廣東石油分公司信息資源管理業(yè)務(wù)流程

1、11.2信息資源管理業(yè)務(wù)流程2005年 B 11.2 PAGE 1311.2廣東石油分公司信息資源管理業(yè)務(wù)流程一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)1.1 提提供真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確、完整整的信息息。1.2 提提供信息息給恰當(dāng)當(dāng)?shù)氖褂糜谜摺?.3 提提供信息息及時(shí)，使使用方便便。2 合合規(guī)目標(biāo)標(biāo)2.1 信信息的收收集、提提供、使使用符合合國(guó)家安安全、知知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)保護(hù)等等法律、法法規(guī)的要要求及股股份公司司內(nèi)部保保密規(guī)定定。2.2 信信息的購(gòu)購(gòu)入、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓符合合合同法法的規(guī)定定。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)1經(jīng)營(yíng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)1.1 信信息需求求不明確確，導(dǎo)致致信息提提供有誤誤，效率率低下。1.2 信信息源不不落實(shí)，導(dǎo)導(dǎo)致信息息提供落落空

2、。1.3 信信息分級(jí)級(jí)不當(dāng)，導(dǎo)導(dǎo)致信息息送達(dá)不不當(dāng)、貽貽誤工作作。1.4 信信息授權(quán)權(quán)不當(dāng)，導(dǎo)導(dǎo)致信息息泄密或或貽誤工工作。1.5 信信息集成成度不夠夠，信息息處理不不當(dāng)，導(dǎo)導(dǎo)致信息息質(zhì)量下下降。1.6 信信息更新新不及時(shí)時(shí)、信息息傳輸延延誤，影影響決策策和管理理。 本流流程適用用于股份份公司內(nèi)內(nèi)部生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管管理類電電子信息息1.7 擅擅自變更更信息購(gòu)購(gòu)入、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓合同同標(biāo)準(zhǔn)文文本中有有關(guān)權(quán)利利、義務(wù)務(wù)的條款款，導(dǎo)致致?lián)p失。2合規(guī)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)2.1 信信息的收收集、提提供、使使用違反反國(guó)家法法律法規(guī)規(guī)，導(dǎo)致致處罰；違反股股份公司司保密規(guī)規(guī)定，導(dǎo)導(dǎo)致商業(yè)業(yè)秘密流流失。2.2 信信息的購(gòu)購(gòu)入、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓違反

3、反合同法法導(dǎo)致的的風(fēng)險(xiǎn)。三、 業(yè)務(wù)流流程步驟驟與控制制點(diǎn)1 確確定各部部門信息息需求1.1 各各部門依依據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)職責(zé)提提出和匯匯總各種種信息需需求，并并按本部部門管理理的信息息即本部部門形成成的和直直接管理理的信息息、需要要其它部部門提供供的信息息、需外外購(gòu)的信信息分類類。確定定需要其其他部門門提供的的信息和和需外購(gòu)購(gòu)的信息息，包括括信息內(nèi)內(nèi)容、信信息提供供時(shí)間和和信息提提供方式式等。分分（子）公公司各部部門需要要其他部部門提供供的重要要信息由由同級(jí)信信息化領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組予以確確認(rèn)；總總部職能能部門需需要其他他部門提提供的重重要信息息由股份份公司EERP指指導(dǎo)委員員會(huì)予以以確認(rèn)。2 匯匯總各部部

4、門需部部門外提提供的信信息需求求2.1 信信息管理理部門組組織匯總總各部門門需要其其他部門門提供的的信息和和需外購(gòu)購(gòu)的信息息，對(duì)各各部門需需要其他他部門提提供的信信息歸納納為部門門間共享享信息，理理順信息息來源和和信息使使用，并并分別反反饋各部部門核對(duì)對(duì)認(rèn)可。3 落落實(shí)部門門間共享享信息源源和外購(gòu)購(gòu)信息源源3.1 依依據(jù)股份份公司有有關(guān)信息息資源管管理的規(guī)規(guī)定，信信息管理理部門協(xié)協(xié)助信息息需求部部門落實(shí)實(shí)部門間間共享信信息源，實(shí)實(shí)施信息息共享，消消除信息息只滯留留在各部部門或個(gè)個(gè)人的現(xiàn)現(xiàn)象。3.2 外外購(gòu)信息息的訂購(gòu)購(gòu)、采集集歸口管管理。外外購(gòu)信息息源由各各職能部部門綜合合考慮信信息的權(quán)權(quán)威性

