石棉礦安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

1、126/130安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報告 自 評 企 業(yè)： 且末縣興嶸石棉有限責(zé)任公司 新疆且末縣阿帕石棉礦負(fù) 責(zé) 人： 王琪珍 申 請 級 不： 三 級 自 評 日 期： 2013年11月5日 目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc361968988 第1章 企業(yè)簡介 PAGEREF _Toc361968988 h 1 HYPERLINK l _Toc361968989 12礦區(qū)范圍及生產(chǎn)能力、規(guī)模 PAGEREF _Toc361968989 h 1 HYPERLINK l _Toc361968990 13 從業(yè)人員 PAGEREF _Toc361968990 h

2、1 HYPERLINK l _Toc361968991 14要緊生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)方式 PAGEREF _Toc361968991 h 2 HYPERLINK l _Toc361968995 第2章 安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及運行 PAGEREF _Toc361968995 h 2 HYPERLINK l _Toc361968996 21 安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) PAGEREF _Toc361968996 h 2 HYPERLINK l _Toc361968999 22安全標(biāo)準(zhǔn)化運行 PAGEREF _Toc361968999 h 4 HYPERLINK l _Toc361969000 第3章 安全治理機(jī)構(gòu)及人員

3、PAGEREF _Toc361969000 h 4 HYPERLINK l _Toc361969001 第4章 安全生產(chǎn)治理制度 PAGEREF _Toc361969001 h 5 HYPERLINK l _Toc361969002 第5章 安全生產(chǎn)教育與培訓(xùn) PAGEREF _Toc361969002 h 6 HYPERLINK l _Toc361969003 第6章 安全生產(chǎn)投入與安全設(shè)施“三同時” PAGEREF _Toc361969003 h 7 HYPERLINK l _Toc361969004 6.1 安全生產(chǎn)費用的提取 PAGEREF _Toc361969004 h 7 HYPE

4、RLINK l _Toc361969005 6.2安全費用的使用 PAGEREF _Toc361969005 h 7 HYPERLINK l _Toc361969006 6.4工傷保險 PAGEREF _Toc361969006 h 7 HYPERLINK l _Toc361969007 第7章 風(fēng)險治理 PAGEREF _Toc361969007 h 8 HYPERLINK l _Toc361969008 第8章 事故及應(yīng)急治理 PAGEREF _Toc361969008 h 8 HYPERLINK l _Toc361969009 第9章 安全生產(chǎn)績效 PAGEREF _Toc3619690

5、09 h 8 HYPERLINK l _Toc361969010 第10章 自評過程講明 PAGEREF _Toc361969010 h 9 HYPERLINK l _Toc361969011 10.1 自評小組介紹 PAGEREF _Toc361969011 h 9 HYPERLINK l _Toc361969012 10.2 工作流程介紹 PAGEREF _Toc361969012 h 9 HYPERLINK l _Toc361969013 10.3標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素自評明細(xì)表 PAGEREF _Toc361969013 h 10 HYPERLINK l _Toc361969014 10.4

6、安全生產(chǎn)實際成效自評結(jié)果 PAGEREF _Toc361969014 h 10 HYPERLINK l _Toc361969015 10.5 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)自評結(jié)果 PAGEREF _Toc361969015 h 12 HYPERLINK l _Toc361969016 10.6 企業(yè)自評安全標(biāo)準(zhǔn)化得分 PAGEREF _Toc361969016 h 12 HYPERLINK l _Toc361969017 10.7 礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化等級 PAGEREF _Toc361969017 h 14 HYPERLINK l _Toc361969018 附表一 安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)元素自評得分表 PAGER

7、EF _Toc361969018 h 16 HYPERLINK l _Toc361969019 附表二 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求元素自評得分表 PAGEREF _Toc361969019 h 19 HYPERLINK l _Toc361969020 附表三 安全生產(chǎn)組織保障元素自評得分表 PAGEREF _Toc361969020 h 22 HYPERLINK l _Toc361969021 附表四 風(fēng)險治理元素自評得分表 PAGEREF _Toc361969021 h 40 HYPERLINK l _Toc361969022 附表五 安全教育與培訓(xùn)元素自評得分表 PAGEREF _Toc3

8、61969022 h 49 HYPERLINK l _Toc361969023 附表六 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全治理元素自評得分表 PAGEREF _Toc361969023 h 55 HYPERLINK l _Toc361969024 附表七 設(shè)備設(shè)施安全治理元素自評得分表 PAGEREF _Toc361969024 h 64 HYPERLINK l _Toc361969025 附表八 作業(yè)現(xiàn)場安全治理元素自評得分表 PAGEREF _Toc361969025 h 69 HYPERLINK l _Toc361969026 附表九 職業(yè)衛(wèi)生治理元素自評得分表 PAGEREF _Toc361969026

9、 h 77 HYPERLINK l _Toc361969027 附表十 安全投入、安全科技與工傷保險元素自評得分表 PAGEREF _Toc361969027 h 83 HYPERLINK l _Toc361969028 附表十一 檢查元素自評得分表 PAGEREF _Toc361969028 h 87 HYPERLINK l _Toc361969029 附表十二 應(yīng)急治理元素自評得分表 PAGEREF _Toc361969029 h 96 HYPERLINK l _Toc361969030 附表十三 事故、事件報告、調(diào)查與分析元素自評得分表 PAGEREF _Toc361969030 h 1

