特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范編制質(zhì)量管理手冊

1、文件編號：Q/ZSJ 01-2017 版本/版次：E/0 文件編號：Q/ZZSJ001-220177 版版本/版版次：EE/0受受 控 質(zhì)量管理手手冊【依據(jù)： GB/T1990011-20016 idtt ISSO90001:20115標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)Z027設(shè)全規(guī)編制制】 編制人：體體系編寫寫小組 日期：20117年006月004日 審核人： 日日期：220177年066月055日批準(zhǔn)人： 日期：20117年006月006日持 有 者者： 分發(fā)號號：2017年年06月月06日日發(fā)布 220177年066月088日實施施 - 57 -公司基本概概況浙江省水電電建筑機機械有限限公司于于19660年建立立，

2、是集集水利水水電金屬屬結(jié)構(gòu)及及起重機機械類的的綜合性性制造企企業(yè)，是是國內(nèi)生生產(chǎn)水利利、電力力設(shè)備和和起重機機械的骨骨干企業(yè)業(yè)。公司司占地99.6萬萬平方米米，廠房房面積2257553平方方米，固固定資產(chǎn)產(chǎn)19880萬元元，現(xiàn)在在有員工工中，其其中工程程技術(shù)人人員266人，經(jīng)經(jīng)營管理理人員556人。公公司內(nèi)擁擁有各類類機械設(shè)設(shè)備7440余臺臺，并具具備化學(xué)學(xué)、物理理、機械械、電氣氣檢測手手段，全全公司起起重設(shè)備備總能力力17665KNN，供電電用變壓壓器總?cè)萑萘?000KVVA，年年綜合生生產(chǎn)能力力50000余噸噸。本公司主要要產(chǎn)品有有：1、水工金金屬結(jié)構(gòu)構(gòu)產(chǎn)品、各各種平面面閘門、弧弧形閘門門

3、、壓力力鋼管、攔攔污柵、清清污設(shè)備備及固定定式、移移動式、門門式等系系列啟閉閉機。2、起重機機械：55755t各種種單雙梁梁電動橋橋式起重重機，55633t各種種桁架式式、箱式式、門式式起重機機；DQQ3155、MQQ5400、MQQ16000、MQQ6000、MQQ9000、MQQ18000等門門座式起起重機。為適應(yīng)應(yīng)市場，公公司不斷斷開發(fā)新新產(chǎn)品，并并根據(jù)工工程需要要進行各各種特殊殊設(shè)計。浙江省水電電建筑機機械有限限公司堅堅持面向向市場，抓抓科技、抓抓管理、深深化改革革，并一一貫遵循循重質(zhì)量量、守信信用，不不斷開發(fā)發(fā)新產(chǎn)品品，提高高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和售售后服務(wù)務(wù)質(zhì)量，為為進一步步提高企企業(yè)管理理

4、水平和和不斷完完善我公公司的質(zhì)質(zhì)量保證證體系，根根據(jù)特種種設(shè)備安安全技術(shù)術(shù)規(guī)范和和GB/T1990011-20016/ISOO90001：220155質(zhì)量管管理體系系要求編編制質(zhì)質(zhì)量管理理手冊，并并在全公公司范圍圍內(nèi)貫徹徹實施，不不斷完善善質(zhì)量管管理體系系，持續(xù)續(xù)改進求求發(fā)展，為為社會提提供更好好的產(chǎn)品品。聯(lián)系電話：05779-88667785551 聯(lián)系傳真：05779-88667786337 聯(lián) 系 人人：周冬冬錦、俞俞漫野公司地址：浙江省省東陽市市錢江路路1688號郵政郵編：3221110第二章 術(shù)語及及規(guī)范性性引用文文件2.1 術(shù)術(shù)語和定定義：本質(zhì)量管管理手冊冊采用用GB/T 9900

5、00:20016 idtt ISSO90000:20015質(zhì)質(zhì)量管理理體系 基礎(chǔ)和和術(shù)語、及及TSGGZ00004-20007特種種設(shè)備安安全技術(shù)術(shù)規(guī)范的的要求等等。2.2 規(guī)規(guī)范性引引用文件件2.2.11質(zhì)量管管理體系系標(biāo)準(zhǔn)a) GBB/T1190001-220166 iddt IISO990011:20015質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求b) GBB/T990000-20016 iddt IISO990000:20015 質(zhì)量量管理體體系 基礎(chǔ)和和術(shù)語2 .2.2適用用的法律律法規(guī)a)中華人人民共和和國勞動動法b)中華人人民共和和國產(chǎn)品品質(zhì)量法法c)中華人人民共和和國安全全生產(chǎn)法法d)中華人人民共

6、和和國環(huán)境境保護法法及與公公司實際際相適應(yīng)應(yīng)的法律律法規(guī)和和要求。2.2.33 適用用產(chǎn)品技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) SL3811-20007水水利水電電工程啟啟閑機制制造安裝裝及驗收收范SL3822-20007水水利水電電工程清清污機型型式基本本參數(shù) 技術(shù)條條件DL/T9946-20005水水利水電電建設(shè)用用起重機機GB/T1144006-220111通用用橋式起起重機及與公司產(chǎn)產(chǎn)品相適適應(yīng)的國國家（行行業(yè)）產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、顧客客提供的的圖紙資資料及技技術(shù)要求求。當(dāng)以上標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、法律律法規(guī)修修訂或改改版時，公公司應(yīng)及及時按最最新版本本執(zhí)行，必必要時修修訂相關(guān)關(guān)體系文文件。2.3 有有關(guān)本公公司文件件的縮寫寫：

7、 浙水機： ZSSJ 質(zhì)量管理理體系：QMSS 第三章 總則3.1 目目的3.1.11 本公公司根據(jù)據(jù)GB/T1990011-20016 iddt IISO990011:20015質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求、及及TSGGZ00004-20007特種種設(shè)備安安全技術(shù)術(shù)規(guī)范的的要求等等,管理理體系并并實施、改改進，以以證實本本公司有有能力穩(wěn)穩(wěn)定地提提供滿足足顧客和和適用的的法律法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品。3.1.22 通過過管理體體系的有有效運行行，包括括管理體體系持續(xù)續(xù)改進的的過程以以及保證證滿足顧顧客與適適用的法法律法規(guī)規(guī)要求，旨旨在增強強顧客滿滿意,確確?？冃У母倪M進。3.1.33 建立立、應(yīng)用用、

8、實施施管理體體系是本本公司在在管理上上的一項項戰(zhàn)略性性決策。3.2 運運用方法法3.2.11 采用用過程方方法建立立、實施施質(zhì)量管管理體系系，以及及改進其其有效性性。3.2.22 本公公司通過過識別、使使用資源源和管理理眾多相相互關(guān)聯(lián)聯(lián)的各過過程都運運用輸入入、輸出出和活動動以使質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運作作。3.2.33 過程程方法在在質(zhì)量管管理體系系中運作作時，我我們已注注意到以以下方面面的重要要性： a）理解解并滿足足質(zhì)量的的要求； b）從增增值的角角度考慮慮控制質(zhì)質(zhì)量管理理體系各各過程； c）獲獲得質(zhì)量量管理體體系過程程績效和和有效性性的結(jié)果果； d）基于于客觀的的測量，持持續(xù)改進進本公

9、司司質(zhì)量管管理體系系；e）本公司司將運用用PDCCA方式式指導(dǎo)質(zhì)質(zhì)量體系系各過程程運作。3.3質(zhì)量量管理手手冊的使使用和管管理3.3.11質(zhì)量管管理手冊冊的使用用3.3.11.1質(zhì)量管管理手冊冊是本企企業(yè)的法法規(guī)，各各個生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)節(jié)、各各個部門門、各級級人員在在生產(chǎn)和和經(jīng)營活活動過程程中或在在文件編編制、開開展質(zhì)量量活動時時，都必必須遵守守本手冊冊的規(guī)定定。3.4.11.2使使用手冊冊時可對對照標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和本企企業(yè)現(xiàn)行行的程序序文件。3.4.11.3當(dāng)當(dāng)外部要要求本企企業(yè)提供供質(zhì)量管管理手冊冊時，由由質(zhì)安部部負(fù)責(zé)處處理，其其他部門門不得擅擅自提供供。3.3.22 質(zhì)量量管理手手冊的管管理3.3.22

