質(zhì)量環(huán)境管理手冊銘鴻

1、銘 鴻質(zhì)量/環(huán)境/有害物質(zhì)管理手冊編號(hào)：MH-QEM-01版本：A/2頁碼： PAGE 80 /53PAGE PAGE 80銘鴻公司版權(quán)所有，未經(jīng)許可不得翻印和復(fù)制銘鴻真空鍍膜（東莞）有限公司質(zhì)量/環(huán)境境管理手手冊 擬 制 _ 審 核 _ 批 準(zhǔn) _ 日 期 _ 20012-02-12發(fā)發(fā)布 20012-02-12實(shí)實(shí)施00目錄序號(hào)內(nèi)容頁次00目錄01/55501發(fā)布令02/55502授權(quán)令03/55503企業(yè)概況04/55504質(zhì)量環(huán)境管管理方針針/目標(biāo)標(biāo)05/5551適用范圍06/5552引用標(biāo)準(zhǔn)07/5553術(shù)語和定義義08/5554管理體系09/5555管理職責(zé)14/5556資源管理2

2、5/5557產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)27/5558測量、分析析和改進(jìn)進(jìn)36/5559管理手冊的的管理43/555附件1管理體系對對照表44/555附件2組織管理機(jī)機(jī)構(gòu)圖46/555附件3職能分配表表47/555附件4程序文件清清單49/555附件5公司平面圖圖50/555附件6生產(chǎn)工藝流流程51/555附件7目標(biāo),指標(biāo)標(biāo)一覽表表52/555附件8環(huán)境管理體體系圖53/555附件9品質(zhì)管理體體系圖54/55501發(fā)布令令為了滿足市市場的需需求和客客戶的要要求，適適應(yīng)市場場的競爭爭，不斷斷提高公公司的環(huán)環(huán)境意識(shí)識(shí)、質(zhì)量、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理水平平：追求精益求求精，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。為公司實(shí)施施ISOO90001、I

3、SOO140001、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理體系系提供指指南。為管理體系系審核提提供依據(jù)據(jù)。為本公司的的質(zhì)量管管理、環(huán)境管理理、有害害物質(zhì)過過程管理理活動(dòng)提提供統(tǒng)一一的框架架。依據(jù)ISOO90001：220088質(zhì)量量管理體體系-要要求和和ISOO140001：20004環(huán)環(huán)境管理理體系-規(guī)范及及使用指指南標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，有害物質(zhì)過過程管理理體系要要求（HHSPMM）,我公司司制定了了本手手冊，經(jīng)經(jīng)審定本本手冊冊符合合國家有有關(guān)政策策、法律律法規(guī)和和公司的的實(shí)際情情況，現(xiàn)現(xiàn)正式批批準(zhǔn)發(fā)布布，從220122年022月122日開始始實(shí)施。本手冊是是公司管管理體系系運(yùn)行的的依據(jù)，也也是全體體員工的的行為規(guī)規(guī)范

4、，體體現(xiàn)了本本公司對對客戶及及相關(guān)方方的承諾諾。為此，自本本手冊實(shí)實(shí)施之日日起，要要求全體體員工充充分理解解、正確確執(zhí)行公公司的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/有有害物質(zhì)質(zhì)管理方方針，嚴(yán)嚴(yán)格按照照本手手冊的的要求落落實(shí)責(zé)任任，滿足足合同、客客戶及法法律法規(guī)規(guī)要求，達(dá)達(dá)到客戶戶滿意。特此發(fā)布！總經(jīng)理：2012年年02月月12日日02授權(quán)令令為了保證公公司管理理體系的的有效運(yùn)運(yùn)行和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，現(xiàn)授授權(quán)本公公司管理理人員 陳小平平 為品質(zhì)質(zhì)/環(huán)境境與有害害物質(zhì)過過程管理理者代表表，并授授予以下下職責(zé)和和權(quán)限：確保管理體體系的過過程得到到建立、實(shí)實(shí)施和保保持；向公司總經(jīng)經(jīng)理報(bào)告告品質(zhì)/環(huán)境與與有害物物質(zhì)管理理體系的

5、的運(yùn)作情情況、環(huán)環(huán)境績效效情況以以及內(nèi)部部審核情情況，包包括改進(jìn)進(jìn)的需求求，為管管理評審審提供依依據(jù)在本公司范范圍內(nèi)，采采取措施施確保全全體員工工意識(shí)到到滿足客客戶要求求的重要要性；就管理體系系第二、三三方審核核等有關(guān)關(guān)事宜，負(fù)負(fù)責(zé)對外外溝通與與聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2016年年07月月25日日03 企業(yè)業(yè)概況環(huán)境理念：充分認(rèn)識(shí)到到賦予企企業(yè)的對對于環(huán)境境問題的的社會(huì)責(zé)責(zé)任、積積極地推推進(jìn)全球球性的環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)。經(jīng)營理念：責(zé)任、求實(shí)實(shí)、創(chuàng)新新、爭優(yōu)優(yōu)；于精精誠為客客戶服務(wù)務(wù)中得到到成長。質(zhì)量理念：我們本著“品質(zhì)第第一,客客戶第一一,服務(wù)務(wù)第一,榮譽(yù)第第一”的宗旨旨,“服務(wù)客客戶,以以誠為本本”的目

6、標(biāo)標(biāo)，以預(yù)預(yù)防比糾糾正更重重要的理理念，在在學(xué)習(xí)中中不斷改改進(jìn)。公司組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖，職職責(zé)和權(quán)權(quán)限:附件02：組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖公司介紹：東莞市銘鴻鴻真空鍍鍍膜有限限公司成成立于220122年,具具有獨(dú)立立的法人人地位，專專業(yè)從事事真空鍍鍍膜產(chǎn)品品的企業(yè)業(yè)。本公公司采用用國外先先進(jìn)的生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)，超前前的理念念。擁有有一批工工作實(shí)踐踐經(jīng)驗(yàn)豐豐富的工工程技術(shù)術(shù)專業(yè)人人員，并并不斷引引進(jìn)國際際先進(jìn)技技術(shù)和管管理經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)。為適適應(yīng)發(fā)展展的需要要，進(jìn)一一步提高高本公司司整體管管理水平平，更好好地滿足足顧客與與法律法法規(guī)的要要求，提提升顧客客滿意度度，本公公司從220122年2月月開始推推行ISSO90001質(zhì)質(zhì)

7、量管理理體系國國際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，從“安全、節(jié)節(jié)能、環(huán)環(huán)?！狈较蛉肴胧?，建建立并逐逐漸完善善一套先先進(jìn)的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、有有害物質(zhì)質(zhì)管理體體系，以以實(shí)現(xiàn)我我們的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、有有害物質(zhì)質(zhì)的方針針和目標(biāo)標(biāo)。使產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)和服務(wù)務(wù)水平與與國際水水平接軌軌，讓客客戶更加加滿意我我們的產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)。專業(yè)服務(wù)是是本公司司行動(dòng)的的準(zhǔn)則，卓卓越產(chǎn)品品是本公公司永遠(yuǎn)遠(yuǎn)的追求求！公司地址：東莞市市黃江鎮(zhèn)鎮(zhèn)社貝明明珠二路路17號(hào)號(hào)總經(jīng)理：唐小紅紅聯(lián)系電話： 133922291225933 04 AA、質(zhì)量量/環(huán)境境/有害害物質(zhì)管管理方針針品質(zhì)方針：技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新 科學(xué)管管理 品質(zhì)第第一 持續(xù)改改進(jìn)2、環(huán)境方方針：遵遵守國

