天然溫泉度假村-采購部管理手冊(DOC34)

1、標(biāo) PAGE V態(tài)度決定一切，細(xì)節(jié)決定成敗。 第42頁 共42頁 目 錄職位任務(wù)采購經(jīng)理崗崗位職責(zé)責(zé)(22)采購員崗位位職責(zé)(3)倉庫主管崗崗位職責(zé)責(zé)(44)倉管員崗位位職責(zé)(6)二、采購基基本程序序和制度度采購審批程程序（8）采購貨品的的分類（99）物品采購程程序（10）審核采購申申請單（113）報價單（15）其它（188）采購交貨延延遲檢討討表（19）采購驗收制制度（20）倉庫管理制制度（24）物品、原材材料盤查查制度（277）物品、原材材料損耗耗處理制制度（228）倉庫物資管管理制度度（29）倉庫安全管管理制度度（31）倉庫防火制制度（332）崗位職責(zé)編號：DTT-PRRO-0001采購

2、經(jīng)理崗崗位職責(zé)責(zé)職能概述 在在負(fù)責(zé)酒酒店物資資采購工工作，充充分發(fā)揮揮采購部的的工作職職能。（一）、日日常性工工作內(nèi)容容：1、根據(jù)采采購申請請單采購購各部門門所需的的物品和和食品，部部門采購購申請單單需經(jīng)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，帶領(lǐng)領(lǐng)采購員員按照采采購申請請單上注注明的所所需物品品、食品品數(shù)量、規(guī)規(guī)格、要要求，在在規(guī)定的的到貨時時間內(nèi)完完成采購購任務(wù)。2、指導(dǎo)采采購員晚晚上聯(lián)系系己定供供應(yīng)商下下第二天天的采購購單；保保證及時時供應(yīng)廚廚房所需需原材料料。3、督導(dǎo)倉倉庫對物物品進(jìn)行行驗收，確確保物品品符合申申購要求求。4、督導(dǎo)倉倉庫做好好收發(fā)貨貨、倉儲儲、盤點點等日常常性工作作。5、熟悉和和掌握酒酒

3、店所需需物資的的名稱、型型號、規(guī)規(guī)格、價價格、用用途。6、及時處處理產(chǎn)品品質(zhì)量問問題和督督促供應(yīng)應(yīng)商及時時送貨。7、審核供供應(yīng)商的的發(fā)票、送送貨單、報報價或訂訂購單等等。8、負(fù)責(zé)屬屬下員工工培訓(xùn)，檢檢查員工工紀(jì)律，完完成上級級分配的的其他工工作。9、比較供供應(yīng)商的的報價和和整理供供應(yīng)商資資料檔案案。（二）、周周期性的的工作內(nèi)內(nèi)容：1、編制己己確定的的供應(yīng)商商每月市市場價格格表，掌掌握新的的產(chǎn)品供供應(yīng)來源源和季節(jié)節(jié)性產(chǎn)品品資料，及及時提供供給上司司參考。2、幫助采采購員完完成倉庫庫補(bǔ)倉任任務(wù)，倉倉庫補(bǔ)倉倉單由倉倉庫提出出，具體體補(bǔ)倉時時間視營營業(yè)情況況而定。3、采集采采購樣本本或安排排供應(yīng)商商示

4、范。崗位職責(zé)編號：DTT-PRRO-0002采購員崗位位職責(zé)職能概述在酒店采購購主管的的領(lǐng)導(dǎo)下下，負(fù)責(zé)責(zé)對酒店店用品、食食品等物物資的采采購工作作，充分分發(fā)揮采采購部的的工作職職能。一、操作職職責(zé)：1、根據(jù)采采購申請請單或倉倉庫單采采購各部部門所需需的物品品和食品品。2、力爭使使酒店所所購的產(chǎn)產(chǎn)品價平平物美。3、對不符符合要求求的產(chǎn)品品，負(fù)責(zé)責(zé)辦理退退貨補(bǔ)貨貨或調(diào)換換。4、與有關(guān)關(guān)供應(yīng)商商保持良良好關(guān)系系。5、負(fù)責(zé)到到機(jī)場或或火車站站裝運進(jìn)進(jìn)口或外外埠的來來貨。6、協(xié)助倉倉庫搞好好物品入入庫的驗驗收工作作。7、及時向向上司報報告有關(guān)關(guān)產(chǎn)品的的價格的的最新行行情。8、做好每每天現(xiàn)金金或支票票采購

5、的的報銷工工作和結(jié)結(jié)算工作作。9、做市場場行情調(diào)調(diào)查10、積極極參加培培訓(xùn)，遵遵守酒店店紀(jì)律，保保持與酒酒店有關(guān)關(guān)部門的的良好關(guān)關(guān)系，完完成上級級分配的的其他工工作任務(wù)務(wù)。二、協(xié)調(diào)職職責(zé)：1、和采購購部門做做相關(guān)協(xié)協(xié)調(diào)工作作。2、和供應(yīng)應(yīng)商做相相關(guān)協(xié)調(diào)調(diào)工作。崗位職責(zé)編號：DTT-PRRO-0003倉庫主管崗崗位職責(zé)責(zé)職能概述在負(fù)責(zé)酒店店所以用用品、食食品等物物資的驗驗收、派派發(fā)工作作，按照照酒店需需求、驗驗貨標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢驗所所有物品規(guī)規(guī)格、質(zhì)質(zhì)量、價價格、到到貨時間間等，充充分發(fā)揮揮采購部的的工作職職能。一、操作職職責(zé)：（一）物品品庫：1、嚴(yán)格遵遵守酒店店各種規(guī)規(guī)章制度度，特別別是物物品庫工工作

6、程序序和物品品庫安全全消防管管理制度度。2、確保所所負(fù)責(zé)的的庫房干干凈、整整齊，每每天都要要檢查水水、電、氣氣是否有有跑漏現(xiàn)現(xiàn)象，處處理不了了的馬上上向上級級主管匯匯報，一一定要把把事故消消滅在萌萌芽狀態(tài)態(tài)中。3、對庫房房物品的的使用要要做到心心中有數(shù)數(shù)，量少少的要及及時補(bǔ)充充，對長長期積壓壓的物品品（即三三個月未未領(lǐng)用的的物品）于于每月底底編制“倉庫物物品積壓壓表”（食品品、日用用各一張張，其格格式如“急需處處理食品品報告單單”），并并提出處處理意見見，供主主管考慮慮。對于于質(zhì)次價價高的物物品或訂訂貨不符符的物品品應(yīng)及時時通知采采購及上上級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)進(jìn)行處處理。4、出庫時時，一律律憑領(lǐng)料料單，沒

7、沒有領(lǐng)料料單的不不予發(fā)貨貨。（二）食品品庫：1、負(fù)責(zé)酒酒店所有有食品、飲飲品的后后勤供應(yīng)應(yīng)工作。要要將發(fā)放放貨物記記錄與成成本核算算賬核對對，做到到帳物相相符，無無差錯。2、認(rèn)真檢檢查入庫庫的食品品、飲品品的品名名、數(shù)量量、外觀觀包裝、生生產(chǎn)廠家家、質(zhì)量量是否符符合要求求，如有有問題不不予以入入庫。3、對入庫庫的貨物物，要堆堆放整齊齊，安全全擺放。4、出庫要要做到先先進(jìn)先出出。5、食品、飲飲品入庫庫后要及及時登賬賬，貨物物發(fā)出要要及時減減賬，隨隨時做到到賬物相相符。6、倉庫主主管應(yīng)經(jīng)經(jīng)常檢查查食品、飲飲品的保保質(zhì)期，和和大廚溝溝通在現(xiàn)現(xiàn)在的倉倉庫溫度度基礎(chǔ)上上食品是是否會提提前過期期，對將將要