10、06 HYPERLINK l _Toc361969031 附表十四 績效測量與評價元素自評得分表 PAGEREF _Toc361969031 h 114第1章 企業(yè)簡介 11 企業(yè)性質(zhì)、地理位置 新疆且末阿帕石棉礦石且末縣興嶸石棉有限責(zé)任公司的下屬企業(yè)，礦區(qū)位于且末縣西南的包斯唐特托拉克河?xùn)|岸，直線距離且末縣城210KM，行政區(qū)域隸屬且末管轄，礦區(qū)地理坐標(biāo)：835246-835337；北緯：364934-365018。315國道從礦區(qū)北部的安迪爾通過，從且末縣城經(jīng)安迪爾至礦區(qū)280KM,從安迪爾到礦區(qū)100KM為簡易公路，通行較困難。 12礦區(qū)范圍及生產(chǎn)能力、規(guī)模(1)礦區(qū)范圍采礦證證號：C6

11、50000201027120105867，本礦區(qū)范圍由6個拐點圈定，其拐點坐標(biāo)詳見表l，礦區(qū)面積0.7351Km，開采標(biāo)高為：3200m3100m，有效期：2010.12.232020.12.23。 表1礦區(qū)范圍拐點坐標(biāo)表拐點編號XY123456采深度：由3200米至3100米標(biāo)高，面積0.7351km2。（2）石棉礦石生產(chǎn)能力為34.33萬噸a。 13 從業(yè)人員 石棉礦設(shè)礦長1人，安全員4人，爆破員6人，保管員3人、爆破安全員2人全部持證上崗。 14要緊生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)方式 (1)開采工藝礦山開采工藝：手持式鑿巖機(jī)穿孔中深孔爆破挖掘機(jī)采挖裝運。1）鑿巖爆破作業(yè)鑿巖爆破：采納GLG-361型履帶

12、式氣動鑿巖機(jī)中深孔，多排孔微差擠壓爆破，挖掘機(jī)采裝，然后汽車外運。2）運輸方式礦山現(xiàn)采挖機(jī)裝礦汽車外運作業(yè)。第2章 安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及運行21 安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) 依照國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定(國發(fā)201023號)、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的通知安監(jiān)總管一200980號等文件精神，結(jié)合AQ200712006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則、AQ200752006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范露天礦山實施指南、金屬非金屬礦山安全安全標(biāo)準(zhǔn)化評分方法等規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，本礦已于2013年2月份開始創(chuàng)建安全標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，在原有治理體系的基礎(chǔ)上，對其相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行整合。 201

13、3年3月，成立了以礦長為組長，安全治理人員為組員的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作小組，開始了安全標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建工作，具體工作如下： (1)軟件方面 依照AQ200712006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則、AQ200752006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范露天礦山實施指南、金屬非金屬礦山安全安全標(biāo)準(zhǔn)化評分方法、金屬非金屬礦山安全規(guī)程GBl6423 2006、爆破安全規(guī)程CB67222003等一系列標(biāo)準(zhǔn)的要求，在結(jié)合本礦的差不多條件情況進(jìn)行對標(biāo)工作，在原有的治理制度進(jìn)行歸并、修訂、增補(bǔ)等工作，遵循“兩符合一提高”(符合國家標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合本礦山的生產(chǎn)實際，提高礦山安全生產(chǎn)治理水平)的原則，形成了符合本礦山實際需

14、要的安全治理制度、安全操作規(guī)程、各記錄表格(會議記錄、培訓(xùn)記錄、安全檢查記錄、安全隱患落實整改記錄、糾正與預(yù)防措施記錄、事故、事件記錄等等)。 (2)硬件方面 依照金屬非金屬礦山安全規(guī)程GBl6423 -2006、金屬非金屬礦山安全安全標(biāo)準(zhǔn)化評分方法等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、方案的要求，對其開展對標(biāo)工作。 在職員中開展危險源辨識與風(fēng)險評價的基礎(chǔ)工作，讓職員明白自己崗位存在的危險源，以及風(fēng)險程度，如何采取相關(guān)措施防范，提出自己的意見，形成統(tǒng)一共識的基礎(chǔ)對現(xiàn)場進(jìn)行整改。 礦山建有約1230m的房子解決辦公室、會議室、職工宿舍等的問題，為職員統(tǒng)一發(fā)放勞動愛護(hù)用品(安全帽、手套、口罩等)。 按照開采方案現(xiàn)場進(jìn)行規(guī)范

15、化整改：礦山邊界設(shè)置了圍欄和醒目的安全警示標(biāo)志；對作業(yè)場內(nèi)、各個作業(yè)點、各機(jī)器設(shè)備、機(jī)房等重新設(shè)置了安全警示標(biāo)志(入場須知、佩戴安全帽、限速標(biāo)志等等)； 22安全標(biāo)準(zhǔn)化運行通過約半年的運行，在運行期間未發(fā)生各類安全生產(chǎn)事故，整個標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運行正常，對不正常的方面(責(zé)任制度、操作規(guī)程等)及時進(jìn)行整改，使之符合安全生產(chǎn)的實際需要。第3章 安全治理機(jī)構(gòu)及人員本礦設(shè)有礦長1名，專職安全生產(chǎn)治理人員3名；礦長任命了專職安全員、生產(chǎn)班責(zé)任人等，使安全生產(chǎn)得到了組織上的保障。安全治理機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖見附件4。礦長王恒珍取得了新疆維吾爾自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督治理局頒發(fā)的非煤礦山要緊負(fù)責(zé)人安全培訓(xùn)資格證，證號：第1106

16、5070300112號，安全治理人王宗龍取得了新疆巴音郭楞蒙古自治州安全生產(chǎn)監(jiān)督治理局頒發(fā)的非煤礦山安全治理人員資格證書證號：第111065070400174號，安全治理人員陳林新取得了新疆巴音郭楞蒙古自治州安全生產(chǎn)監(jiān)督治理局頒發(fā)的非煤礦山安全治理人員資格證書證號，證號：第11065070400171。 第4章 安全生產(chǎn)治理制度2013年2月，我礦成立安全標(biāo)準(zhǔn)化工作小組，開始了石棉礦安全標(biāo)準(zhǔn)化對標(biāo)工作，對軟、硬件進(jìn)行，在原有治理體系的基礎(chǔ)上進(jìn)行歸并、修訂、增補(bǔ)，整合現(xiàn)在符合安全生產(chǎn)實際需要的一整套治理制度。 石棉礦實行安全生產(chǎn)責(zé)任制，共制定了7份安全生產(chǎn)責(zé)任制，要緊包括：礦長、安全員、部門負(fù)責(zé)