5、、時(shí)時(shí)效性和和提供方方式確定定。4實(shí)施信信息分級(jí)級(jí)4.1 根根據(jù)信息息本身在在生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)中的重重要性，結(jié)結(jié)合有關(guān)關(guān)保密規(guī)規(guī)定，按按部門管管理的信信息、部部門間共共享信息息、外購(gòu)購(gòu)信息分分別制定定合理的的信息分分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。信息息分級(jí)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)由股股份公司司ERPP指導(dǎo)委委員會(huì)審審批。4.2 按按信息分分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)對(duì)各類類信息進(jìn)進(jìn)行分級(jí)級(jí)，并形形成信息息的分級(jí)級(jí)屬性。部部門管理理的信息息由各部部門實(shí)施施分級(jí)，部部門間共共享信息息和外購(gòu)購(gòu)信息由由信息管管理部門門組織分分級(jí)。5 實(shí)實(shí)施信息息集中和和信息整整合5.1 信信息管理理部門提提出信息息集中和和信息整整合計(jì)劃劃，按程程序?qū)徟蠼M織織實(shí)施。信信

6、息集中中和信息息整合主主要通過過建立內(nèi)內(nèi)部公共共信息平平臺(tái)，采采用統(tǒng)一一標(biāo)準(zhǔn)接接入、存存儲(chǔ)、處處理和發(fā)發(fā)布各類類信息。6 實(shí)實(shí)施信息息授權(quán)6.1 按按照股份份公司有有關(guān)信息息資源管管理的規(guī)規(guī)定，依依據(jù)部門門管理職職責(zé)和個(gè)個(gè)人工作作職責(zé)，結(jié)結(jié)合信息息分級(jí)屬屬性，對(duì)對(duì)部門、個(gè)個(gè)人進(jìn)行行信息授授權(quán)，保保證信息息準(zhǔn)確送送達(dá)。個(gè)個(gè)人的信信息授權(quán)權(quán)列表由由各職能能部門主主任審查查，個(gè)人人崗位發(fā)發(fā)生變動(dòng)動(dòng)，應(yīng)及及時(shí)變更更信息授授權(quán)。7 實(shí)實(shí)現(xiàn)信息息共享和和使用7.1 共共享信息息提供部部門加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)源信信息的維維護(hù)和適適時(shí)更新新，保證證共享信信息的完完整性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性和和時(shí)效性性。7.2 信信息管理理部門及及有

7、關(guān)部部門做好好外購(gòu)信信息的及及時(shí)采集集，保證證外購(gòu)信信息的時(shí)時(shí)效性。7.3 信信息管理理部門加加強(qiáng)公用用信息平平臺(tái)的維維護(hù)，并并根據(jù)需需要進(jìn)行行提升，保保證信息息處理可可靠及時(shí)時(shí)，保證證信息的的方便使使用和交交流。8 信信息質(zhì)量量反饋8.1 信信息使用用部門對(duì)對(duì)信息的的準(zhǔn)確性性、時(shí)效效性、全全面性和和一致性性提出意意見，由由信息管管理部門門匯總后后分別送送達(dá)各信信息提供供部門，協(xié)協(xié)助和督督促信息息提供部部門不斷斷提高共共享信息息的質(zhì)量量，同時(shí)時(shí)不斷完完善信息息平臺(tái)的的性能和和功能，并并定期檢檢查跟蹤蹤反饋記記錄。四、 業(yè)務(wù)流流程圖表表業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)監(jiān)督檢查方方法流程圖1. 提供供真實(shí)、