8、到期期的食品品編制“需處理理食品報報告單”。二、協(xié)調(diào)職職責(zé)：1、和用貨貨部門溝溝通協(xié)調(diào)調(diào)工作。2、和采購購部門溝溝通協(xié)調(diào)調(diào)工作。3、和供應(yīng)應(yīng)商溝通通協(xié)調(diào)工工作。4、協(xié)調(diào)有有關(guān)部門門做好各各類資產(chǎn)產(chǎn)和低值值消耗品品的盤點點工作。崗位職責(zé)編號：DTT-PRRO-0004倉管員崗位位職責(zé)職能概述在酒店倉庫庫主管的的領(lǐng)導(dǎo)下下，負(fù)責(zé)責(zé)對酒店店用品、食食品等物物資的收收、發(fā)工工作，充充分發(fā)揮揮采購部的的工作職職能。一、操作職職責(zé)：1、服從領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的工工作安排排。2、按程序序進(jìn)行各各種物資資的收發(fā)發(fā)，并按按規(guī)范填填制直撥撥單、驗驗收單。3、按規(guī)定定做好倉倉庫進(jìn)銷銷存帳務(wù)務(wù)記錄，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行倉庫的的安全制制度，

9、庫庫內(nèi)嚴(yán)禁禁吸煙，上上下班前前后對倉倉庫的門門窗、貨貨架、電電源、消消防器材材等進(jìn)行行安全檢檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)隱患患及時處處理，保保證庫房房和物資資的安全全。 4、對庫存存不足物物品需及及時補(bǔ)倉倉，物品品補(bǔ)倉規(guī)規(guī)定如下下：（1）倉管管員應(yīng)每每天檢查查庫存物物品、食食品、飲飲品、香香煙的庫庫存量，不足的應(yīng)及時填寫倉庫補(bǔ)倉表，并交給財務(wù)經(jīng)理審批后交給采購進(jìn)行采購。 （2）如果果積壓物物資用完完后需要要補(bǔ)倉的的，倉管管員先請請示財務(wù)務(wù)與大廚廚商討再再做補(bǔ)倉倉的決定定。5、食品倉倉的倉管管員應(yīng)定定期、不不定期的的對物品品的保質(zhì)質(zhì)期進(jìn)行行檢查，對對將要到到期的食食品做表表上報成成本會計計，以便便對將到到期的食

10、食品進(jìn)行行及時處處理，盡盡早利用用杜絕浪浪費。6、物品的的驗收程程序：（1）倉庫庫補(bǔ)倉的的物品由由倉管員員直接收收貨。（2）部門門申購的的物品應(yīng)應(yīng)由倉管管員與部部門主管管人員一一同驗收收。 （3）凡沒沒有合同同及報價價的物品品倉管員員不開驗驗收單（直直撥單開開出后由由部門主主管簽名名認(rèn)可，但但不給供供應(yīng)商）。（4）所有有直撥單單都需由由部門主主管級以以上的人人員簽名為準(zhǔn)準(zhǔn)。（5）倉管管員必需需按規(guī)定定填寫好好驗收單單、直撥撥單（各各項目填填寫完整整，清晰晰）。（6）食品品、用品品單必需需分開單單。 7、發(fā)貨程程序：（1）倉管管員必需需核對發(fā)發(fā)貨數(shù)量量、物品品才可將將貨物發(fā)發(fā)出。（2）倉管管員要

11、審審核各部部門的領(lǐng)領(lǐng)料單是是否符合合財務(wù)要要求填寫寫。（日日期、部部門、品品種數(shù)量量、食品品用品分分單填寫寫）。（3）所有有單據(jù)原原則上不不許修改改，確要要修改的的要求部部門領(lǐng)貨貨人及發(fā)發(fā)貨人員員簽名確確認(rèn)。8、倉管員員每天完完成業(yè)務(wù)務(wù)后，應(yīng)應(yīng)整理好好當(dāng)天的的單據(jù)（驗驗收單、直直撥單、領(lǐng)領(lǐng)料單夾夾好登記記入賬）。9、倉管員員應(yīng)于次次日早晨晨把所有有的單據(jù)據(jù)財務(wù)聯(lián)聯(lián)送交成成本會計計處，并并登記好好號碼要要求成本本會計簽簽收。二、協(xié)調(diào)職職責(zé)：1、與用貨貨部門溝溝通協(xié)調(diào)調(diào)工作。2、和采購購部門做做相關(guān)協(xié)協(xié)調(diào)工作作。3、和供應(yīng)應(yīng)商做相相關(guān)協(xié)調(diào)調(diào)工作。4、月終做做好各部部門盤點點工作。采購部基本本工作程

12、程序和制制度一、采購審審批程序序：編號：P&P-PPRO-0011流程表：使用部門經(jīng)經(jīng)理（申申請）倉庫庫主管（有有無存貨貨或可調(diào)調(diào)調(diào)撥）采購部經(jīng)理（組織報價、議價及定價）財務(wù)部經(jīng)理（成本及資金）主管副總（審核）總經(jīng)理（核準(zhǔn)）流程圖：部門申請部門申請（經(jīng)理）倉庫主管倉庫主管（有無存貨）采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理（報價、議價、定價）財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理（成本、資金）主管副總主管副總（審核）總經(jīng)理總經(jīng)理（核準(zhǔn)）采購部基本本工作程程序和制制度二、采購貨貨品分類類編號：P&P-PPRO-00221、貨倉存存貨補(bǔ)充充：倉庫庫管理人人員要經(jīng)經(jīng)常檢查查庫存貨貨品的存存量的變變化，貨貨品庫存存量到達(dá)達(dá)最低界界線時，填

13、填寫“采購申申請單”。庫存存最低線線，也稱稱采購線線，是酒酒店為保保證供應(yīng)應(yīng)，減少少資金積積壓而確確定的訂訂貨點的的庫存量量，它主主要根據(jù)據(jù)各種貨貨品的每每日消耗耗數(shù)量保保存期限限，進(jìn)貨貨容易易易以及訂訂貨到進(jìn)進(jìn)貨入庫庫時天數(shù)數(shù)等因素素確定。2、部門新新增物料料：各部部門固定定業(yè)務(wù)所所需要設(shè)設(shè)備或物物料時，由由各部門門填寫采采購申請請單，按按采購審審批程序序獲得批批準(zhǔn)后，由由采購部部組織實實施。3、部門更更替舊有有設(shè)備或或物品：當(dāng)酒店店的經(jīng)營營活動至至一定周周期時，操操作設(shè)備備、器材材、用具具、低值值易耗品品等均要要按實際際使用情情況更新新、補(bǔ)充充。4、食物和和飲料以以及煙酒酒供應(yīng)：食物和和飲

