【質(zhì)量】東風(fēng)汽車(chē)質(zhì)量體系診斷報(bào)告DOC11P

1、【關(guān)鍵字】量文來(lái)為從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 本可編歡迎下載支持.東風(fēng)汽車(chē)車(chē)輪有限公司質(zhì)量體系診斷報(bào)告（依據(jù)I準(zhǔn)）診斷日期： 年 3 月 日至 2004 年 3 月 日 診斷者：創(chuàng)咨詢(xún)種衍齡一、現(xiàn)場(chǎng)診情況：要要求4.量管理統(tǒng)4.1 一要求4.2 文要求4.2.1 概4.2.2 質(zhì)手冊(cè)4.2.3 文控制4.2.3.1 工規(guī)格4.2.4 記控制4.2.4.1 記保存5.理責(zé)任5.1 管階層承諾5.1.1 過(guò)效率公司前況公司目前只有建立以QS-9000基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系，但 未建立以顧客導(dǎo)向?yàn)榛疽某谭降馁|(zhì)量系管 理模式。公司有建立文件化的程序?qū)α肯导跋嚓P(guān)文予以 控制。文件化的質(zhì)量手冊(cè)未以流程化的方

2、式建立質(zhì)量管理體 系公司目前有建立文件化的文與料控程序電 文件的管理的方法不明確。公司目前有建立文件化的質(zhì)記程序有慮法律 法規(guī)的要求。公司高層目前有按照 的要求對(duì)管理職責(zé)做出承 諾。公司高層目前沒(méi)有方法來(lái)對(duì)量有效進(jìn)行連的監(jiān) 控。顧師議建以客向主過(guò)管理模式， 先的作過(guò)的別分析為基 礎(chǔ)。明對(duì)子件管的法通系的動(dòng)明產(chǎn)的定義及相 關(guān)法要，化錄存的期限。通公的營(yíng)劃所出的各項(xiàng)經(jīng) 營(yíng)標(biāo)建以據(jù)析基礎(chǔ)的目標(biāo) 體的法公的程率予以監(jiān) 控。備注5.2 顧為重公司目前雖有顧客滿(mǎn)意度管售后服務(wù)客戶(hù)抱怨處理 通系統(tǒng)的推動(dòng)，使公司建立意顧客為 等工作程序未真正體現(xiàn)以顧客中的量理體 中的過(guò)程管理方法，各部門(mén)明確其工系。作中均滿(mǎn)顧

3、要為最終目 的。5.3 質(zhì)方針 5.4 規(guī)5.4.1 質(zhì)目標(biāo)公司目前有按照 質(zhì)量體系要求制定了質(zhì)量方 針。公司目前有按照 質(zhì)量體系要求制定了質(zhì)量方 針。文檔來(lái)源為:網(wǎng)絡(luò)收集整.word 版本可編文來(lái)為從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 本可編歡迎下載支持.5.4.1.1 質(zhì)目補(bǔ)充 5.4.2 質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃5.5 責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1 責(zé)與權(quán)限質(zhì)責(zé)任5.5.2 管代表5.5.2.1 顧代表5.5.3 內(nèi)溝通公司目前有按照QS-9000要求規(guī)劃了質(zhì)量管理體系。 公司目前有按照QS-9000要求策劃了組織機(jī)構(gòu)并確定了 各部門(mén)的職責(zé)。公司目前有按照QS-9000要求在管理層指派了管理者代 表并承擔(dān)起建立

