采購管理制度XXXX0902-e519f939b3551eb00c6ftfVs71YCrl

1、O/S-G04-01-2008 AA 供供應(yīng)商管管理制度度 B 采購管管理制度度A 供應(yīng)應(yīng)商管理理制度供應(yīng)商管理理流程圖圖供應(yīng)商資訊收集供應(yīng)商資訊收集基本資料意問卷基本資料意問卷調(diào)查申請調(diào)查申請年 度 復(fù) 查年 度 復(fù) 查實(shí)施調(diào)查實(shí)施調(diào)查評 估評 估不合格不合格合格合格列入合格名列列入合格名列采 購采 購輔導(dǎo)實(shí)施交 貨輔導(dǎo)實(shí)施交 貨評 鑒評 鑒淘汰不合格需輔導(dǎo)淘汰不合格需輔導(dǎo)合格合格適當(dāng)之獎勵適當(dāng)之獎勵供應(yīng)商管理理總則1制定目的的為規(guī)范供應(yīng)應(yīng)商管理理，提高高經(jīng)營合合理化水水準(zhǔn)，特特制定本本規(guī)章。2適用范圍圍適用于公司司的供應(yīng)商商管理。3權(quán)責(zé)單位位采購部負(fù)責(zé)責(zé)本規(guī)章章制定、修修改、廢廢止的起草工

2、工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)本規(guī)章章制定、修修改、廢廢止的核準(zhǔn)。供應(yīng)商管理理規(guī)定21供應(yīng)應(yīng)商開發(fā)發(fā)供應(yīng)商開發(fā)發(fā)程序如如下：供供應(yīng)商資資訊收集集供應(yīng)商商基本資資料表填填寫供應(yīng)商商接洽供應(yīng)商商問卷調(diào)調(diào)查樣品鑒鑒定提出供供應(yīng)商調(diào)調(diào)查申請請22供應(yīng)應(yīng)商調(diào)查查供應(yīng)商調(diào)查查程序如如下：組組成供應(yīng)應(yīng)商調(diào)查查小組分別對對供應(yīng)商商的價格、品品質(zhì)、技技術(shù)、生生產(chǎn)管理理作評核核列入合合格供應(yīng)應(yīng)商名列列23訂購購、采購購訂購、采購購程序如如下：請請購詢價比價議價定價訂購交貨驗(yàn)收付款24供應(yīng)應(yīng)商評鑒鑒供應(yīng)商評鑒鑒程序如如下：每每月對供供應(yīng)商就就品質(zhì)、交交期、價價格、服服務(wù)等項項目作評評鑒每半年年進(jìn)行一一次總評評列出各各供應(yīng)商商的

3、評鑒等等級依規(guī)定定獎懲25供應(yīng)應(yīng)商復(fù)查查每年對合格格供應(yīng)商商進(jìn)行一一次復(fù)查查。復(fù)查流程同同供應(yīng)商商調(diào)查。有重大品質(zhì)質(zhì)、交期期、價格格、服務(wù)務(wù)等問題題時，隨隨時可以以作供應(yīng)應(yīng)商復(fù)查查。26供應(yīng)應(yīng)商輔導(dǎo)導(dǎo)對C等以下下的供應(yīng)商商采取必必要的輔輔導(dǎo)。不合格供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)予予除名。不合格供應(yīng)應(yīng)商欲重重新向本本公司供供貨，應(yīng)應(yīng)予輔導(dǎo)導(dǎo)及重新新作調(diào)查查評核。27供應(yīng)應(yīng)商獎懲懲2711獎勵方方式對優(yōu)秀的供供應(yīng)商有有下列獎獎勵方式式：A等供應(yīng)商商，可優(yōu)優(yōu)先取得得交易機(jī)機(jī)會。A等供應(yīng)商商，可優(yōu)優(yōu)先支付付貨款或或縮短票票期。A等供應(yīng)商商，可獲獲得品質(zhì)質(zhì)免檢或或放寬檢檢驗(yàn)。對價格合理理化及提提案改善善，品質(zhì)質(zhì)管理、技技術(shù)

4、改善推推行成果果顯著者者，另行行獎勵。A等供應(yīng)商商，年終終可獲公公司“優(yōu)秀供供應(yīng)商”獎勵。2722懲處方方式凡因供應(yīng)商商品質(zhì)不不良或交交期延誤誤而造成成的損失，由由供應(yīng)商商負(fù)責(zé)賠賠償。C等、D等等的供應(yīng)商商，應(yīng)接接受訂單單減量、各各項稽查查及改善善輔導(dǎo)措措施。E等供應(yīng)商商即予停停止交易易。D等供應(yīng)商商三個月月內(nèi)未能能達(dá)到CC等以上上供應(yīng)商商的標(biāo)準(zhǔn)，視視同E等等供應(yīng)商商，予以以停止交交易。因上述原因因停止交交易的供應(yīng)商商，如欲欲恢復(fù)交交易，需需接受重重新調(diào)查查評核，并并采用逐逐步加量量的方式交交易。信譽(yù)不佳的的供應(yīng)商商酌情作作延期付付款的懲處。附件附件采購部合格供應(yīng)商名錄采購部合格格供應(yīng)商商目錄