14、料以以及煙酒酒供應(yīng)品品性質(zhì)不不同，且且受客人人流量和和消費高高低的影影響，視視實際而而定，需需要廚房房部門、酒酒吧、采采購部和和成本會會計、倉倉庫主管管的合作作，以便便以最佳佳的食物物，產(chǎn)出出最好的的菜。因因此，食食物和飲飲料以及及煙酒的的采購申申請和程程序與其其他物品品不同，除除了批量量的采購購?fù)?，每每天用料料即日采采購?、燃油和和燃料。6、維修零零配件和和工程物物料。7、急用和和零星用用品、辦辦公用品品。采購部基本本工作程程序和制制度三、物品采采購程序序編號：P&P-PPRO-00331、貨倉存存貨補(bǔ)充充采購程程序：倉庫的每種種存?zhèn)}物物品，均均應(yīng)設(shè)定定合理的的采購線線，在存存量接近近或低

15、于于采購線線時，即即需要補(bǔ)補(bǔ)充貨倉倉里的存存貨，倉倉庫主管管要填寫寫一份倉倉庫補(bǔ)貨貨“采購申申請單”，采購購申請單單內(nèi)必須須注明以以下資料料。（1）貨品品名稱，規(guī)規(guī)格；（2）平均均每月消消耗量；（3）庫存存數(shù)量；（4）最近近一次訂訂貨單價價；（5）最近近一次訂訂貨數(shù)量量；（6）提供供本次訂訂貨數(shù)量量建議。送采購部經(jīng)經(jīng)理初審審，采購購部經(jīng)理理應(yīng)把倉倉庫交來來采購申申請單上上簽字確確認(rèn)，并并注明到到貨時間間，退一一份回倉倉庫。采采購部經(jīng)經(jīng)理初審審?fù)夂蠛?，按倉倉庫“采購申申請單”內(nèi)容要要求，選選定相應(yīng)應(yīng)供應(yīng)商商，提出出采購意意見，標(biāo)標(biāo)明本次次申購單單每種商商品的價價格，按按采購審審批程序序報批，經(jīng)

16、經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，采購購部立即即組織實實施，一一般物品品要求之之2天內(nèi)內(nèi)完成。有有特殊情情況，要要向主管管領(lǐng)導(dǎo)匯匯報。2、部門新新增物品品采購程程序若部門欲增增置新物物料，部部門經(jīng)理理或各餐餐廳總廚廚應(yīng)查閱閱年度或或月度編編制計劃劃，弄清清計劃是是否包括括該項目目等，如如沒有預(yù)預(yù)算，應(yīng)應(yīng)攢寫有有關(guān)報告告，連同同“采購申申請單”一并送送交采購購部，采采購部按按酒店有有關(guān)采購購程序和和審批程程序進(jìn)行行辦理，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，組織織實施。3、部門更更新替舊舊設(shè)備和和物品采采購程序序：如部門欲替替換舊有有設(shè)備或或物品，應(yīng)應(yīng)先填寫寫一份“固定資資產(chǎn)、物物品遺失失或損壞壞報告”給主管管副總及及財務(wù)經(jīng)

17、經(jīng)理審批批。經(jīng)審審批后，將將一份遺遺失或損損壞報告告、采購購申請單單及報廢廢物資一一并送交交采購部部，采購購部按酒酒店采購購程序和和審批程程序辦理理有關(guān)審審批，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，組織織采購。4、食品飲飲料，煙煙酒的采采購程序序：酒店中的食食品和飲飲料每天天消耗量量很大，其其中有些些食物可可以存放放較長時時間，但但有些食食物存放放卻不能能。例如如：海鮮鮮、凍品品、三鳥鳥、肉類類和蔬菜菜等就不不同，有有些物料料還有有有效使用用日期限限制。所所以采購購部需要要與各出出品部、餐餐飲部，酒酒吧和成成本會計計有緊密密合作，作作出適當(dāng)當(dāng)?shù)牟少徺彛褪呈澄镲嬃狭隙?。每每天都有有不同種種類和數(shù)數(shù)量的需需求

18、。各各出品部部的用料料因營業(yè)業(yè)情況變變化較大大，申請請購買的的手續(xù)也也跟其他他方法不不盡相同同。（1）蔬菜菜、肉類類、凍品品、三鳥鳥、海鮮鮮，水果果及各部部門餐飲飲用料的的采購申申請，由由各餐飲飲部門總總廚或主主管、酒酒吧，根根據(jù)當(dāng)日日經(jīng)營情情況，預(yù)預(yù)測明天天用量，填填寫每日日市場購購貨表，采采購部按按每月定定價的價價格填上上，經(jīng)餐餐飲部門門經(jīng)理及及質(zhì)量成成本監(jiān)督督審核后后，便可可以電話話落單或或直接到到市場選選購。（2）蔬菜菜、肉類類、凍品品、三鳥鳥、海鮮鮮、水果果的供應(yīng)應(yīng)商選定定：以上上貨品購購買可采采用合約約形式固固定價格格，并可可確保貨貨源，采采購部、餐餐飲營業(yè)業(yè)部和成成本會計計必須合

19、合作，進(jìn)進(jìn)行價格格及質(zhì)量量的比較較，選定定供應(yīng)商商。采購購部要邀邀請供應(yīng)應(yīng)商對酒酒店經(jīng)常常使用的的餐飲用用料提供供一個月月的報價價，采購購部組織織市場調(diào)調(diào)查，根根椐市場場調(diào)查的的價格，與與供應(yīng)商商確定固固定的一一個月供供應(yīng)價，在在此確認(rèn)認(rèn)期間內(nèi)內(nèi)，供應(yīng)應(yīng)商將按按此固定定價提供供酒店所所需的物物料，這這些報價價和供應(yīng)應(yīng)商的選選定必須須送交主主管副總總和總經(jīng)經(jīng)理審核核方為有有效。（3）選擇擇供應(yīng)商商，除考考慮其價價格是否否合理外外，亦需需考慮到到其供應(yīng)應(yīng)能力和和供貨水水平的穩(wěn)穩(wěn)定性，需需要對下下面幾點點進(jìn)行比比較：A、哪一家家供應(yīng)商商的價格格最低；B、哪一家家的質(zhì)量量最高；C、哪一家家具備提提供相

20、同同水平酒酒店的供供貨經(jīng)驗驗。D、哪一家家供應(yīng)商商最誠信信。5、燃料采采購程序序采購部根據(jù)據(jù)營業(yè)情情況與工工程部編編制每月月燃油、石石油氣、柴柴油采購購申購計計劃，填填寫采購購申請單單,按酒酒店采購購審批程程序辦理理，并組組織實施施。6、維修零零配件和和工程物物料的采采購工作作流程：工程倉日常常補(bǔ)倉由由工程部部在計劃劃內(nèi)填寫寫“采購申申請單”，且采采購申請請單內(nèi)必必須注明明以下資資料:（1）貨品品名稱，規(guī)規(guī)格；（2）平均均每月消消耗量；（3）庫存存數(shù)量；（4）最近近一次訂訂貨單價價；（5）最近近一次訂訂貨數(shù)量量；（6）提供供本次訂訂貨數(shù)量量建議。大型改造工工程或大大型維修修活動,工程部部須做工