10、.1質(zhì)量管管理手冊冊由管理理者代表表、辦公公室、質(zhì)質(zhì)安部配配合并組組成編寫寫小組編編寫、修修改、換換版和報報審，質(zhì)質(zhì)量管理理手冊章章節(jié)內(nèi)經(jīng)經(jīng)由各相相關(guān)部門門主管認(rèn)認(rèn)可，管管理者代代表審核核、總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后頒布布實施。3.3.22.2質(zhì)量管管理手冊冊由辦公公室、質(zhì)質(zhì)安部負(fù)負(fù)責(zé)統(tǒng)一一編號、造造冊、登登記、發(fā)發(fā)放、回回收及歸歸檔管理理。3.3.22.3質(zhì)量管管理手冊冊分受控控和非受受控兩種種狀態(tài)，發(fā)發(fā)放受控控的手冊冊時登記記、蓋受受控章，發(fā)發(fā)放非受受控的手手冊時登登記、蓋蓋非受控控章。3.3.22.4質(zhì)量管管理手冊冊持有者者須妥善善保管，不不得丟失失與外借借，不得得任意涂涂改或拆拆卸。手手冊持有有

11、者調(diào)離離本公司司時必須須將手冊冊交回辦辦公室；本手冊冊換版或或作廢時時由辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)全數(shù)回回收作廢廢，蓋“作廢”章。3.3.33質(zhì)量量管理手手冊的更更改與換換版3.3.33.1質(zhì)量管管理手冊冊的更改改必須經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理同意，由由辦公室室、質(zhì)安安部負(fù)責(zé)責(zé)更改、通通知和換換頁，換換頁范圍圍應(yīng)覆蓋蓋本企業(yè)業(yè)受控質(zhì)質(zhì)量管理理手冊的的所有持持有者（不不包括企企業(yè)外部部非受控控手冊的的持有者者）。3.3.33.2當(dāng)本公公司經(jīng)營營環(huán)境和和產(chǎn)品結(jié)結(jié)構(gòu)發(fā)生生較大變變化，必必須遵循循的法律律、法規(guī)規(guī)有重大大更改等等情況時時，則對對本手冊冊進行換換版，新新版本頒頒發(fā)時舊舊版本即即行廢止止。3.3.33.3當(dāng)發(fā)生生下

12、述情情況時，由由總經(jīng)理理提出并并授權(quán)，由由辦公室室、質(zhì)安安部實施施修改或或換版。當(dāng)質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)發(fā)生變變動；公司的的公司機機構(gòu)或職職能發(fā)生生較大變變動；手冊引引用的質(zhì)質(zhì)量管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或政政策、法法規(guī)改變變；管理體體系審核核或管理理評審后后提出重重大修改改；3.3.44質(zhì)量量管理手手冊的解解釋質(zhì)量量管理手手冊的解解釋權(quán)歸歸管理者者代表、質(zhì)安部及辦公室。第四章 公公司的環(huán)環(huán)境 4.1理解解公司及及其環(huán)境境 過程的責(zé)任任者：總總經(jīng)理、過程相關(guān)責(zé)任：各個部門公司編制組織環(huán)境理解和分析管理程序，在建立質(zhì)量管理體系時，辦公室配合總經(jīng)理確定與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)

13、果的各種外部（包括法律、法規(guī)、先進技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)使用者的文化、社會、經(jīng)濟性及市場環(huán)境等），有助于理解外部環(huán)境。和內(nèi)部（企業(yè)的經(jīng)營理念、企業(yè)文化等）因素。有助于理解內(nèi)部環(huán)境識別外部和和內(nèi)部那那些與公公司的宗宗旨、戰(zhàn)戰(zhàn)略方向向有關(guān)、影影響質(zhì)量量管理體體系實現(xiàn)現(xiàn)預(yù)期結(jié)結(jié)果的能能力的事事務(wù)相關(guān)關(guān)環(huán)境?？赡軐镜哪繕?biāo)造成影響的變更和趨勢，資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更，公司辦公室對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審。 4.2 理理解相關(guān)關(guān)方的需需求和期期望 過過程的責(zé)責(zé)任者：總經(jīng)理理、過程程相關(guān)責(zé)任任：各個部部門。公司應(yīng)更新新相關(guān)方方的需求求和期望望確定的的結(jié)果，以以便于理理解和滿滿足影響響

14、顧客要要求和顧顧客滿意意度的需需求和期期望。公公司總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)確確定: a) 與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的相相關(guān)方； b)相關(guān)方方的要求求和期望望。主動動調(diào)查，監(jiān)視顧顧客需求求、期望望和滿意意 。 c) 識別別相關(guān)方方的需求求和期望望成為合合規(guī)性義義務(wù)；d) 應(yīng)對對當(dāng)前的的和預(yù)期期的未來來需求可可導(dǎo)致改改進和變變革機會會的識別別。公司辦公室室對質(zhì)量量管理體體系相關(guān)關(guān)的利益益相關(guān)方方的要求求進行確確定，并并監(jiān)視和和評審所所確定相相關(guān)方及及其要求求。4.3 確確定質(zhì)量量管理體體系的范范圍： 過過程的責(zé)責(zé)任者：總經(jīng)理理、過程程相關(guān)責(zé)任任：各個部部門4.3.11 本公公司質(zhì)量量管理體體系既可可用于內(nèi)內(nèi)部管

15、理理，也可可用于外外部評價價。無論論是內(nèi)部部管理，還還是外部部第三方方管理體體系的認(rèn)認(rèn)證、評評價。4.3.22公司應(yīng)更更新相關(guān)關(guān)方的需需求和期期望確定定的結(jié)果果，以便便于理解解和滿足足影響顧顧客要求求和顧客客滿意度度的需求求和期望望。4.3.33本公司司都應(yīng)提提供客觀觀證據(jù)，以以此證明明本公司司質(zhì)量管管理體系系實施的的績效及及的持續(xù)續(xù)適宜性性、符合合性、有有效性和和充分性性。4.3.44公司的的質(zhì)量管管理體系系適用范范圍、邊邊界：4.3.44.1體體系適用用于公司司及各部部門的質(zhì)質(zhì)量管理理，保證證公司的的產(chǎn)品和和服務(wù)滿滿足顧客客要求和和適用法法律、法法規(guī)要求求，通過過不斷改改進體系系，增強強顧

16、客滿滿意。4.3.44.2 體系適適用于公公司提供供合格的的產(chǎn)品和和服務(wù)，包包括：水水工金屬屬結(jié)構(gòu)的的生產(chǎn)、啟啟閉機、清清污設(shè)備備的設(shè)計計、生產(chǎn)產(chǎn)；通用用門式、橋橋式、門門座起重重機（含含電站） 的設(shè)計計、生產(chǎn)產(chǎn)、安裝裝。4.3.44.3適適用于第第三方體體系認(rèn)證證、第二二方評審審、內(nèi)部部審核。4.3.44.4主主要生產(chǎn)產(chǎn)過程：機械加加工（車、銑銑、鏜、磨磨、鉆、數(shù)數(shù)控等）、鍛鍛/鑄造造、鈑金金/焊接接、熱處處理、裝裝配（部部件組套套）、油油漆/噴噴漆、總總裝（調(diào)調(diào)試）、產(chǎn)產(chǎn)品檢驗驗/包裝裝識別別：焊接接、熱處處理為特特殊過程程/鑄鑄鋼件、噴噴涂件部部分為外外包；生產(chǎn)地址：浙江省省東陽市市錢江