8、家家環(huán)保法法規(guī),預(yù)預(yù)防污染染保護(hù)環(huán)環(huán)境,節(jié)節(jié)能降耗耗持續(xù)改改進(jìn),樹樹立銘鴻鴻品牌.3、有害物物質(zhì)方針針：保護(hù)護(hù)環(huán)境 持續(xù)續(xù)改進(jìn) 滿足足客戶有有害物質(zhì)質(zhì)的法律律法規(guī)要要求。04 BB、質(zhì)量量/環(huán)境境/有害害物質(zhì)管管理目標(biāo)標(biāo)1、品質(zhì)目目標(biāo)：1、準(zhǔn)時(shí)交交貨率98%2、客戶滿滿意度（單單個(gè)）不不低于885分2、環(huán)境目目標(biāo)： 1、防止火火災(zāi)發(fā)生生2、杜絕化化學(xué)品的的泄漏3、節(jié)約用用電4、節(jié)約用用水3、有害物物質(zhì)管理理目標(biāo)：1、來料與與成品有有害物質(zhì)質(zhì)檢驗(yàn)合合格率1100%總經(jīng)理: 日 期: 220166.088.122 1適用范圍圍11總則則1.1.11 本手手冊描述述了銘鴻鴻真空鍍鍍膜（東東莞）有有限

9、公司司的質(zhì)量量、環(huán)境、有有害物質(zhì)質(zhì)管理體體系，通通過體系系的運(yùn)行行，持續(xù)續(xù)改進(jìn)來來提供滿滿足客戶戶要求或或超越客客戶期望望的產(chǎn)品品以達(dá)到到客戶滿滿意并滿滿足相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)的要要求。1.1.22 本手手冊依據(jù)據(jù)ISOO90001：220088質(zhì)量量管理體體系-要要求和和ISOO140001：20004環(huán)環(huán)境管理理體系-要求及及使用指指南標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理體系系要求（HHSPMM），結(jié)合本本公司實(shí)實(shí)際情況況編寫。1.1.33 本手手冊可可作為與與顧客之之間的合合同條件件，同時(shí)時(shí)也是向向客戶及及有關(guān)方方面證實(shí)實(shí)本公司司有能力力穩(wěn)定地地提供滿滿足客戶戶和適用用的法規(guī)規(guī)要求的的產(chǎn)品和和為公

10、司司實(shí)施IISO990011：20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、有害物質(zhì)管理提供指南。1.1.44 通過過體系的的有效運(yùn)運(yùn)作，包包括對體體系的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)和保證證客戶與與適用法法規(guī)要求求從而達(dá)達(dá)到客戶戶及相關(guān)關(guān)方滿意意。12應(yīng)用用及允許許的裁減減1.2.11 手手冊適適用于本本公司各各類規(guī)格格的塑膠膠五金真真空電鍍鍍產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的全全過程管管理和公公司相關(guān)關(guān)的環(huán)境境、有害害物質(zhì)管管理的活活動(dòng)，也也適用于于第二方方對本公公司能力力審核和和第三方方體系審審核以及及第三方方對產(chǎn)品品認(rèn)證。1.2.22 允許許的裁減減 1.2.22.1公公司現(xiàn)從從事產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)滿足 IS

11、OO90001：220088質(zhì)量量管理體體系-要要求和和ISOO140001：20004環(huán)環(huán) 境管管理體系系-要求求及使用用指南標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款、環(huán)境境有害物物質(zhì)管理理除ISSO90001：20008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)7.33要素以以外的所有要求。 1.2.2.22本公司司的產(chǎn)品品依據(jù)客客戶來樣樣、來圖圖或要求求進(jìn)行加加工，因因此對IISO990011:20008標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)7.3設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)予以刪刪減，刪刪減后不不影響本本公司提提供滿足足顧客要要求與法法律法規(guī)規(guī)要求的的產(chǎn)品的的能力和和責(zé)任。 1.2.2.33經(jīng)確認(rèn)認(rèn),本公公司為來來料加工工，均按按客戶要要求進(jìn)行行產(chǎn)品表表面處理理，暫無無外包。1.3質(zhì)量量/環(huán)境

12、境/有害害物質(zhì)管管理體系系認(rèn)證范范圍質(zhì)量/環(huán)境境/有害害物質(zhì)管管理體系系：符合合ISOO90001:20008&IISO1140001:220044&有害物物質(zhì)管理理標(biāo)準(zhǔn)除除ISO990011:20008標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)7.3設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)以外所所有條款款要求。認(rèn)證范圍：塑膠、五五金件等等產(chǎn)品的的真空鍍鍍膜。認(rèn)證名稱：東莞市市銘鴻真真空鍍膜膜有限公公司認(rèn)證地址：見營業(yè)業(yè)執(zhí)照地地址2引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)包包含了構(gòu)構(gòu)成本手手冊的規(guī)規(guī)定要求求。在標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行修訂時(shí)時(shí)，本手手冊及其其支持性性文件將將按照需需要進(jìn)行行相應(yīng)的的修訂。 GB/TT 1990000-20008 質(zhì)質(zhì)量管理理體系 基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語語(iidt

13、ISOO90000:220055)ISO90001：20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系-要求ISO1440011：20004環(huán)環(huán)境管理理體系-要求及及使用指指南有害物質(zhì)過過程管理理體系要要求（HHSPMM）、IIECQQ QQC08800000:220122國家、行業(yè)業(yè)有關(guān)的的法律法法規(guī)上述標(biāo)準(zhǔn)等等均為“4.22.3文文件控制制”的內(nèi)容容。為確確保其有有效性，公公司文控控中心應(yīng)應(yīng)負(fù)責(zé)跟跟蹤其修修訂狀況況，及時(shí)時(shí)獲得有有效版本本。3術(shù)語和定定義1.本手手冊采采用GBB/T 190000-20008 質(zhì)質(zhì)量管理理體系 基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語語(iidt ISOO90000:220055)及IISO1140001：2

14、20044環(huán)境境管理體體系-要要求及使使用指南南有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理體系系要求的定義。供應(yīng)商：包包括以合合同或協(xié)協(xié)議的形形式向公公司提供供材料、半半成品、工工程設(shè)備備或產(chǎn)品品加工服服務(wù)的組組織或個(gè)個(gè)人；和和分包商商（協(xié)力力加工商商、工程程分包商商和勞務(wù)務(wù)分包商商）以合合同或協(xié)協(xié)議的形形式向公公司承擔(dān)擔(dān)部分工工程或勞勞務(wù)的組組織。最高管理者者：公司司總經(jīng)理理。組織：指相相關(guān)文件件中提及及的“工廠” 、“本公司司” 或“銘鴻真真空鍍膜膜有限公公司 ”產(chǎn)品：指預(yù)預(yù)期提供供給顧客客或顧客客所要求求的產(chǎn)品品或產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過過程所產(chǎn)產(chǎn)生的任任何預(yù)期期輸出，按按照ISSO90001：20008中對對產(chǎn)品的的

15、種類要要求，我我公司的的產(chǎn)品類類別為硬硬件產(chǎn)品品。作業(yè)指導(dǎo)書書：與產(chǎn)產(chǎn)品制造造有關(guān)的的技術(shù)文文件、管管理文件件及外來來文件。外來文件：在產(chǎn)品品形成過過程中應(yīng)應(yīng)遵守的的標(biāo)準(zhǔn)、法法令法規(guī)規(guī)及顧客客提供的的技術(shù)文文件如：圖樣、技技術(shù)要求求、檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范等等。顧客投訴：顧客因因本公司司的產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)質(zhì)量而而引起的的不滿情情緒，如如：某產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量特性多多次達(dá)不不到要求求、嚴(yán)重重的質(zhì)量量問題、交交貨期經(jīng)經(jīng)常拖延延、服務(wù)務(wù)不周等等，導(dǎo)致致公司信信譽(yù)下降降。質(zhì)量異常：是指不不合格品品數(shù)量較較大，反反復(fù)出現(xiàn)現(xiàn)的不合合格或重重要質(zhì)量量特性無無法得到到保證等等，有必必要采取取糾正措措施的不不合格情情況。格式記錄：

16、規(guī)定的的表格形形式的記記錄；自由記錄：未規(guī)定定格式的的記錄，如如筆記本本中的記記錄、與與顧客的的來往信信函等。電子記錄：未形成成書面的的存儲(chǔ)在在電子媒媒體上的的記錄，如如存儲(chǔ)在在硬盤上上記錄。4管理體系系4.1總要要求4.1.11公司為為實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、有有害物質(zhì)質(zhì)管理方方針、目目標(biāo)、指指標(biāo)，滿滿足客戶戶和其它它相關(guān)方方的要求求，嚴(yán)格格按照IISO990011：20008、ISOO140001：20004、有有害物質(zhì)質(zhì)管理國國際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建立、保保持文件件化的管管理體系系，本公公司質(zhì)量量、環(huán)境境、有害害物質(zhì)兼兼容管理理體系的的基本框框架如下下圖：為此應(yīng)做到到下述要要求：為確保質(zhì)量量、環(huán)境境、有