5、 年 月 日序號供應(yīng)商名稱稱供應(yīng)物料聯(lián)系人固定電話傳真手機(jī)最后復(fù)查時時間詳細(xì)地址 填填表人： 審核核： 日日期：供應(yīng)商管理理制度 一一 供應(yīng)應(yīng)商開發(fā)發(fā)總則11制定定目的為規(guī)范供應(yīng)應(yīng)商開發(fā)發(fā)流程，使使的有章章可循，特特制定本本規(guī)章。12適用用范圍適用于本公公司新供供應(yīng)商的開發(fā)工工作。13權(quán)責(zé)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)責(zé)本規(guī)章章制定、修修改、廢廢止的起草工工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)本規(guī)章章制定、修修改、廢廢止的核準(zhǔn)。供應(yīng)商開發(fā)發(fā)程序采購部負(fù)責(zé)責(zé)供應(yīng)商商開發(fā)主主導(dǎo)工作作。研發(fā)部負(fù)責(zé)責(zé)供應(yīng)商商樣品的的確認(rèn)。質(zhì)檢部、研研發(fā)部、生生產(chǎn)部、采采購部組組成供應(yīng)應(yīng)商調(diào)查查小組，負(fù)負(fù)責(zé)供應(yīng)應(yīng)商的調(diào)調(diào)查評核核。22供應(yīng)應(yīng)商資訊訊來源

6、各種采購指指南。新聞傳播媒媒體，如如電視、廣廣播、報報紙等。各種產(chǎn)品發(fā)發(fā)表會。各類產(chǎn)品展展示（銷銷）會。同行或供應(yīng)應(yīng)商介紹紹。公開征詢。供應(yīng)商主動動聯(lián)絡(luò)。（8）其他他途徑。23供應(yīng)應(yīng)商問卷卷調(diào)查2311問卷設(shè)設(shè)計問卷設(shè)計由由采購部部主導(dǎo)，質(zhì)檢、研發(fā)等單位協(xié)助。設(shè)計應(yīng)注意的事項有：依本公司需要設(shè)計部問卷的內(nèi)容及格式，應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊，易于填寫，通俗易懂，便于整理。2322供應(yīng)商商基本資資料表應(yīng)由供應(yīng)商商填寫供供應(yīng)商基基本資料料表。該該表包括括下列內(nèi)內(nèi)容：公司名稱、地地址、電電話、傳傳真、EE-maail、網(wǎng)網(wǎng)址、負(fù)負(fù)責(zé)人、聯(lián)聯(lián)系人。公司概況，如如資本額額、成立立日期、占占地面積積、

7、營業(yè)業(yè)額、銀銀行訊息息。設(shè)備狀況。人力資源狀狀況。主要產(chǎn)品及及原材料料。主要客戶。其他必要事事項。2333供應(yīng)商商問卷調(diào)調(diào)查表供應(yīng)商問卷卷調(diào)查表表，一般般包括下下列內(nèi)容容：材料料零件確確認(rèn)、品質(zhì)驗(yàn)驗(yàn)收與管管制、采購合合同、請款流流程、售后服服務(wù)、建議事事項。24供應(yīng)應(yīng)商開發(fā)發(fā)流程：尋找供供應(yīng)商填寫供供應(yīng)商基基本資料料表與供應(yīng)應(yīng)商洽談?wù)劚匾獣r時作樣品品鑒定供應(yīng)商商問卷調(diào)調(diào)查提出供供應(yīng)商調(diào)調(diào)查評核核的申請25后續(xù)續(xù)工作依供應(yīng)商商調(diào)查規(guī)規(guī)定，由由調(diào)查小小組對供供應(yīng)商作作實(shí)際調(diào)調(diào)查評核核，以確確定其可可否列入入合格供供應(yīng)商之之列。附件附件供供應(yīng)商基基本資料料表附件供供應(yīng)商問問卷調(diào)查查表（范范例）附件

8、供應(yīng)商商基本資資料表廠商編號： 年年 月月 日 名 稱地 址法 人聯(lián)系人電 話話傳 真E-maiil網(wǎng)址公司概況資本額 萬萬元機(jī)器設(shè)備名稱臺數(shù)廠牌規(guī)格購入時間購入成本性能建廠登記日日期年 月月 日營業(yè)執(zhí)照往來銀行開始往來時時間停止往來時時間協(xié)力工廠數(shù)數(shù)協(xié)力工廠利利用率平均月營業(yè)業(yè)額材料來源材料名稱供應(yīng)廠商備注員工職能人數(shù)干部數(shù)員工數(shù)大學(xué)高中以上平均月薪主要產(chǎn)品名稱比例名稱比例主要客戶名稱比例名稱比例 確確認(rèn)： 審核： 填填表：附件供應(yīng)商問卷卷調(diào)查表表（范例例）供應(yīng)商名稱稱： 年 月 日日 項目調(diào)查項目內(nèi)內(nèi)容了解程度狀狀況材料零件確確認(rèn)1您對研研發(fā)部門門樣品確確認(rèn)流程程是否了了解？了解 不了解解