17、路路1688號4.3.55產(chǎn)品主主要按顧顧客要求求及國家家（行業(yè)業(yè)）相關(guān)關(guān)產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對對水工金金屬結(jié)構(gòu)構(gòu)的生產(chǎn)產(chǎn)、啟閉閉機、清清污設(shè)備備的設(shè)計計、生產(chǎn)產(chǎn)；通用用門式、橋橋式、門門座起重重機（含含電站） 的設(shè)計計、生產(chǎn)產(chǎn)、安裝裝，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)所有條條款均由由公司組組織實施施，無不不適用情情況。4.4質(zhì)量量管理體體系及其其過程 過程的責(zé)任任者：總總經(jīng)理、過程相關(guān)責(zé)任：各個部門4.4.11 公司司應(yīng)按照照標(biāo)準(zhǔn)的的要求，建建立、實實施、保保持和持持續(xù)改進進質(zhì)量管管理體系系，包括括所需過過程及其其相互作作用。公司應(yīng)確定定質(zhì)量管管理體系系所需的的過程及及其在整整個公司司內(nèi)的應(yīng)應(yīng)用，且且應(yīng)：a）確定這這些過程程

18、所需的的輸入和和期望的的輸出；b）確定這這些過程程的順序序和相互互作用；c）確定和和應(yīng)用所所需的準(zhǔn)準(zhǔn)則和方方法（包包括監(jiān)視視、測量量和相關(guān)關(guān)績效指指標(biāo)），以以確保這這些過程程的運行行和有效效控制；d）確定并并確保獲獲得這些些過程所所需的資資源；e）規(guī)定與與這些過過程相關(guān)關(guān)的責(zé)任任和權(quán)限限；f）應(yīng)對按按照風(fēng)險險和機遇遇的應(yīng)對對措施的的要求所所確定的的風(fēng)險和和機遇；g）評價這這些過程程，實施施所需的的變更，以以確保實實現(xiàn)這些些過程的的預(yù)期結(jié)結(jié)果；h）改進過過程和質(zhì)質(zhì)量管理理體系。4.4.22 在必必要的程程度上，公公司應(yīng)：a）保持成成文信息息以支持持過程運運行；b）保留確確認(rèn)其過過程按策策劃進行行

19、的成文文信息。與過程有關(guān)關(guān)的名詞詞解釋 過程：利用用輸入提提供預(yù)期期結(jié)果的的相互關(guān)關(guān)聯(lián)或相相互作用用的一組組活動。公司的質(zhì)量量管理體體系按類類型分為為：顧客客導(dǎo)向過過程（CCOP）、支支持過程程（SPP）、管管理過程程（MPP）。顧客導(dǎo)向過過程：通通過輸入入和輸出出直接和和外部顧顧客聯(lián)系系的過程程，直接接對顧客客產(chǎn)生影影響，是是給公司司直接帶帶來效益益的過程程。支持過程：提供主主要資源源或能力力，為了了實現(xiàn)公公司的經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)，支持持顧客導(dǎo)導(dǎo)向過程程實現(xiàn)預(yù)預(yù)計質(zhì)量量目標(biāo)的的過程，支支持過程程是實現(xiàn)現(xiàn)顧客導(dǎo)導(dǎo)向過程程功能的的必要過過程。管理過程：用來衡衡量和評評價顧客客導(dǎo)向過過程和支支持過程程的

20、有效效性和效效率，公公司策劃劃將顧客客要求轉(zhuǎn)化為為公司衡衡量的目目標(biāo)和指指標(biāo)，確確定公司司結(jié)構(gòu)，產(chǎn)產(chǎn)生公司司決策和和目標(biāo)及及更改等等過程。4.5 相相關(guān)的成成文信息息4.5.11職能能分配與與過程關(guān)關(guān)系表4.5.22組織織環(huán)境理理解和分分析管理理程序4.5.33相關(guān)關(guān)方的需需求和期期望清單單及應(yīng)對對表第五章 領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)作用 5.1 領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)作用用和承諾諾 過程的的責(zé)任者者：總經(jīng)經(jīng)理、過過程相關(guān)關(guān)責(zé)任：各個部部門5.1.11總則公司總經(jīng)理理應(yīng)證實實其對質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的領(lǐng)導(dǎo)作作用和承承諾,通過：a）對質(zhì)量量管理體體系的有有效性承承擔(dān)責(zé)任任；b）確保制制定質(zhì)量量管理體體系的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo),并

21、與公公司環(huán)境境和戰(zhàn)略略方向相相一致；c）確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求融入入與事故故的業(yè)務(wù)務(wù)過程；d）促進使使用過程程方法和和基于風(fēng)風(fēng)險的思思維；e）確保獲獲得質(zhì)量量管理體體系所需需的資源源；f）溝通有有效的質(zhì)質(zhì)量管理理和符合合質(zhì)量管管理體系系要求的的重要性性；g）確保實實現(xiàn)質(zhì)量量管理體體系的預(yù)預(yù)期結(jié)果果；h）促使、指指導(dǎo)和支支持員工工努力提提高質(zhì)量量管理體體系的有有效性；i）推動改改進；j）支持其其他管理理者履行行其相關(guān)關(guān)領(lǐng)域的的職責(zé)。5.1.22以顧客客為關(guān)注注焦點總經(jīng)理應(yīng)證證實其以以顧客為為關(guān)注焦焦點領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)作用和和承諾，通通過： a）識別和和應(yīng)對公公司水工工金屬結(jié)結(jié)構(gòu)、啟啟閉機、清清污設(shè)備備

22、、通用用門式、橋橋式、門門座起重重機（含含電站） 產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)可能影影響產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)符合性性、顧客客滿意的的風(fēng)險；b）公司保保持以增增強顧客客滿意為為焦點，將確定定產(chǎn)品的的生產(chǎn)滿滿足顧客客要求；c）保持以以穩(wěn)定提提供滿足足顧客和和相關(guān)法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)為焦點點；d）通過自自己的產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)去滿滿足顧客客的要求求并努力力超越顧顧客的期期望。始始終致力力于增強強顧客滿滿意。5.2 方方針 過過程的責(zé)責(zé)任者：總經(jīng)理理、過程程相關(guān)責(zé)任任：各個部部門5.2.11 制定定質(zhì)量方方針： 總經(jīng)理應(yīng)制制定、實實施和保保持質(zhì)量量方針，確確保方針針：a) 適應(yīng)應(yīng)公司的的宗旨和和環(huán)境并并支持其其公

23、司的的戰(zhàn)略方方向； b) 為制制定質(zhì)量量目標(biāo)提提供框架架，包括滿滿足適用用要求的的承諾和和對持續(xù)續(xù)改進質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的承諾。 C)公司質(zhì)質(zhì)量方針針：以客戶戶為導(dǎo)向向,以質(zhì)質(zhì)量求發(fā)發(fā)展,開開拓進取取,持續(xù)續(xù)改進,讓客戶戶滿意。5.2.22 溝通通質(zhì)量方方針： 質(zhì)質(zhì)量方針針應(yīng)：a) 作為為成文信信息，可可獲得并并保持； b) 在公公司內(nèi)各各層次得得到溝通通、理解解和應(yīng)用用； c) 適用用時，可可向利益益相關(guān)方方獲取。 d）在持續(xù)續(xù)適宜性性方面得得到評審審。5.3 公公司的崗崗位、職職責(zé)和權(quán)權(quán)限 過程的責(zé)任任者：總總經(jīng)理、過程相關(guān)責(zé)任：各個部門總經(jīng)理應(yīng)確確保整個個公司內(nèi)內(nèi)相關(guān)部部門的職職責(zé)、權(quán)權(quán)

24、限得到到分派、溝溝通和理理。 對質(zhì)量管理理體系的的有效性性負(fù)責(zé)，并并規(guī)定職職責(zé)和權(quán)權(quán)限以便便確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系符符合本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，確保過過程相互互作用并并產(chǎn)生期期望的結(jié)結(jié)果，報報告質(zhì)量量管理體體系的績績效及其其和任何何改進的需需求，特特別是向向總經(jīng)理理報告； 確確保在整整個公司司提高滿滿足顧客客要求的的意識，推動以以顧客為為關(guān)注焦焦點。 確保保在策劃劃和實施施質(zhì)量管管理體系系的變更更時保持持其完整整性。5.3.11.總經(jīng)經(jīng)理職責(zé)責(zé)權(quán)限5.3.11.1頒布布公司質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)文件，并并負(fù)責(zé)規(guī)規(guī)定各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人的職職責(zé)、權(quán)權(quán)限和相相互關(guān)系系；5.3.11.2負(fù)負(fù)責(zé)建立立本公司司的質(zhì)量量管理體