4、、實(shí)施、維質(zhì)體系職責(zé)。 公司目前未有指定顧客代表公依人的能件確顧客代表 建完的部通制不僅僅是通5.6 管評(píng)審公司目前以每日的質(zhì)量例會(huì)產(chǎn)的質(zhì)狀況進(jìn)溝通， 過(guò)每日的質(zhì)量例會(huì)），真正反應(yīng)出公司 但在質(zhì)量體系的有效性方面溝信息完善。 在個(gè)質(zhì)量管理體系方面的各種績(jī)效指標(biāo)達(dá)狀。以入輸?shù)氖饺?、系統(tǒng)地評(píng)5.6.1 質(zhì)管理系統(tǒng)績(jī)效 5.6.2 評(píng)輸入5.6.2.1 評(píng)輸補(bǔ)充 5.6.3 評(píng)輸出6.源管理6.1 資提供公司目前有按照QS-9000要求實(shí)施管理評(píng)審。但其有效 性不完善。公司目前有按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的程求策相應(yīng)的源。價(jià)司整質(zhì)體運(yùn)方面的綜合 指，管的高供入的依據(jù)。6.2 人資源 6.2.1 概公司目前有按照Q

5、S-9000要求建立了文件化的培訓(xùn)程序 并予以實(shí)施沒(méi)按照人力資源配的求行訓(xùn)的按崗的求定人的相應(yīng) 能。6.2.2 能、意識(shí)和培訓(xùn) 6.2.2.1 產(chǎn)設(shè)計(jì)技能 6.2.2.2 培6.2.2.3 在訓(xùn)練策劃。配所的位。展崗人的力。決培需以有性?xún)r(jià)的方 法。6.2.2.4 員激勵(lì)及授權(quán)目前公司有實(shí)施了一些員工激勵(lì)的措施了 建立明確的員工激勵(lì)的制度，特別 高層管理者和技術(shù)骨干多數(shù)員工的激勵(lì)方法是精方的勵(lì)激員工的未明確。工熱。也沒(méi)有探測(cè)員工滿(mǎn)意的法。2 定期探查員工對(duì)公司管理的各種反 應(yīng)便以進(jìn)。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 工廠設(shè)及設(shè)備規(guī)劃公司只是在質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)于施及程的有效行策 建文件的方法、在顧問(wèn)師的引導(dǎo)下

6、全6.3.2 緊應(yīng)變計(jì)劃劃進(jìn)行了描述，但沒(méi)有具體方和內(nèi)予以展。公司目前沒(méi)有文件化的關(guān)于發(fā)了意以后所采取 的緊急應(yīng)對(duì)措施。面合地評(píng)價(jià)現(xiàn)有生產(chǎn)布局的合理性， 為升司生效提數(shù)據(jù)輸入。 建文化程全策在各種緊急 狀發(fā)時(shí)公最限地滿(mǎn)足顧客文檔來(lái)源為:網(wǎng)絡(luò)收集整.word 版本可編6.4 工環(huán)境6.4.1 人安全6.4.2 作場(chǎng)所的清潔 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)劃文來(lái)為從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 本可編歡迎下載支持. 的項(xiàng)求。公司目前有相關(guān)的規(guī)定以維生所需工作環(huán)。公司目前有按照 的求建立了產(chǎn)品質(zhì)量先期策 通顧問(wèn)師的培訓(xùn)與輔導(dǎo)使相關(guān)人員清劃的程序并予以運(yùn)行相關(guān)執(zhí)行員其義方的 晰了解在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃中所應(yīng)用7.1

7、.1 產(chǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)補(bǔ)充要求不甚理解。的種術(shù)并里碑方法，結(jié)合 同工技、構(gòu)方的應(yīng)用，策 劃真能足客求在同行業(yè)中 領(lǐng)的品。7.1.2允收準(zhǔn)則公司有按照QS9000要建0陷的抽樣計(jì)劃， 以殊特性的識(shí)別為基本，建立缺陷等7.1.3 保性7.1.4 變控制7.1.5 變應(yīng)確認(rèn)后才能實(shí)施 7.2 顧相關(guān)過(guò)程7.2.1 產(chǎn)有關(guān)要求的決定 7.2.1.1 顧指定的特殊特性7.2.2 產(chǎn)有關(guān)要求的評(píng)審 7.2.2.1 組的制造可行性7.2.3溝通7.2.3.1 顧客溝通補(bǔ)充7.3 設(shè)與開(kāi)發(fā)7.3.1 設(shè)與開(kāi)發(fā)規(guī)劃但執(zhí)行時(shí)沒(méi)有分析具體的狀。目前公司有和員工簽有保密議。公司目前沒(méi)有文件化的規(guī)定過(guò)的變予以控。公司目前有按照

