有時(shí)時(shí)采購(gòu)就就臨時(shí)找找一家，現(xiàn)現(xiàn)在，每每次采購(gòu)購(gòu)我們會(huì)會(huì)從合格格供方中中選擇供供貨廠家家。減少少了盲目目性。通通過對(duì)供供方的選選擇評(píng)價(jià)價(jià)，還增增加了采采購(gòu)工作作的透明明度，得得到了管管理層更更多的理理解和贊贊同。盡管我們?cè)谠谫|(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系的的建立、實(shí)實(shí)施中取取得了一一些成績(jī)績(jī)，但距距離標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求還有一一些差距距，需要要我們今今后在體體系運(yùn)行行中逐步步加以克克服，以以不斷提提

49、高管理理水平。 生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部 20005年年9月224日質(zhì)量目標(biāo)及及環(huán)境目目標(biāo)、指指標(biāo)完成成情況 二二OO五五年十二二月十日日對(duì)公司司及各部部門質(zhì)量量目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行全面面考核情情況如下下： 公公 司司：產(chǎn)品品合格率率達(dá)到998%，顧顧客滿意意率達(dá)到到93%。辦公室：按按要求各各類文件件下發(fā)及及時(shí)，控控制準(zhǔn)確確，對(duì)適適用的法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求進(jìn)進(jìn)行識(shí)別別和評(píng)審審。 財(cái)財(cái)務(wù)部：對(duì)公司司全體員員工進(jìn)行行了培訓(xùn)訓(xùn)，培訓(xùn)訓(xùn)率達(dá)1100%，培訓(xùn)訓(xùn)合格率率達(dá)到995%。 生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部：通通過半年年的運(yùn)行行產(chǎn)品合合格率達(dá)達(dá)到988%，各各項(xiàng)指標(biāo)標(biāo)均達(dá)到到國(guó)家規(guī)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，顧客客滿意率率達(dá)到991%。市場(chǎng)部

50、：顧顧客滿意意率達(dá)到到93%，合同同履行率率1000%。北京東洋泰泰中科技技開發(fā)有有限責(zé)任任公司辦辦公室二OO五年年十二月月十日管理評(píng)審會(huì)會(huì)議議題題管理職責(zé)方方面:管理方案和和目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)情情況和修修訂方向向;部門設(shè)置和和職責(zé)分分配與調(diào)調(diào)整;管理手冊(cè)、程程序文件件和三級(jí)級(jí)作業(yè)文文件的評(píng)評(píng)審和修修訂；B）管理體體系運(yùn)行行方面管理體系內(nèi)內(nèi)審和外外審的主主要問題題及不符符合的原原因和糾糾正預(yù)防防措施；產(chǎn)品質(zhì)量控控制、產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題和糾正正措施；能源資源的的利用和和實(shí)施控控制措施施；重大環(huán)境因因素的控控制情況況和法律律法規(guī)的的符合情情況；環(huán)境污染事事故、生生產(chǎn)事故故、事件件的原因因分析和

51、和糾正C）顧客要要求和外外部環(huán)境境的要求求有關(guān)環(huán)境、安安全和質(zhì)質(zhì)量方面面的法律律法規(guī)的的變化；顧客和相關(guān)關(guān)方要求求和變化化；企業(yè)員工的的合理化化建議。D）提出體體系改進(jìn)進(jìn)的方向向和目標(biāo)標(biāo)提出體系目目標(biāo)和管管理方案案的更新新方向體系文件修修訂的要要求體系運(yùn)行和和過程控控制的薄薄弱環(huán)節(jié)節(jié)改進(jìn)措措施和對(duì)對(duì)策等。管理評(píng)審輸輸入信息息環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)的完成成情況和和管理方方案的實(shí)實(shí)施情況況；與可能具有有重大環(huán)環(huán)境因素素和危險(xiǎn)險(xiǎn)源的運(yùn)運(yùn)行和活活動(dòng)的關(guān)關(guān)鍵特性性有關(guān)的的數(shù)據(jù)，產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程的的業(yè)績(jī)和和產(chǎn)品的的符合性性。技術(shù)更新的的改進(jìn)計(jì)計(jì)劃，以以及科學(xué)學(xué)技術(shù)進(jìn)進(jìn)步可能能帶來(lái)的的影響。任

52、何不符合合、事故故和意外外事件的的總結(jié)報(bào)報(bào)告和對(duì)對(duì)此采取取的糾正正和預(yù)防防措施。法律、法規(guī)規(guī)符合性性評(píng)價(jià)報(bào)報(bào)告，潛潛在的法法律要求求和現(xiàn)有有法規(guī)要要求的變變化。體系文件適適用性評(píng)評(píng)審情況況。相關(guān)方的投投訴和抱抱怨信息息以及關(guān)關(guān)注的問問題，員員工合理理化建議議，顧客客反饋意意見。內(nèi)審、外審審的結(jié)果果以及以以往管理理評(píng)審的的跟蹤措措施。應(yīng)急狀況評(píng)評(píng)價(jià)信息息，程序序失效事事例。10織活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)的變化化及可能能對(duì)管理理體系提提出的變變更要求求，如組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)調(diào)整、生生產(chǎn)工藝藝、設(shè)備變化化等。11改進(jìn)的的建議。 管理體系持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的內(nèi)容容：對(duì)方針進(jìn)行行個(gè)性以以反映組組織承諾諾的擴(kuò)展展和更新