25、體系配備備必要的的資源并并確認(rèn)必必要資源源的可用用性，5.3.11.3定定期開展展管理評評審活動動，確認(rèn)認(rèn)質(zhì)量管管理體系系在受控控狀態(tài)下下進行持持續(xù)改進進有效運運行；5.3.11.4審審核并批批準(zhǔn)質(zhì)量量體系文文件；5.3.11.5對對本公司司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和量量管理工工作全面面負(fù)責(zé)，并并傳達滿滿足顧客客和法律律法規(guī)要要求的重重要性。5.3.11.6負(fù)負(fù)責(zé)實現(xiàn)現(xiàn)對顧客客的質(zhì)量量承諾，并并監(jiān)督處處理顧客客的重大大信息和和投訴意意見。5.3.11.7有有權(quán)決定定本公司司組織機機構(gòu)設(shè)置置和任免免各部門門負(fù)責(zé)人人；5.3.11.8有有權(quán)對員員工違反反本公司司質(zhì)量要要求的事事件作出出行政處處分決定定；5.3.

26、11.9公公司質(zhì)量量目標(biāo)管管理的建建立與監(jiān)監(jiān)督實現(xiàn)現(xiàn)；5.3.11.100有權(quán)對對管理評評審作出出評價結(jié)結(jié)論。5.3.22.管理理者代表表職責(zé)權(quán)權(quán)限5.3.22.1負(fù)負(fù)責(zé)配合合總經(jīng)理理確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系配配備必要要的資源源并確認(rèn)認(rèn)必要資資源5.3.22.2負(fù)責(zé)責(zé)配合總總經(jīng)理開開展管理理評審活活動，確確認(rèn)質(zhì)量量管理體體系在受受控狀態(tài)態(tài)下進行行持續(xù)改改進有效效運行；5.3.22.3負(fù)責(zé)責(zé)做好開開展內(nèi)部部審核活活動，確確認(rèn)質(zhì)量量管理體體系有效效運行；5.3.22.4審審核質(zhì)量量體系文文件，對對本公司司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和質(zhì)質(zhì)量管理理工作全全面負(fù)責(zé)責(zé)；5.3.22.5負(fù)負(fù)責(zé)實現(xiàn)現(xiàn)對公司司質(zhì)量目目標(biāo)管理理的建

27、立立與考核核、并監(jiān)監(jiān)督實現(xiàn)現(xiàn)5.3.22.6協(xié)協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理做好好內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的協(xié)調(diào)、溝溝通，及及與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的外部部聯(lián)系。5.3.33辦公公室職責(zé)責(zé)權(quán)限5.3.33.1負(fù)負(fù)責(zé)配合合做好理理解組織織環(huán)境的的確定并并監(jiān)視和和評審；5.3.33.2負(fù)負(fù)責(zé)做好好理解利利益相關(guān)關(guān)方的需需求和期期望的要要求進行行確定，并并監(jiān)視和和評審；5.3.33.3負(fù)負(fù)責(zé)配合合做好對對風(fēng)險和和機遇的的活動進進行分析析和管理理；5.3.33.4負(fù)負(fù)責(zé)人事事管理工工作及組組織培訓(xùn)訓(xùn)，提高高員工質(zhì)質(zhì)量意識識，確保保員工能能力滿足足要求；5.3.33.5負(fù)負(fù)責(zé)內(nèi)部部信息的的溝通；5.3.33.6負(fù)負(fù)責(zé)配合

28、合做好內(nèi)內(nèi)部審核核、及配配合做好好管理評評審工作作。5.3.44營銷銷部/服服務(wù)中心心職責(zé)權(quán)權(quán)限5.3.44.1負(fù)負(fù)責(zé)市場場銷售調(diào)調(diào)研工作作，對市市場信息息做好登登記、整整理、處處理、反反饋、跟跟蹤，建建立顧案案；5.3.44.2負(fù)負(fù)責(zé)組織織合同評評審，做做好合同同管理與與合同履履行，以以及合同同歸檔工工作；5.3.44.3負(fù)負(fù)責(zé)顧客客的服務(wù)務(wù)組織實實施工作作及客戶戶財產(chǎn)的的接收與與確認(rèn)；5.3.44.4客客戶滿意意度的調(diào)調(diào)查、統(tǒng)統(tǒng)計、改改善及必必要時回回饋客戶戶及有權(quán)權(quán)對客戶戶的質(zhì)量量投訴作作出處理理。5.3.44.5具具有銷售售業(yè)務(wù)及及市場活活動的溝溝通、協(xié)調(diào)。5.3.55供應(yīng)應(yīng)部職責(zé)責(zé)權(quán)

29、限5.3.55.1負(fù)負(fù)責(zé)公司司采購事事宜，具具有采購購的能力力；5.3.55.2 編制采采購計劃劃并且組組織實施施；5.3.55.3供供應(yīng)商/相關(guān)方方的選擇擇、評估估、與管管理及外外發(fā)產(chǎn)品品的管理理；5.3.55.4負(fù)負(fù)責(zé)供方方的溝通通并組織織實施采采購及外外部供方方財產(chǎn)的的接收與與保管。5.3.66技術(shù)術(shù)研發(fā)中中心職責(zé)責(zé)權(quán)限5.3.66.1運運行策劃劃和控制制，為實實施和控控制滿足足質(zhì)量管管理體系系及其過過程中產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)要求求所需的的過程，并并實施策策劃所確確定的措措施； 5.3.66.2做做好對設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)及生產(chǎn)產(chǎn)過程中中的特殊殊過程進進行確認(rèn)認(rèn)；5.3.66.3組組織并實實施產(chǎn)品品的

30、設(shè)計計開發(fā)工工作。5.3.33.4負(fù)負(fù)責(zé)組織織知識的的收集、并并做好監(jiān)監(jiān)視評審審；5.3.33.5負(fù)負(fù)責(zé)對設(shè)設(shè)備/設(shè)設(shè)施的維維修保養(yǎng)養(yǎng)計劃的的制定；5.3.33.6對對設(shè)備/設(shè)施的的檢修內(nèi)內(nèi)容作出出記錄，并并按要求求對設(shè)備備/設(shè)施施的日常常保養(yǎng)。5,3,77質(zhì)安安部職責(zé)責(zé)權(quán)限5.3.77.1配配合協(xié)助助總經(jīng)理理做好理理解組織織環(huán)境的的確定并并監(jiān)視和和評審；5.3.77.2協(xié)協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理做好好對風(fēng)險險和機遇遇的活動動進行分分析和管管理；5.3.77.3負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)視視和測量量設(shè)備的的受控管管理；5.3.77.4負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品的標(biāo)識識和可追追溯性的的管理；5.3.77.5原原材料入入廠、生生產(chǎn)過程程及成

31、品品的質(zhì)量量控制和和懂產(chǎn)品品生產(chǎn)和和質(zhì)量檢檢驗的管管理；5.3.77.6不不合格品品的提出出與處理理追蹤；5.3.77.7數(shù)數(shù)據(jù)分析析與改善善，并做做好不合合格糾正正和持續(xù)續(xù)改進；5.3.77.8負(fù)負(fù)責(zé)內(nèi)部部和外部部質(zhì)量反反饋信息息的分析析、傳遞遞、處理理；5.3.77.9負(fù)負(fù)責(zé)召開開質(zhì)量例例會；5.3.77.100負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量管理理體系實實施和運運行過程程中與外外部的聯(lián)聯(lián)絡(luò)與協(xié)協(xié)調(diào)；5.3.77.111負(fù)責(zé)成成文信息息的保持持、保留留的受控控管理。5.3.88生產(chǎn)產(chǎn)部職責(zé)責(zé)權(quán)限5.3.88.1負(fù)負(fù)責(zé)制定定生產(chǎn)計計劃完成成公司的的生產(chǎn)任任務(wù)及監(jiān)監(jiān)控各工工序?qū)崿F(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品的的每個過過程；5.3.88.