17、人、挖掘機(jī)司機(jī)等。見附件8安全生產(chǎn)責(zé)任制目錄。 制定了挖掘機(jī)崗位操作規(guī)程。 制定了符合安全標(biāo)準(zhǔn)化治理體系的相關(guān)制度共70余項，分不為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)治理制度、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求治理制度、安全生產(chǎn)檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故、事件報告及治理制度、邊坡安全治理制度、職業(yè)健康治理制度、設(shè)備設(shè)施安全治理制度、安全生產(chǎn)檔案治理制度、安全生產(chǎn)例會制度、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)治理評審制度、危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險操縱程序及治理制度、設(shè)計治理制度、運輸系統(tǒng)治理制度、供配電系統(tǒng)治理制度、防滅火治理制度、作業(yè)環(huán)境治理制度、勞動防護(hù)用品治理制度、安全投入治理制度、職職員傷保險制度、隱患整改治理制度、糾正與預(yù)防措

18、施實施保障制度、事故、事件報告、調(diào)查與回憶制度、安全績效監(jiān)測治理制度、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度、危險源治理制度、安全技術(shù)措施審批制度、特種人員治理方法等。詳見附件l0安全生產(chǎn)治理制度目錄。第5章 安全生產(chǎn)教育與培訓(xùn)阿帕石棉礦把安全教育培訓(xùn)作為提高職員安全意識的要緊手段，大力倡導(dǎo)“安全第一、預(yù)防為主”的安全理念，開展全員安全教育，采納系統(tǒng)化的教育方式，提高職員安全意識和自我防范能力，牢固樹立安全第一的思想。開展事故反思活動，利用典型事例，開展有針對性的安全治理教育，把發(fā)生的事故、事件認(rèn)真分析緣故，從中吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，舉一反三，使各項規(guī)章制度、操作規(guī)程讓每個人自覺去遵守。 把對職員安全生產(chǎn)知識、安全技

19、能提升納入年度教育培訓(xùn)打算之中，班組會議是安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的要緊時刻段，依照不同種崗位的工人，采納不同種的教學(xué)方法，豐富職員安全知識和提升職員安全技能，對更新的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等新知識，及時對職員進(jìn)行宣貫等。 關(guān)于礦長、安全治理人員、特種作業(yè)人員，采納送培的方式進(jìn)行，經(jīng)相關(guān)部門培訓(xùn)考試合格并按照國家有關(guān)規(guī)定取得相應(yīng)的操作資格證書后方可上崗作業(yè)。當(dāng)新設(shè)備、新工藝發(fā)生變化時，及時對操作人員進(jìn)行安全規(guī)程的教育培訓(xùn)，考試合格后方可上崗作業(yè)。第6章 安全生產(chǎn)投入與安全設(shè)施“三同時” 6.1 安全生產(chǎn)費用的提取 我石棉礦對安全生產(chǎn)費用按照年度編制的安全投入打算足額進(jìn)行提取，用于礦山的安全設(shè)

20、備、設(shè)施、勞動防護(hù)用品、安全標(biāo)志、安全教育培訓(xùn)、事故、事件預(yù)防、隱患整改等方面。 6.2安全費用的使用 我礦重視安全生產(chǎn)投入，認(rèn)真查找不足的地點、安全隱患，從2013年2月至今，共投入約74000元，用于改善工作環(huán)境(辦公室等)、安全教育培訓(xùn)、警示標(biāo)志、隱患整改及勞動防護(hù)用品(工作服、口罩、安全帽等)的配置的發(fā)放等。 對要緊生產(chǎn)設(shè)備逐步進(jìn)行更新。 6.3安全設(shè)施“三同時” 我石棉礦嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)法律、法規(guī)，差不多做到國家要求的“三同時”。 6.4工傷保險由于石棉礦人員流淌性大，按月份為從業(yè)人員繳納了工傷保險和安全生產(chǎn)責(zé)任險，見附件l1。第7章 風(fēng)險治理 自從標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建開始，重視危險源辨識、風(fēng)

21、險評價的治理，在石棉礦內(nèi)全員開展，依照各自的崗位進(jìn)行辨識，形成統(tǒng)一的認(rèn)識。結(jié)合安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的需要，從火災(zāi)、職業(yè)衛(wèi)生、緊急風(fēng)險、交通運輸、設(shè)備、設(shè)施、機(jī)械損害等方面著手，進(jìn)行了危險源辨識和風(fēng)險評價，編制了職業(yè)危害清單。第8章 事故及應(yīng)急治理我石棉礦建立并執(zhí)行事故、事件、不良安全績效、糾正與預(yù)防措施治理程序、事故、事件報告制度、事故調(diào)查處理制度，明確有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，對事故、事件和其他不良安全績效進(jìn)行調(diào)查、分析、處理，采取措施消除由事故、事件和其他不良安全績效所產(chǎn)生的阻礙；采取糾正與預(yù)防措施，幸免同類事故、事件和其他不良安全績效的發(fā)生或再次發(fā)生。我石棉礦建立并執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)操縱程序和應(yīng)急演

