庫存系統(tǒng)管理指導(dǎo)書

1、11F肇慶豐和電器文件編號VQ0015001版本號A日期：2010 -11-20庫存系統(tǒng)管理 指導(dǎo)書修訂號1頁次第1頁共5頁1、目的使庫房管理程序化、制度化地有效運作。2、適用范圍適用于本公司所有存放物料的倉庫。3、定義物料：所有外采的原材料、輔助材料、低值易耗品、包裝材料。滯料：有使用價值，本身是合格的或可經(jīng)過處理為合格的，但存放時間超過六個月以上的物料，半成品和成品。4、職責(zé)工作職責(zé)責(zé)任部門/人物料接收、儲存和保管物料部不超過一個月的半成品的儲存和保管生產(chǎn)部成品的儲存和保管，儲存時間超過一個月的半成品 的儲存和保管。生產(chǎn)部5、程序細(xì)那么物料接收倉管員負(fù)責(zé)依照VQ0015005采購件接收指導(dǎo)

2、書一接收到庫物料:依照VQ0015006生產(chǎn)退料指導(dǎo)書接收生產(chǎn)退料；按照下面成品入倉手續(xù)辦理成品入倉。生產(chǎn)部將產(chǎn)出的合格成品填寫B(tài)DH022成品入庫單并在ERP系統(tǒng)中下達(dá)生產(chǎn)成品入庫計劃單到庫房辦理成品入庫手續(xù)。倉管員根據(jù)BDH022成品入庫單驗收生產(chǎn)送來產(chǎn)品,確認(rèn)無誤后在BDH022成品入庫單上簽字接收并在ERP系統(tǒng)中完成產(chǎn)成品轉(zhuǎn)入成品庫單。,I廣東肇慶豐和電器文件編號VQ0015001版本號A日期： 2010-11-20庫存系統(tǒng)管理 指導(dǎo)書修訂號1頁次第2頁共5頁產(chǎn)成品轉(zhuǎn)入成品庫單必須一式二聯(lián)，生產(chǎn)部一聯(lián)、庫房留底一聯(lián)。物料庫存庫房物料儲存根據(jù)庫房有效空間大小、不同材料供應(yīng)商距本廠的距離、

3、材料價值高低、體積的大小等供貨情況制訂合理庫存。庫房最大庫存為 八天生產(chǎn)所需數(shù)量，最底庫存為三天生產(chǎn)所需數(shù)量。對于超出最大庫存和低于最底庫存的物料，倉庫管理員必須及時向物料部主管通報，由物料部主管給予判斷處理。對于超出最大庫存的物料，假設(shè)是供應(yīng)商送貨超出訂單要求，那么將多余部分退還給供應(yīng)商，同時由采購部負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商；假設(shè)是屬于采購部多訂，物料接受入庫，但警告采購部嚴(yán)格按計劃定貨；假設(shè)屬于由于訂單減 少而造成庫存增加，物料暫存庫房，下次定料減少。對于底于最底庫存的物料，倉管員及時向采購部報警并催料，直到物料到倉。物料儲存研發(fā)部對于所有物料存放提出保存、防護(hù)及保質(zhì)期等要求。參見附件倉庫物料儲存條

4、件及要求倉庫根據(jù)特殊物品的存放和防護(hù)要求作好保存和防護(hù)工作。每月對庫存物品根據(jù)倉庫物料儲存條件及要求進(jìn)行品質(zhì)檢查，并填寫倉庫物料儲存檢查記錄表。對已超出庫存期限的物品需由質(zhì)量部IQC進(jìn)行質(zhì)量再確 認(rèn)。Ii 一BI廣東肇慶豐和電器文件編號VQ0015001版本號A日期： 2010-11-20庫存系統(tǒng)管理 指導(dǎo)書修訂號1頁次第3頁共5頁物料儲存按其類別（原材料、輔助材料、成品等）、屬性等分為十個區(qū)存放，并且標(biāo)識明確。詳細(xì)內(nèi)容參見VQP07014標(biāo)識和可追溯性控制程序物料儲存時，如有包裝受損，倉管員必須重新更換包裝，并將原包裝上的 標(biāo)識內(nèi)容貼在新的包裝上。不同品種、類別或同一品種不同廠家的物料不得存