32、2負(fù)負(fù)責(zé)部門門目標(biāo)的的統(tǒng)計與與分析及及不合格格品的處處理追蹤蹤；5.3.88.3配配合技術(shù)術(shù)研發(fā)中中心做好好特殊過過程的確確認(rèn)工作作；5.3.88.4搞搞好文明明生產(chǎn)，調(diào)調(diào)動全體體職工的的積極性性，提高高經(jīng)濟效效益。5.3.99生產(chǎn)產(chǎn)車間職職責(zé)權(quán)限限5.3.99.1負(fù)負(fù)責(zé)完成成公司的的生產(chǎn)任任務(wù)及實實施各工工序?qū)崿F(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品的的每個過過程；5.3.99.2負(fù)負(fù)責(zé)部門門目標(biāo)的的統(tǒng)計與與分析及及不合格格品的處處理追蹤蹤；5.3.99.3生生產(chǎn)過程程中的質(zhì)質(zhì)量控制制及實施施設(shè)備的的日常維維修。5.3.110倉倉庫職責(zé)責(zé)權(quán)限5.3.110.11具體負(fù)負(fù)責(zé)材料料、成品品倉庫的的入庫、出出庫、庫庫存的管管理5

33、.3.110.22確保倉倉庫內(nèi)物物品的標(biāo)標(biāo)識清晰晰，防止止物品的的錯發(fā)、誤誤發(fā)、保保證先進進先出。5.3.111特特殊工種種職責(zé)權(quán)權(quán)限5.3.111.11嚴(yán)格遵遵守公司司各項規(guī)規(guī)章制度度，服從從領(lǐng)導(dǎo)安安排；5.3.111.22熟悉電電器電路路及實際際操作的的能力；5.3.111.33負(fù)責(zé)公公司各項項電器電電路的維維護保養(yǎng)養(yǎng)工作。5.3.112檢檢驗員職職責(zé)權(quán)限限5.3.112.11負(fù)責(zé)原原材料生生產(chǎn)過程程中及成成品的質(zhì)質(zhì)量檢驗驗；5.3.112.22對檢驗驗產(chǎn)品進進行正確確的狀態(tài)態(tài)標(biāo)識；5.3.112.33發(fā)現(xiàn)不不符合及及時采取取措施。5.3.113內(nèi)內(nèi)審員職職責(zé)權(quán)限限5.3.113.11 進

34、行行內(nèi)部審審核準(zhǔn)備備工作，編編制審核核實施計計劃和檢檢查表；5.3.113.22負(fù)責(zé)公公司的內(nèi)內(nèi)部審核核。5.3.113.33對本公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系進進行評價價；5.3.113.44 對糾糾正措施施計劃進進行驗證證其有效效性。5.3.114機機修工職職責(zé)權(quán)限限5.3.114.11負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)備的維維護保養(yǎng)養(yǎng)，做到到修理及及時；5.3.114.22保持設(shè)設(shè)備的正正常運行行，及時時加油。5.4 相關(guān)的的成文信信息5.4.11 崗位職職責(zé)及任任職要求求第6 章 策策劃 6.1 公公司應(yīng)對對風(fēng)險和和機遇的的措施 過程的責(zé)任任者：總總經(jīng)理、過程相關(guān)責(zé)任：各個部門6.1.11公司編編制應(yīng)應(yīng)對風(fēng)險險和機遇

35、遇管理程程序，管管理者代代表配合合總經(jīng)理理對所有有可能應(yīng)應(yīng)對風(fēng)險險和機遇遇的活動動進行了了分析和和管理，并并將各部部門應(yīng)對對風(fēng)險和和機遇，及及存在的的風(fēng)險和和機遇逐逐一排查查。6.1.22策劃質(zhì)質(zhì)量管理理體系，考考慮公司司內(nèi)、外外其環(huán)境境背景和公公司的風(fēng)風(fēng)險 和和機遇，確確定需要要應(yīng)對的的風(fēng)險和和機遇，以以便確保保質(zhì)量管管理體系系能夠?qū)崒崿F(xiàn)其預(yù)預(yù)期的結(jié)果，確保公司司能穩(wěn)定定地實現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品、服服務(wù)符合合要求和和顧客滿滿意增強強公司有有利影響響；避免免或減少少公司不不利的影影響；實實施持續(xù)續(xù)改進。 6.1.33公司策劃劃：風(fēng)險險和機遇遇的應(yīng)對對措施如如何在質(zhì)質(zhì)量管理理體系過過程中納納入和應(yīng)應(yīng)用這些些

36、措施，對質(zhì)量量管理體體系評價價這些措措施的有有效性，采取的的任何風(fēng)風(fēng)險和機機遇都應(yīng)應(yīng)與其對對產(chǎn)品、服服務(wù)的符符合性和和顧客滿滿意的潛潛在影響響相適應(yīng)應(yīng)?？蛇x選的風(fēng)險險應(yīng)對措措施包括括風(fēng)險規(guī)規(guī)避、風(fēng)風(fēng)險降低低、風(fēng)險險接受。6.1.44規(guī)定評評價準(zhǔn)則則使用推推薦風(fēng)險險評價方方法，部部門/科科室/班班組開展展風(fēng)險和和機遇評評價工作作。按風(fēng)風(fēng)險等級級判定準(zhǔn)準(zhǔn)則及控控制措施施評出過過程中的的風(fēng)險控控制清單單。6.2 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及其實實現(xiàn)的策策劃 過程的責(zé)任任者： 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)制制定公司司級的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，公司司質(zhì)量目目標(biāo)分解解，定期期檢查績績效目標(biāo)標(biāo)實現(xiàn)情情況，提提供資源源。過程相關(guān)責(zé)責(zé)任：各各部門制

37、制定本部部門質(zhì)量量目標(biāo)，并并有效實實施。6.2.11 公司司辦公室室應(yīng)配合合總經(jīng)理理/管理理者代表表對質(zhì)量量管理體體系所需需的相關(guān)關(guān)職能、層層次、過過程上建建立質(zhì)量量目標(biāo)。公司質(zhì)量目目標(biāo)應(yīng)： a) 與質(zhì)質(zhì)量方針針保持一一致可測測量的； b) 考慮慮到適用用的要求求與產(chǎn)品品合格的服服務(wù)和顧顧客滿意意相關(guān)； c) 應(yīng)對對質(zhì)量目目標(biāo)進行行內(nèi)部溝溝通，對完成成情況進進行監(jiān)視視，并且且及時更更新。d) 應(yīng)制制定質(zhì)量量目標(biāo)方方法，并并確定： 采取取的措施施、需要要什么資資源；責(zé)責(zé)任部門門、完成成時間 評價實現(xiàn)結(jié)結(jié)果的方方法。6.3 變變更策劃劃 過程的責(zé)任任者： 總經(jīng)理理及管理理者代表表負(fù)責(zé)變變更過程程質(zhì)

38、量管管理體系系的完整整性，評評估潛在在后果，提提供資源源責(zé)任權(quán)權(quán)限重新新分配。過程相關(guān)責(zé)責(zé)任：各個部部門變更更后的方方案實施施，并匯匯報實施施情況。當(dāng)公司確定定需要對對質(zhì)量質(zhì)質(zhì)量管理理體系進進行變更更的需求求和機會會，此種種變更應(yīng)應(yīng)經(jīng)策劃劃并系統(tǒng)統(tǒng)地實施施質(zhì)量管管理體系系及其過過程。公司應(yīng)從以以下方面面考慮：a）變更目目的及其其潛在后后果；b）質(zhì)量管管理體系系的完整整性；c）資源的的可獲得得性；d）責(zé)任和和權(quán)限的的分配或或再分配配對變更的潛潛在后果果進行評評價，采采取必要要的措施施，以確確保產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)完整性性。將變變更的評評價結(jié)果果、變更更的批準(zhǔn)準(zhǔn)和必要要的措施施形成成成文信息息。6.4相