17、害害物質(zhì)兼兼容管理理體系的的充分性性，公司司應(yīng)對質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、有有害物質(zhì)質(zhì)兼容管管理體系系所需要要的過程程及其在在組織中中的應(yīng)用用進(jìn)行識(shí)識(shí)別，這這應(yīng)包括括管理活活動(dòng)、資資源提供供、產(chǎn)品品的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)及和測測量有關(guān)關(guān)的過程程。應(yīng)根根據(jù)這些些過程對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、有有害物質(zhì)質(zhì)的影響響大小及及復(fù)雜程程度進(jìn)行行相應(yīng)的的控制；應(yīng)確定過程程之間的的內(nèi)在聯(lián)聯(lián)系、排排列順序序和相互互作用，并并明確影影響產(chǎn)品品質(zhì)量和和公司環(huán)環(huán)境表現(xiàn)現(xiàn)的關(guān)鍵鍵工序和和特殊過過程；為使過程在在受控狀狀態(tài)下運(yùn)運(yùn)行以達(dá)達(dá)到預(yù)期期的目標(biāo)標(biāo)，公司司根據(jù)必必要性確確定了所所需要的的控制準(zhǔn)準(zhǔn)則和方方法，明明確規(guī)定定了過程程的輸入入、輸出出及

18、開展展的活動(dòng)動(dòng)和投入入的資源源；確?？梢垣@獲得必要要的資源源和信息息，以支支持對這這些過程程的運(yùn)做做和監(jiān)視視；規(guī)定對過程程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視、測測量和分分析的方方法，以以了解過過程運(yùn)行行的趨勢勢及實(shí)現(xiàn)現(xiàn)策劃結(jié)結(jié)果的程程度，并并根據(jù)分分析對過過程采取取必要的的措施，以以實(shí)現(xiàn)持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)；未來根據(jù)外外包加工工產(chǎn)品對對公司產(chǎn)產(chǎn)品符合合性的影影響程度度，在產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的過程程中，明明確對其其實(shí)施控控制的程程度。公司定義了了以下過過程文件件框架以以確保質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/有有害物質(zhì)質(zhì)管理在在采用了了這些過過程以后后能夠滿滿足客戶戶要求。作作為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)所定義義的過程程的手段段，公司司建立并并保持了了以下文文件化的的四個(gè)

19、主主過程管管理體系系：4.1.11.1管管理職責(zé)責(zé)過程：確定本本公司的的方針和和目標(biāo)，明明確公司司公司機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)置置及公司司內(nèi)各部部門職能能和相互互關(guān)系，規(guī)規(guī)定與質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/有有害物質(zhì)質(zhì)管理活活動(dòng)有關(guān)關(guān)的管理理、執(zhí)行行、驗(yàn)證證人員的的職責(zé)、權(quán)權(quán)限和相相互關(guān)系系，明確確公司的的根本目目標(biāo)是實(shí)實(shí)現(xiàn)客戶戶滿意、相相關(guān)方滿滿意，客客戶是公公司各項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)的的中心，明明確環(huán)境境因素、法法律法規(guī)規(guī)的識(shí)別別、評價(jià)價(jià)，明確確質(zhì)量目目標(biāo)、環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)、有害害物質(zhì)管管理目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和方案案、管理理策劃和和管理評評審的具具體過程程，并編編制相應(yīng)應(yīng)的程序序文件進(jìn)進(jìn)行控制制。4.1.11.2資資源管理理過程：資源是是

20、管理體體系有效效運(yùn)行和和滿足過過程運(yùn)作作要求的的基礎(chǔ)，具具體分為為：人力力資源管管理、設(shè)設(shè)施管理理、工作作環(huán)境管管理三個(gè)個(gè)具體過過程進(jìn)行行，并編編寫相應(yīng)應(yīng)程序文文件予以以編制。4.1.11.3運(yùn)運(yùn)行管理理過程：本公司司在生產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)作過過程中，對對產(chǎn)生質(zhì)質(zhì)量或環(huán)環(huán)境、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理影響響質(zhì)量的的各種因因素環(huán)節(jié)節(jié)進(jìn)行有有效控制制的過程程。根據(jù)據(jù)本公司司的業(yè)務(wù)務(wù)范圍和和公司機(jī)機(jī)構(gòu)的職職能分配配，這一一過程又又劃分為為：產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃、與與客戶有有關(guān)的過過程、物物資采購購、生產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)作、環(huán)環(huán)境運(yùn)行行控制、應(yīng)應(yīng)急計(jì)劃劃、設(shè)備備管理、測測量和監(jiān)監(jiān)控裝置置的管理理八個(gè)具具體過程程，并編編寫相應(yīng)應(yīng)程序

21、文文件進(jìn)行行控制。4.1.11.4測測量、分分析和改改進(jìn)過程程：規(guī)定定了為確確保滿足足要求和和實(shí)現(xiàn)持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的測量量和監(jiān)控控活動(dòng)。對對這一過過程的管管理，分分為：客客戶滿意意度測量量、內(nèi)部部審核、產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)視視和測量量、環(huán)境境監(jiān)視和和測量、合合規(guī)性評評價(jià)、不不合格控控制、數(shù)數(shù)據(jù)分析析、糾正正預(yù)防措措施等八八個(gè)具體體過程，并并編寫相相應(yīng)程序序文件進(jìn)進(jìn)行控制制。4.1.11.5除除以上四四大過程程外，公公司對記記錄、文文件控制制兩個(gè)具具體過程程進(jìn)行控控制，并并編寫有有相應(yīng)程程序文件件予以管管理。4.1.11.6除除上述過過程外，當(dāng)當(dāng)本公司司發(fā)生外外包作業(yè)業(yè)時(shí)，由由資材部部采購組組對外包包方按采采購

22、作業(yè)業(yè)控制程程序控控制，本本公司對對外包過過程的控控制不能能免除公公司滿足足顧客和和法律法法規(guī)要求求的責(zé)任任。4.1.11.7本本公司管管理體系系是以上上述四大大過程、225個(gè)具具體程序序控制為為基礎(chǔ)，并并通過識(shí)識(shí)別這些些眾多關(guān)關(guān)聯(lián)過程程，確定定這些過過程的相相互作用用、規(guī)定定過程有有效運(yùn)行行的方法法和準(zhǔn)則則、測量量及分析析過程的的信息，達(dá)達(dá)到確保保符合要要求和實(shí)實(shí)現(xiàn)管理理體系的的持續(xù)改改進(jìn)。 4.1.11.8本本公司為為了管理理體系的的實(shí)施，采采用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定的的“過程方方法”予以實(shí)實(shí)現(xiàn)。公公司根據(jù)據(jù)相關(guān)方方的要求求，確定定相應(yīng)的的質(zhì)量目目標(biāo)、環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)、有害害物質(zhì)管管理目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和方案

23、案，制定定管理職職責(zé)，設(shè)設(shè)置公司司機(jī)構(gòu)，并并配置必必要的資資源和信信息，制制定相應(yīng)應(yīng)的過程程來控制制實(shí)施產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的運(yùn)作作，然后后通過對對過程的的測量、監(jiān)監(jiān)控和分分析，以以實(shí)施必必要的措措施，最最終實(shí)現(xiàn)現(xiàn)符合要要求和過過程的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。4.2文件件總要求求4.2.11總則：公公司根據(jù)據(jù)公司的的規(guī)模和和類型、過過程的復(fù)復(fù)雜程度度和相互互作用、對對相關(guān)環(huán)環(huán)境因素素渴望施施加的影影響以及及員工的的能力制制定了標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)所要要求的程程序文件件以及為為確保其其過程有有效運(yùn)行行和得到到控制所所要求的的文件，包包括：4.2.11.1第第一層次次文件管管理手冊冊本管理手手冊系系統(tǒng)描述述了本公公司管理理體系的的