53、新；根據(jù)管理體體系的變變化，識(shí)識(shí)別出新新的重大大環(huán)境因因素和危危險(xiǎn)源；更新目標(biāo)，從從而導(dǎo)致致與顧客客要求有有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品的改改進(jìn)，環(huán)環(huán)境和安安全健康康績(jī)效的的改善；提升技術(shù)水水平，如如引進(jìn)無(wú)無(wú)污染工工藝品、采采用自動(dòng)動(dòng)或耐失失誤的生生產(chǎn)設(shè)備備，有害害材料替替代、改改進(jìn)污水水處理廠廠的運(yùn)行行等；強(qiáng)化培訓(xùn)方方案，保保證各方方面資源源需求；增進(jìn)與顧客客、外部部相關(guān)方方和中工工代表之之間的交交流；、增加監(jiān)測(cè)和和測(cè)量的的參數(shù)，加加強(qiáng)對(duì)運(yùn)運(yùn)行活動(dòng)動(dòng)的控制制；加強(qiáng)文件控控制和文文件評(píng)審審清潔能源替替代，職職工合理理化建議議的解決決；10加強(qiáng)對(duì)對(duì)設(shè)備的的預(yù)防性性維修和和檢驗(yàn)。內(nèi)審檢查表表 編編號(hào)：審核區(qū)域：生產(chǎn)

54、科科 審核員員： 日期： 共 頁(yè)第第 頁(yè)頁(yè)質(zhì)量體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款要求求審核方法、審審核內(nèi)容容記 錄合格否5.3質(zhì)量量方針5.4.11質(zhì)量目目標(biāo)4質(zhì)量管理理體系7.5.11生產(chǎn)和和服務(wù)提供的的控制a)，b)（6.3基基礎(chǔ)設(shè)施施6.4工作作環(huán)境)c)d)e)f)與經(jīng)理及及生產(chǎn)人人員面談?wù)?，詢問問?duì)質(zhì)量量方針的的理解，及及部門質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情況。查看部門門體系文文件受控控情況，及及質(zhì)量記記錄的填填寫。查閱3個(gè)個(gè)月的生生產(chǎn)計(jì)劃劃、隨 工單、生生產(chǎn)日?qǐng)?bào)報(bào)表等，了了解生產(chǎn)產(chǎn)是否按按計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行，有有無(wú)更改改？更改改如何控控制？查閱生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)指指導(dǎo)書、操操作規(guī)程程等，對(duì)對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)操作，是是否所有有關(guān)鍵工工序

55、都有有形成文文件的程程序；程程序中詳詳細(xì)規(guī)定定了操作作方法、使使用設(shè)備備、工裝裝夾具和和應(yīng)達(dá)到到的技術(shù)術(shù)要求；上述文文件是否否為有效效版本？抽查33名工人人回答上上述問題題。查閱產(chǎn)品品生產(chǎn)所所依據(jù)的的國(guó)標(biāo)、行行標(biāo)、企企標(biāo)；詢?cè)儐枂T工工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的了解解程度；對(duì)照操操作檢查查。是否使用用了適宜宜的設(shè)備備、儀表表、工裝裝及與質(zhì)質(zhì)量要求求一致的的工作環(huán)環(huán)境（包包括環(huán)保保、安全全、衛(wèi)生生等法規(guī)規(guī)、質(zhì)量量計(jì)劃和和程序中中的要求求）。查閱設(shè)備備管理規(guī)規(guī)定、運(yùn)運(yùn)行、維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)、維修修記錄。生產(chǎn)中使使用的監(jiān)監(jiān)視（生生產(chǎn)線或或生產(chǎn)設(shè)設(shè)備上的的監(jiān)視儀儀表等）和和測(cè)量設(shè)設(shè)備的校校準(zhǔn)記錄錄，有無(wú)無(wú)失準(zhǔn)發(fā)發(fā)生，如如何評(píng)

56、價(jià)價(jià)其測(cè)量量結(jié)果？查閱3個(gè)個(gè)月的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量記錄錄產(chǎn)品放行行、交付付及交會(huì)會(huì)后活動(dòng)動(dòng)的實(shí)施施如何控控制？?jī)?nèi)審檢查表表 編編號(hào)：審核區(qū)域：生產(chǎn)科科 審核員員： 日期： 共 頁(yè)第第 頁(yè)頁(yè)質(zhì)量體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款要求求審核方法、審審核內(nèi)容容記 錄合格否7.52生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過程的的確認(rèn)7.5.33標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性7.5.44顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)7.5.55產(chǎn)品防防護(hù)8.3不合合格品的的控制生產(chǎn)和服服務(wù)中的的關(guān)鍵工工序和特特殊過程程是如何何確定的的?質(zhì)量控制制點(diǎn)設(shè)置置是否合合理?監(jiān)視儀表表工作是是否正常常?是否否按周期期校準(zhǔn)?查看監(jiān)監(jiān)視人員員資歷證證明。生產(chǎn)設(shè)備備是否能能滿足生生產(chǎn)要求求？查閱閱有關(guān)的的維修