21、工程預(yù)算算,并根根據(jù)預(yù)算算表項目目做審批批報告后后，填寫寫采購申申請單(工程預(yù)預(yù)算表附附在采購購申請單單下面), 且且采購申申請單內(nèi)內(nèi)必須注注明以下下資料:（1）貨品品名稱，規(guī)規(guī)格；（2）庫存存數(shù)量；（3）最近近一次訂訂貨單價價；（4）最近近一次訂訂貨數(shù)量量；（5）提供供本次訂訂貨數(shù)量量建議。以上采購申申請單送送采購部部經(jīng)理初初審，采采購部經(jīng)經(jīng)理初審審?fù)夂蠛?，?“采購申申請單”內(nèi)容要要求，在在至少三三家供貨貨商中比比較,選選定相應(yīng)應(yīng)供應(yīng)商商，提出出采購意意見，按按酒店采采購審批批程序報報批，經(jīng)經(jīng)董事會會批準(zhǔn)后后，采購購部立即即組織實實施.采購部基本本工作程程序和制制度四、審核采采購申請請單

22、編號：P&P-PPRO-00441所有的采采購申請請必須填填寫一式式四聯(lián)，采采購申請請單經(jīng)部部門經(jīng)理理核簽后后，整份份共四聯(lián)聯(lián)交給倉倉庫，經(jīng)經(jīng)倉庫主主管復(fù)核核送采購購部。2、采購申申請單一一共四聯(lián)聯(lián)，在經(jīng)經(jīng)審批批批準(zhǔn)后：第一聯(lián)聯(lián)作倉庫庫收貨用用，第二二聯(lián)采購購部存檔檔并組織織采購，第第三聯(lián)財財務(wù)部應(yīng)應(yīng)付會計計存檔核核實，第第四聯(lián)部部門存檔檔。3、審定采采購申清清單：當(dāng)當(dāng)采購部部收到采采購申請請單后、應(yīng)應(yīng)作出以以下復(fù)查查以防錯錯漏。（1）簽置置核對：檢查采采購申請請單是否否部門經(jīng)經(jīng)理簽置置，核對對其是否否正確。（2）數(shù)量量核對，復(fù)復(fù)查存?zhèn)}倉數(shù)量及及每月消消耗，決決定采購購申請單單上的數(shù)數(shù)量是否否

23、正確。4、選定供供應(yīng)商。（1）聯(lián)絡(luò)絡(luò)供應(yīng)商商，可以以利用電電話。傳傳真或其其他通訊訊途徑向向供應(yīng)商商索要資資料，報報價及樣樣品，供供應(yīng)商資資料可從從以下來來源獲得得。A、營業(yè)代代表的來來訪；B、供應(yīng)商商目錄及及郵寄小小冊子；C、刊物或或電話黃黃頁，報報刊的廣廣告；D、網(wǎng)上查查詢。（2）有關(guān)關(guān)部門的的介紹。選選擇供應(yīng)應(yīng)商是一一項是十十分重要要的環(huán)節(jié)節(jié)，所以以要考慮慮以下條條件：A、穩(wěn)固財財政；最最好選擇擇有穩(wěn)固固財政能能力的供供應(yīng)商，因因這樣對對保持酒酒店貨品品的水準(zhǔn)準(zhǔn)、數(shù)量量及交貨貨期有一一定的保保障；B、品質(zhì)的的統(tǒng)一，所所選擇的的供應(yīng)商商必須能能供應(yīng)符符合酒店店要求的的物品，令令酒店保保持一

24、貫貫穩(wěn)定水水平；C、地區(qū)若若品質(zhì)或或數(shù)量上上可以接接受的話話，最好好選擇本本地的供供應(yīng)商，從從而節(jié)省省運什費費，且聯(lián)聯(lián)系方便便，易于于隨時檢檢查合同同的執(zhí)行行情況；D、價格：如所有有供應(yīng)商商供應(yīng)貨貨品、品品質(zhì)、數(shù)數(shù)量及交交貨期都都能符合合酒店要要求，選選擇供應(yīng)應(yīng)商要選選擇價格格最低的的一個，若若品質(zhì)條條件不同同則應(yīng)與與申購部部門共同同考慮，協(xié)協(xié)商核定定最符合合酒店要要求的供供應(yīng)商； E、維護(hù)保保養(yǎng)：如如所購買買的物品品是需要要日后維維修保養(yǎng)養(yǎng)的，選選擇供應(yīng)應(yīng)商便需需要注意意這一項項，對設(shè)設(shè)備等項項目的購購買，采采購員要要向工程程部咨詢詢有關(guān)自自行維護(hù)護(hù)的可能能性及日日后保養(yǎng)養(yǎng)維修方方法。同同時

25、，事事先一定定要向工工程部了了解所購購物品能能否與酒酒店的現(xiàn)現(xiàn)有配套套系統(tǒng)兼兼容，以以免造成成不能配配套或無無法安裝裝的情況況。采購部基本本工作程程序和制制度五、報價單單：編號：P&P-PPRO-0055報價單需要要最少三三家作出出比較，但但要視采采購物品品質(zhì)量和和種類、貨貨源供應(yīng)應(yīng)而定。對采購價格格的控制制是整個個采購控控制最重重要和最最困難的的工作，這這是因為為酒店所所用的物物品，與與其他行行業(yè)相比比，價格格變化最最大、最最快、實實難掌握握和控制制。特別別是那些些易于過過期變質(zhì)質(zhì)的貨品品，其售售價幾乎乎每天都都在變化化，有時時上午和和下午的的價格就就有差別別，采購購價格控控制的目目的是：保

26、證采采購物品品價格的的合理性性。為了了達(dá)到這這個目標(biāo)標(biāo)，酒店店采取三三方報價價的方法法進(jìn)行采采購工作作，即在在訂貨前前，必須須征詢33個或33個以上上供應(yīng)商商報價，然然后確定定選用那那家供應(yīng)應(yīng)商的物物品，具具體做法法是：1、采購部部按照采采購申請請單的要要求組織織進(jìn)貨，簽簽訂訂單單時，著著手向有有關(guān)供應(yīng)應(yīng)單位詢詢價并填填制報價價單，包包括：填寫報報價單中中所需要要的物品品名稱、產(chǎn)產(chǎn)地、規(guī)規(guī)格、型型號、數(shù)數(shù)量、包包裝、價價格、質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及交貨貨時間，郵郵寄或送送交供應(yīng)應(yīng)商（至至少選擇擇3個供供應(yīng)商），要要求供應(yīng)應(yīng)商填寫寫價格并并簽名退退回。對于交交通不便便或外地地的供應(yīng)應(yīng)商，如如果采購購期限較

27、較短，可可用傳真真或電話話詢價。用用電話詢詢價時，應(yīng)應(yīng)把詢價價結(jié)果填填在報價價單上并并記下報報價人的的姓名，職職務(wù)等。寫個簡單的報告，說明詢價方式及其全部過程，并提出采購部的選擇意見和理由，連同報價單一起送交給主管副總和總經(jīng)理審批。 2、采購審審定小組組根據(jù)采采購部提提供的有有關(guān)報價價資料，參參考采購購部的意意見，對對幾個供供應(yīng)商報報來的貨貨品價格格以及質(zhì)質(zhì)量，信信譽(yù)等進(jìn)進(jìn)行評估估后，報報主管副副總和總總經(jīng)理審審核，確確定其中中一家信信譽(yù)好、品品質(zhì)高、價價格低的的供應(yīng)商商。3、采購審審定小組組。A、餐飲部部物品：主管副副總經(jīng)理理、采購購部經(jīng)理理、中西西餐經(jīng)理理、中西西餐總廚廚、財務(wù)務(wù)部經(jīng)理理B