24、基本情情況，其其中包括括：a)公司的的方針、目目標(biāo)、指指標(biāo)；b)公司的的組織結(jié)結(jié)構(gòu)；c)與體系系有關(guān)的的管理人人員及部部門的職職責(zé)、權(quán)權(quán)限；d)管理體體系總體體要求；e)體系及及產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過程程和環(huán)境境、有害害物質(zhì)管管理的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。4.2.11.2第第二層次次文件程程序文件件：是規(guī)規(guī)定過程程的控制制活動(dòng)出出現(xiàn)的公公司法規(guī)規(guī)性文件件。為確保本公公司管理理體系和和運(yùn)行過過程的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，本公公司編制制了255個(gè)程序序進(jìn)行控控制。4.2.11.3第第三層文文件一作業(yè)業(yè)指導(dǎo): 作為為程序文文件的補(bǔ)補(bǔ)充，是是針對具具體活動(dòng)動(dòng)和操作作進(jìn)行描描述和規(guī)規(guī)定的詳詳細(xì)作業(yè)業(yè)文件。包包括有工工藝文件件、規(guī)程程

25、、工程程圖番、相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和制度度等。根據(jù)本公司司的業(yè)務(wù)務(wù)范圍，結(jié)結(jié)合本公公司職工工隊(duì)伍的的現(xiàn)狀，制制定了比比較詳細(xì)細(xì)的便于于操作的的工藝文文件；本公司管理理體系第第三層次次文件，還還制定相相關(guān)制度度、規(guī)程程等。4.2.11.4第第四層次次文件一一作為為對第三三層次文文件的補(bǔ)補(bǔ)充，是是針對具具體活動(dòng)動(dòng)和操作作的相應(yīng)應(yīng)記錄。 a) 記錄是是程序文文件和作作業(yè)文件件有效實(shí)實(shí)施的客客觀記錄錄和證據(jù)據(jù)，本公公司為了了確保體體系的有有效運(yùn)行行和體系系持續(xù)改改進(jìn)得到到滿意的的信息，對對記錄的的內(nèi)容和和格式都都做了具具體的規(guī)規(guī)定和要要求，并并按照記記錄控制制程序進(jìn)進(jìn)行管理理。4.2.22管理手手冊4.2.2

26、2.1對對管理體體系所包包括的過過程由管管理者代代表和總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)編制制、審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)放放、使用用和保持持、修訂訂手冊，其其內(nèi)容包包括：管理體系的的范圍；形成文件的的程序的的引用；對管理體系系所包括括的過程程順序和和相互作作用的表表述。手冊的控制制在文件件資料與與記錄管管理控制制程序文文件中進(jìn)進(jìn)行了規(guī)規(guī)定。4.2.33文件控控制4.2.33.1為為保證本本公司管管理體系系的有效效運(yùn)行，對對與管理理體系要要求有關(guān)關(guān)的文件件必須進(jìn)進(jìn)行控制制，以確確保文件件的適宜宜性以及及所有工工作場所所都能使使用有效效版本。a)文件的的批準(zhǔn)所有文件件發(fā)布前前，須有有授權(quán)人人審批，以以確保其其適宜性性；管理

27、手手冊由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)；程序文件件由管理理者代表表批準(zhǔn)；第三層次次文件可可根據(jù)性性質(zhì)不同同由部門門負(fù)責(zé)人人審批；必要時(shí)時(shí)由公司司領(lǐng)導(dǎo)審審批。b)文件的的評審公司管理體體系一、二二、三、四四層次文文件發(fā)布布運(yùn)行后后，在適適當(dāng)時(shí)期期內(nèi)，應(yīng)應(yīng)收集文文件執(zhí)行行情況的的信息并并根據(jù)相相關(guān)法律律法規(guī)的的更新狀狀況，對對其可操操作性和和有效性性進(jìn)行評評審，必必要時(shí)根根據(jù)本節(jié)節(jié)d)條進(jìn)進(jìn)行更改改并再次次得到批批準(zhǔn)。通過文控中中心填寫寫的文文件發(fā)放放登記表表及文文件清單單等，識(shí)識(shí)別文件件的現(xiàn)行行有效和和修訂狀狀態(tài)。c)文件的的管理管理體系文文件、技技術(shù)性文文件（包包含外來來文件）由由文控員員負(fù)責(zé)管管理。文文件發(fā)

28、布布前應(yīng)經(jīng)經(jīng)授權(quán)人人員批準(zhǔn)準(zhǔn)，發(fā)放放時(shí)進(jìn)行行標(biāo)識(shí)，以以確保：公司保使使用場所所都能得得到有效效版本；文件保持持清晰、易易于識(shí)別別和檢索索；對文件進(jìn)進(jìn)行定期期評審；識(shí)別策劃劃和運(yùn)行行質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系所所需的外外來文件件（如相相關(guān)的法法律法規(guī)規(guī)和產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)），對外來文件制作清單，確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，并按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； 及時(shí)從發(fā)發(fā)放和使使用場所所撤回失失效或作作廢的文文件，防防止錯(cuò)用用、誤用用；若為法律律或積累累知識(shí)需需要保留留已作廢廢的文件件，在保保留的文文件上標(biāo)標(biāo)識(shí)“作廢保保留”標(biāo)簽并并隔離存存放。d)文件的的更改本公司文件件的更改改應(yīng)處于于受控狀狀態(tài)：文件的更改改

29、由編寫寫部門填填寫文件件更改申申請，并并經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施；文件的更改改由該文文件的原原審批部部門或授授權(quán)人進(jìn)進(jìn)行審批批，若情情況變化化，當(dāng)授授權(quán)其他他部門或或人員進(jìn)進(jìn)行更改改、審批批時(shí)，該該部門或或人員應(yīng)應(yīng)獲得原原審批依依據(jù)的有有關(guān)背景景資料。e）公司有有相關(guān)程程序確認(rèn)認(rèn)和收集集活動(dòng)，產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)中的的法律和和其它環(huán)環(huán)境要求求，從中中評價(jià)出出適合公公司的法法律和法法規(guī)及其其它要求求。行政政部向相相關(guān)的法法律機(jī)構(gòu)構(gòu)訂閱和和更新適適用的法法律信息息，訂閱閱服務(wù)方方面的商商業(yè)法規(guī)規(guī)，另外外從公司司職員那那里得到到各種各各樣的需需求信息息，這些些信息保保存在行行政部。支持文件:文件資料料與記錄錄管理

30、控控制程序序MHH -QQEP-01法律法規(guī)規(guī)識(shí)別和和評價(jià)控控制程序序MHH -QQEP-024.2.44記錄的的控制公司建立了了控制程程序規(guī)定定了對管管理體系系所要求求的記錄錄進(jìn)行控控制。控控制內(nèi)容容包括記記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)、貯貯存、檢檢索、保保護(hù)、保保存期限限和處置置。這些些記錄將將予以保保持，以以提供符符合要求求和管理理體系有有效運(yùn)行行的證據(jù)據(jù)。記錄錄的控制制見記錄錄清單。支持文件:文件資料料與記錄錄管理控控制程序序MHH -QQEP-015管理職責(zé)責(zé)5.1管理理承諾公司總經(jīng)理理作為最最高管理理者，通通過以下下活動(dòng)對對本公司司建立、實(shí)實(shí)施和改改進(jìn)管理理體系的的承諾提提供證據(jù)據(jù)：5.1.11利用

31、各各種形式式向全體體員工傳傳達(dá)滿足足客戶和和法律、法法規(guī)要求求的重要要性；5.1.22主持制制定本公公司的方方針、目目標(biāo)、指指標(biāo)和方方案；5.1.33主持實(shí)實(shí)施管理理評審；5.1.44確保所所必需的的人力、物物力、財(cái)財(cái)力等資資源5.2以客客戶為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)本公司作為為一級(jí)組組織，其其生存和和發(fā)展依依存于客客戶，公公司將以以實(shí)現(xiàn)客客戶滿意意作為公公司的根根本追求求?？偨?jīng)經(jīng)理和市市場部及及公司各各有關(guān)部部門應(yīng)調(diào)調(diào)查研究究客戶的的要求與與期望，并并及時(shí)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為本本公司的的要求，使使要求得得到滿足足，這些些要求還還應(yīng)考慮慮符合法法律、法法規(guī)的要要求。5.3環(huán)境境因素5.3.11環(huán)境因因素應(yīng)充充分考慮慮

