某公司工程材料采購(gòu)業(yè)務(wù)流程管理辦法

1、工程材料采購(gòu)業(yè)務(wù)流程管理辦法（本辦法經(jīng) 年 月 日經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)）第一章 總則第一條 為合合理調(diào)配配并合理理使用工工程材料料，保障障工程項(xiàng)項(xiàng)目順利利實(shí)施，特特制訂本本辦法。第二條 市場(chǎng)場(chǎng)與技術(shù)術(shù)部、財(cái)財(cái)務(wù)部、采采購(gòu)部、工工程管理理部、項(xiàng)項(xiàng)目部、主主管采購(gòu)購(gòu)副總以以及主管管資金副副總在工工程材料料采購(gòu)工工作中分分別承擔(dān)擔(dān)相應(yīng)責(zé)責(zé)任，須須及時(shí)處處理流程程中所負(fù)負(fù)責(zé)的工工作。 本本辦法中中的工程程是指天天路公司司承擔(dān)的的公路工工程施工工、橋梁梁工程施施工、隧道工工程施工工、鐵路路工程施施工或它它們所組組合的工工程施工工項(xiàng)目。 項(xiàng)項(xiàng)目開(kāi)工工前的備備料以及及項(xiàng)目施施工過(guò)程程中大宗宗材料的的采購(gòu)均均應(yīng)實(shí)

2、行本辦辦法。 在在完成天天路公司司工程材材料調(diào)配配任務(wù)，合合理使用用工程材材料，并并符合 天路公公司采購(gòu)購(gòu)權(quán)限的的前提下下，項(xiàng)目目部有采采購(gòu)臨時(shí)時(shí)性小宗宗材料的的自主權(quán)。 在在條件許許可的情情況下，對(duì)對(duì)主材和和大宗材材料的采采購(gòu)要逐逐步實(shí)行行招標(biāo) 制制。第二章 業(yè)務(wù)流流程第七條 制制訂材料料采購(gòu)計(jì)計(jì)劃（1）項(xiàng)目目部根據(jù)據(jù)標(biāo)后預(yù)預(yù)算并結(jié)結(jié)合工程程實(shí)際需需要，編編制材料料需求計(jì)計(jì)劃，報(bào)報(bào)工程管管理部。（2）工程程管理部部統(tǒng)籌考考慮提出出材料采采購(gòu)建議議，提交交給采購(gòu)購(gòu)部。（3）采購(gòu)購(gòu)部綜合合考慮庫(kù)庫(kù)存材料料情況，制制訂材料料采購(gòu)計(jì)計(jì)劃，上上報(bào)給主主管采購(gòu)購(gòu)副總審審批。（4）采購(gòu)購(gòu)部根據(jù)據(jù)審批確確定

3、材料料采購(gòu)計(jì)計(jì)劃，并并將采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃提提供給工工程管理理部掌握握，工程程管理部部將經(jīng)確確定的材材料采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃通通知項(xiàng)目目部。第八條 制制訂資金金需求計(jì)計(jì)劃（1）在不不實(shí)行招招標(biāo)的情情況下，由由采購(gòu)部部詢價(jià)后后編制資資金需求求計(jì)劃。（2）實(shí)行行招標(biāo)的的情況下下，由采采購(gòu)部組組織招標(biāo)標(biāo)，在定定標(biāo)，簽簽訂合同同后，采采購(gòu)部編編制資金金需求計(jì)計(jì)劃。（3）采購(gòu)購(gòu)部將資資金需求求計(jì)劃報(bào)報(bào)主管資資金副總總審批。第九條 材材料采購(gòu)購(gòu)與到位位（1）采購(gòu)購(gòu)部將經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)的的資金需需求計(jì)劃劃分別提提交給財(cái)財(cái)務(wù)部、工工程管理理部。（2）工程程管理部部將該計(jì)計(jì)劃提供供給項(xiàng)目目部。（3）財(cái)務(wù)務(wù)部按照照資金需需求計(jì)劃劃提供資資