28、、客房部部物品：主管副副總經(jīng)理理、客房房部經(jīng)理理、采購購部經(jīng)理理、財務(wù)務(wù)經(jīng)理C、工程部部物品：主管副副總經(jīng)理理、工程程部經(jīng)理理、采購購部經(jīng)理理、財務(wù)務(wù)經(jīng)理D、辦公室室物品：主管副副總經(jīng)理理、行政政部經(jīng)理理、采購購部經(jīng)理理、財務(wù)務(wù)經(jīng)理4、供應(yīng)單單位確定定后，由由于酒店店物品的的價值和和數(shù)量較較大時，采采購部可可以和供供應(yīng)商作作議價，以以進(jìn)一步步達(dá)成對對酒店較較為有利利的協(xié)議議。而且且議價方方式不僅僅可以在在價錢方方面洽談?wù)劊踔林廖锲返牡馁|(zhì)量、交交貨期或或一切細(xì)細(xì)節(jié)都可可以商磋磋。降低低價格對對酒店有有直接的的利益。在在以下情情況下，儀儀價是沒沒有多大大作用的的，但盡盡力嘗試試。A、小數(shù)額額的購

29、買買；B、唯一供供應(yīng)的來來源；C、國家或或行業(yè)規(guī)規(guī)定的價價格；D、己定折折扣之價價目表；E、緊俏的的市場商商品。當(dāng)一切步驟驟完成后后，采購購部便可可將有關(guān)關(guān)資料填填寫在采采購申請請單的適適當(dāng)欄目目內(nèi)，連連同所有有報價單單和推薦薦供應(yīng)商商的報價價，交給給主管副副總和總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。5、定購：采購申申請單一一經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審核核批準(zhǔn)后后，交回回采購部部，采購購部便安安排分派派采購申申請單給給有關(guān)的的部門，而而采購員員應(yīng)立刻刻準(zhǔn)備采采購單給給供應(yīng)商商，及時時進(jìn)行采采購。采采購單是是酒店正正式給予予供應(yīng)商商的授權(quán)權(quán)文件，此此份定單單一式四四份，而而其中所所列的供供應(yīng)商、貨貨品內(nèi)容容質(zhì)量、數(shù)數(shù)量及價價格必須

30、須與己批批準(zhǔn)之采采購申請請單相同同。采購購單一式式四聯(lián)：第第一聯(lián)供供應(yīng)商；第二聯(lián)聯(lián)采購部部；第三三聯(lián)財務(wù)務(wù)應(yīng)付帳帳款聯(lián)；四聯(lián)用用貨部門門。采購購定單要要注明資資料：A、貨品供供應(yīng)商的的名稱、地地址及有有關(guān)資料料：B、采購申申請單的的號碼；C、訂單日日期；D、需求部部門；E、品名、規(guī)規(guī)格、型型號、產(chǎn)產(chǎn)地、數(shù)數(shù)量、單單價、包包裝要求求、交貨貨日期、運運輸方式式及驗收收標(biāo)準(zhǔn)；F、總值；G、付款方方法。6、合同：有關(guān)服服務(wù)性質(zhì)質(zhì)的需求求，工程程項目或或高總值值及數(shù)量量大的物物品的定定購，采采購部要要以采購購合同代代替采購購訂單。采采購合同同是一份份互相協(xié)協(xié)定的有有效法律律文件，一一經(jīng)簽置置，雙方方便需

31、遵遵守合同同上的細(xì)細(xì)則。（1）、合合同的目目的：A、買賣雙雙方通過過合同確確認(rèn)雙方方的責(zé)任任，保障障雙方利利益；B、合同經(jīng)經(jīng)雙方蓋蓋章及簽簽置后，彼彼此各執(zhí)執(zhí)一份以以作為憑憑證，完完善合同同的效力力；C、合同足足以約束束買賣雙雙方的行行為，減減少違約約事件發(fā)發(fā)生，保保障合同同的有效效執(zhí)行。（2）、工工程合同同細(xì)則應(yīng)應(yīng)詳細(xì)列列明A、工作范范圍物料供供應(yīng)，安安裝家私私設(shè)備B、規(guī)格、質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及驗收收標(biāo)準(zhǔn)和和方法；C、其他費費用雜項開開支、超超時、工工人工資資、保險險費等的的承擔(dān)；D、完成工工期和工工程進(jìn)度度界定方方法；E、延期完完工的賠賠償；F、保養(yǎng)期期及維修修事項的的規(guī)定；G、工程進(jìn)進(jìn)度款，保

32、保證金等等的付款款方法和和規(guī)定。（3）物品品或服務(wù)務(wù)性采購購合同細(xì)細(xì)則應(yīng)列列明：A、詳細(xì)采采購項目目標(biāo)明的的：名稱稱、產(chǎn)地地、型號號、規(guī)格格、數(shù)量量、價格格、質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)、包包裝的規(guī)規(guī)定。B、交貨期期限，運運輸方法法及交貨貨地點；C、付款細(xì)細(xì)則和驗驗收方法法；D、維修保保養(yǎng)辦法法及收費費；E、保修的的年限；F、接受或或拒絕貨貨品程序序和處理理方法；G、什么情情形下可可取消合合同；H、合法的的權(quán)利及及義務(wù)。采購部基本本工作程程序和制制度六、其他1、采購定定單的跟跟催當(dāng)定單發(fā)出出后，采采購部需需要跟催催整個過過程直至至收貨入入庫。以下情況采采購部需需要跟催催的：（1）物品品未能依依期交貨貨；（2）交

33、負(fù)負(fù)數(shù)量或或品質(zhì)與與訂單有有出入；（3）新定定的供應(yīng)應(yīng)商或改改變供應(yīng)應(yīng)商；（4）唯一一來源但但有問題題的供應(yīng)應(yīng)商；（5）供應(yīng)應(yīng)商未能能履行合合同責(zé)任任。2、采購定定單取消消（1）酒店店取消定定單：如因某種原原因，酒酒店需要要取消己己發(fā)出之之定單，供供應(yīng)商可可能提出出取消的的賠償，故故采購部部必須預(yù)預(yù)先提出出有可能能的問題題及可行行解決方方法，以以便報總總經(jīng)理作作出決定定。（2）供應(yīng)應(yīng)商取消消定單：如因某種原原因，供供應(yīng)商取取消了酒酒店已發(fā)發(fā)出的訂訂單，采采購部必必須能找找到另一一供應(yīng)商商并立即即通知需需求部門門。為保保障酒店店利益，供供應(yīng)商必必須賠償償酒店人人力、時時間及其其他經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失。（3