8、 Q 9000求 建立顧客需求的評(píng)審 制度。但在能力鑒定方面所供資料充分。公司目前有按照 Q 9000求 建立服務(wù)內(nèi)容的承諾 并隨時(shí)與客戶(hù)進(jìn)行溝通。公司目前有按照 Q 9000求 建立產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的 書(shū)面的程序并予以實(shí)施。公司目前有按照 Q 9000求 規(guī)劃產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 的步驟。級(jí)類(lèi)并合”陷的體系要求予 以理控。建文化方對(duì)程更予以控制 并估更能顧帶的影響。以能析結(jié)充地現(xiàn)公司在滿(mǎn) 足客求面能。7.3.1.1 多方論證公司雖按照S 9000 要求成立多方論證小組，但實(shí) 通過(guò)體統(tǒng)的推動(dòng)和顧問(wèn)師的輔導(dǎo)，使小際未發(fā)揮其功能。組員分識(shí)自的命和應(yīng)該承 擔(dān)責(zé)。7.3.2 設(shè)與開(kāi)發(fā)輸入7.3.2.1 設(shè)與開(kāi)發(fā)

9、輸入補(bǔ)充 7.3.2.2 過(guò)設(shè)計(jì)輸入公司技術(shù)中心有相關(guān)的文件劃設(shè)計(jì)入的要并予以評(píng)審。公司有按照質(zhì)量先期策劃的法行過(guò)策劃入 通體統(tǒng)的推動(dòng)和顧問(wèn)師的輔導(dǎo)，建立 信息資料未包括質(zhì)量成本目的容與價(jià)的結(jié) 以本為開(kāi)發(fā)目標(biāo)并是企業(yè)獲得最大效對(duì)成本目標(biāo)予以監(jiān)控。益方。文檔來(lái)源為:網(wǎng)絡(luò)收集整.word 版本可編7.3.2.3 特特性文來(lái)為從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 本可編歡迎下載支持.公司技術(shù)中心目前按照 9000質(zhì)量體系要求并依據(jù)產(chǎn) 1. 完善特殊特性相關(guān)文件（包含過(guò)程品的要求建立了特殊特性的關(guān)件有確定相關(guān)過(guò) 特）。7.3.3 設(shè)與開(kāi)發(fā)輸出7.3.3.1 產(chǎn)設(shè)計(jì)輸補(bǔ)充 過(guò)設(shè)計(jì)輸出7.3.4 設(shè)與開(kāi)發(fā)評(píng)審7.3.

10、4.1 監(jiān)7.3.5 設(shè)與開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證7.3.6 設(shè)與開(kāi)發(fā)的確認(rèn)7.3.6.1 設(shè)與開(kāi)發(fā)確認(rèn)補(bǔ)充 7.3.6.2 原樣品計(jì)劃7.3.6.3 產(chǎn)核準(zhǔn)程序7.3.7 設(shè)與開(kāi)發(fā)變更控制7.4 采7.4.1 采過(guò)程7.4.1.1 符法規(guī)7.4.1.2 供商質(zhì)量管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 7.4.1.3 顧承認(rèn)的供貨商7.4.2 采信息7.4.3 采產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1 進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量7.4.3.2 供商監(jiān)督7.5 生和服務(wù)提供7.5.1 生和服務(wù)提供控制 7.5.1.1 控計(jì)劃7.5.1.2 作指導(dǎo)書(shū)程特性以及相應(yīng)的控制方法。公司技術(shù)中心有相關(guān)的文件劃產(chǎn)品計(jì)輸出要求 并予以評(píng)審。公司技術(shù)中心有相關(guān)的文件劃過(guò)程計(jì)輸出