8、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完完整的信信息。（風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)1-2）2.提供信信息給恰恰當(dāng)?shù)氖故褂谜摺?（風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)3-44） 3.提提供信息息及時(shí),使用方方便。（風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)5）4.信息的的收集、提提供、使使用符合合國(guó)家安安全、知知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)保護(hù)等等法律、法法規(guī)的要要求及股股份公司司內(nèi)部保保密規(guī)定定。（風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)6）5. 信息息的購(gòu)入入、轉(zhuǎn)讓讓符合合合同法的的規(guī)定。（風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)7）1.信息需需求不明明確，導(dǎo)導(dǎo)致信息息提供有有誤，效效率低下下。（控制制點(diǎn)1.1，22.1 ）2.信息源源不落實(shí)實(shí)，導(dǎo)致致信息提提供落空空。（控制制點(diǎn)3.1，33.2） 3.信息分分級(jí)不當(dāng)當(dāng)，導(dǎo)致致信息送送達(dá)不當(dāng)當(dāng)、貽誤誤工作。（控制制點(diǎn)4.1-22） 4.信息授

9、授權(quán)不當(dāng)當(dāng)，導(dǎo)致致信息泄泄密或貽貽誤工作作。（控制制點(diǎn)6.1）5.信息集集成度不不夠，信信息處理理不當(dāng)，導(dǎo)導(dǎo)致信息息質(zhì)量下下降。（控控制點(diǎn)55.1）6.信息更更新不及及時(shí)、信信息傳輸輸延誤，影影響決策策和管理理。（控制制點(diǎn)7.133, 88.1）7. 擅自自變更信信息購(gòu)入入、轉(zhuǎn)讓讓合同標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)文本本中有關(guān)關(guān)權(quán)利、義義務(wù)的條條款，導(dǎo)導(dǎo)致?lián)p失失。（控控制點(diǎn)11.1，33.2,7.22）8.信息的的收集、提提供、使使用違反反國(guó)家法法律、法法規(guī)，導(dǎo)導(dǎo)致處罰罰；違反反股份公公司保密密規(guī)定，導(dǎo)導(dǎo)致商業(yè)業(yè)秘密流流失。（控控制點(diǎn)11.1,7.11-2）9. 信息息的購(gòu)入入、轉(zhuǎn)讓讓違反合合同法導(dǎo)導(dǎo)致的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。（控

10、控制點(diǎn)77.2）1.確定各各部門信信息需求求8.信息質(zhì)量反饋7.實(shí)現(xiàn)信息共享和使用6.實(shí)施信息授權(quán)5.實(shí)施信息集中和信息整合4.實(shí)施信息分級(jí)3. 落實(shí)部門間共享信息源和外購(gòu)信息源2.匯總各部門需部門外提供的信息需求1.確定各部門信息需求8.信息質(zhì)量反饋7.實(shí)現(xiàn)信息共享和使用6.實(shí)施信息授權(quán)5.實(shí)施信息集中和信息整合4.實(shí)施信息分級(jí)3. 落實(shí)部門間共享信息源和外購(gòu)信息源2.匯總各部門需部門外提供的信息需求1.確定各部門信息需求1.1各部部門依據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)職職責(zé)提出出和匯總總各種信信息需求求，并按按本部門門管理的的信息即即本部門門形成的的和直接接管理的的信息；需要其其它部門門提供的的信息；需外購(gòu)購(gòu)的信

11、息息分類。確確定需要要其他部部門提供供的信息息和需外外購(gòu)的信信息，包包括信息息內(nèi)容、信信息提供供時(shí)間和和信息提提供方式式等。1.1檢查查各部門門信息分分類目錄錄。2.匯總各各部門需需部門外外提供的的信息需需求2.1信息息管理部部門組織織匯總各各部門需需要其他他部門提提供的信信息和需需外購(gòu)的的信息，對(duì)對(duì)各部門門需要其其他部門門提供的的信息歸歸納為部部門間共共享信息息，理順順信息來來源和信信息使用用，并分分別反饋饋各部門門核對(duì)認(rèn)認(rèn)可。檢查部門間間共享信信息目錄錄和外購(gòu)購(gòu)信息目目錄。3.落實(shí)部部門間共共享信息息源和外外購(gòu)信息息源3.1依據(jù)據(jù)股份公公司有關(guān)關(guān)信息資資源管理理規(guī)定，信信息管理理部門協(xié)協(xié)助