34、）違反反合同：合同上應(yīng)載載明詳細(xì)細(xì)細(xì)則，如如有違反反，便應(yīng)應(yīng)依合同同上所載載處理。（4）檔案案儲存：要有完善的的采購資資料，必必須有完完善之檔檔案儲存存制度，以以便快捷捷存查資資料。為為避免資資料遺失失，借出出之資料料必須登登記及催催還。采購部基本本工作程程序和制制度七、采購交交貨延遲遲檢討表表凡未能按時時、按量量采購所所需物品品，并影影響申購購部門正正常經(jīng)營營活動的的，需填填寫采采購交貨貨延遲檢檢討表，說說明原因因及跟進(jìn)進(jìn)情況。采購部基本本工作程程序和制制度八、采購驗驗收制度度編號：P&P-PPRO-0066第1章 總則第1條 目的。為為保證酒酒店菜品品及時供供應(yīng)，并并保證所所購菜品品原料符

35、符合質(zhì)量量規(guī)定要要求，特特制定本本制度。第2條 適用范范圍。適適用于酒酒店物品品驗收。第3條 職責(zé)（1）采購購部負(fù)責(zé)責(zé)進(jìn)行菜菜品原料料采購。（2）財務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)對菜品品原料采采購計劃劃進(jìn)行審審核。（3）倉庫庫管理人人員會同同餐飲部部相關(guān)人人員負(fù)責(zé)責(zé)菜品原原料驗收收。第2章 菜品原原料驗收收第4條 菜品原原料驗收收由倉庫庫管理人人員會同同餐飲部部人員具具體負(fù)責(zé)責(zé)，采購購員每天天應(yīng)向倉倉庫收貨貨人員了了解食品品的到貨貨情況。第5條 當(dāng)供貨貨單位送送來菜品品原料時時，驗收收員首先先將供貨貨單位的的送貨發(fā)發(fā)票與事事先拿到到的相應(yīng)應(yīng)的“訂購單單”核對。（1）驗收收人員首首先應(yīng)核核對送貨貨發(fā)票上上的供貨貨

36、單位的的名稱與與地址，避避免錯收收貨和接接受本酒酒店未訂訂購的貨貨物。（2）核對對送貨發(fā)發(fā)票上的的價格。若若發(fā)票上上的價格格高于訂訂購單上上的價格格，驗收收人員要要詢問送送貨員提提價的原原因，并并將情況況反映給給采購部部經(jīng)理、成成本控制制員或廚廚師長，無無論退貨貨還是不不予退貨貨，都要要有廚師師長和成成本控制制員在貨貨物驗收收單上簽簽字，表表示責(zé)任任。若供供貨單位位送貨時時的價格格低于訂訂購單上上的價格格，驗收收員應(yīng)請請廚師長長檢查食食品原料料的質(zhì)量量，質(zhì)量量合格，廚廚師長在在驗收單單上簽名名，驗收收員可按按此價接接受這批批原料。第6條 檢查食食品原料料質(zhì)量（1）檢驗驗人員檢檢驗的依依據(jù)是菜菜

37、品原料料采購規(guī)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和采購購申請單單。因為為在這些些表中均均有對采采購的食食品原料料質(zhì)量要要求的描描述。一一套完整整的“采購規(guī)規(guī)格表”應(yīng)貼在在墻上或或特別的的大塊批批示牌上上，以便便到貨時時核對參參考。（2）若發(fā)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量量問題，如如食品原原料的腐腐爛、變變色、氣氣味怪異異、袋裝裝食品有有效期過過期、水水果有明明顯斑痕痕等現(xiàn)象象，驗收收員有權(quán)權(quán)當(dāng)即退退貨。第7條 檢驗菜菜品原料料數(shù)量。驗收員根據(jù)據(jù)訂貨單單對照送送貨單，通通過點數(shù)數(shù)、稱量量等方法法，對所所有到貨貨的數(shù)量量進(jìn)行核核對。數(shù)數(shù)量檢查查核對應(yīng)應(yīng)注意下下列事項項。（1）對于于密封的的箱或其其他容器器的物品品，應(yīng)打打開一只只做抽樣樣調(diào)查，

38、查查看里面面的物品品數(shù)量與與重量是是否與容容器上標(biāo)標(biāo)明的一一致，然然后再計計算總箱箱數(shù)。但但對高規(guī)規(guī)格的食食品原料料仍需全全部打開開逐箱點點數(shù)。（2）對于于未密封封的箱裝裝食品原原料，仍仍應(yīng)按箱箱仔細(xì)點點數(shù)或稱稱重。（3）檢查查單位重重量。除除了稱到到貨的重重量之外外，還應(yīng)應(yīng)抽查單單位重量量，檢查查單位重重量是否否在驗收收規(guī)格規(guī)規(guī)定的范范圍之內(nèi)內(nèi)。第8條 在送貨貨發(fā)票上上簽名（1）所有有送貨應(yīng)應(yīng)有送貨貨發(fā)票。送送貨員呈呈現(xiàn)給驗驗收員的的送貨發(fā)發(fā)票有兩兩聯(lián)，送送貨員要要求驗收收員在送送貨發(fā)票票上簽名名，將第第二聯(lián)還還給送貨貨員以示示購貨單單位收到到了貨物物。上聯(lián)聯(lián)交給付付款人員員。（2）發(fā)票票上

39、面應(yīng)應(yīng)該有價價格，驗驗收員要要檢查發(fā)發(fā)票上的的價格，避避免產(chǎn)生生錯誤，無無論是有有意還是是無意的的。第9條 填寫驗驗收單驗收員確定定他所驗驗收的這這批食品品原料的的價格、質(zhì)質(zhì)量、數(shù)數(shù)量全部部符合訂訂購單或或采購申申請單后后，可填填寫物品品驗收單單。驗收單一式式四份：第一聯(lián)聯(lián)交驗收收處；第第二聯(lián)交交貯藏室室；第三三聯(lián)交成成本控制制室；第第四聯(lián)交交財會部部。第10條 退貨貨處理（1）若送送來的食食品原料料不符合合采購要要求，應(yīng)應(yīng)請求餐餐飲部經(jīng)經(jīng)理或廚廚師長；若因生生產(chǎn)需要要決定不不退貨時時，應(yīng)由由廚師長長或有關(guān)關(guān)決策人人員在物物品驗收收單上簽簽名；若若決定退退（換）貨貨的話，應(yīng)應(yīng)填寫退退（換）貨貨

40、單。（2）在退退貨單上上填寫所所退貨物物名稱、退退貨原因因及其他他信息，要要求送貨貨員簽名名。退（換換）貨單單一式三三聯(lián)：一一聯(lián)留驗驗收部，一一聯(lián)交送送貨員帶帶回供貨貨單位；一聯(lián)交交財務(wù)部部。（3）設(shè)法法通知供供貨單位位，本飯飯店已退退貨，如如果供貨貨單位補(bǔ)補(bǔ)發(fā)或重重發(fā)，新新送來的的貨物按按常規(guī)處處理。（4）交貨貨中有腐腐爛食品品原料，退退貨之后后，應(yīng)向向采購部部有關(guān)人人員報告告，以便便盡快找找到可替替代的供供應(yīng)來源源或可能能的生產(chǎn)產(chǎn)辦法，以以減少生生產(chǎn)部門門的不便便。第11條 驗收收章使用用（1）驗收收員檢查查完食品品原料的的價格、數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量及辦辦理完必必要的退退貨之后后，可在在獲準(zhǔn)接接