57、保保養(yǎng)記錄錄。查看必要要的生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)指指導(dǎo)書,現(xiàn)場(chǎng)考考核3名名該工序序的操作作工是否按文文件規(guī)定定保存產(chǎn)產(chǎn)品的狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)?抽查查一個(gè)產(chǎn)產(chǎn)品的追追溯路徑徑。對(duì)顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)如何何進(jìn)行防防護(hù)？采采取了哪哪些措施施？有無(wú)無(wú)損壞或或不適用用？如何何與顧客客溝通？是否按規(guī)規(guī)定對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行了防護(hù)護(hù)？現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)查看所所采取措措施的有有效性。對(duì)生產(chǎn)中中的不合合格品如如何評(píng)審審、處置置？對(duì)返返工返修修品是否否再次進(jìn)進(jìn)行了檢檢驗(yàn)？查查閱有關(guān)關(guān)記錄。內(nèi)審檢查表表 編編號(hào)：審核區(qū)域：技術(shù)科科 審核員員： 日期： 共 頁(yè)第第 頁(yè)頁(yè)質(zhì)量體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款要求求審核方法、審審核內(nèi)容容記 錄合格否5.3質(zhì)量量方針5.4.11質(zhì)量目目

58、標(biāo)4.2.33文件控控制7.3設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)與經(jīng)理及及生產(chǎn)人人員面談?wù)?，詢問問?duì)質(zhì)量量方針的的理解，及及部門質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情況。查看部門門體系文文件受控控情況,及質(zhì)量量記錄的的填寫。向負(fù)責(zé)文文件管理理的人員員索取文文件控制制的程序序文件，了了解實(shí)施施情況。檢查程序序文件是是否符合合標(biāo)準(zhǔn)的的要求，是是否與質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)相協(xié)調(diào)調(diào)。審查文件件控制的的范圍是是否包括括了管理理性文件件、技術(shù)術(shù)性文件件及外來(lái)來(lái)文件。了解有關(guān)關(guān)文件審審批、發(fā)發(fā)布、發(fā)發(fā)放記錄錄的規(guī)定定以及控控制文件件有效版版式本和和作廢文文件方法法的適用用性和有有效性。檢查質(zhì)量量管理體體系文件件清單，抽抽查數(shù)份份，了解解其編號(hào)號(hào)及受控控情

59、況。檢查文件件更改情情況，了了解其通通知時(shí)間間、更改改時(shí)間、失失效文件件的處理理情況。向技術(shù)科科負(fù)責(zé)人人索閱有有關(guān)控制制設(shè)計(jì)和和開發(fā)活活動(dòng)的文文件,并并詢問其其實(shí)施情情況。抽查數(shù)份份正在進(jìn)進(jìn)行或已已完成的的設(shè)計(jì)計(jì)計(jì)劃表，查查看活動(dòng)動(dòng)、職責(zé)責(zé)、人員員、進(jìn)度度、資源源配備及及計(jì)劃批批準(zhǔn)等情情況。詢問負(fù)責(zé)責(zé)人關(guān)于于部門內(nèi)內(nèi)各設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)組組（機(jī)械械、工藝藝等）之之間的接接口如何何規(guī)定，并并核查溝溝通的有有效性。查閱數(shù)份份各組間間互提條條件或溝溝通信息息的文件件，并追追溯其評(píng)評(píng)審記錄錄。內(nèi)審檢查表表 編編號(hào)：審核區(qū)域：技術(shù)科科 審核員員： 日期： 共 頁(yè)第第 頁(yè)頁(yè)質(zhì)量體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款要求求審核方法、審審核

60、內(nèi)容容記 錄合格否7.3設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)如有其他他部門參參與設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)活動(dòng)(如檢驗(yàn)驗(yàn)部門、組組織以外外的研究究所等)，則查查閱與這這些部門門的接口口文件。詢問技術(shù)術(shù)科負(fù)責(zé)責(zé)人是如如何規(guī)定定設(shè)計(jì)輸輸入的，設(shè)設(shè)計(jì)輸入入的形式式是什么么？在技術(shù)科科查閱數(shù)數(shù)份設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)輸入記記錄（如如設(shè)計(jì)任任務(wù)書），并并追溯到到銷售科科查是否否滿足產(chǎn)產(chǎn)品要求求，是否否滿足相相關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)及產(chǎn)品品技術(shù)標(biāo)標(biāo)榜伯要要求，是是否有含含混、矛矛盾之處處。在技術(shù)科科查數(shù)套套設(shè)計(jì)和和開發(fā)輸輸出文件件，檢查查總目錄錄中列出出的輸出出文件的的完整性性是否滿滿足規(guī)定定要求，設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)輸入入中所規(guī)規(guī)定的產(chǎn)產(chǎn)品性能能指標(biāo)和和有關(guān)