11、要求 并予以評(píng)審。公司目前沒(méi)有客觀資料表明產(chǎn)和過(guò)設(shè)計(jì)與發(fā)的 各階段的信息作為管理評(píng)審輸。公司目前有在設(shè)計(jì)活動(dòng)中予相的驗(yàn)活動(dòng)。 公司目前有以樣件制造的方對(duì)計(jì)開(kāi)進(jìn)行了認(rèn)。公司目前有相關(guān)的樣件計(jì)劃。公司有按照S 9000要求建立了生產(chǎn)件批準(zhǔn)的控制程 序，但相關(guān)人員并不明白其求在。公司有按照QS9000的要求對(duì)設(shè)計(jì)變更予以控制。公司有按照 9000 建了采購(gòu)控制程序并予以文件 化。公司只是在質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)法的用進(jìn)了描述有 具體的方法去執(zhí)行對(duì)于物料合規(guī)的制人員也 不知道其具體的要求。公司目前有對(duì)供應(yīng)商提出了量系的求有明確 的開(kāi)發(fā)計(jì)劃和目的要求。公司目前沒(méi)有客戶(hù)指定的供商。公司目前以采購(gòu)計(jì)劃的形式述采購(gòu)相關(guān)

12、信。 公司目前有按照 Q 9000質(zhì)量體系的要求對(duì)供應(yīng)商提供 的產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證手段沒(méi)有資料示供商行監(jiān) 督。公司目前有按照 Q 9000質(zhì)量體系的要求建立了過(guò)程控 制程序。公司目前有按照 Q 9000質(zhì)量體系的要求策劃了控制計(jì) 劃和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并在現(xiàn)場(chǎng)予應(yīng)。 明特性的控制方法。通體的動(dòng)顧師輔導(dǎo)，使管 理充意到參對(duì)品開(kāi)發(fā)達(dá)成 顧要的定用。 收相關(guān)的政府法律法規(guī)并界定有 害資種。 以件化的形式建立內(nèi)部的有害物 資理法進(jìn)符性證。建供商等管制并界定其質(zhì) 量理系態(tài)再定開(kāi)發(fā)要求。建供商付催制并定期監(jiān)控 其付效。文檔來(lái)源為:網(wǎng)絡(luò)收集整.word 版本可編7.5.1.3 作設(shè)定的驗(yàn)證7.5.1.4 預(yù)和預(yù)期保養(yǎng)7.

13、5.1.5 生工具7.5.1.6 生排程7.5.1.6 服信息的回饋7.5.1.7 與客的服務(wù)協(xié)議7.5.2 生和服務(wù)提供的確認(rèn)7.5.2.1 生和服務(wù)提供的確補(bǔ) 7.5.3 鑒和追溯7.5.3.1 鑒和追溯補(bǔ)7.5.4 顧財(cái)產(chǎn)顧所有之工模具7.5.5 產(chǎn)防護(hù)7.5.5.1 儲(chǔ)和庫(kù)存量7.6 監(jiān)和測(cè)量?jī)x器控制7.6.1 測(cè)系統(tǒng)分析7.6.2 校記錄7.6.3 實(shí)室要求7.6.3.1 內(nèi)實(shí)驗(yàn)室7.6.3.2 外實(shí)驗(yàn)室8. 量測(cè)、分和改善8.1 概8.1.1 統(tǒng)手法鑒別8.1.2 基統(tǒng)計(jì)概念8.2 監(jiān)和量測(cè)8.2.1 顧滿(mǎn)意度8.2.1.1 顧滿(mǎn)意度補(bǔ)文來(lái)為從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 本可編歡迎下載