12、信息息需求部部門落實(shí)實(shí)部門間間共享信信息源，實(shí)實(shí)施信息息共享，消消除信息息只滯留留在各部部門或個(gè)個(gè)人的現(xiàn)現(xiàn)象3.1檢查查各部門門落實(shí)信信息管理理辦法的的規(guī)定。3.2外購(gòu)購(gòu)信息的的訂購(gòu)、采采集歸口口管理。外外購(gòu)信息息源由各各職能部部門綜合合考慮信信息的權(quán)權(quán)威性、時(shí)時(shí)效性和和提供方方式確定定。3.2檢查查外購(gòu)信信息合同同。4.實(shí)施信信息分級(jí)級(jí)4.1根據(jù)據(jù)信息本本身在生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)中中的重要要性，結(jié)結(jié)合有關(guān)關(guān)保密規(guī)規(guī)定，按按部門管管理的信信息、部部門間共共享信息息、外購(gòu)購(gòu)信息分分別制定定合理的的信息分分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。信息息分級(jí)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)由股股份公司司ERPP指導(dǎo)委委員會(huì)審審批。4.1檢查查信息分分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)

13、是否經(jīng)經(jīng)過適當(dāng)當(dāng)?shù)膶徟?.2按信信息分級(jí)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)各類信信息進(jìn)行行分級(jí)，并并形成信信息的分分級(jí)屬性性。部門門管理的的信息由由各部門門實(shí)施分分級(jí)，部部門間共共享信息息和外購(gòu)購(gòu)信息由由信息管管理部門門組織分分級(jí)。4.2抽查查信息分分級(jí)屬性性。5.實(shí)施信信息集中中和信息息整合5.1信息息管理部部門提出出信息集集中和信信息整合合計(jì)劃，按按程序?qū)弻徟蠼M組織實(shí)施施。信息息集中和和信息整整合主要要通過建建立內(nèi)部部公共信信息平臺(tái)臺(tái)，采用用統(tǒng)一標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)接入入、存儲(chǔ)儲(chǔ)、處理理和發(fā)布布各類信信息。5.1檢查查信息集集中和信信息整合合計(jì)劃與與實(shí)施方方案。6.實(shí)施信信息授權(quán)權(quán)6.1按照照股份公公司有關(guān)關(guān)信息資資源管

14、理理規(guī)定，依依據(jù)部門門管理職職責(zé)和個(gè)個(gè)人工作作職責(zé)，結(jié)結(jié)合信息息分級(jí)屬屬性，對(duì)對(duì)部門、個(gè)個(gè)人進(jìn)行行信息授授權(quán)，保保證信息息準(zhǔn)確送送達(dá)。個(gè)個(gè)人的信信息授權(quán)權(quán)列表由由部門主主任審查查，個(gè)人人崗位發(fā)發(fā)生變動(dòng)動(dòng)，應(yīng)及及時(shí)變更更信息授授權(quán)。6.1抽查查部門個(gè)個(gè)人信息息授權(quán)列列表.7.實(shí)現(xiàn)信信息共享享和使用用7.1共享享信息提提供部門門加強(qiáng)對(duì)對(duì)源信息息的維護(hù)護(hù)和適時(shí)時(shí)更新，保保證共享享信息的的完整性性、準(zhǔn)確確性和時(shí)時(shí)效性。7.1抽查查驗(yàn)證信信息的時(shí)時(shí)效性。7.2信息息管理部部門及有有關(guān)部門門做好外外購(gòu)信息息的及時(shí)時(shí)采集，保保證外購(gòu)購(gòu)信息的的時(shí)效性性。7.2同上上7.3信息息管理部部門加強(qiáng)強(qiáng)公用信信息平臺(tái)臺(tái)的維護(hù)護(hù)，并根根據(jù)需要要進(jìn)行提提升，保保證信息息處理可可靠及時(shí)時(shí)，保證證信息的的方便使使用和交交流。7.3同上上8.信息質(zhì)質(zhì)量反饋饋8.1信息息使用部部門對(duì)信信息的準(zhǔn)準(zhǔn)確性、時(shí)時(shí)效性和和一致性性提出意意見，由由信息管管理部門門匯總后后分別送送達(dá)各信信息提供供部門，協(xié)協(xié)助和督督促信息息提供部部門不斷斷提高共共享信息息的質(zhì)量量，同時(shí)時(shí)不斷完完善信息息平臺(tái)的的性能和和功能，并并定期檢檢查跟蹤蹤反饋記記錄。8.1跟蹤蹤反饋記記錄并定定期檢查查五、相關(guān)關(guān)制度目