22、練及應(yīng)急預(yù)案評審制度，以確定公司潛在的事故和緊急情況，保證事故或緊急情況出現(xiàn)時能及時做出正確響應(yīng)，最大限度地減少可能產(chǎn)生的事故損害和損失。第9章 安全生產(chǎn)績效我礦近三年事故傷亡人數(shù)為零、事故起數(shù)為零、職業(yè)病發(fā)生人數(shù)為零、存在的問題與改進(jìn)后的措施等情況)；第10章 自評過程講明10.1 自評小組介紹自評小組成立時刻：2013年3月自評小組名稱：安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：王新生副組長：王琪珍成 員：王恒珍 陳林新 王宗龍 周全才10.2 工作流程介紹本單位安全標(biāo)準(zhǔn)化要緊采取以下工作流程進(jìn)行：成立安全標(biāo)準(zhǔn)化自評小組；確定自評原則：自評組成員人數(shù)不小于3人；每個選項以少數(shù)服從多數(shù)為原則。 召開安全標(biāo)準(zhǔn)

23、化自評小組會議，安排各組職員作任務(wù)，簽定責(zé)任書；擬定自評起始時刻；開始自評；問題回饋；依照整改情況進(jìn)行再次評估；形成自評報告；上報。10.3標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素自評明細(xì)表表10-1 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素自評明細(xì)表編號元素標(biāo)準(zhǔn)分值實際得分百分制得分1安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)10073.573.50 1.1方針5037.575.00 1.2目標(biāo)503672.00 2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求1007070.00 2.1需求識不與獵取302686.67 2.2融入402665.00 2.3評審與更新301860.00 3安全生產(chǎn)組織保障500379.575.90 3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制6044.574.17 3.2安全

24、機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命806685.50 3.3職員參與603253.33 3.4文件與資料操縱605591.67 3.5外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通5034.569.00 3.6系統(tǒng)治理評審504386.00 3.7供應(yīng)商與承包商治理6048.580.83 3.8安全認(rèn)可與獎勵504284.00 3.9工余安全治理301446.67 4風(fēng)險治理25020280.80 4.1危險源辨識與風(fēng)險評價要求503570.00 4.2風(fēng)險評價12010486.67 4.3關(guān)鍵任務(wù)識不與任務(wù)觀看806378.75 5安全教育與培訓(xùn)20016984.50 5.1職員安全意識805973.75 5.2培訓(xùn)12011091.

25、67 6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全治理30021872.67 6.1設(shè)計要求401435.00 6.2采礦工藝805973.75 6.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)1008080.00 6.4變化治理806581.25 7設(shè)備設(shè)施安全治理15011274.67 7.1差不多要求705477.14 7.2設(shè)備設(shè)施維護(hù)805872.50 8作業(yè)現(xiàn)場安全治理200166.583.25 8.1作業(yè)環(huán)境403280.00 8.2作業(yè)過程12010184.17 8.3勞動防護(hù)用品4033.583.75 9職業(yè)衛(wèi)生治理20073.536.75 9.1健康監(jiān)護(hù)601016.67 9.2職業(yè)危害操縱805366.25 9.3職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測

26、6010.517.50 10安全投入、安全科技與工傷保險15011375.33 10.1安全投入706288.57 10.2安全科技401332.50 10.3工傷保險403895.00 11檢查35028280.57 11.1一般要求503774.00 11.2巡回檢查603863.33 11.3例行檢查604676.67 11.4專項檢查605388.33 11.5綜合檢查605490.00 11.6糾正和預(yù)防措施605490.00 12應(yīng)急治理2008241.00 12.1應(yīng)急預(yù)備402460.00 12.2應(yīng)急打算403075.00 12.3應(yīng)急響應(yīng)40410.00 12.4應(yīng)急保障4

27、02050.00 12.5應(yīng)急評審與改進(jìn)40410.00 13事故、事件報告、調(diào)查與分析2003517.50 13.1報告501224.00 13.2調(diào)查5048.00 13.3統(tǒng)計與分析601525.00 13.4事故、事件回憶40410.00 14績效測量與評價1005656.00 14.1績效測量501020.00 14.2系統(tǒng)評價504692.00 15合計30002032.00 67.7310.4 安全生產(chǎn)實際成效自評結(jié)果安全生產(chǎn)實際成效自評結(jié)果由以下要素構(gòu)成：安全績效：評審年度內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故10.5 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)自評結(jié)果通過運用金屬非金屬露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評分方法

28、，自評小組通過自評得出我礦有關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)化得分組成如下：標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素得分：2032，標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素百分制得分：67.73。對比安全標(biāo)準(zhǔn)化等級評定指標(biāo)表，我礦山標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素分值等級：三級；我石棉礦安全標(biāo)準(zhǔn)化等級為：三級。10.6 企業(yè)自評安全標(biāo)準(zhǔn)化得分通過運用金屬非金屬露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評分方法，自評小組通過自評得出我礦安全標(biāo)準(zhǔn)化得分為67.73分，標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)各元素分值分配與自評得分情況對比詳見表102表102 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)各元素分值分配與自評得分情況對比表要素名稱標(biāo)準(zhǔn)分實得分得分率安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)10073.573.50 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求1007070.00 安全生產(chǎn)組織保障500

29、379.575.90 風(fēng)險治理25020280.80 安全教育與培訓(xùn)20016984.50 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全治理30021872.67 設(shè)備設(shè)施安全治理15011274.67 作業(yè)現(xiàn)場安全治理200166.583.25 職業(yè)衛(wèi)生治理20073.536.75 安全投入、安全科技與工傷保險15011375.33 檢查35028280.57 應(yīng)急治理2008241.00 事故、事件報告、調(diào)查與分析2003517.50 績效測量與評價1005656.00 合計3000203267.73 我石棉礦安全標(biāo)準(zhǔn)化各元素自評得分詳見下列附表：附表一 安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)元素自評得分表附表二 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他