14、支持.公司有按照 S 9000 要求執(zhí)行作業(yè)設(shè)定驗(yàn)證，但未按照具體過(guò)程的不同驗(yàn)證不同內(nèi)定人員也不明白其真正的含義。公司有按照S 9000 要求建立文件化的程序?qū)υO(shè)備 建立以維護(hù)記錄數(shù)據(jù)分析的過(guò)程資料，實(shí)施了預(yù)防性維護(hù)，但未體預(yù)性維的內(nèi)容。 展預(yù)測(cè)性維護(hù)的要求。公司目前有相關(guān)的文件化的序生產(chǎn)具進(jìn)行理。公司目前有相關(guān)的程序?qū)ν獾南⑦M(jìn)管理并用。公司有按照 QS-9000質(zhì)體系要求建立了產(chǎn)品標(biāo)示與追溯、檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)控制程，實(shí)施。目前公司沒(méi)有顧客財(cái)產(chǎn)。公司目前有按照 9000 的量體系要求建立了對(duì)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)、包裝、交控的文化的程并對(duì)安 以文件化的方式實(shí)施針對(duì)質(zhì)量方面的庫(kù)全庫(kù)存進(jìn)行評(píng)價(jià)未有對(duì)庫(kù)存品

15、進(jìn)行與質(zhì)量有關(guān)的檢查 存查。確認(rèn)。公司目前對(duì)監(jiān)督和測(cè)量?jī)x器施控制。公司目前有按照 QS-9000的求建立了 MSA 件化的程序并予以實(shí)施。公司有按照QS-9000要求對(duì)校正記錄予以控制。公司目前有按照QS-9000要求對(duì)內(nèi)部的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行管理與控制。公司目前有按照QS-9000要求建立了文件化的程序?qū)y(tǒng) 通系統(tǒng)的推動(dòng)，由顧問(wèn)師強(qiáng)化相關(guān)員計(jì)技術(shù)的應(yīng)用予以規(guī)定就統(tǒng)計(jì)技術(shù)概念方面的培訓(xùn)尚 工統(tǒng)計(jì)技術(shù)的概念的理解。顯不足。公司有按照S 9000 要求進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度的管理， 在顧客滿(mǎn)意的分析過(guò)程中更多融入內(nèi)部但獲取信息的途徑目前僅僅源外部考顧客關(guān) 的效管理內(nèi)容，充分體現(xiàn)我們對(duì)顧客注的內(nèi)部指標(biāo)。的覺(jué)。8.2

16、.2 內(nèi)審核公司目前有按照QS-9000要求建立了內(nèi)部審核的文件化 文檔來(lái)源為:網(wǎng)絡(luò)收集整.word 版本可編文來(lái)為從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 本可編歡迎下載支持.8.2.2.1 質(zhì)管理系統(tǒng)審核 過(guò)審核8.2.2.3 產(chǎn)審核8.2.2.4 內(nèi)審核規(guī)劃8.2.2.5 內(nèi)審核員資格8.2.3 過(guò)的監(jiān)督和測(cè)量8.2.3.1 過(guò)的監(jiān)督和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)的監(jiān)督和測(cè)量8.2.4.1 全尺寸檢驗(yàn)與功能測(cè)試8.2.4.2 外項(xiàng)目8.3 不格品控制8.3.1 不格品控補(bǔ)充8.3.2 重產(chǎn)品控制8.3.3 顧信息8.3.4 顧放棄的程序并予以實(shí)施。公司目前沒(méi)有明確定義關(guān)于程核的法。公司目前有按照QS-9000要求

17、執(zhí)行了產(chǎn)品審核過(guò)程。 公司的內(nèi)審計(jì)劃包括了所有班。目前公司的內(nèi)審員經(jīng)過(guò)相應(yīng)訓(xùn)獲取資格。 公司目前有按照QS-9000要求對(duì)過(guò)程的能力進(jìn)行監(jiān)督與 測(cè)量（通計(jì)）。但相關(guān)人員未體會(huì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用 的目的。公司目前有按照QS-9000要求對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各階段進(jìn)行 監(jiān)督和測(cè)量。公司雖有按照 Q 的要求實(shí)施了產(chǎn)品的全尺寸與性 能的檢測(cè)，但真正意義上的尺檢查求并未全體 現(xiàn)。公司目前的產(chǎn)品不涉及外觀目。公司目前有按照QS-9000要求建立了文件化的不合格品 控制程序并予以實(shí)施。通體的動(dòng)明各程的要求并 予文化規(guī)定通系的動(dòng)使程理人員了解 過(guò)的義并練握程控制的方 法意計(jì)術(shù)基方）。指明的品核劃將審核的內(nèi) 容尺、料性、裝、