41、受的食食品原料料的送貨貨發(fā)票上上蓋驗收收章，并并把蓋了了驗收章章的送貨貨發(fā)票貼貼在驗收收單上，以以便送往往會計部部。（2）驗收收章內(nèi)容容有：飯飯店名稱稱；驗收收員簽名名；驗收收日期及及成本入入賬部門門。第12條 在貨貨物包裝裝上注明明發(fā)票上上的信息息注在貨物包包裝上主主要有以以下信息息（1）收貨貨日期，有有助于判判斷存貨貨流轉(zhuǎn)方方法是否否有效。（2）購價價，在存存貨時就就不必再再查尋驗驗收日報報表或發(fā)發(fā)貨票。第13條 所收收到的肉肉類和海海產(chǎn)品加加上存貨貨標(biāo)簽（1）所有有冷藏室室的肉類類和海產(chǎn)產(chǎn)品這些些成本費費很高的的食品原原料，都都必須系系上“冷藏魚魚肉食品品標(biāo)簽”。（2）肉類類標(biāo)簽有有正、

42、副副兩聯(lián)（也也可上下下或左右右兩聯(lián)），正正聯(lián)由驗驗收員用用繩子扎扎在食品品外包裝裝或者直直接拴在在食品原原料上。副副聯(lián)與物物品驗收收單一起起交財務(wù)務(wù)成本控控制人員員。（3）廚房房領(lǐng)料之之后，解解下標(biāo)簽簽，加鎖鎖保管。原原料用完完之后將將標(biāo)簽送送食品會會計師，核核算當(dāng)天天魚肉成成本。（4）食品品成本控控制師核核對由其其保管的的標(biāo)簽和和和廚房房送來的的副標(biāo)簽簽，根據(jù)據(jù)未使用用的標(biāo)簽簽，盤點點存貨。發(fā)發(fā)現(xiàn)存貨貨短缺，應(yīng)應(yīng)分析是是否存在在偷盜，或或者記錯錯了金額額。第14條 將到到貨物品品送到貯貯藏室、廚廚房。（1）所收收到的食食品原料料一部分分被直接接送到廚廚房或銷銷售地點點，稱做做“直拔原原料”，

43、另一一部分被被送到貯貯藏室，稱稱做“入庫原原料”。（2）出于于質(zhì)量和和安全方方面的原原因，驗驗收員應(yīng)應(yīng)負(fù)責(zé)保保證把貨貨物送到到貯藏室室。由供供應(yīng)單位位的送貨貨員直接接把貨物物送入倉倉庫置放放的做法法是不可可取的。當(dāng)當(dāng)送貨員員離去后后，驗收收人員或或本單位位其他工工作人員員應(yīng)把貨貨物迅速速搬到安安全可靠靠的貯藏藏室。（3）驗收收員把物物品驗收收單中規(guī)規(guī)定的一一聯(lián)交給給貯藏室室管理員員，后者者根據(jù)驗驗收單再再次驗收收，最后后入庫貯貯存。（4）為了了便于進(jìn)進(jìn)行食品品成本核核算，驗驗收員在在發(fā)票上上明顯的的地方逐逐項注明明哪一項項是直接接送廚房房的，哪哪一項是是送倉庫庫的；或或者根據(jù)據(jù)不同的的送貨地地

44、點，使使用不同同顏色的的發(fā)票，以以方便送送貨，并并憑此編編制“驗收日日報表”。第15條 填寫寫驗收日日報表和和其他報報表。（1）驗收收完畢后后，大多多數(shù)大型型企業(yè)要要求驗收收員完成成一張列列明所有有收貨項項目的表表格，這這張表格格通常以以供貨商商分類，以以驗收的的順序排排列。（2）表格格之一是是驗收日日報表。除除了每種種食品原原料的價價格欄目目外，該該表將成成本分為為直拔、貯貯藏室和和雜項三三類。雜雜項指不不是菜品品原料的的項目，如如紙張和和清潔用用品，不不屬于食食品原料料的成本本。第16條 將各各種驗收收記錄呈呈交給有有關(guān)部門門，并標(biāo)標(biāo)明過期期到達(dá)的的貨物。（1）驗收收員在所所有發(fā)票票上蓋章

45、章簽字，并并把發(fā)票票貼在物物品驗收收單上，然然后將貼貼著發(fā)票票的物品品驗收單單送至管管理人員員，管理理員在發(fā)發(fā)票上簽簽字后送送至成本本控制師師，由成成本控制制師核對對發(fā)票數(shù)數(shù)字的正正確性。（2）成本本控制員員檢查完完畢后，送送交會計計部，會會計部會會將有關(guān)關(guān)數(shù)字填填進(jìn)采購購日志內(nèi)內(nèi)。第3章 驗收控控制第16條 在驗驗收工作作中，還還應(yīng)做好好防盜工工作。防防盜工作作有以下下基本原原則。（1）指定定專人負(fù)負(fù)責(zé)驗收收工作，應(yīng)應(yīng)盡可能能將交貨貨時間安安排在驗驗收員比比較空的的時候。（2）驗收收工作和和采購工工作分別別由專人人負(fù)責(zé)。（3）如果果驗收兼兼管其他他工作，則則誰有空空誰驗收收。（4）商品品應(yīng)運

46、送送指定驗驗收區(qū)域域。（5）驗收收之后，及及時將商商品送入入貯藏室室，防止止食品變變質(zhì)和職職工偷盜盜。（6）不允允許推銷銷員、送送貨員等等進(jìn)入貯貯藏室或或食品生生產(chǎn)區(qū)域域。驗收收、檢查查區(qū)域靠靠近入口口處。采購部基本本工作程程序和制制度九、倉庫管管理制度度編號：P&P-PPRO-00771、倉庫的的分類:酒店的的總倉分分有用品品倉和食食品倉2、物品驗驗收:(1)倉管管員對采采購員購購回的物物品無論論多少,大小等等都要進(jìn)進(jìn)行驗收收,并做做到:發(fā)票與實實物的名名稱,規(guī)規(guī)格,型型號,數(shù)數(shù)量等不不相符時時不驗收收;發(fā)票上的的數(shù)量與與實物數(shù)數(shù)量不相相符,但但名稱,規(guī)格,型號相相符可按按實際驗驗收;對購進(jìn)

47、的的食品原原材料,油味料料不鮮不不收,味味道不正正不收.對購進(jìn)品品已損壞壞的不驗驗收.(2)驗收收后,要要根據(jù)發(fā)發(fā)票上列列明的物物品名稱稱,規(guī)格格,型號號,單價價,單位位,數(shù)量量和金額額填寫驗驗收單,一式四四份,其其中一份份自存,一份留留倉庫記記賬,一一份交采采購員報報銷,一一份交材材料會計計.3、入庫存存放:(1)驗收收后的物物資,除除直撥的的外,一一律要進(jìn)進(jìn)倉保管管;(2)進(jìn)倉倉的物品品一律按按固定的的位置堆堆放;(3)堆放放要有條條理,注注意整齊齊美觀,不能擠擠壓的物物品要平平放在層層架上.(4)凡庫庫存物品品,要逐逐項建立立登記卡卡片,物物品進(jìn)倉倉時在卡卡片上按按數(shù)加上上,發(fā)出出時按數(shù)