32、本公司司的各項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品及服服務(wù)對環(huán)環(huán)境的影影響，并并對各環(huán)環(huán)境因素素對環(huán)境境有影響響或可能能具有影影響的嚴(yán)嚴(yán)重程度度進(jìn)行評評估，為為制定環(huán)環(huán)境方針針、目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)提供依依據(jù)。5.3.22環(huán)境因因素重大大程度的的評估，必必須考慮慮環(huán)境因因素對環(huán)環(huán)境的影影響及參參考國家家和當(dāng)?shù)氐卣嘞嚓P(guān)法規(guī)規(guī)及其變變化要求求和客戶戶要求的的變化。5.3.33環(huán)境因因素重大大程度與與行動(dòng)優(yōu)優(yōu)先等級(jí)級(jí)的評估估，應(yīng)根根據(jù)環(huán)環(huán)境因素素識(shí)別和和評價(jià)控控制程序序進(jìn)行行。5.3.44環(huán)境因因素及其其重大程程度應(yīng)依依活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品及服服務(wù)、法法規(guī)變更更和其他他相關(guān)要要求改變變時(shí)，每每年加以以修訂，以以確保環(huán)環(huán)境因素素的適

33、用用性。5.3.55客戶要要求：當(dāng)當(dāng)客戶對對產(chǎn)品中中的環(huán)境境因素有有要求時(shí)時(shí)，應(yīng)識(shí)識(shí)別客戶戶要求，并并進(jìn)行評評估和管管理。支持文件:環(huán)境因素素識(shí)別和和評價(jià)控控制程序序MHH -QQEP-035.4法律律法規(guī)和和其他要要求5.4.11業(yè)務(wù)部應(yīng)應(yīng)通過各各種渠道道如向環(huán)環(huán)保主管管機(jī)關(guān)、咨咨詢單位位、客戶戶聯(lián)系或或通過訂訂閱環(huán)保保報(bào)紙雜雜志等方方式了解解、收集集國家和和地區(qū)的的相關(guān)法法規(guī)、條條例及其其它要求求；業(yè)務(wù)務(wù)部還應(yīng)應(yīng)每月定定期主動(dòng)動(dòng)詢問當(dāng)當(dāng)?shù)丨h(huán)保保局、客客戶以確確保資料料是最新新的、有有效的。具具體過程程按照環(huán)環(huán)境法律律法規(guī)識(shí)識(shí)別和評評價(jià)控制制程序執(zhí)執(zhí)行。5.4.22品質(zhì)部應(yīng)應(yīng)每季度度召集各各

34、部門主主管對本本公司的的各項(xiàng)活活動(dòng)是否否符合環(huán)環(huán)境、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理法規(guī)規(guī)及其它它要求進(jìn)進(jìn)行鑒定定，并經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核。對對不符合合的項(xiàng)目目，應(yīng)加加以改善善，并確確保其不不再發(fā)生生。5.4.33根據(jù)環(huán)環(huán)境、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理法規(guī)規(guī)符合程程度的檢檢查結(jié)果果，如有有不符合合處，應(yīng)應(yīng)依據(jù)糾糾正與預(yù)預(yù)防措施施控制程程序進(jìn)進(jìn)行限期期整改。5.4.44法規(guī)鑒鑒定人員員由管理理者代表表擔(dān)當(dāng)，負(fù)負(fù)責(zé)具體體的法規(guī)規(guī)收集鑒鑒定管理理的工作作。對法法規(guī)鑒定定人員應(yīng)應(yīng)進(jìn)行相相應(yīng)的培培訓(xùn)，以以符合法法規(guī)鑒定定的要求求。支持文件:環(huán)境法律律法規(guī)識(shí)識(shí)別和評評價(jià)控制制程序MMH -QEPP-033糾正與預(yù)預(yù)防

35、措施施控制程程序MMH -QEPP-2555.5方針針本公司的方方針見管管理方針針(第044章節(jié))方針是本公公司的宗宗旨，公公司總經(jīng)經(jīng)理確保保：5.5.11方針與與各項(xiàng)活活動(dòng)緊密密聯(lián)系，使使各級(jí)管管理人員員和全體體員工理理解方針針是公司司各項(xiàng)工工作的宗宗旨和方方向。5.5.22包括對對符合要要求、持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)和污染染預(yù)防的的承諾。5.5.33包括對對遵守有有關(guān)環(huán)境境法律、法法規(guī)和公公司遵守守的其它它要求的的承諾。5.5.44通過制制定量化化的目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)落實(shí)方方針，并并將目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)分解到到各部門門以便于于實(shí)施和和評價(jià)。5.5.55通過每每年管理理評審，評評審方針針持續(xù)適適宜性、目目標(biāo)和指

36、指標(biāo)的實(shí)實(shí)施情況況，促進(jìn)進(jìn)管理體體系的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。5.5.66方針的的制定、批批準(zhǔn)、評評審和改改進(jìn)應(yīng)予予以控制制。5.5.77形成文文件，付付諸實(shí)施施，予以以保持，并并傳達(dá)到到全體員員工。5.5.88可為公公眾所獲獲取。5.6策劃劃5.6.11質(zhì)量目目標(biāo)5.6.11.1本本公司在在制定質(zhì)質(zhì)量方針針的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，結(jié)結(jié)合公司司具體情情況，應(yīng)應(yīng)建立質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。質(zhì)量量目標(biāo)是是對方針針的展開開，也是是公司全全體員工工所追求求并加以以實(shí)現(xiàn)的的主要工工作任務(wù)務(wù)。為確確保質(zhì)量量目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)應(yīng)將目標(biāo)標(biāo)分解到到各部門門。具體體見目目標(biāo)、指指標(biāo)及管管理方案案控制程程序MMH -QEPP-0445.6.11.2

37、目目標(biāo)的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)為公司司的基本本要求，公公司在每每次的管管理評審審中對每每一項(xiàng)目目標(biāo)根據(jù)據(jù)達(dá)標(biāo)狀狀況及改改進(jìn)的程程度作分分別的改改進(jìn)要求求。支持文件:目標(biāo)、指指標(biāo)及管管理方案案控制程程序MMH -QEPP-0445.6.22環(huán)境、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)5.6.22.1本公公司各部部門的環(huán)環(huán)境、有有害物質(zhì)質(zhì)管理目目標(biāo)和指指標(biāo)的制制定，應(yīng)應(yīng)符合環(huán)環(huán)境方針針，并包包括對污污染預(yù)防防的承諾。5.6.22.2制定定環(huán)境、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)時(shí)，不不符合法法規(guī)或環(huán)環(huán)境、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理影響響較大的的環(huán)境因因素及有有害物質(zhì)質(zhì)，必須須優(yōu)先列列入改善善目標(biāo)和和指標(biāo)。5.6

38、.22.3制定定環(huán)境、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)時(shí)，應(yīng)應(yīng)考慮法法規(guī)及其其他要求求、重大大環(huán)境因因素、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理鑒定定結(jié)果、相相關(guān)團(tuán)體體、本公公司員工工的意見見，以及及效益、成成本技術(shù)術(shù)等相關(guān)關(guān)要求環(huán)環(huán)境、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理目標(biāo)標(biāo)應(yīng)具體體，指標(biāo)標(biāo)應(yīng)盡可可能量化化，便于于評估。5.6.22.4環(huán)境境、有害害物質(zhì)過過程管理理目標(biāo)和和指標(biāo)制制定后，由由管理者者代表審審核，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后實(shí)施。5.6.22.5環(huán)境境、有害害物質(zhì)過過程管理理目標(biāo)和和指標(biāo)在在環(huán)境方方針變化化，法律律、法規(guī)規(guī)變化及及其他相相關(guān)要求求變化時(shí)時(shí)，要及及時(shí)進(jìn)行行修改。5.6.22.6環(huán)境、有有害物質(zhì)質(zhì)