18、數(shù)量等） 清地義文中予實(shí)施。8.4 資分析公司有建立資料分析的書(shū)面序明數(shù)據(jù)收集的職 以司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為龍頭，并以文件化8.4.1 資的分析和應(yīng)用責(zé)權(quán)限與頻率，也未明確的集的！的式確部的標(biāo)再意目標(biāo)拉 動(dòng)方建公的據(jù)遞系統(tǒng)，定 期析部的程效全面提升公 司管水。8.5 改公司有按照 的求建立了文件化的程序?qū)?通過(guò)系統(tǒng)的推動(dòng)使各部門(mén)明確汽車(chē)行業(yè)8.5.1 持改進(jìn)8.5.1.1 組的持續(xù)改進(jìn) 8.5.1.2 過(guò)改進(jìn)8.5.2 矯措施8.5.2.1 解問(wèn)題8.5.2.2 錯(cuò)防止8.5.2.3 矯措施的影響 8.5.2.4 退產(chǎn)品的試驗(yàn)分析持續(xù)改進(jìn)的定義及做法不明。未按程序的定執(zhí) 行。公司有按照S 9000 要

19、求建立面的糾正與預(yù)防措施 程序并予以實(shí)施。的續(xù)進(jìn)定，以司級(jí)的持續(xù) 改計(jì)和工理建的形式，融 入工勵(lì)度使司各部門(mén)和過(guò) 程以 PDCA 的法全面體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的 結(jié)，管目最化。文檔來(lái)源為:網(wǎng)絡(luò)收集整.word 版本可編文來(lái)為從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 本可編歡迎下載支持.8.5.3預(yù)防措施二、綜合建：顧問(wèn)師現(xiàn)場(chǎng)考查、了解后,依據(jù) TS16949:2002 標(biāo)建議如供貴公司參考1.優(yōu)勢(shì):(1)(2)(3)(4)高階主管對(duì)質(zhì)量體系高度重視，身體力行，已向員工示意質(zhì)量之重企業(yè)機(jī)制靈活，調(diào)整迅速。公司內(nèi)部有若干骨干，愿意投身之中，且具有相當(dāng)根底。貴公司企業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)知名度高。已與國(guó)內(nèi)著名企業(yè)配套，外銷(xiāo)勢(shì)頭良

20、好。2.弱勢(shì):(1)(2)(3)很多程序、制度雖有文件化，但文件、制度較亂，且執(zhí)行力度不夠。 部分 TS16949:2002 相程序未建立。設(shè)計(jì)/發(fā)資料不齊全。3.機(jī)會(huì):(1)(2)(3)借此推行 TS16949:2002 之開(kāi)展相關(guān)文并予以實(shí)施，有利于按汽車(chē)工業(yè)特點(diǎn)建立質(zhì)量管理體擠身先進(jìn)管理企業(yè)行列。 樹(shù)立企業(yè)新形提高知名度。借此機(jī)會(huì),立全面企業(yè)各方面(采、銷(xiāo)、人、發(fā)、)統(tǒng)、制,規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)。4.威脅:(1)(2)質(zhì)量體系不能符合 TS16949:2002 之求，內(nèi)部作業(yè)質(zhì)量較難控制，產(chǎn)品質(zhì)量不易穩(wěn)定。 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，面臨眾多挑戰(zhàn)。文檔來(lái)源為:網(wǎng)絡(luò)收集整.word 版本可編文來(lái)為從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 本可編歡迎下載支持.(3)三、結(jié)論：若不及時(shí)提高企業(yè)管理水平，較難適應(yīng)國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。1.2.3.4.5.