30、要求元素自評得分表附表三 安全生產(chǎn)組織保障元素自評得分表附表四 風(fēng)險治理元素自評得分表附表五 安全教育與培訓(xùn)元素自評得分表附表六 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全治理元素自評得分表附表七 設(shè)備設(shè)施安全治理元素自評得分表附表八 作業(yè)現(xiàn)場安全治理元素自評得分表附表九 職業(yè)衛(wèi)生治理元素自評得分表附表十 安全投入、安全科技與工傷保險元素自評得分表附表十一 檢查元素自評得分表附表十二 應(yīng)急治理元素自評得分表附表十三 事故、事件報告、調(diào)查與分析元素自評得分表附表十四 績效測量與評價元素自評得分表按金屬非金屬露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評分方法需將標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制，本次自評得分換算成百分制后，得分為67.73分。對比安全標(biāo)準(zhǔn)化

31、等級評定指標(biāo)表，本次自評標(biāo)準(zhǔn)化得分等級為三級。10.7 礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化等級標(biāo)準(zhǔn)化等級分為二級、三級。一級按國家其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行。評審等級須同時滿足標(biāo)準(zhǔn)化得分和安全績效兩個指標(biāo)的要求。我礦自評小組對礦山標(biāo)準(zhǔn)化得分、安全績效二項指標(biāo)結(jié)果見表103。表103 安全標(biāo)準(zhǔn)化等級評定指標(biāo)與自評結(jié)果對比表等級標(biāo)準(zhǔn)化得分安全績效評定指標(biāo)自評結(jié)果評定指標(biāo)自評結(jié)果二級75評審年度內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在2人（不含2人）以下0.00三級6067.73評審年度內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在3人（不含3人）以下按上述原則可知我石棉礦兩項評定指標(biāo)中最低等級為三級。為此我公司擬將我石棉礦申報為安全標(biāo)準(zhǔn)化三級企業(yè)，請各級主管部門

32、預(yù)以審核批準(zhǔn)。 附件： 1、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 2、采礦許可證 3、安全生產(chǎn)許可證 4、安全治理網(wǎng)絡(luò)圖 5、要緊負(fù)責(zé)人資格證書 6、安全生產(chǎn)治理人員資格證書 7、特種作業(yè)人員資格證書 8、安全生產(chǎn)責(zé)任制目錄 9、操作規(guī)程目錄 10、安全生產(chǎn)治理制度清單 11、安全投入打算(2013年) 12、工傷保險證明 13、風(fēng)險評價清單 14、職業(yè)危害清單 15、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評打分表 16、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化考評申請表附表一 安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)元素自評得分表1安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)元素編號項目評分內(nèi)容評分方法實得分扣分講明考核得分1.1方針(分?jǐn)?shù) 50分)401.1.1策劃(5分)是否建立了針對安全生產(chǎn)方針制

33、定、傳達(dá)、評審與修訂等環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)方針治理制度？(分?jǐn)?shù)是3分；否0分)31.1.2制度是否指定了相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人員并規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)21.1.3執(zhí)行(10分)是否有由最高治理者簽發(fā)的文件化的安全生產(chǎn)方針？(分?jǐn)?shù)是4分；否0分)41.1.4安全生產(chǎn)方針制定是否有職員參？(分?jǐn)?shù)是3分；否0分)31.1.5安全生產(chǎn)方針是否已傳達(dá)至全體職員？(分?jǐn)?shù)是3分；否0分)31.1.6符合(15分)安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn)： 遵守法律法規(guī)與其他要求； 持續(xù)改進(jìn)。(分?jǐn)?shù)是4分；最高分8分)81.1.7是否通過下列方式確保有效、充分傳達(dá)安全生產(chǎn)方針： 顯著位置張貼； 作為職員崗前培訓(xùn)及再教

34、育的內(nèi)容；(分?jǐn)?shù)是3.5分；最高分7分)71.1.8績效(20分)安全生產(chǎn)方針是否易于理解？(分?jǐn)?shù)是5分；否0分)51.1.9安全生產(chǎn)方針是否清晰表達(dá)治理層對安全生產(chǎn)工作的承諾？(分?jǐn)?shù)是5分；否0分)51.1.10全體職員熟悉并理解安全生產(chǎn)方針的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）190%100%（10分）275%90%（5分）360%75%（3分）460%以下（0分）01.2目標(biāo)(分?jǐn)?shù) 50分)291.2.1策劃(5分) 是否有安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)設(shè)立、完成情況評價的治理制度？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)21.2.2 是否明確了安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況評價的責(zé)任部門、責(zé)任人員及評價方法？(分?jǐn)?shù)是3分；否0分

35、)31.2.3執(zhí)行(10分) 是否設(shè)立了文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)21.2.4是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實現(xiàn)提供了下列資源？ 人力資源； 財力資源； 物力資源； 技術(shù)資源。(分?jǐn)?shù)是1分；最高分4分)31.2.5是否制定了實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實施打算？(分?jǐn)?shù)是4分；否0分)41.2.6符合(15分)設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)時是否考慮： 治理評審的結(jié)果； 風(fēng)險評價的結(jié)果； 以往安全生產(chǎn)的績效； 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價的結(jié)果 法律法規(guī)與其他要求。(分?jǐn)?shù)是1分；最高分5分)4沒有考慮治理評審的結(jié)果；1.2.7 安全生產(chǎn)目標(biāo)是否體現(xiàn)改進(jìn)安全生產(chǎn)治理的要求；(分?jǐn)?shù)是3分；否0分)31.2.