39、關(guān)關(guān)的成文文信息6.4.11質(zhì)量目目標(biāo)考核核管理辦辦法。6.4.11質(zhì)量目目標(biāo)及考考核記錄錄。6.4.22應(yīng)對對風(fēng)險和和機遇管管理程序序 第7章 支持持 7.1 資資源 7.1.11 總則則 過程的責(zé)任任者：總總經(jīng)理 、過程程相關(guān)責(zé)任任：各個部部門公司應(yīng)確定定并提供供建立、實實施、保保持和持持續(xù)改進進質(zhì)量管管理體系系所需的的資源。 公司應(yīng)考慮慮現(xiàn)有的的資源、能能力、和和約束,同時需需要外包包的產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)，需要要從外部部供方獲獲得的資資源。7.1.22 人員員公司應(yīng)確定定并提供供所需要要的人員員，以有有效實施施質(zhì)量管管理體系系并運行行和控制制其過程程。7.1.33 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施 過程的責(zé)任任者

40、：技技術(shù)研發(fā)發(fā)中心、過程相關(guān)責(zé)任：各車間設(shè)施使用者公司確定、提提供并維維護過程程運行所所需的基基礎(chǔ)設(shè)備備，以獲獲得產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)符合性性和顧客客滿意所所需的基基礎(chǔ)設(shè)施施。 公司基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施可以以包括： 建筑筑物和相相關(guān)設(shè)施施； 設(shè)設(shè)備包括括硬件和和軟件； 運運輸設(shè)施施資源；相關(guān)的的信息和和通訊技技術(shù)。7.1.44過程運行行環(huán)境 過程的責(zé)任任者：生生產(chǎn)部及辦公公室配合合、過程程相關(guān)責(zé)任任：各個部部門公司應(yīng)確定定、提供供并維護護過程運運行所需需的環(huán)境境，確保保合格產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)符合合性和顧顧客滿意意所需的的過程環(huán)環(huán)境。適當(dāng)?shù)倪^程程運行環(huán)環(huán)境可能能是人文文因素與與物理因因素的結(jié)結(jié)合，例例如：a）社會因

41、因素（如如無歧視視、和諧諧穩(wěn)定、無無對抗）；b）心理因因素（如如舒緩心心理壓力力、預(yù)防防過度疲疲勞、保保護個人人情感）；c）物理因因素（如如溫度、熱熱量、濕濕度、照照明、空空氣流通通、衛(wèi)生生、噪聲聲等）。由于所提供供的產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)不同，這這些因素素可能存存在顯著著差異。7.1.55監(jiān)視和和測量資資源過程的責(zé)任任者：質(zhì)質(zhì)安部 、過程程相關(guān)責(zé)任任：各個部部門、車間使使用者7.1.55.1 總則當(dāng)利用監(jiān)視視或測量量活動來來驗證產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)符合合要求時時，公司司應(yīng)確定定并提供供確保結(jié)結(jié)果有效效和可靠靠所需的的資源。公司應(yīng)確保保所提供供的資源源：a）適合特特定類型型的監(jiān)視視和測量量活動；b）得到適適

42、當(dāng)?shù)木S維護，以以確保持持續(xù)適合合其用途途。公司應(yīng)保留留作為監(jiān)監(jiān)視和測測量資源源適合其其用途的的證據(jù)的的成文信信息。7.1.55.2 測量溯溯源當(dāng)要求測量量溯源時時，或公公司認(rèn)為為測量溯溯源是信信任測量量結(jié)果有有效的前前提時，則則測量設(shè)設(shè)備應(yīng)：a）對照能能溯源到到國際或或國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的測測量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，按照照規(guī)定的的時間間間隔或在在使用前前進行校校準(zhǔn)和（或或）檢定定（驗證證），當(dāng)當(dāng)不存在在上述標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)應(yīng)保留作作為校準(zhǔn)準(zhǔn)或檢定定（驗證證）依據(jù)據(jù)的成文文信息；b）予以標(biāo)標(biāo)識，以以確定其其狀態(tài)；c）予以保保護，防防止可能能使校準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)和和隨后的的測量結(jié)結(jié)果失效效的調(diào)整整、損壞壞或劣化化。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量量設(shè)備

43、不不符合預(yù)預(yù)期用途途時，公公司應(yīng)確確定以往往測量結(jié)結(jié)果的有有效性是是否受到到不利影影響，必必要時采采取適當(dāng)當(dāng)?shù)拇胧┦?.1.66公司的的知識 過程的責(zé)任任者：技技術(shù)研發(fā)發(fā)中心 、過程程相關(guān)責(zé)任任：各個部部門公司編制組織知識管理程序，辦公室應(yīng)確定運行、過程所需的知識，確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意。 這些知識應(yīng)應(yīng)予以保保持，并并在需要要范圍內(nèi)內(nèi)可得到到。為應(yīng)對不斷斷變化的的需求和和發(fā)展趨趨勢，公公司應(yīng)考考慮現(xiàn)有有的知識識，確定定如何獲獲取更多多必要的的知識，并并進行更更新。知知識可以以從其經(jīng)經(jīng)驗中獲獲得特定定的知識識，是實實現(xiàn)公司司目標(biāo)所所使用的的共享信信息，公公司的知知識可以以基于： a)

44、內(nèi)部部來源，（例例如知識識產(chǎn)權(quán)；從經(jīng)歷歷獲得知知識；從從失敗和和成功的的項目得得到經(jīng)驗驗教訓(xùn)；得到和和分享未未形成文文件的知知識和經(jīng)經(jīng)驗，過過程、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)的改改進結(jié)果果）；b) 外部部來源，（例例如標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)術(shù)交流、專專業(yè)會議議、從顧顧客或外外部供方方收集的的知識）。 7.2 能能力 過程的責(zé)任任者：辦公室室、過程相關(guān)關(guān)責(zé)任：各個部部門公司辦公室室負(fù)責(zé)編編制培訓(xùn)考考核控制制程序，同時編制崗位職責(zé)及任職要求； 公司應(yīng)：a) 確定定其控制制范圍內(nèi)內(nèi)的人員員所需具具備能力力，這些些人員從從事的工工作影響響質(zhì)量管管理體系系績效和和有效性性； b) 辦公公室基于于在適當(dāng)當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)訓(xùn)或經(jīng)歷歷

45、，確保保這些人人員具備備所需能能力； c) 適用用時，采采取措施施以獲得得必要的能能力，并并評價所所采取這這些措施施的有效效性； d) 適適用的措措施可包包括在職職人員進進行培訓(xùn)訓(xùn)、輔導(dǎo)導(dǎo)或重新新分配工工作，或或者招聘聘用具備備有能力力的人員員；e) 保持持形成文文件的信信息，以以提供能能力的證證據(jù)。7.3 意意識 過程的責(zé)任任者：辦公室室、過程相關(guān)關(guān)責(zé)任：各個部部門公司辦公室室應(yīng)確保保其控制制范圍內(nèi)內(nèi)的相關(guān)關(guān)工作人人員知曉曉： a) 公司司質(zhì)量方方針的內(nèi)內(nèi)容和含含義； b) 公司司相關(guān)職職能、層層次、過過程上的的質(zhì)量目目標(biāo)的實實施措施施和實施施結(jié)果的的相關(guān)責(zé)責(zé)任； c) 相關(guān)關(guān)工作人人員意識