39、過程管管理目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)在每一一次環(huán)境境管理評評審中進(jìn)進(jìn)行檢查查，評估估實(shí)施的的效果。5.6.22.7具體體按照目目標(biāo)、指指標(biāo)及管管理方案案控制程程序規(guī)規(guī)定要求求實(shí)施管管理。支持文件:目標(biāo)、指指標(biāo)及管管理方案案控制程程序MMH -QEPP-0445.6.33環(huán)境、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理管理理方案5.6.33.1本本公司除除按照55.6.4條款款“質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理兼容容管理體體系策劃劃”對質(zhì)量量、環(huán)境境兼容管管理體系系及有害害物質(zhì)過過程管理理進(jìn)行策策劃外，在在形成目目標(biāo)、指指標(biāo)及管管理方案案控制程程序?qū)σ韵禄罨顒?dòng)進(jìn)行行控制：5.6.33.2所有有目標(biāo)和和指標(biāo)均均應(yīng)制定定環(huán)境

40、、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理管理理方案。5.6.33.3環(huán)境境、有害害物質(zhì)過過程管理理管理方方案必須須成為公公司發(fā)展展規(guī)劃中中的一個(gè)個(gè)組成部部分。5.6.33.4各部部門根據(jù)據(jù)環(huán)境境、有害害物質(zhì)過過程管理理目標(biāo)、指指標(biāo)一覽覽表制制定環(huán)境境、有害害物質(zhì)過過程管理理管理方方案，并并指定專專人負(fù)責(zé)責(zé)。5.6.33.5各部部門按環(huán)環(huán)境、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理方案案中的的內(nèi)容及及規(guī)定進(jìn)進(jìn)度實(shí)施施。5.6.33.6各部部門必須須按環(huán)環(huán)境、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理方案案要求求對執(zhí)行行情況及及進(jìn)度進(jìn)進(jìn)行有效效性評估估。5.6.33.7每次管管理評審審會(huì)議須須評審環(huán)環(huán)境、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理方案案的實(shí)施施效果。支持

41、文件:目標(biāo)、指指標(biāo)及管管理方案案控制程程序GGY -QEPP-0445.6.44管理體體系策劃劃總經(jīng)理應(yīng)在在策劃質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境兼容容管理體體系、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理有關(guān)關(guān)的活動(dòng)動(dòng)時(shí)：為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品、項(xiàng)目目或合同同和環(huán)境境管理要要求，要要進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境策劃劃、有害害物質(zhì)過過程管理理，策劃劃考慮以以下內(nèi)容容：確定產(chǎn)品特特性和要要求；確定和配備備必要的的控制手手段；確定和準(zhǔn)備備記錄；確定需要的的作業(yè)程程序；規(guī)定過程的的輸入和和輸出；確定所需要要的檢驗(yàn)驗(yàn)和準(zhǔn)則則；必要時(shí)，制制訂質(zhì)量量、環(huán)境境計(jì)劃；本公司質(zhì)量量、環(huán)境境兼容管管理體系系、有害害物質(zhì)過過程管理理體系策策劃為一一、二、三三、四階階文件，但

42、但為符合合客戶要要求時(shí)，可可以考慮慮內(nèi)容修修訂或制制訂新的的相關(guān)文文件。在對已經(jīng)建建立的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境兼容容管理體體系、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理體系系策劃進(jìn)進(jìn)行更改改時(shí)，尤尤其注意意保持質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境兼容容管理體體系、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理體系系策劃的的完整性性和連續(xù)續(xù)性。5.7職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和溝通通 5.7.11職責(zé)和和權(quán)限5.7.11.1公司司管理結(jié)結(jié)構(gòu)圖、職職能分配配表和崗崗位描述述書中對對公司內(nèi)內(nèi)部各崗崗位的職職能及其其相互關(guān)關(guān)系(包包括職責(zé)責(zé)和權(quán)限限)予以以了規(guī)定定。5.7.11.2對本本公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人的的主要職職責(zé)和權(quán)權(quán)限在職職位說明明書中加加以描述述；各部部門在每每個(gè)

43、過程程或活動(dòng)動(dòng)中的職職能以及及某一過過程或活活動(dòng)中各各部門間間的配合合接口關(guān)關(guān)系詳見見具體的的程序文文件。5.7.11.3下面面是對各各級(jí)部門門職責(zé)和和權(quán)限的的描述：總經(jīng)理全面領(lǐng)導(dǎo)公公司的日日常工作作，向公公司傳達(dá)達(dá)滿足客客戶和法法律法規(guī)規(guī)要求以以及污染染預(yù)防和和環(huán)境保保護(hù)及有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理的重重要性。批準(zhǔn)本公司司的質(zhì)量量方針、環(huán)環(huán)境方針針、有害害物質(zhì)過過程管理理體系方方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、環(huán)境境目標(biāo)和和指標(biāo)、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)，確保保公司員員工理解解、支持持并貫徹徹執(zhí)行。確保質(zhì)量、環(huán)環(huán)境兼容容管理體體系、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理體系系中組織織和資源源的合理理配置。任命管理

44、者者代表并并明確其其職責(zé)和和權(quán)限。重大質(zhì)量事事故、環(huán)境事事故、有有害物質(zhì)質(zhì)管理事事故召集集和檢討討及解決決。主持管理評評審，確確保質(zhì)量量、環(huán)境境兼容管管理體系系、有害害物質(zhì)過過程管理理體系的的適宜性性、準(zhǔn)確確性和有有效性。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)環(huán)境、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理體系系管理方方案、項(xiàng)項(xiàng)目建議議書。副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司司的營運(yùn)運(yùn)的規(guī)則則與實(shí)施施；協(xié)調(diào)調(diào)全公司司策劃工工作。負(fù)責(zé)對本工工廠6S活動(dòng)的的主導(dǎo)及及組織實(shí)實(shí)施；貫貫徹執(zhí)行行國家有有關(guān)環(huán)境境、有害害物質(zhì)過過程管理理體系的的法律、法法規(guī)及其其它要求求。負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)務(wù)往來的的重大問問題的處處理及最最終裁定定，以及及對不合合格品的的最終與與客人溝溝通。負(fù)責(zé)

45、對本公公司訂單單的最終終核準(zhǔn)包包括變更更。負(fù)責(zé)對本公公司產(chǎn)品品特采的的最終核核準(zhǔn)。評估各部門門之作業(yè)業(yè)流程并并提供改改進(jìn)之建建議。帶頭執(zhí)行總總經(jīng)理交交辦的一一切事宜宜。公司組織之之評估及及調(diào)整建建議,以利組組織對外外在環(huán)境境之變化化及組織織內(nèi)部之之需求作作迅速調(diào)調(diào)整。表負(fù)責(zé)管理體體系建立立、實(shí)施施和保持持及持續(xù)續(xù)改善。確保在整個(gè)個(gè)企業(yè)內(nèi)內(nèi)提高滿滿足客戶戶和法律律法規(guī)要要求的意意識(shí)。領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)內(nèi)部的管管理體系系的審核核，經(jīng)常常向總經(jīng)經(jīng)理匯報(bào)報(bào)管理體體系的業(yè)業(yè)績，包包括改進(jìn)進(jìn)的要求求。代表企業(yè)就就管理體體系有關(guān)關(guān)事宜與與外界各各方的聯(lián)聯(lián)絡(luò)。協(xié)助其他部部門完成成工作。用調(diào)選職續(xù)立檔動(dòng)教練建訓(xùn)主理工公

46、系傳作企立形和的發(fā)法規(guī)取認(rèn)因識(shí)評管系視量管系控管系公施護(hù)理部成成本分析、計(jì)計(jì)算和報(bào)報(bào)告的處處理，各各項(xiàng)會(huì)計(jì)計(jì)帳簿建建立、記記錄和保保管。薪資計(jì)算、發(fā)發(fā)入、放放和各項(xiàng)項(xiàng)財(cái)稅保保險(xiǎn)作業(yè)業(yè)的辦理理?，F(xiàn)流金建隸務(wù)的跟應(yīng)付門因別步門運(yùn)理協(xié)助其他部部門完成成工作。管庫格對整料料類本環(huán)素、有害害物質(zhì)過過程管理理和評責(zé)門、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理體系系管收運(yùn)存料負(fù)責(zé)環(huán)境、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理方面面對客戶戶的宣傳傳。緊急事件的的應(yīng)急和和響應(yīng)。協(xié)助其他部部門完成成工作。的發(fā)理的、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管C每貨安物輸裝貨運(yùn)存護(hù)付門因別步門、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理體系系管負(fù)責(zé)供方環(huán)環(huán)境、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理體系系評價(jià)和和

