BI項(xiàng)目框架設(shè)計(jì)

1、Bl工程框架設(shè)計(jì)【總體說明】該文檔針旨在對集團(tuán)的業(yè)務(wù)指標(biāo)體系進(jìn)行系統(tǒng)化的梳理，輸出集團(tuán)運(yùn)營的五項(xiàng)關(guān)鍵 能力，即：商品的管控能力、對外營銷的能力、供應(yīng)鏈管理的能力、會(huì)員運(yùn)營的能力和財(cái) 務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控的能力。圍繞這五項(xiàng)能力，本文檔從“人”（即；人員管理）、“貨”（商品 管理）、“場”（渠道運(yùn)營）和“財(cái)”（財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控）四個(gè)業(yè)務(wù)管理運(yùn)營的基本面切 入，對關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行梳理和歸集，建立支撐集團(tuán)運(yùn)營的完整指標(biāo)體系。.對人員的管理會(huì)員運(yùn)營會(huì)員分類會(huì)員等級(jí) RMF模型活躍度購買力忠誠度客戶標(biāo)簽1.1.2.會(huì)員交互會(huì)員關(guān)懷服務(wù)問候利潤分析收入利潤總覽營業(yè)收入凈利潤毛利率凈利率從收入到利潤的過程分析營業(yè)收入凈利潤營業(yè)

2、本錢三費(fèi)總和銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用收入利潤瀑布圖營業(yè)收入營業(yè)本錢及稅金 銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失、公允價(jià)值變動(dòng)收益、投資收益營業(yè)外收入所得稅費(fèi)用三費(fèi)4.1.3,盈利能力分析毛利率凈利率凈利潤TTM平均權(quán)益權(quán)益回報(bào)率平均資產(chǎn)資產(chǎn)回報(bào)率經(jīng)營利潤率資產(chǎn)負(fù)債分析資產(chǎn)負(fù)債總覽資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)資產(chǎn)占比負(fù)債合計(jì)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債占比權(quán)益合計(jì)權(quán)益占比負(fù)債權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)，負(fù)債，權(quán)益的合計(jì)值資產(chǎn)負(fù)債科目占比償債能力分析流動(dòng)比率速動(dòng)比率E印T （息稅前利潤）已獲利息倍數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)類3.運(yùn)營能力分析存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)營運(yùn)資金

3、周轉(zhuǎn)天數(shù)營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)率現(xiàn)金流量分析現(xiàn)金流量總覽經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流投資活動(dòng)現(xiàn)金流籌資活動(dòng)現(xiàn)金流現(xiàn)金流量凈額從期初現(xiàn)金到期末現(xiàn)金的過程分析年初現(xiàn)金期末現(xiàn)金現(xiàn)金流量凈額經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流銷售商品，提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金購買商品，接收勞務(wù)所支付的現(xiàn)金購買固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流量瀑布圖期初現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流 投資活動(dòng)現(xiàn)金流 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流 匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響4.3.3.經(jīng)營現(xiàn)金流與收入利潤分析銷售商品，提供勞務(wù)所收到的現(xiàn)金營業(yè)收入銷售商品，提供勞務(wù)所收到的現(xiàn)金:營業(yè)收入經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流凈利潤經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流凈利潤5.輸出集團(tuán)運(yùn)營的五大能力商品的管控能力52對外營銷的能力供應(yīng)鏈管理的能力

4、會(huì)員運(yùn)營的能力財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控的能力6 框架設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)邏輯圖7.數(shù)據(jù)分層治理流程圖jjjj三三三三-三三二jj三三三三-三三二jj三三三三-三三二n4Enu3*Ca mUASMii n. tflaienaAAWWflHB ”L”.- BXVWlimtA7” 131 -aa-vM8ea- SMvraavMf，Lm-MMSBfllKL“4MBita皿18” vsan tra iMa)-，重- 0* IQ)- M -ara-UA (IMF)* 699-BMt-ftAaftBB cn iwa-二介 Eft夕 *v$ lftomM aastr M IM).immu-VH -WS0 L 閃.尸/rBWM0MMI

5、La Bethea MOKMia-xe.mM- PS”*-M.oaoeA-ABBS SMKXIB鉗1-Lcn【竹-arsa- AllWflB-MMaiM-laaa人 22”L -映勤rd MS-inmaiiB- WAIIVIIB、* -TMia-”， .0MMKBBB-AZ) 今”8IM1y 443-a ir* -an -ieML *8.數(shù)倉結(jié)構(gòu)Dem。（以訂單為例）注：未發(fā)生交易的事實(shí)表【略】調(diào)研走訪回訪邀約投訴率全渠道溝通軌跡會(huì)員規(guī)模新會(huì)員拓展會(huì)員流失沉睡會(huì)員喚醒行為指標(biāo)凈結(jié)轉(zhuǎn)率換貨率退貨率1.2.員工管理熱線 CTI報(bào)表外呼名單靜態(tài)屬性動(dòng)態(tài)屬性渠道來源相關(guān)干系人節(jié)點(diǎn)時(shí)間戳 坐席工作量時(shí)長

6、,頻次效率效能質(zhì)量績效KPI經(jīng)驗(yàn)話術(shù)技巧引導(dǎo)力切入點(diǎn)靈活性賣點(diǎn)表達(dá)商品售后MD 管理按品類按級(jí)別SH 管理按品類按級(jí)別 A級(jí)1.2.4, PD 管理按品類按級(jí)別1.2.5,人力資源分析人員結(jié)構(gòu)分析人員流動(dòng)分析離職分析招聘數(shù)據(jù)分析培訓(xùn)數(shù)據(jù)分析薪酬數(shù)據(jù)分析人力本錢數(shù)據(jù)分析人力本錢效能分析.對商品的管控采購管控采購三度廣度寬度深度覆蓋度采銷匹配度品類匹配度型號(hào)匹配度價(jià)格匹配度供應(yīng)鏈管控.服務(wù)指標(biāo).2.管理指標(biāo) 2.2.3,庫存指標(biāo)銷售管控.1.商品指標(biāo)結(jié)構(gòu)指標(biāo)價(jià)格體系4.暢滯銷分析售后管控退貨率特殊服務(wù)率殘損率顆粒度.商品管控,品類管控應(yīng)商管控.對渠道精細(xì)化管理平臺(tái)渠道優(yōu)購物時(shí)尚購BTV三佳購互聯(lián)網(wǎng)渠道網(wǎng)站APP微信