9、 請求當(dāng)當(dāng)面溝通通了解2您對本本公司研研發(fā)部門門認(rèn)定的的材料交交貨依據(jù)據(jù)的規(guī)格格及樣品品是否了了解？了解 不了解解 請求當(dāng)當(dāng)面溝通通了解3您對研研發(fā)部門門認(rèn)可的的樣品是是否有保保留，以以作后續(xù)續(xù)品質(zhì)管管理的用用？有保留 未保留留 請求當(dāng)當(dāng)面溝通通了解品質(zhì)驗(yàn)收管管制1您對本本公司質(zhì)質(zhì)檢部檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)與方法法是否了了解？了解 不了解解 請求當(dāng)當(dāng)面溝通通了解23采購合同1貴公司司目前產(chǎn)產(chǎn)量足以以應(yīng)付本本公司需需求嗎？可以 不可以以 需設(shè)法法彌補(bǔ)23請款流程1您對本本公司的的付款條條件、手手續(xù)是否否了解？了解 不了解解 請求當(dāng)當(dāng)面溝通通了解23售后服務(wù)1您對品品質(zhì)有疑疑問時，會會主動找找哪一部部門或主

10、主管？質(zhì)檢 研發(fā) 采購 總經(jīng)理理23建議事項您對本公司司的建議議事項【注】本表表由供應(yīng)應(yīng)商填寫寫。供應(yīng)商管理理制度 二 供應(yīng)商商調(diào)查總則11制定定目的為了解供應(yīng)應(yīng)商的生生產(chǎn)能力力、品控控功能，確確認(rèn)其是是否有提提供符合合成本、交交期、品品質(zhì)的物料的的能力，特特制定本本規(guī)章。12適用用范圍對擬開發(fā)供供應(yīng)商的的調(diào)查，及及本公司司合格供供應(yīng)商的的年度復(fù)復(fù)查，除除另有規(guī)規(guī)定外，悉悉依本規(guī)規(guī)章辦理理。13權(quán)責(zé)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)責(zé)本規(guī)章章制定、修修改、廢廢止的起草工工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)本規(guī)章章制定、修修改、廢廢止的核準(zhǔn)。供應(yīng)商調(diào)查查作業(yè)規(guī)規(guī)定21供應(yīng)應(yīng)商調(diào)查查程序采購部實(shí)施施采購前前，應(yīng)對對擬開發(fā)發(fā)的供應(yīng)應(yīng)商

11、組織織供應(yīng)商商調(diào)查工工作，目目的是了了解供應(yīng)應(yīng)商的各項管管理能力力，以確確定其可可否列為為合格供供應(yīng)商名名列。由采購、研研發(fā)、質(zhì)檢、生生產(chǎn)人員組組成供應(yīng)應(yīng)商調(diào)查查小組，對對供應(yīng)商商實(shí)施調(diào)調(diào)查評核核，并填填寫供供應(yīng)商調(diào)調(diào)查表。評核的結(jié)果果由各單單位作出出建議，供供總經(jīng)理理核定是是否準(zhǔn)予予成為本本公司的的合格供供應(yīng)商。未經(jīng)供應(yīng)商商調(diào)查認(rèn)認(rèn)可的廠商，除除總經(jīng)理理特準(zhǔn)外外，不可可成為本本公司的的供應(yīng)商商。22供應(yīng)應(yīng)商調(diào)查查評核（共共1000分）2211價格評評核（115分）對供應(yīng)商所所提供的的物料價價格，由由采購部部依下列列因素作作評核：原料價格。加工費(fèi)用。估價方法。付款方式。2222技術(shù)評評核（33

12、0分）對供應(yīng)商的的生產(chǎn)技技術(shù)，由由研發(fā)部依依下列因因素作評評核：技術(shù)水準(zhǔn)。技術(shù)資料管管理。設(shè)備狀況。工藝流程與與作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。2233品質(zhì)評評核（330分）對供應(yīng)商的的品質(zhì)，由由質(zhì)檢部依依下列因因素作評評核：質(zhì)檢組織與與體系。品質(zhì)規(guī)范與與標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)的方法法與記錄錄。糾正與預(yù)防防措施。2244生產(chǎn)評核（225分）對供應(yīng)商的的生產(chǎn)管管理，由由生產(chǎn)部依下下列因素素作主核核：生產(chǎn)計劃體體系。最短及最長長的交貨期期限。進(jìn)度控制方方法。異常排除能能力。24 評核分等供應(yīng)商評核核等級劃劃分如下下：平均得分990.11100分分者為AA等。（優(yōu)秀合格格供應(yīng)商商）平均得分880.1990分者者為B等等。（良良好合