47、管理。緊急事件的的應(yīng)急和和響應(yīng)。協(xié)助其他部部門完成成工作。部一戶求作結(jié)蹤及饋部助客訴合換擴(kuò)大受益。負(fù)責(zé)組織訂訂單的評評審工作作。問了售與建好訂評負(fù)責(zé)依據(jù)訂訂單數(shù)量量查庫存存量。負(fù)責(zé)原料、包包材、輔輔料采購購。協(xié)力外包廠廠商調(diào)查查、外包包產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)度跟蹤蹤。易資毒化的運(yùn)標(biāo)入工共行選評考管工的性催商貨定材格同商價(jià)當(dāng)料量額帳錄筆款門因、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理別步門、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理體系系管緊急事件的的應(yīng)急和和響應(yīng)。有害物質(zhì)過程管理體系協(xié)助其他部部門完成成工作。1公司內(nèi)產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)管理有有關(guān)資料料的收集集、分析析與應(yīng)用用。2.推動(dòng)全全公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實(shí)施施，協(xié)助助進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量管理理的教育育訓(xùn)練。3

48、.協(xié)助供供應(yīng)商推推行質(zhì)量量控制工工作。4.管理客客戶對公公司產(chǎn)品品的投訴訴。5.檢驗(yàn)設(shè)設(shè)備的請請購、驗(yàn)驗(yàn)收、建建卡、維維護(hù)和校校驗(yàn)。6.產(chǎn)品檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的制訂訂，作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的的審定。7.檢驗(yàn)記記錄的整整理、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、分分析和保保管。8.不合格格產(chǎn)的審審閱和建建議采取取糾正/預(yù)防措措施及驗(yàn)驗(yàn)證工作作。本環(huán)素、有害害物質(zhì)過過程管理理體系識(shí)初價(jià)責(zé)門、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理體系系管11.緊急急事件的的應(yīng)急和和響應(yīng)。12.執(zhí)行行原料、半半成品和和成品及及外來品品的檢驗(yàn)驗(yàn)(包括括自購品品、客供供品等)。13.檢驗(yàn)驗(yàn)記錄的的整理、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、分分析和上上交。14.不合合格產(chǎn)的的審閱和和建議采采取糾正正/預(yù)防防措施

49、及及驗(yàn)證工工作。15.負(fù)責(zé)責(zé)IS00質(zhì)量、環(huán)境、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理體系系文件、外外來文件件修訂、評評審、控控制分發(fā)發(fā)管理16.質(zhì)量量、環(huán)境、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理記錄錄的標(biāo)識(shí)識(shí)、貯存存、保護(hù)護(hù)、檢索索、保存存期限和和處置所所需的控控制17.協(xié)助助其他部部門完成成工作。生產(chǎn)部人保劃完干生場物道臺(tái)工設(shè)作書序書臺(tái)并記一法高的質(zhì)生率生常及出和。執(zhí)職的一和卡保劃定備具保施日和表促異況證的運(yùn)導(dǎo)業(yè)真執(zhí)主并記之發(fā)時(shí)主輔料耗請率產(chǎn)統(tǒng)保劃定備具保施現(xiàn)境物通備清標(biāo)楚門因、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理別步新執(zhí)職的責(zé)門、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理行20.緊急急事件的的應(yīng)急和和響應(yīng)。21.協(xié)助助其他部部門完成成工作。 員1協(xié)助

50、內(nèi)內(nèi)審組長長按審核核要求編編制內(nèi)審審檢查表表。2負(fù)責(zé)報(bào)報(bào)告審核核結(jié)果，將將審核結(jié)結(jié)果形成成文件，并并確認(rèn)責(zé)責(zé)任部門門對不合合格項(xiàng)所所采取的的糾正措措施的有有效性。3負(fù)責(zé)對對糾正措措施進(jìn)行行跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證。4協(xié)助其其他部門門完成工工作。O業(yè)務(wù)部部整理本本企業(yè)完完整保存存各種原原始和約約、合同同、協(xié)議議、函電電等業(yè)務(wù)務(wù)資料。2在規(guī)定定的時(shí)間間，負(fù)責(zé)責(zé)組織各各部門管管理人員員進(jìn)行訂訂單和約約評審,并確認(rèn)認(rèn)滿足客客戶要求求。3通過定定期對客客戶進(jìn)行行滿意度度調(diào)查、客客戶需求求分析、客客戶投訴訴等并感感知客戶戶對本公公司的滿滿意程度度。4本環(huán)行P工程部部產(chǎn)品打打樣及生生產(chǎn)工藝藝制作。2為生產(chǎn)產(chǎn)部門提提供技術(shù)

51、術(shù)支持及及資材部部提供物物料明細(xì)細(xì)。3尋求新新產(chǎn)品材材料，降降低環(huán)境境、有害害物質(zhì)過過程管理理污染。4本環(huán)、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理行Q.全員員1. 執(zhí)行行政策、手手冊、程程序文件件、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書的規(guī)定定.2. 接受受培訓(xùn)、提提高環(huán)境境與有害害物質(zhì)過過程管理理意識(shí)、制制止違反反環(huán)保及及有害物物質(zhì)過程程管理的的行為.3. 緊急急狀況下下及時(shí)通通報(bào)有關(guān)關(guān)信息.支持文件：附錄4管理理結(jié)構(gòu)圖圖附錄5職能能分配表表5.7.22內(nèi)部溝溝通公司在各職職位的描描述中闡闡明了工工作中的的溝通關(guān)關(guān)系，在在管理中中規(guī)定了了在不同同的層次次和職能能之間，就就管理體體系的過過程及其其有效性性進(jìn)行的的溝通協(xié)協(xié)作和涉涉及重

52、要要環(huán)境因因素、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理的外外部信息息的處理理，并形形成記錄錄。公司司還在每每月定期期召開部部門主管管例會(huì)，由由總經(jīng)理理負(fù)責(zé)主主持交流流通報(bào)各各種情況況。公司司通過員員工表現(xiàn)現(xiàn)評價(jià)活活動(dòng)，由由各部門門主管對對下屬員員工的工工作進(jìn)行行評價(jià)，并并相互溝溝通。公公司還鼓鼓勵(lì)部門門之間采采用各種種方式進(jìn)進(jìn)行溝通通。如文件溝通：通過公公司內(nèi)部部文件的的分發(fā)達(dá)達(dá)到溝通通；會(huì)議溝通：通過各各種會(huì)議議進(jìn)行溝溝通；電信溝通：通過電電話、電電子郵件件、短信信息、信信件等方方式進(jìn)行行溝通；通過非正式式會(huì)談進(jìn)進(jìn)行溝通通；通過環(huán)境狀狀況、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理調(diào)查查活動(dòng)、接接收外部部投訴等等與外部部相關(guān)方

53、方進(jìn)行溝溝通涉及及重要質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境問題題、有害害物質(zhì)過過程管理理的內(nèi)外外投訴由由文控中中心進(jìn)行行統(tǒng)一管管理，并并由管理理者代表表同意后后，作出出適當(dāng)?shù)牡奶幚砗秃痛饛?fù)支持文件:內(nèi)部溝通通與信息息交流控控制程序序MHH -QQEP-055.8管理理評審5.8.11職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)管理評評審工作作；管理者代表表公司實(shí)實(shí)施管理理評審活活動(dòng)，并并管理有有關(guān)評審審記錄。5.8.22控制要要求5.8.22.1總總則總經(jīng)理應(yīng)按按公司計(jì)計(jì)劃的時(shí)時(shí)間間隔隔評審管管理體系系，兩次次管理評評審的間間隔不應(yīng)應(yīng)超過112個(gè)月月，以確確保其持持續(xù)的適適宜性、充充分性和和有效性性。評審審應(yīng)評價(jià)價(jià)公司的的管理體體系改進(jìn)進(jìn)機(jī)會(huì)