36、8對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況監(jiān)測的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1.90%100%（3分）2.75%90% （2分）3.60%75% （1分）4.60%以下 （0分）01.2.9 安全生產(chǎn)目標(biāo)中是否只有傷亡指標(biāo)？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：2分)21.2.10 是否定期與職員溝通安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)21.2.11績效(40分) 是否完成了所有安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)41.2.12 對目標(biāo)和指標(biāo)完成的情況是否進(jìn)行了系統(tǒng)分析，并提出了改進(jìn)措施？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)01.2.13 職員對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況的認(rèn)可程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）190

37、%100%（6分）275%90%（3分）360%75%（1分）460%以下（0分）01.2.14 職員理解其行為對完成安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的阻礙程度：（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）190%100%（6分）275%90%（3分）360%75%（1分）460%以下（0分）0附表二 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求元素自評得分表2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求元素編號項目評分內(nèi)容評分方法實得分扣分講明考核得分2.1需求識不與獵取(分?jǐn)?shù) 30分)262.1.1策劃(3分) 是否建立了識不安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求并獵取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的制度？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)22.1.2 是否確定了負(fù)責(zé)識不安全生產(chǎn)法律

38、法規(guī)與其他要求的需求并獵取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的部門、人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是1分；否0分)12.1.3執(zhí)行(6分) 是否識不了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)22.1.4 是否依照需求識不結(jié)果獵取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)22.1.5 職員是否能夠獵取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)22.1.6符合(9分) 是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)32.1.7 已獵取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括： 法律； 行政法規(guī)； 地點法規(guī)； 部門規(guī)章； 國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 規(guī)范性文件及其他要

39、求。 (分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分)62.1.8績效(12分) 識不安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求的有效性： 需求識不方法行之有效； 需求識不所需資源（人員、資金）保障充分； 需求識不涉及所有部門與職員。(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分)42.1.9 獵取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性： 與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均已列入清單； 所獵取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本； 需求響應(yīng)及時。(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分)42.2融入 (分?jǐn)?shù) 40分)262.2.1策劃(4分) 針對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入是否建立了制度？ (分?jǐn)?shù)是2分；否0分)22.2.2

40、 制度是否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？ (分?jǐn)?shù)是2分；否0分)22.2.3執(zhí)行(8分) 是否已將識不的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？(分?jǐn)?shù)是3分；否0分)32.2.4 是否按所識不的需求為職員提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是3分；否0分)32.2.5 職員是否有獵取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)22.2.6符合(12分) 獵取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1.90%100%（6分）2.75%90% （3分）3.60%75% （1分）4.60%以下 （0分）32.2.7 相關(guān)職員同意安全生產(chǎn)法

41、律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1.90%100%（6分）2.75%90% （3分）3.60%75% （1分）4.60%以下 （0分）32.2.8績效(16分) 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性： 將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責(zé)任制與規(guī)章制度； 將其規(guī)定融入作業(yè)指導(dǎo)書或安全操作規(guī)程； 將其規(guī)定寫入職員安全培訓(xùn)教材； 將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)活動中。(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分)42.2.9 對相關(guān)職員進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的針對性？（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1.好 （8分）2.一般（4分）3.差 （0分）42.3評審與更新(分?jǐn)?shù) 30分)212.3.1策劃(3分)針對安全生產(chǎn)法

42、律法規(guī)與其他要求的評審與更新是否建立了制度？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)22.3.2 制度是否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是1分；否0分)12.3.3執(zhí)行(6分) 是否按制度對獵取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行定期評審？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)22.3.4 當(dāng)變化發(fā)生時，是否及時更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)22.3.5 當(dāng)變化發(fā)生時，是否及時將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)22.3.6符合性(9分) 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時評審與更新的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1.90%100%（5分）2.75%90% （3分

43、）3.60%75% （1分）4.60%以下 （0分）12.3.7 更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1.90%100%（4分）2.75%90% （2分）3.60%75% （1分）4.60%以下 （0分）22.3.8績效(12分) 評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性： 按規(guī)定定期評審； 及時獵取新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并更新清單； 更新后的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時融入； 所有受阻礙的職員得到及時培訓(xùn)。(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：12分)9附表三 安全生產(chǎn)組織保障元素自評得分表3安全生產(chǎn)組織保障元素編號項目評分內(nèi)容評分方法實得分扣分講

44、明考核得分3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制(分?jǐn)?shù) 60分)423.1.1策劃(6分) 是否建立了針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評審與更新的治理制度？(分?jǐn)?shù)是3分；否0分)33.1.2 是否明確了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評審與更新的部門、人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是3分；否0分)33.1.3執(zhí)行(12分) 是否明確了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評審與更新的部門、人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是3分；否0分)33.1.4 是否對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行了逐級講明？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.1.5 各級治理層是否同意了相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.1.

45、6 是否對各級安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核？(分?jǐn)?shù)是3分；否0分)33.1.7 是否定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評審與更新？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)03.1.8符合(18分)安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否明確、具體、可執(zhí)行、可考核？（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1是 （4分）2部分（2分）3否 （0分）23.1.9對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級講明的依從程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1.90%100%（4分）2.75%90% （2分）3.60%75% （1分）4.60%以下 （0分）43.1.10 要緊負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)是否包含下列各項： 建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制； 組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程； 保證安全

46、生產(chǎn)投入的有效實施； 督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患； 組織制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練； 及時、如實報告生產(chǎn)安全事故； 組織制定安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)； 主持召開安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會議，討論安全生產(chǎn)問題； 定期聽取職員對安全生產(chǎn)工作的意見和建議； 每年至少組織開展1次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的治理評審； 組織開展企業(yè)安全文化創(chuàng)建活動，并公開展示對履行安全生產(chǎn)職責(zé)的承諾； 定期向職代會或職員代表大會匯報安全生產(chǎn)工作情況。(分?jǐn)?shù)是0.5分；最高分6分)43.1.11 對職能部門和崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進(jìn)行考核的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1.90%100%（4分）2.