46、識到對質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效性的的貢獻，包包括改進進質(zhì)量績績效的益益處； d) 不符符合質(zhì)量量管理體體系要求求的后果果及風(fēng)險險 。 7.4 溝溝通 過程的責(zé)任任者：辦辦公室、過程相關(guān)責(zé)任：各個部門公司辦公室室應(yīng)確定定與質(zhì)量量管理體體系相關(guān)關(guān)的內(nèi)部部和外部部溝通，包包括： a) 溝通通的相關(guān)關(guān)內(nèi)容、方方式及成成文的信信息； b) 何時時進行溝溝通； c) 明確確溝通的的相關(guān)部部門； d) 明確確溝通方方式； d) 由誰誰來負(fù)責(zé)責(zé)相關(guān)的的溝通在內(nèi)部溝通通中，公公司各級級管理人人員應(yīng)積積極參與與風(fēng)險管管理的方方針和目目標(biāo)的制制定和評評審；參參與進入入工作場場所的承承包方和和其他訪訪問者進進行溝通通；

47、參與與商討職職業(yè)健康康安全事事務(wù)并發(fā)發(fā)表意見見。辦公室應(yīng)建建立向下下溝通渠渠道，包包括：口口頭交談?wù)劇婷嫱ㄖ?、報報告、會會議、告告示、電電子網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、記錄錄等，確確保內(nèi)部部各層次次和職能能的信息息交流，并并參與事事件的調(diào)調(diào)查。接接收記錄錄和回應(yīng)應(yīng)來自外外部相關(guān)關(guān)方的相相關(guān)溝通通。7.5 成成文信息息 過程的責(zé)任任者：質(zhì)質(zhì)安部及及辦公室室、過程程相關(guān)責(zé)任任：各個部部門7.5.11總則則：公司的質(zhì)量量管理體體系應(yīng)包包括： a) 本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求的成文文信息； b) 本公公司確定定的為確確保質(zhì)量量管理體體系有效效性所需需的成文文信息。C)公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件的多多少與詳詳略程度度取決于于公司的

48、規(guī)規(guī)模、活活動類型型、過程程、產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)。d）過程及及其相互互作用的的復(fù)雜程程度及人員的的能力。7.5.22創(chuàng)建和更更新 在創(chuàng)建和更更新的成成文信息息時，公司司質(zhì)安部部及辦公公室應(yīng)確確保適當(dāng)當(dāng)?shù)模篴) 標(biāo)識識和說明，（如如：標(biāo)題題、日期期、作者者、索引引編號）； b) 格式式（如：語言、軟軟件版本本、圖示示）和媒媒介（如如：紙、電電子格式式）； c) 評審審和批準(zhǔn)準(zhǔn)，以確確保適宜宜性和充充分性。 7.5.33 成文信息息控制 7.5.33.1 公司編編制文件控控制程序序、質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序，對質(zhì)量量管理體體系和本本標(biāo)準(zhǔn)所所要求的的成文信信息進行行控制，以以確保： a) 無論論何時何何處

49、需要要這些信信息，均均可獲得得并適用用； b) 予以以妥善保保護，如如防止泄泄密、不不當(dāng)使用用或不完完整。 7.5.33.2 為控制制成文信信息，適適用時，公公司應(yīng)關(guān)關(guān)注下列列文件控控制活動動： a) 分發(fā)發(fā)、訪問問可能意意味著僅僅允許查查閱，或或者意味味著允許許查閱并并授權(quán)修修改、檢檢索和使使用； b) 存儲儲和防護護，包括括保持可可讀性； c) 變更更控制，（比比如版本本控制）； d) 保留留和處置置。 公司對所確確定策劃劃和運行行質(zhì)量管管理體系系所必需需的來自自外部的的原始的的成文信信息，公司應(yīng)應(yīng)確保得得到識別別和控制制。應(yīng)對所保存存的作為為符合性性證據(jù)的的成文信信息予以以保護，防防止非

50、預(yù)預(yù)期的更更改。7.6 相相關(guān)的成成文信息息7.6.11文件件控制程程序、7.6.22質(zhì)量量記錄控控制程序序 7.6.33培訓(xùn)訓(xùn)考核控控制程序序7.6.44組織織知識管管理程序序 7.6.55崗位職職責(zé)及任任職要求求第8章 運行行 8.1運行行策劃和和控制 過程的責(zé)任任者：總總經(jīng)理、管管理者代代表、過過程相關(guān)關(guān)責(zé)任：各個部部門運行策劃和和控制公公司應(yīng)通通過采取取下列措措施，策策劃、實實施和控控制滿足足質(zhì)量管管理體系系及其過過程中產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)要求求所需的的過程，并并實施策策劃所確確定的措措施：a）確定水水工金屬屬結(jié)構(gòu)、啟啟閉機、清清污設(shè)備備、通用用門式、橋橋式、門門座起重重機（含含電站） 產(chǎn)品

51、生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)的要求求；b）建立過過程、產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)的接收收內(nèi)容的的準(zhǔn)則；c）確定符符合產(chǎn)品品生產(chǎn)和和服務(wù)要要求所需需的資源源；d）按照準(zhǔn)準(zhǔn)則實施施過程控控制；e）在需要要的范圍圍和程度度上，證證實過程程已經(jīng)按按策劃進進行并證證明產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)符合要要求確定定并保持持、保留留形成文文件的信信息；策策劃的輸輸出應(yīng)適適合公司司的運行行需要。公公司應(yīng)控控制策劃劃的更改改，評審審非預(yù)期期變更的的后果，必必要時，采采取措施施消除不不利影響響。公司應(yīng)確保保外包過過程受控控，鑄鋼鋼、噴涂涂件為外外包過程程。8.2 產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)的要要求1過程責(zé)任任者：營營銷部.必要時時組織集集中評審審所簽訂訂的合同

52、同、訂單單；.評審時時公司所所簽訂的的合同、訂訂單是否否違反法法律法規(guī)規(guī)；.對合同同評審執(zhí)執(zhí)行情況況進行檢檢查；2、過程相相關(guān)責(zé)任任：2.1技術(shù)術(shù)研發(fā)中中心門職職責(zé)：對合同同的技術(shù)術(shù)要求、特特殊要求求評審；考慮慮生產(chǎn)制制造可行行性和風(fēng)風(fēng)險分析析與評估估2.2質(zhì)安安部職責(zé)責(zé)：分析析、評估估產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量要求求和其所所需的檢檢測方法法和手段段，提供供證據(jù)已已滿足顧顧客和合合同的要要求，當(dāng)當(dāng)有異議議或不能能滿足合合同要求求時，應(yīng)應(yīng)提出建建議和意意見交合合同簽訂訂單位，由由其與顧顧客進行行溝通、協(xié)協(xié)商。2.3財務(wù)務(wù)部門職職責(zé)：負(fù)負(fù)責(zé)對合合同或訂訂單中產(chǎn)產(chǎn)品的價價格和利利潤水平平進行評評審。2.4生產(chǎn)產(chǎn)部：

53、分分析、評評估交付付產(chǎn)品數(shù)數(shù)量所需需的生產(chǎn)產(chǎn)能力和和機器設(shè)設(shè)備能力力及人力力安排。公司編制合合同評審審程序，以以確保與與顧客溝溝通、與與產(chǎn)品和和服務(wù)有有關(guān)的要要求的確確定得到到實施。8.2.11 顧客客溝通與顧客溝通通的內(nèi)容容應(yīng)包括括：a）提供有有關(guān)水工工金屬結(jié)結(jié)構(gòu)、啟啟閉機、清清污設(shè)備備、通用用門式、橋橋式、門門座起重重機（含含電站） 產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)的信息息；b）處理問問詢、合合同或訂訂單，包包括變更更的有關(guān)關(guān)情況；c）獲取有有關(guān)產(chǎn)品品生產(chǎn)和和服務(wù)的的顧客反反饋，包包括顧客客抱怨；d）處置或或控制顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)；e）關(guān)系重重大時，制制定有關(guān)關(guān)應(yīng)急措措施的特特定要求求。8.2.22 與產(chǎn)產(chǎn)品