13、格格供應(yīng)商商，采購購部提請請改善不不足）平均得分770.1880分者者為C等等。（合合格供應(yīng)應(yīng)商，采采購部提提請改善善不足）平均得分660.1770分者者為D等等。（一一般供應(yīng)應(yīng)商，給給改進(jìn)機(jī)機(jī)會，三三個月內(nèi)內(nèi)未能達(dá)達(dá)到C等等以上不不予選擇擇）。平均得分660分以以下者為為E等。（不不合格供供應(yīng)商，不予予選擇。）23供應(yīng)應(yīng)商復(fù)查查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認(rèn)可可的合格供供應(yīng)商，原原則上每每年復(fù)查查一次。復(fù)查流程類類同首次次調(diào)查評評核。復(fù)查不合格格的供應(yīng)商商，除經(jīng)經(jīng)本公司司總經(jīng)理理特準(zhǔn)外外，不可可列入次次年合格格供應(yīng)商商的列。若供應(yīng)商的的交期、品品質(zhì)、價價格或服服務(wù)產(chǎn)生生重大變變異時，可可于一年年中，隨隨時對供

14、供應(yīng)商作作必要的的復(fù)查。3附件附件供供應(yīng)商調(diào)調(diào)查表（范范例）供應(yīng)商調(diào)查查表（范范例） 年 月月 日供應(yīng)商編號號供應(yīng)商名稱稱調(diào)查時間第幾次調(diào)查查調(diào)查評核項項目得分評分說明調(diào)查評核者者備 注價格評核1原料價價格2加工費(fèi)費(fèi)用3估價方方法4付款方方式技術(shù)評核1技術(shù)水水準(zhǔn)2資料管管理3設(shè)備狀狀況4工藝流流程5作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)評核1質(zhì)檢組組織體系系2品質(zhì)規(guī)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)3檢驗(yàn)方方法記錄錄4糾正預(yù)預(yù)防措施施生管主核1生產(chǎn)計計劃體系系2交期控控制能力力3進(jìn)度控控制能力力4異常排排除能力力合 計XXXX食食品有限限公司采采購部 SSHANNDONNGHUUIFAASHIIPINNYOUUXIAANGOONGSSI供應(yīng)

15、商檔案案 省省 市供應(yīng)商名稱稱供應(yīng)商代碼碼供應(yīng)商地址址郵編生產(chǎn)許可證證號衛(wèi)生許可證證號營業(yè)執(zhí)照注注冊號稅務(wù)登記證證號開戶行地址址帳號聯(lián)系人姓名名職務(wù)手機(jī)公司網(wǎng)址E-maiil結(jié)算方式及及時間發(fā)票稅點(diǎn)物流經(jīng)營主導(dǎo)產(chǎn)產(chǎn)品備注 填表人人： 填填表時間間：供應(yīng)商管理理制度 三 供供應(yīng)商評評鑒總則1制定目的的為規(guī)范對合合格供應(yīng)應(yīng)商的日常評評鑒，使使供應(yīng)商商管理更更合理公公正，特特制定本本規(guī)章。2適用范圍圍適用于本公公司的合合格供應(yīng)應(yīng)商的評評鑒。3權(quán)責(zé)單位位采購部負(fù)責(zé)責(zé)本規(guī)章章制定、修修改、廢廢止的起草工工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)本規(guī)章章制定、修修改、廢廢止的核準(zhǔn)。供應(yīng)商評鑒鑒程序21評鑒鑒項目供應(yīng)商交貨貨實(shí)績的

16、的評鑒項項目及分分?jǐn)?shù)比例例如下（滿滿分1000分）：品質(zhì)評鑒：40分分。交期評鑒：25分分。價格主鑒：15分分。服務(wù)評鑒：15分分。其他評鑒：5分。22評分分辦法2211品質(zhì)評評鑒由質(zhì)檢部依依進(jìn)料驗(yàn)驗(yàn)收的批批次合格格率評分分，每個個月進(jìn)行行一次。計算：進(jìn)料批次合合格率=（檢驗(yàn)驗(yàn)合格批批數(shù) /總交驗(yàn)驗(yàn)批數(shù)）100% 評分： 得分 = 440進(jìn)料批批次合格格率2222交期評評鑒由采購部依依訂單規(guī)規(guī)定的交交貨日期期進(jìn)行評評分，方方式如下下：如期交貨得得分255分。延遲122日每批批次扣22分。延遲344日每批批次扣55分。延遲566日每批批次扣110分。延遲7日以以上不得得分。本項得分以以0分為為最

17、低分分。采購購部每月月將同一一供應(yīng)商商當(dāng)月各各批訂單單交貨評評分進(jìn)行行平均，得得出該月月的交期期評鑒得得分。2233價格評評鑒由采購部供供應(yīng)高的的價格水水準(zhǔn)評分分，方式式如下：價格公平合合理，報報價迅速速：100分。價格尚屬公公平，報報價緩慢慢：8分分。價格稍微偏偏高，報報價迅速速：6分分。價格稍微偏偏高，報報價緩慢慢：3分分。價格甚不合合理或報報價十分分低效：0分。2244服務(wù)評評鑒22441抱抱怨處理理評分 由質(zhì)檢部對對供應(yīng)商商的抱怨處處理予以以評分，評評分如下下：誠意改善：8分。尚能誠意改改善：55分。改善誠意不不足：22分。置的不理：0分。2244.2 . 退退貨交換換行動評評分由采購