47、75%90% （2分）3.60%75% （1分）4.60%以下 （0分）23.1.12績效(24分)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否有用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1、是 （6分）2、部分（3分）3、否 （0分）33.1.13 各類人員對自身安全生產(chǎn)職責(zé)的理解與履行情況？（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1、好 （6分）2、一般（3分）3、差 （0分）33.1.14 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的有效性： 至少每季度考核1次； 要針對部門與人員的職責(zé)逐項進(jìn)行量化考核； 考核結(jié)果要與風(fēng)險抵押或安全獎懲等掛鉤； 考核過程認(rèn)真細(xì)致； 考核結(jié)果客觀公正； 針對考核發(fā)覺的問題要提出糾正和預(yù)防措施。(分?jǐn)?shù)是：2分；最

48、高分：12分)83.2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命(分?jǐn)?shù) 80分)723.2.1策劃(8分) 是否有安全治理機(jī)構(gòu)設(shè)置和安全治理人員任命的文件？(分?jǐn)?shù)是4分；否0分)43.2.2 是否對安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的人員構(gòu)成、職責(zé)、培訓(xùn)、定期會議與重大事項決策等作出了規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是4分；否0分)43.2.3執(zhí)行(16分) 是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)的狀況設(shè)立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.2.4 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員是否同意了履職培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.2.5 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)是否定期開會，研究解決存在的安全問題

49、？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.2.6 是否設(shè)置了安全生產(chǎn)治理機(jī)構(gòu)或配備了專職安全生產(chǎn)治理人員？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.2.7 最高治理者是否已書面任命下列職位？ 職員代表； 安全員； 急救員； 事故調(diào)查人員； 法律法規(guī)需增加的職位； 與風(fēng)險及其評估相關(guān)的職位。(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分)4沒有急救員、事故調(diào)查人員、 法律法規(guī)需增加的職位的任命3.2.8 是否明確并在工作場所展示安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員的職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.2.9符合(24分) 被任命的人員是否全部有任命書?(分?jǐn)?shù)是4分；否0分)03.2.10 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員中是否有職員代表

50、？(分?jǐn)?shù)是4分；否0分)43.2.11 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會議是否有記錄并保存？(分?jǐn)?shù)是4分；否0分)43.2.12 安全生產(chǎn)治理人員的配置是否符合相關(guān)規(guī)定并滿足安全生產(chǎn)治理需要？(分?jǐn)?shù)是4分；否0分)43.2.13 對被任命的人員是否進(jìn)行了有針對性的培訓(xùn)，確保其具有履行相應(yīng)職責(zé)的能力？（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1是 （4分）2部分（2分）3否 （0分）23.2.14 依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，被任命的人員是否持有相應(yīng)的資格證？(分?jǐn)?shù)是4分；否0分)43.2.15績效(32分) 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)解決安全生產(chǎn)問題的有效性： 至少每季度召開1次會議； 及時傳達(dá)、學(xué)習(xí)上

51、級有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定和文件； 會議就討論的重大安全生產(chǎn)問題形成決議； 檢查和監(jiān)督會議決議的落實情況； 定期組織成員進(jìn)行現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查； 聽取并討論職員對安全生產(chǎn)工作的意見和建議。(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：18分)183.2.16 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會議決議落實的效果？（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1是 （6分）2部分（3分）3否 （0分）63.2.17 被任命人員能否正確理解并履行其職責(zé)與義務(wù)？（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1是 （8分）2部分（4分）3否 （0分）83.3職員參與(分?jǐn)?shù) 60分)363.3.1策劃(6分) 是否有收集并反饋職員關(guān)注的安全、健康事項的制度？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.

52、3.2 是否有制度確保職員獲得參與安全、健康活動的機(jī)會？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.3.3 是否建立拒絕制度，確保職員有權(quán)拒絕存在安全、健康問題的工作？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.3.4執(zhí)行(12分) 是否收集并反饋了職員關(guān)注的安全、健康事項？(分?jǐn)?shù)是4分；否0分)03.3.5 職員是否有參與下列安全生產(chǎn)活動的機(jī)會： 任務(wù)分析； 定期安全學(xué)習(xí)與培訓(xùn)活動； 安全操作規(guī)程修訂； 安全操作訓(xùn)練； 與政府有關(guān)部門溝通安全生產(chǎn)事項； 風(fēng)險評價； 安全合理化建議活動； 變化治理的討論； 安全認(rèn)可和獎勵活動； 參與安全問題的調(diào)查。(分?jǐn)?shù)是0.5分；最高分5分)23.3.6 是否對職員拒絕的安全生產(chǎn)事項進(jìn)行了

53、公正的調(diào)查？(分?jǐn)?shù)是3分；否0分)33.3.7符合(18分) 是否指定人員定期匯總職員反映的安全生產(chǎn)問題？(分?jǐn)?shù)是4分；否0分)43.3.8 職員參與安全活動的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）190%100%（6分）275%90% （3分）3600%75%（1分）460%以下 （0分）33.3.9 職員拒絕的安全生產(chǎn)事項得到公正調(diào)查的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）190%100%（8分）275%90% （4分）3600%75%（2分）460%以下 （0分）83.3.10績效(24分)收集并反饋職員關(guān)注的安全生產(chǎn)事項制度的有效性： 責(zé)任部門與人員確定； 職責(zé)明確； 渠道暢通； 收集頻率確定； 反饋及時。(

54、分?jǐn)?shù)是2分；最高分10分)03.3.11 職員參與安全生產(chǎn)活動的有效性： 為保證職員參與的效果，事先對職員進(jìn)行針對性的培訓(xùn)； 為職員參與提供必要條件； 職員在活動中所提意見和建議得到積極響應(yīng)； 職員參與的記錄完整； 職員參與的積極性高。(分?jǐn)?shù)是2分；最高分10分)83.3.12 職員對拒絕制度的認(rèn)可程度：（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1好（4分）2一般（2分）3差（0分）23.4文件與資料操縱(分?jǐn)?shù) 60分)51.53.4.1策劃(6分) 是否有文件與資料操縱治理制度？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.4.2 制度是否明確安全治理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓(xùn)、執(zhí)行、考核、評審與修訂的要求？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)