54、和服服務(wù)有關(guān)關(guān)的要求求的確定定在確定向顧顧客提供供的產(chǎn)品品生產(chǎn)和和服務(wù)的的要求時時，公司司應(yīng)確保保：a）規(guī)定公公司認(rèn)為為產(chǎn)品生生產(chǎn)和服服務(wù)必要要要求的的要求其其中包括括適用的的法律法法規(guī)要求求。b）公司能能夠滿足足對其所所提供的的產(chǎn)品生生產(chǎn)和服服務(wù)的要要求。8.2.33 與產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)有關(guān)關(guān)的要求求的評審審8.2.33.1公公司應(yīng)確確保有能能力滿足足向顧客客提供的的產(chǎn)品生生產(chǎn)和服服務(wù)的要要求。在在承諾向向顧客提提供產(chǎn)品品生產(chǎn)和和服務(wù)之之前，公公司應(yīng)對對如下各各項要求求進行評評審：a）顧客規(guī)規(guī)定的要要求，包包括對交交付及交交付后活活動的要要求；b）顧客雖雖然沒有有明示，但但規(guī)定的的用途或或已知

55、的的預(yù)期用用途所必必需的要要求；c）公司規(guī)規(guī)定的要要求；d）適用于于產(chǎn)品生生產(chǎn)和服服務(wù)的法法律法規(guī)規(guī)要求；e）與先前前表述存存在差異異的合同同或訂單單要求。如如果與先先前合同同或訂單單的要求求存在差差異，公公司應(yīng)確確保存在在差異有有關(guān)事項項已得到到解決。如果顧客沒沒有提供供書面的的要求，公公司在接接受顧客客要求前前應(yīng)對顧顧客要求求進行確確認(rèn)。用用替代的的方法對對可能是是不實際際的每一一個訂單單進行正正式的評評審的網(wǎng)網(wǎng)上銷售售的產(chǎn)品品、產(chǎn)品品目錄、產(chǎn)產(chǎn)品廣告告內(nèi)容進進行評審審。8.2.33.2 適用時時，公司司應(yīng)對評評審的結(jié)結(jié)果及針針對如果果產(chǎn)品和和服務(wù)的的新要求求保留記記錄。8.2.44 產(chǎn)品

56、品和服務(wù)務(wù)要求的的更改如果水工金金屬結(jié)構(gòu)構(gòu)、啟閉閉機、清清污設(shè)備備、通用用門式、橋橋式、門門座起重重機（含含電站） 產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)要求發(fā)發(fā)生更改改，公司司應(yīng)確保保相關(guān)的的形成文文件的信信息得到到修改，并并通知相相關(guān)人員員產(chǎn)品生生產(chǎn)和服服務(wù)要求求已經(jīng)發(fā)發(fā)生更改改， 確確保相關(guān)關(guān)人員知知道產(chǎn)品品生產(chǎn)和和服務(wù)要要求已更更改的要要求。8.3產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)的設(shè)計計與開發(fā)發(fā)過程的責(zé)任任者： 技術(shù)研研發(fā)中心心負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計計策劃、實實施。 過程相關(guān)責(zé)責(zé)任：各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人參參加8.3.11總則公司建立、實實施和保保持設(shè)計計開發(fā)過過程，以以確保后后續(xù)產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)的提供供。8.3.22設(shè)計和和開發(fā)策策劃技

57、術(shù)研發(fā)中中心組織織進行設(shè)設(shè)計和開開發(fā)的策策劃，編編制相應(yīng)應(yīng)的設(shè)計計計劃/任務(wù)書書，明確確以下內(nèi)內(nèi)容：設(shè)計輸入入、設(shè)計計輸出、設(shè)設(shè)計評審審、樣品品制作、設(shè)設(shè)計驗證證、小批批試制、設(shè)設(shè)計確認(rèn)認(rèn)(滿足足顧客和和使用者者需求)、設(shè)計計正稿等等各階段段的劃分分和主要要工作內(nèi)內(nèi)容各階段人人員分工工、責(zé)任任人、接接口安排排、進度度要求和和配合單單位；需要增加加或調(diào)整整的內(nèi)外外部資源源(如新新增或調(diào)調(diào)配的儀儀器、設(shè)設(shè)備、人人員、檢檢測機構(gòu)構(gòu)及設(shè)計計經(jīng)費預(yù)預(yù)算等)顧客和使使用者參參與設(shè)計計和開發(fā)發(fā)過程的的需求；顧客和其其他相關(guān)關(guān)方期望望的設(shè)計計和開發(fā)發(fā)過程的的控制水水平，以以及對后后續(xù)產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)提供的的要求

58、。8.3.33設(shè)計和和開發(fā)輸輸入技術(shù)研發(fā)中中心組織織編寫設(shè)設(shè)計計劃劃/任務(wù)務(wù)書，明明確設(shè)計計和開發(fā)發(fā)輸人，需需要考慮慮以下方方面產(chǎn)品名稱稱、型號號規(guī)格、功功能描述述、主要要技術(shù)參參數(shù)和性性能指標(biāo)標(biāo)；適用的相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)業(yè)規(guī)范、法法律法規(guī)規(guī)、顧客客的特殊殊要求以以及社會會的需求求以前類似似設(shè)計和和開發(fā)活活動的要要求，以以及必須須滿足的的安全、防防護、環(huán)環(huán)境、經(jīng)經(jīng)濟性等等其他方方面的要要求來源于同同行及之之前失效效模式分分析的結(jié)結(jié)果，類類似產(chǎn)品品潛在的的失效后后果。技術(shù)研發(fā)中中心組織織對任務(wù)務(wù)書中要要求的適適宜性進進行評審審，對其其中不完完善、含含糊或矛矛盾的要要求做出出澄清和和解決，確確保任

59、務(wù)務(wù)書滿足足設(shè)計和和開發(fā)的的目的，涉涉及設(shè)計計和開發(fā)發(fā)輸人應(yīng)應(yīng)是充分分和適宜宜的，并并且完整整和清楚楚。8.3.44設(shè)計和和開發(fā)控控制技術(shù)研發(fā)中中心控制制設(shè)計和和開發(fā)進進程，確確定和滿滿足設(shè)計計和開發(fā)發(fā)預(yù)期的的結(jié)果技術(shù)研發(fā)發(fā)中心使使用設(shè)設(shè)計評審審報告，組組織對設(shè)設(shè)計滿足足質(zhì)量要要求(設(shè)設(shè)計計劃劃/任務(wù)務(wù)書)的的能力進進行評審審，對設(shè)設(shè)計進行行正式的的、綜合合的、系系統(tǒng)的檢檢查，以以發(fā)現(xiàn)和和協(xié)商解解決設(shè)計計中的缺缺陷和不不足技術(shù)研發(fā)發(fā)中心使使用設(shè)設(shè)計驗證證報告，組組織進行行相關(guān)的的檢驗和和試驗工工作，確確保設(shè)設(shè)計任務(wù)務(wù)書中中毎一項項技術(shù)參參數(shù)或性性能指標(biāo)標(biāo)都有相相應(yīng)的驗驗證記錄錄.營銷部配配合技

60、術(shù)術(shù)研發(fā)中中心使用用設(shè)計計（顧客客）確認(rèn)認(rèn)報告，記記錄顧客客對設(shè)計計樣品符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或合同同要求的的滿意程程度，以以及對設(shè)設(shè)計樣品品適用性性的評價價，確保保設(shè)計的的產(chǎn)品能能滿足顧顧客預(yù)期期的使用用要求。 對于設(shè)計計評審、驗驗證、確確認(rèn)過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題。同技技術(shù)研發(fā)發(fā)中心組組織采取取相應(yīng)的的糾正或或改進措措施，并并跟蹤記記錄措施施的執(zhí)行行情況。8.3.55設(shè)計和和開發(fā)輸輸出設(shè)計人員根根據(jù)計劃劃書和任任務(wù)書的的要求完完成設(shè)計計和開發(fā)發(fā)輸出文文件，包包括指導(dǎo)導(dǎo)采購、生生產(chǎn)、檢檢驗、包包裝等活活動的圖圖樣和文文件，如如外協(xié)外外購件采采購技術(shù)術(shù)規(guī)范及及分類、產(chǎn)產(chǎn)品工藝藝圖、產(chǎn)產(chǎn)品檢驗驗標(biāo)準(zhǔn)、包包裝