5、放于同一料盒（托盤） 或包裝內(nèi)。物料儲存位置遵循易進(jìn)易出、易放易取”原那么，即進(jìn)出頻繁的物料盡量放 在容易取放的位置。物料進(jìn)出遵循先進(jìn)先出原那么。對于不能上貨架的、需要防潮的物料不得直接置于地上，必須放在料盒或一定的包裝內(nèi)存放，必要時料盒或包裝袋（箱）還需放在墊板上存放。貨倉通道上不得放置任何物品。物品出倉和物品處理物品出倉： 原材料由物料部依照生產(chǎn)計劃實行定額發(fā)料，由倉管員辦理出倉手續(xù)。參見VQ0015004物料出倉指導(dǎo)書。一一一9i廣東肇慶豐和電器文件編號VQ00150011 9版本號A.1 F 日期：2010 -11-20庫存系統(tǒng)管理 指導(dǎo)書修訂號1頁次第4頁共5頁 其他物料由各使用部門

6、開領(lǐng)料單并由部門主管簽字，倉庫根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)料。參見00015004物料出倉指導(dǎo)書。物品處理對于庫房存放滯料由倉管員定期填寫B(tài)DH076滯料處理申請單一報 相關(guān)部門填寫處理意見，并根據(jù)其處理意見對呆料進(jìn)行處理，具體處 理的責(zé)任部門如下：原材料：采購部經(jīng)理半成品：生產(chǎn)部經(jīng)理產(chǎn)成品：物料部經(jīng)理不合格品退貨：依據(jù)VQQ006007采購件退貨指導(dǎo)|弓。報廢品處理：庫房存放的報廢品由倉管員填寫B(tài)DH127廢棄品申請夔，由物料部主管批準(zhǔn)處理。參見EOI006廢棄品管理規(guī)定。5.5 倉庫盤點日常盤點：倉管員每天做好生產(chǎn)備料日報表和物料采購進(jìn)倉日報 表。并不定期檢查帳、物、卡、證是否相符，包裝有無損壞及其他可疑

7、 變質(zhì)等。定期盤點：倉庫依照廣東肇慶豐和電器盤點指引每月盤點一 次，檢查帳面與實物是否相符，包裝有無損壞及其他可疑變質(zhì)等，作出BDH129月盤點報表并與財務(wù)部報表對照,有出入時找出原因，同時 將結(jié)果報物料部主管批準(zhǔn)后申請相關(guān)部門審批，調(diào)整帳面結(jié)存，并將BDH129月盤點報表歸檔o每年度物料部必須進(jìn)行年度盤點，并以電子和手寫B(tài)DH130年度盤點報表形式呈報盤點結(jié)果并存檔。國BI廣東肇慶豐和電器文件編號VQ0015001版本號A日期： 2010-11-20庫存系統(tǒng)管理 指導(dǎo)書修訂號1頁次第5頁共5頁5.6 庫房管理制度任何作業(yè)憑證如有手續(xù)不全時倉庫有權(quán)拒絕受理；禁止非倉管人員及未經(jīng)核準(zhǔn)人員隨意進(jìn)入倉庫。倉庫物料只有倉管員（或在倉管員指引下）才能在物料存放處拿取物品發(fā) 給領(lǐng)料人；領(lǐng)料人不得自行到存貨處拿取物品。相關(guān)文件VQ0015005采購件接收指導(dǎo)書VQ0015006生產(chǎn)退料指導(dǎo)書VQ0015004物料發(fā)放指導(dǎo)書VQ0006007采購件退貨指導(dǎo)書VQP07014標(biāo)識和可追溯性控