55、23.4.3 制度是否明確要保存文件與資料的類型和治理要求？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.4.4執(zhí)行(12分) 是否對職員進(jìn)行了相關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.4.5 是否定期評審、及時修訂或廢除標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.4.6下列安全生產(chǎn)記錄是否得到有效保留： 治理評審報告； 事故、事件的相關(guān)記錄； 風(fēng)險評價信息； 培訓(xùn)記錄； 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評估報告； 安全檢查與績效測量記錄； 健康監(jiān)護(hù)記錄； 安全生產(chǎn)會議記錄； 安全活動記錄； 法定檢測記錄； 許可文件； 應(yīng)急治理記錄； 糾正與預(yù)防行動記錄； 承包商和供應(yīng)商信息； 安全設(shè)備、設(shè)施和裝置的維護(hù)和校驗記錄；

56、技術(shù)資料、圖紙。(分?jǐn)?shù)是0.5分；最高分8分)6.5健康監(jiān)護(hù)記錄；法定檢測記錄；3.4.7符合(18分) 是否制定下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度？ 安全生產(chǎn)檢查制度； 安全例會制度 安全教育培訓(xùn)制度； 重大危險源監(jiān)操縱度； 隱患排查治理制度； 危險物品治理制度； 應(yīng)急治理制度 職業(yè)危害防治治理制度； 安全生產(chǎn)費用提取與使用制度 特種作業(yè)治理制度； 事故和事件治理制度； 設(shè)備設(shè)施安全治理制度； 安全生產(chǎn)檔案治理制度； 安全生產(chǎn)獎懲制度。(分?jǐn)?shù)是1分；最高分14分)143.4.8 文件與資料操縱制度的執(zhí)行情況如何？（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1好（4分）2一般（2分）3差（0分）43.4.9績效(24分) 標(biāo)準(zhǔn)化文

57、件系統(tǒng)的效力與效率，包括： 文件需求響應(yīng)及時； 文件產(chǎn)生的流程暢通； 文件層次結(jié)構(gòu)清晰、合理； 文件內(nèi)容精練、正確； 不同文件的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無沖突或矛盾； 文件分發(fā)充分； 文件培訓(xùn)充分。(分?jǐn)?shù)是2分；最高分14分)123.4.10標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件操縱系統(tǒng)的效力，包括： 主索引表； 制定時刻； 版本； 解釋權(quán)； 批準(zhǔn)； 變化與廢止； 存儲媒介； 保存期限； 外部文件； 可獵取性。(分?jǐn)?shù)是1分；最高分10分)5沒有包括：外部文件；可獵取性。3.5外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通(分?jǐn)?shù) 50分)28.53.5.1策劃(5分)是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.5.2 是否有與外部

58、聯(lián)系的制度？(分?jǐn)?shù)是1分；否0分)13.5.3是否有內(nèi)部溝通制度？(分?jǐn)?shù)是1分；否0分)13.5.4是否有合理化建議制度？(分?jǐn)?shù)是1分；否0分)13.5.5執(zhí)行(10分) 是否已識不外部聯(lián)系對象？(分?jǐn)?shù)是1分；否0分)13.5.6 是否就外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項進(jìn)行了溝通？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.5.7 是否保存外部的安全投訴記錄？(分?jǐn)?shù)是1分；否0分)13.5.8 基層是否在合理的時刻范圍內(nèi)召開了會議并討論安全生產(chǎn)事項？(分?jǐn)?shù)是1分；否0分)13.5.9 基層是否收集并處理在會議中職員關(guān)懷的安全生產(chǎn)問題？(分?jǐn)?shù)是1分；否0分)13.5.10 是否有便于收集職員合理化建議的措施或渠道？(分?jǐn)?shù)

59、是1分；否0分)03.5.11 是否評估建議并對已采納的建議進(jìn)行表揚(yáng)、認(rèn)可，對未采納的建議給予必要的解釋？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分)23.5.12 是否及時向外界披露重大安全生產(chǎn)事項？(分?jǐn)?shù)是1分；否0分)13.5.13符合(15分) 外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況？ 有明確的聯(lián)系對象； 有負(fù)責(zé)聯(lián)系的責(zé)任部門與責(zé)任人員； 有外部聯(lián)系記錄。(分?jǐn)?shù)是1分；最高分3分)13.5.14 安全投訴已報告并進(jìn)行了調(diào)查的比例？（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1、90%100%（3分）2、75%90% （2分）3、75%60% （1分） 4、60%以下 （0分）23.5.15 基層安全會議是否依據(jù)要求的頻次召開？(分?jǐn)?shù)是2分；否0分

60、)23.5.16 職員是否熟悉合理化建議制度的詳細(xì)內(nèi)容，了解建議的渠道、格式、受理過程？(分?jǐn)?shù)是1分；否0分)03.5.17 職員參與合理化建議活動的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1、90%100%（3分）2、75%90% （2分）3、75%60% （1分） 4、60%以下 （0分）13.5.18 對職員的合理化建議給予認(rèn)可與解釋的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）1、90%100%（3分）2、75%90% （2分）3、75%60% （1分） 4、60%以下 （0分）13.5.19績效(40分) 外部聯(lián)系的有效性： 聯(lián)系對象識不充分； 聯(lián)系時機(jī)恰當(dāng)； 投訴響應(yīng)及時； 外部聯(lián)系記錄齊全。(分?jǐn)?shù)是0.5分；最