18、部對對不良退退貨交換換行動評評分：按期更換 ：7分分。偶爾拖延：5分。經(jīng)常拖延：2分。置的不理：0分。2255其他評評鑒由采購部匯匯總資材材、生產(chǎn)產(chǎn)、財務(wù)務(wù)或其他他單位對對供應(yīng)商商的評價、抱抱怨， 予以評評分，滿滿分5分分。23評鑒鑒辦法供應(yīng)商的評評鑒每月月進(jìn)行一一次。將各項得分分匯入供供應(yīng)商評評鑒表，并并合計總總得分。每半年平均均一次廠廠商得分分，計算算方式為為： 半年平平均得分分=每月月得分總總和 / 評鑒鑒月數(shù)24 評鑒分分等供應(yīng)商評鑒鑒等級劃劃分如下下：平均得分990.11100分分者為AA等。平均得分880.1990分者者為B等等。平均得分770.1880分者者為C等等。平均得分66

19、0.1770分者者為D等等。平均得分660分以以下者為為E等。25評鑒鑒處理A等廠商為為優(yōu)秀廠廠商，予予以付款款、訂單單、檢驗(yàn)驗(yàn)的優(yōu)惠獎獎勵。B等廠商為為良好廠廠商，由由采購部部提請廠廠商改善善不足。C等廠商為為合格廠廠商，由由質(zhì)檢、采采購等部部門予以以必要的的輔導(dǎo)。D等廠商為為輔導(dǎo)廠廠商，由由質(zhì)檢、采采購等部部門予以以輔導(dǎo)，三三個月內(nèi)內(nèi)未能達(dá)達(dá)到C等等以上予予以淘汰汰。E等廠商為為不合格格廠商，予予以淘汰汰。被淘汰廠商商如欲再再向本公公供貨，需需再經(jīng)過過供應(yīng)商商調(diào)查評評估。附件附件供供應(yīng)商評評鑒表供應(yīng)商評鑒鑒表 年年 eq o(sup 6(上上),sddo 3(下下) 半年廠商名稱廠商編號地

20、 址采購材料評鑒項目品質(zhì)評鑒交期評鑒價格評鑒服務(wù)評鑒其他合計得分時間月月月月月月得分總和平均得分評鑒等級處理意見： 生產(chǎn)： 質(zhì)質(zhì)檢： 采購： 年 月月 日采購管理制制度 一一采購流流程圖1到貨計劃到貨計劃質(zhì) 檢備注：Y：合格， N：不合格格1到貨計劃到貨計劃質(zhì) 檢采購管理制制度 二采購流流程1、總則1制定目的的為落實(shí)物料料、零件件采購作作業(yè)管理理，確保保采購工工作順暢暢，特制制定本規(guī)規(guī)章。2適用范圍圍適用于本公公司物料料、零件件的訂購、采采購管理理業(yè)務(wù)。3權(quán)責(zé)單位位采購部負(fù)責(zé)責(zé)本規(guī)章章制定、修修改、廢廢止的起草工工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)本規(guī)章章制定、修修改、廢廢止的核準(zhǔn)。工作流程2.1各部部門依物物

21、料需要要狀況、物料庫存數(shù)量寫請購單，請購單必須提前四天下達(dá)。采購部根據(jù)市場行情，結(jié)合物流半徑與到貨時間會同生產(chǎn)部制定貨物高低儲備量。2.2請購購單應(yīng)注注明物料料名稱、編編號、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、技技術(shù)要求求、需求求日期及及注意事事項，經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)經(jīng)理審核核，并依依請購核核準(zhǔn)權(quán)限限送呈總總經(jīng)理或或所分管管副總批批準(zhǔn)。2.3請購購單一聯(lián)聯(lián)送交采采購部，一一聯(lián)自存存，緊急急請購時時，請購購部門應(yīng)應(yīng)于備注注欄注明明 “緊急”。如因各種種原因需需撤消請請購時，由由請購部部門以書書面方式式呈原核核準(zhǔn)人，并并轉(zhuǎn)采購購部，必必要時應(yīng)應(yīng)先口頭頭知會采采購部。請請購部門門回收各各聯(lián)請購購單，并并加蓋“撤消”章。采采購部

22、門門接獲通通知后，立立即停止止一切采采購動作作。未能能及時停停止采購購時，采采購部應(yīng)應(yīng)通知原原請購部部門并協(xié)協(xié)商善后后工作。2.4采購購人員接接獲核準(zhǔn)準(zhǔn)后的請購購單，應(yīng)應(yīng)選擇至至少三家家符合采采購條件件的供應(yīng)應(yīng)商作為為詢價對對象。供供應(yīng)商提提供報價價的物料規(guī)規(guī)格與請請購規(guī)格格不同或或?qū)俅糜闷窌r，采采購人員員應(yīng)送請請購部門門確認(rèn)。專專業(yè)材料料、用品品或項目目，采購購部應(yīng)會會同使用用部門共共同詢價價與議價價，議價應(yīng)應(yīng)注意品品質(zhì)、交交期、服服務(wù)兼顧顧。2.5采購購人員詢詢價、議議價完成成后，于于采購購審批單單上填填寫詢價價或議價價結(jié)果，必必要時附附上書面面說明。采購審批單上應(yīng)注明品名、規(guī)格、數(shù)量、