4、金給采采購(gòu)部，采采購(gòu)部進(jìn)進(jìn)行材料料的采購(gòu)購(gòu)。（4）采購(gòu)購(gòu)部對(duì)采采購(gòu)來(lái)的的材料組組織驗(yàn)收收，并組組織發(fā)運(yùn)運(yùn)到項(xiàng)目目部。（5）采購(gòu)購(gòu)部將采采購(gòu)發(fā)票票提供給給財(cái)務(wù)部部報(bào)帳。（6）材料料到位以以后，項(xiàng)項(xiàng)目部應(yīng)應(yīng)將材料料到位情情況上報(bào)報(bào)給工程程管理部部。第三章 職責(zé)與與權(quán)限第十條 市市場(chǎng)與技技術(shù)部職職責(zé)與權(quán)權(quán)限編制標(biāo)后預(yù)預(yù)算，測(cè)測(cè)算材料料需求情情況。第十一條 財(cái)務(wù)務(wù)部職責(zé)責(zé)與權(quán)限限為采購(gòu)部采采購(gòu)材料料提供資資金。第十二條 采購(gòu)購(gòu)部職責(zé)責(zé)與權(quán)限限（1）制訂訂材料采采購(gòu)管理理規(guī)定；（2）制訂訂材料使使用管理理規(guī)定；（3）根據(jù)據(jù)工程管管理部提提出的材材料采購(gòu)購(gòu)建議，結(jié)結(jié)合存貨貨情況，制制訂材料料采購(gòu)計(jì)計(jì)劃；（

5、4）材料料采購(gòu)計(jì)計(jì)劃報(bào)主主管采購(gòu)購(gòu)副總審審批；（5）將經(jīng)經(jīng)審批的的材料采采購(gòu)計(jì)劃劃提供給給工程管管理部一一份；（6）材料料采購(gòu)詢?cè)儍r(jià)；（7）組織織材料采采購(gòu)招標(biāo)標(biāo)；（8）制訂訂材料采采購(gòu)資金金需求計(jì)計(jì)劃，并并報(bào)主管管資金副副總審批批；（9）將經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)的的材料采采購(gòu)資金金需求計(jì)計(jì)劃分別別提供給給財(cái)務(wù)部部、工程程管理部部；（10）按按計(jì)劃采采購(gòu)材料料；（11）組組織材料料驗(yàn)收和和發(fā)運(yùn)到到項(xiàng)目部部；（12）材材料采購(gòu)購(gòu)發(fā)票提提交給財(cái)財(cái)務(wù)部報(bào)報(bào)帳。第十三條 工程程管理部部職責(zé)與與權(quán)限（1）根據(jù)據(jù)項(xiàng)目部部編制的的材料需需求計(jì)劃劃，統(tǒng)籌籌考慮提提出材料料采購(gòu)建建議；（2）將材材料采購(gòu)購(gòu)建議提提交給采采購(gòu)部

6、；（3）掌握握材料采采購(gòu)計(jì)劃劃，并提提供給項(xiàng)項(xiàng)目部；（4）掌握握材料采采購(gòu)資金金需求情情況，并并提供給給項(xiàng)目部部；（5）掌握握項(xiàng)目部部材料到到位情況況；（6）協(xié)助助采購(gòu)部部組織材材料到位位。第十四條 項(xiàng)目目部職責(zé)責(zé)與權(quán)限限（1）依據(jù)據(jù)標(biāo)后預(yù)預(yù)算并結(jié)結(jié)合工程程實(shí)際情情況，編編制材料料需求計(jì)計(jì)劃；（2）掌握握材料采采購(gòu)計(jì)劃劃；（3）掌握握材料采采購(gòu)資金金需求；（4）配合合采購(gòu)部部驗(yàn)收材材料；（5）接收收采購(gòu)部部組織發(fā)發(fā)運(yùn)來(lái)的的材料；（6）將材材料到位位情況上上報(bào)給工工程管理理部；（7）合理理使用材材料。第十五條 主管管采購(gòu)副副總職責(zé)責(zé)與權(quán)限限（1）審核核采購(gòu)部部報(bào)來(lái)的的材料采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)；（2）組織織專題會(huì)會(huì)議研究究審批材材料采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)，參參會(huì)方包包括總經(jīng)經(jīng)理、主主管副總總、采購(gòu)購(gòu)部、工工程管理理部、項(xiàng)項(xiàng)目部。第十六條 主管管資金副副總職責(zé)責(zé)與權(quán)限限（1）審核核采購(gòu)部部報(bào)來(lái)的的材料采采購(gòu)資金金需求申申請(qǐng)；（2）組織織專題會(huì)會(huì)議研究究審批材材料采購(gòu)購(gòu)資金需需求計(jì)劃劃，參會(huì)會(huì)方包括括總經(jīng)理理、主管管