54、和和變更的的需要，包包括方針針和目標(biāo)標(biāo)。5.8.22.2評評審輸入入本公司管理理評審輸輸入包括括與現(xiàn)行行管理體體系的運(yùn)運(yùn)行情況況和改進(jìn)進(jìn)機(jī)會(huì)相相關(guān)的信信息：a)外部和和內(nèi)部審審核結(jié)果果；b)客戶及及相關(guān)方方反饋，包包括意見見、建議議、投訴訴、抱怨怨等，反反饋形式式包括文文字、電電話及其其它；c)過程運(yùn)運(yùn)行情況況、產(chǎn)品品的符合合情況、環(huán)境運(yùn)運(yùn)行、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理控制制狀況，包包括產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)和和運(yùn)行控控制過程程中各環(huán)環(huán)節(jié)的不不符合規(guī)規(guī)范和不不合格產(chǎn)產(chǎn)品等；d)合格性性評價(jià)；e)化學(xué)物物質(zhì)管理理符合性性評價(jià)；f)預(yù)防和和糾正措措施的狀狀況；g)以往管管理評審審所確定定措施的的實(shí)施情情況；h)可

55、能影影響管理理體系的的計(jì)劃的的變化，主主要包括括外部環(huán)環(huán)境的變變化、自自身的變變化等；i）目標(biāo)的的履行狀狀況、指指標(biāo)的實(shí)實(shí)和方針針的適宜宜性；j）對管理理體系改改進(jìn)的建建議。5.8.22.3評評審輸出出a)管理評評審的結(jié)結(jié)果；b)公司管管理體系系及其過過程有效效性的改改進(jìn)措施施，包括括方針、目目標(biāo)、指指標(biāo)的調(diào)調(diào)整，職職能部門門的調(diào)整整，監(jiān)督督手段的的強(qiáng)化，文文件的增增、減、修修改等；c)與要求求有關(guān)改改進(jìn)措施施，包括括作業(yè)文文件、售售后服務(wù)務(wù)等方面面；d)資源需需求的措措施，包包括硬件件設(shè)施、軟軟件資源源、人員員崗位設(shè)設(shè)置、人人員培訓(xùn)訓(xùn)等。支持文件:內(nèi)部審核核和管理理評審控控制程序序MHH -

56、QQEP-066資源管理理6.1資源源的提供供本公司由總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)及時(shí)時(shí)確定管管理體系系和產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)所所需資源源，并由由各職能能部門負(fù)負(fù)責(zé)及時(shí)時(shí)提供以以確保：實(shí)施和改進(jìn)進(jìn)管理體體系過程程的有效效提供滿足要要求的產(chǎn)產(chǎn)品和進(jìn)進(jìn)行符合合要求的的活動(dòng)；環(huán)境管理、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理符合合要求；達(dá)到顧客、相相關(guān)方滿滿意。6.2人力力資源6.2.11人員安安排6.2.11.1公公司對管管理體系系各崗位位人員的的能力應(yīng)應(yīng)有規(guī)定定，其規(guī)規(guī)定詳見見崗位位描述書書。6.2.11.2公公司在確確保被選選人員的的資質(zhì)時(shí)時(shí)，應(yīng)從從受教育育程度、培培訓(xùn)經(jīng)歷歷、技能能及經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)并結(jié)合合公司現(xiàn)現(xiàn)狀考慮慮。支持文件:人力資源

57、源控制程程序MMH -QEPP-0776.2.22能力、培培訓(xùn)和意意識(shí)公司在管理理體系的的運(yùn)行的的過程中中，通過過對從事事影響質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理理體系/有害物物質(zhì)過程程管理體體系產(chǎn)品品和要求求符合性性的各類類人員進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)或采取取其它措措施，使使各級(jí)管管理、執(zhí)執(zhí)行和驗(yàn)驗(yàn)證人員員的意識(shí)識(shí)和能力力能適應(yīng)應(yīng)需求的的變化。6.2.22.1對對從事質(zhì)質(zhì)量產(chǎn)品品和要求求符合性性或環(huán)境境/有害害物質(zhì)過過程管理理影響人人員的現(xiàn)現(xiàn)有能力力和公司司發(fā)展要要求的預(yù)預(yù)期能力力進(jìn)行比比較分析析，制定定培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，使使人員能能力達(dá)到到預(yù)期要要求。6.2.22.2公公司應(yīng)根根據(jù)員工工的發(fā)展展需求為為其提供供培訓(xùn)，使使員工

58、具具備相應(yīng)應(yīng)的知識(shí)識(shí)，這些些知識(shí)與與技能和和經(jīng)驗(yàn)相相結(jié)合，使使員工具具備從事事崗位活活動(dòng)的能能力要求求。6.2.22.3行行政部負(fù)負(fù)責(zé)通過過面試、筆筆試、實(shí)實(shí)際操作作等方式式驗(yàn)證培培訓(xùn)效果果，確認(rèn)認(rèn)是否達(dá)達(dá)到培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃所所制定的的目標(biāo)。6.2.22.4通通過提供供培訓(xùn)或或采取其其它措施施，使員員工能意意識(shí)到所所從事的的活動(dòng)或或工作對對管理體體系的重重要性和和各種活活動(dòng)之間間的相互互性，以以及如何何為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公司的的目標(biāo)作作出貢獻(xiàn)獻(xiàn)。使處處于每一一有關(guān)職職能與層層次的人人員都意意識(shí)到符符合方針針與程序序和符合合管理體體系要求求的重要要性，他他們工作作活動(dòng)中中實(shí)際的的或潛在在的重大大環(huán)境、有有害物質(zhì)

59、質(zhì)過程管管理影響響，個(gè)人人工作的的改進(jìn)所所帶來的的效益，員員工行為為須符合合方針與與程序，符符合管理理體系要要求，遵遵守方針針與程序序，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)管理體體系要求求，其中中包括應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備與響應(yīng)應(yīng)要求方方面的作作用與職職責(zé)，偏偏離規(guī)定定的運(yùn)行行程序的的潛在后后果等。6.2.22.5培培訓(xùn)計(jì)劃劃、驗(yàn)證證方法、實(shí)實(shí)施記錄錄和員工工的經(jīng)歷歷、教育育、培訓(xùn)訓(xùn)和崗位位資格認(rèn)認(rèn)可記錄錄，由行行政部按按文件件資料與與記錄管管理控制制程序規(guī)規(guī)定執(zhí)行行，并作作為改進(jìn)進(jìn)培訓(xùn)效效果的依依據(jù)。支持文件:人力資源源控制程程序MMH -QEPP-0776.3設(shè)施施6.3.11公司為為產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)和環(huán)環(huán)境活動(dòng)動(dòng)的符合合性，識(shí)識(shí)別并

60、提提供工作作場所，各各種生產(chǎn)產(chǎn)、辦公公、檢測測設(shè)備及及支持性性服務(wù)等等設(shè)施。6.3.22生產(chǎn)和和環(huán)保、動(dòng)動(dòng)力設(shè)備備的配備備和維護(hù)護(hù)。6.3.22.1生生產(chǎn)部應(yīng)應(yīng)編制年年度設(shè)備備維修計(jì)計(jì)劃。6.3.22.2根根據(jù)科技技發(fā)展、客客戶對產(chǎn)產(chǎn)品滿意意程度和和環(huán)境、有有害物質(zhì)質(zhì)過程管管理績效效，制定定設(shè)備購購置和改改進(jìn)計(jì)劃劃。6.3.22.3設(shè)設(shè)備的購購置計(jì)劃劃、設(shè)備備購置、維維修、驗(yàn)驗(yàn)收資料料、說明明書和技技術(shù)資料料應(yīng)予以以保存。6.3.22.4配配置生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)所必須須的支持持性服務(wù)務(wù)（如運(yùn)運(yùn)輸、通通訊或信信息系統(tǒng)統(tǒng)）。支持文件:生產(chǎn)設(shè)備備控制程程序MMH -QEPP-0886.4工作作環(huán)境公司識(shí)