23、訂購供應(yīng)商、采購原因、報價，均經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。采購審批單一式二聯(lián)：一聯(lián)給財務(wù)；一聯(lián)采購自留； 2.6采購購人員接接到獲經(jīng)核核準(zhǔn)的的的采購審審批單后后，應(yīng)以以訂購購單形形式向供供應(yīng)商訂訂購物料料，并以以電話、傳真形形式或訂訂合同確確認(rèn)交期期。若屬屬一份訂訂購單多多次分批批交貨的的情形，采采購人員員應(yīng)于訂訂購單上上明確注注明。采采購人員員應(yīng)控制制物料訂訂購交期期，及時時向供應(yīng)應(yīng)商跟催催交貨進(jìn)進(jìn)度。2.7采購購員依據(jù)據(jù)采購審審批單寫寫一份到到貨計劃劃，到貨貨計劃單單上必須須寫明采采購物品品的品名名、規(guī)格格、數(shù)量量、單價價、供貨貨商、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、到貨貨時間。采采購員依依據(jù)采購購到貨計

24、計劃，對對所訂貨貨物進(jìn)行行追蹤。如如果貨物物不能按按到貨計計劃時間間到達(dá)應(yīng)應(yīng)提前給給請購部部門、保保管、質(zhì)質(zhì)檢報警警，并把把到貨拖拖延時間間告知以以上部門門。2.8采購購物品進(jìn)進(jìn)廠后，保管員員、質(zhì)檢檢員根據(jù)據(jù)到貨計計劃共同同清點(diǎn)數(shù)數(shù)量、確確認(rèn)質(zhì)量量無誤后后開入庫庫單，并并雙方簽簽字確認(rèn)認(rèn)。如采采購物品品與到貨貨計劃內(nèi)內(nèi)容不符符，保管管員、質(zhì)質(zhì)檢員應(yīng)應(yīng)及時通通知采購購項目負(fù)負(fù)責(zé)人到到現(xiàn)場進(jìn)進(jìn)行查看看。如果果項目負(fù)負(fù)責(zé)人因因某種原原因無法法到達(dá)現(xiàn)現(xiàn)場，可可以委托托其他采采購部人人員代為為查看；如采購購進(jìn)廠物物品，經(jīng)經(jīng)質(zhì)檢部部確認(rèn)為為不合格格，采購購員必須須親自協(xié)協(xié)同質(zhì)檢檢、研發(fā)發(fā)、生產(chǎn)人人員到現(xiàn)現(xiàn)

25、場查看看貨物的的標(biāo)準(zhǔn)。采采購員根根據(jù)研發(fā)發(fā)部出具具的產(chǎn)品品使用實(shí)實(shí)際情況況，打出出書面報報告，在在貨到448小時時內(nèi)給供供貨商通通知涵，采采購部做做出退貨貨、或降降價處理理。采購購員把采采購部的的處理通通知單給給各個責(zé)責(zé)任部門門一份。（涉及及退貨的的采購員員必須對對退貨的的費(fèi)用、貨貨款進(jìn)行行追交,并根據(jù)據(jù)對給公公司所造造成的損損失對采采購員進(jìn)進(jìn)行處理理；采購購員對給給公司造造成的損損失的供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行索賠賠；采購購產(chǎn)品因因庫房存存放不當(dāng)當(dāng)造成產(chǎn)產(chǎn)品變質(zhì)質(zhì)，給公公司造成成的損失失庫房承承擔(dān)；采采購產(chǎn)品品在使用用中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格但質(zhì)檢檢員檢驗(yàn)驗(yàn)合格的的，由檢檢驗(yàn)部門門承擔(dān)主主要責(zé)任任。）2.9經(jīng)保

26、保管、質(zhì)質(zhì)檢簽字字后的入入庫單，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)采購部部，由該該項目采采購負(fù)責(zé)責(zé)人根據(jù)據(jù)訂購單單確認(rèn)數(shù)數(shù)量無誤誤后，在在入庫單單上簽單單價并簽簽字確認(rèn)認(rèn)，采購經(jīng)經(jīng)理在對對方的收收據(jù)上簽簽字確認(rèn)認(rèn)已經(jīng)采采購到貨貨；經(jīng)財務(wù)務(wù)經(jīng)理審審核后，入入庫單轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交財務(wù)務(wù)，由財務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)入帳。2.10采采購物品品付款2.10.1采購購員采購購的物品品涉及預(yù)預(yù)付款時時，根據(jù)據(jù)采購審審批單填寫采購購用款申申請單，詳細(xì)注明數(shù)量、單價、金額、收款方的賬號明細(xì)，并要注明匯款手續(xù)費(fèi)的承擔(dān)方。經(jīng)采購經(jīng)理審核后，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的用款申請單轉(zhuǎn)交財務(wù)，財務(wù)接單后進(jìn)行匯款，并把匯款底單交給采購部，采購部在接到底單半小時內(nèi)給供貨商發(fā)傳