48、數(shù)減出,結(jié)出余余數(shù);卡卡片固定定在物品品正前方方.4、保管與與抽查:(1)對庫庫存物品品要勤于于檢查,防蟲蛀蛀,鼠咬咬,防霉霉?fàn)€變質(zhì)質(zhì),將物物資的損損耗率降降到最低低限度.(2)抽查查:倉管員要要經(jīng)常對對所管物物資進(jìn)行行抽查,檢查實實物與卡卡片或記記賬是否否相符,若不相相符要及及時查對對;材料會計計或有關(guān)關(guān)管理人人員也要要經(jīng)常對對倉庫物物資進(jìn)行行抽查,檢查是是否賬卡卡相符,賬物相相符,賬賬賬相符符.5、領(lǐng)發(fā)物物資(1)領(lǐng)用用物品計計劃或報報告:凡領(lǐng)用物物品,根根據(jù)規(guī)定定須提前前做計劃劃,報庫庫存部門門準(zhǔn)備;倉管員將將報來的的計劃按按每天發(fā)發(fā)貨的順順序編排排好,做做好目錄錄,準(zhǔn)備備好物品品,以便

49、便取貨人人領(lǐng)取;(2)發(fā)貨貨與領(lǐng)貨貨各部門的的領(lǐng)貨一一般要求求專人負(fù)負(fù)責(zé);領(lǐng)料員要要填好領(lǐng)領(lǐng)料單(含日期期,名稱稱,規(guī)格格,型號號,數(shù)量量,單價價,用途途等)并并簽名,部門經(jīng)經(jīng)理簽字字后，倉倉管員憑憑單發(fā)貨貨;領(lǐng)料單一一式三份份,領(lǐng)料料部門自自留一份份,部門門負(fù)責(zé)人人憑單驗驗收;倉倉管員一一份,憑憑單入賬賬;材料料會計一一份,憑憑單記明明細(xì)賬;發(fā)貨時倉倉管員要要注意物物品先進(jìn)進(jìn)的先發(fā)發(fā),后進(jìn)進(jìn)的后發(fā)發(fā).(3)貨物物計價:貨物一般般按進(jìn)價價發(fā)出需調(diào)出酒酒店以外外的單位位的物資資,一般般按原進(jìn)進(jìn)價調(diào)出出.6、盤點:(1)倉庫庫物資要要求每月月月底大大盤點,半年和和年終徹徹底盤點點;(2)將盤盤結(jié)果

50、列列明細(xì)表表報財務(wù)務(wù)部審核核;(3)盤點點期間停停止發(fā)貨貨.7、記賬:(1)設(shè)立立賬簿和和登記賬賬,賬簿簿要整齊齊,全面面,一目目了然;(2)賬簿簿要分類類設(shè)置,物資要要分品種種,型號號,規(guī)格格等設(shè)立立賬戶;(3)記賬賬時要先先審核發(fā)發(fā)票和驗驗收單,無誤后后再入賬賬,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有差錯錯時及時時解決,在未弄弄清和更更正前不不得入賬賬;(4)審核核驗收單單,領(lǐng)料料單要手手續(xù)完善善后才能能入賬,否則要要退回倉倉管員補(bǔ)補(bǔ)齊手續(xù)續(xù)后才能能入賬;(5)發(fā)出出的物資資用加權(quán)權(quán)平均法法計價,月終出出現(xiàn)的發(fā)發(fā)貨計價價差額分分品種列列表一式式三份,記賬員員,部門門,財務(wù)務(wù)部各一一份;(6)直撥撥物資的的收發(fā),同其他他

51、入庫物物資一樣樣入賬;(7)調(diào)出出本酒店店的物資資費用,應(yīng)由財財務(wù)部沖沖減往來來費用;(8)進(jìn)口口物資要要按發(fā)票票的數(shù)量量,金額額,稅金金,檢疫疫費等如如實折為為單價人人民幣入入賬,發(fā)發(fā)出時按按加權(quán)平平均法計計價;(9)對于于發(fā)票,稅單,檢疫費費等尚未未到的進(jìn)進(jìn)口物資資,于月月底估價價發(fā)放,待發(fā)票票,稅單單,檢疫疫費等收收到,沖沖減估價價后,再再按實入入賬,并并調(diào)整暫暫估價,報財務(wù)務(wù)部材料料會計調(diào)調(diào)整三級級賬;(10)月月底按時時將材料料會計報報表連同同驗收單單,領(lǐng)料料單等報報送財務(wù)務(wù)部材料料會計;(11)與與倉管員員校對實實物賬,每月與與財務(wù)部部材料會會計對賬賬,保證證賬物相相符,賬賬賬相符

52、符.8、建立檔檔案制度度:(1)倉庫庫檔案應(yīng)應(yīng)有驗收收單,領(lǐng)領(lǐng)料單和和實物賬賬簿;(2)材料料會計的的檔案有有驗收單單,領(lǐng)料料單,材材料明細(xì)細(xì)賬和材材料會計計報表.采購部基本本工作程程序和制制度十、物品、原原材料盤盤查制度度編號：P&P-PPRO-00881、物品,原材料料,物料料在盤點點中發(fā)生生的溢損損,應(yīng)對對自然溢溢損和人人為溢損損分別作作出處理理.2、自然溢溢損:(1)物品品,原材材料,物物料采購購進(jìn)倉后后,在盤盤點中出出現(xiàn)的干干耗或吸吸潮升溢溢,如食食品中的的米面及及其制品品,干雜雜貨等,在升損損率合理理的范圍圍內(nèi),可可填制升升損報告告,經(jīng)經(jīng)經(jīng)理審查查后,視視營業(yè)業(yè)外收入入或管理費費科

53、目目內(nèi)處理理;(2)超出出合理升升損率的的損耗或或溢余,應(yīng)先填填制升損損報告書書,查明明原因,說明情情況,報報部門經(jīng)經(jīng)理審查查,按規(guī)規(guī)定在營業(yè)外外收入或管管理費科目內(nèi)內(nèi)處理.3、人為溢溢損:人為溢損應(yīng)應(yīng)查明原原因,根根據(jù)單據(jù)據(jù)報部門門經(jīng)理審審查,按按有關(guān)規(guī)規(guī)定在待處理理收入或待待處理費費用科科目處理理.采購部基本本工作程程序和制制度十一、物品品、原材材料損耗耗處理制制度編號：P&P-PPRO-00991、物品及及原材料料,物料料發(fā)生變變質(zhì),霉霉壞,失失去使用用(食用用)價值值,需要要作報損損,報廢廢處理.2、保管人人員填報報物品品,原材材料變質(zhì)質(zhì)霉壞報報損,報報廢報告告表,據(jù)實說說明壞,廢原因因,并經(jīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部部門審查查提出處處理意見見,報部部門經(jīng)理理或財務(wù)務(wù)部審批批.3、對核實實并核準(zhǔn)準(zhǔn)報損,報廢的的物品,原材料料的殘骸骸,由報報廢部門門送交廢廢舊物品品倉庫處處理.4、報損,報廢由由有關(guān)部部門會同同財務(wù)部部審查,提出意意見,并并呈報總總經(jīng)理審審批.5、在營營業(yè)外支支出科科目處理理報損,報廢的的損失金金額.采購部基本本工作程程序和制制度十二、倉庫庫物資管管理制度度編號：P&P-PPRO-01001、酒店倉倉庫的倉倉管人員員應(yīng)嚴(yán)格格檢查進(jìn)進(jìn)倉物料料