27、真。2.10.2月結(jié)結(jié)供應(yīng)商商根據(jù)公公司財務(wù)務(wù)部要求求每月一一號或十十號到公公司財務(wù)務(wù)部對帳帳，十二二號財務(wù)務(wù)把供應(yīng)應(yīng)商欠款款明細(xì)表表匯總后后給采購購部，采采購經(jīng)理理把付款款明細(xì)標(biāo)標(biāo)在付款款欄，上上交總經(jīng)經(jīng)理審批批，總經(jīng)經(jīng)理審批批后轉(zhuǎn)財財務(wù)出納納，財務(wù)務(wù)十五號號實(shí)施付付款。2.10.3異地地供應(yīng)商商總經(jīng)理理批款后后，采購購部依據(jù)據(jù)總經(jīng)理理批款單單給財務(wù)務(wù)一份用用款申請請單，協(xié)協(xié)助財務(wù)務(wù)給供應(yīng)應(yīng)商付款款。2.10.4采購購部用款款申請單單必須提前前一天報報財務(wù)，財財務(wù)備款款。因財財務(wù)原因因匯款不不及時，造成采購產(chǎn)品不能及時到達(dá)，給請購部門帶來損失，由財務(wù)部門負(fù)全責(zé)，因采購員報款不及時造成采購產(chǎn)品

28、延期，由采購部負(fù)全責(zé)。3附件附件11訂購購單附件22采購購合同表表附件1訂 購 單 請購單單號： 日期期：廠商編號地址電話訂購內(nèi)容項次物料名稱料號/規(guī)格格訂購數(shù)量單價金額交貨日期 技術(shù)要求123456合 計合計金額（大大寫）萬 仟 佰 拾 元交貨地點(diǎn)交易條款總經(jīng)理經(jīng)理采購員供應(yīng)商 附件22采購合同表表訂購物料規(guī) 格料 號特殊要求單 價訂購數(shù)量特約條件交貨時間交貨地點(diǎn)交貨數(shù)量運(yùn) 輸定 金付款方式驗(yàn)收辦法延期扣款備注：甲方：負(fù)責(zé)人：地址： 年 月月 日乙方：負(fù)責(zé)人：地址： 年年 月 日 注 本本表作為為合同的的補(bǔ)充件件使用，對對互信度度高的雙雙方也可可直接作作為合同同使用。合同審批單單合 同 名名

29、 稱對方單位名名稱合 同 類類 型合同金額項 目 負(fù)負(fù)責(zé)人部門財務(wù)經(jīng)理簽簽字日期營銷副總簽簽字日期總 經(jīng) 理理 審 批日期備注 合同審批單單合 同 名名 稱對方單位名名稱合 同 類類 型合同金額項 目 負(fù)負(fù)責(zé)人部門財務(wù)經(jīng)理簽簽字日期營銷副總簽簽字日期總 經(jīng) 理理 審 批日期備注采購管理制制度 二采購購計劃與與預(yù)算總則11制定定目的為制定采購購計劃與與預(yù)算編編制流程程，配合合公司預(yù)預(yù)算制度度的推行行，特制制定本規(guī)規(guī)章。2適用范圍圍適用于每年年度的采采購計劃劃、資金預(yù)預(yù)算。3權(quán)責(zé)單位位總經(jīng)理室負(fù)負(fù)責(zé)規(guī)章章制定、修修改、廢廢止的起草工工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)本規(guī)章章制定、修修改、廢廢止的核準(zhǔn)。采購計劃編編

30、制的規(guī)定21采購購計劃的的作用預(yù)估用料數(shù)數(shù)量、交交期、防防止斷料料。避免庫存過過多、資資金積壓壓、空間間浪費(fèi)。配合生產(chǎn)、銷銷售計劃劃的達(dá)成。配合公司資資金運(yùn)用用、周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。指導(dǎo)采購工工作。22采購購計劃的的編制2211銷售計計劃公司于每年年年底制制訂次年年度的營業(yè)目目標(biāo)。銷售部根據(jù)據(jù)年度目目標(biāo)、客客戶訂單單意向、市市場預(yù)測測等資料料，作銷銷售預(yù)測測，并制制訂次年年度銷售售計劃。2222生產(chǎn)計計劃生產(chǎn)部根據(jù)據(jù)銷售預(yù)預(yù)測計劃劃，本年年度年底底預(yù)計庫庫存及次次年度年年底預(yù)計計庫存，制制訂次年年度的預(yù)測生生產(chǎn)計劃劃。物控人員根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)預(yù)測計計劃，庫庫存狀況況，制訂訂次年度度的物料需需求計劃劃。各單位根

31、據(jù)據(jù)年度目目標(biāo)，生生產(chǎn)計劃劃預(yù)估次次年度各各種消耗耗物品的的需求量量，作成成預(yù)估計計劃。2233采購計計劃采購部根據(jù)據(jù)生產(chǎn)計計劃匯總總各種物物料、物物品的需求計計劃。2244采購計計劃編制制注意事事項采購計劃能能夠保證證公司年年度目標(biāo)標(biāo)具有可可實(shí)現(xiàn)性性。采購計劃必必須能夠夠滿足銷銷售計劃劃、生產(chǎn)產(chǎn)計劃的的要求。采購計劃要要根據(jù)物物料需求求量和庫存存狀況來來確定。采購計劃保保障生產(chǎn)產(chǎn)與高低低儲庫存存的平衡。采購計劃要要充分考考慮到物物料價格格升降和市市場供需需比例的的變化。采購計劃資資金預(yù)算算編制規(guī)規(guī)定31一般般原則采購計劃資資金預(yù)算算分為用用料預(yù)算算與購料料預(yù)算。財務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)提供上上年度材材料

32、單價價、次年年度利率率等各項項預(yù)算基基準(zhǔn)。本年底庫存存物料應(yīng)應(yīng)計入次次年度用用料預(yù)算算，但不不列入購購料預(yù)算算； 32用用料預(yù)算算物控人員負(fù)負(fù)責(zé)次年年度生產(chǎn)產(chǎn)用料的的各月預(yù)預(yù)算明細(xì)細(xì)的編列列。用料單位負(fù)負(fù)責(zé)低值值易耗品品、間接接物料和和資本支支出預(yù)算算明細(xì)的的編列。物料的損耗耗率應(yīng)計計入用料料預(yù)算，但但應(yīng)以年年度損耗耗率目標(biāo)標(biāo)制訂，一一般可略略高于標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)損耗耗率而低低于上年年度平均均損耗率率，低于于或等于于年度損損耗率目目標(biāo)。財務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)匯總工工作。33購料料預(yù)算采購部負(fù)責(zé)責(zé)預(yù)算次年年度所購物料數(shù)量、金金額的明明細(xì)編寫寫。購料預(yù)算應(yīng)應(yīng)以生產(chǎn)產(chǎn)計劃預(yù)預(yù)算為編編列依據(jù)據(jù)。購料預(yù)算應(yīng)應(yīng)考慮安安全庫存

33、存與最大大庫存，符符合年度度庫存周周轉(zhuǎn)率的的目標(biāo)。購料預(yù)算應(yīng)應(yīng)考慮分分批采購購、一次次采購的的間的優(yōu)優(yōu)劣和市市場行采購管理制制度 三 采采購方式式總則1制定目的的規(guī)范采購方方式，制制定詢價價、議價價流程，使使其有章可可循。2適用范圍圍適用于本公公司的物料采采購。3權(quán)責(zé)單位位采購部負(fù)責(zé)責(zé)本規(guī)章章制定、修修改、廢廢止的起草工工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)本規(guī)章章制定、修修改、廢廢止的核準(zhǔn)。采購方式規(guī)規(guī)定21采購購方式確確定依據(jù)據(jù)：物料料使用狀狀況、物物料需求求數(shù)量、物料需需求頻率率、市場場供需狀狀況、價價格高低低。22采購購方式集中計劃采采購本公司通用用性物料料，以集集中采購購較為有有利，依依定時或或定量的的

34、計劃進(jìn)進(jìn)行采購購。合約采購經(jīng)常使用的的物料，采采購部應(yīng)應(yīng)事先選選定供應(yīng)應(yīng)商，議議定供應(yīng)應(yīng)價格及及交易條條件，辦辦理合約約采購，以以確保物物料供應(yīng)應(yīng)來源，簡簡化采購購作業(yè)。采采購方法法同上，依依定時或或定量的的方式進(jìn)進(jìn)行采購購。一般采購除（1）（22）的外的物物料，采采購部依依訂購購單辦理詢詢價、議議價的作業(yè)以確確定供應(yīng)應(yīng)商。詢價、議價價31詢價價凡屬一般采采購，采采購部均均應(yīng)選擇擇至少三三家符合合采購條條件的供供應(yīng)商作作為詢價價對象。確屬貨源緊緊張、獨(dú)獨(dú)家代理理、專賣賣品等特特殊狀況況，不受受（1）條條所限。凡屬合約采采購項目目，采購購部依合合約的價格核核價，不不需另詢詢價。合合約條件件發(fā)生重

35、重大變化化除外。如向特約供供應(yīng)商采采購時，應(yīng)應(yīng)附其報報價明細(xì)細(xì)表，如如特約供供應(yīng)商有有兩家以以上，則則應(yīng)向其其同時索索要報價價明細(xì)表表。凡屬可作成成本分析析的采購項項目，采采購部應(yīng)應(yīng)要求供供應(yīng)商作作成本分分析，以以作議價價的參考。選擇詢價或或采購的的對象，應(yīng)應(yīng)依照直直接生產(chǎn)產(chǎn)廠商、代代理商、經(jīng)經(jīng)銷商的的順序選選擇。詢價后，應(yīng)應(yīng)確認(rèn)各各家報價價方式、產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格格、采購購條件等等是否一一致方可可比價。32議價價詢價后，選選擇兩家家以上供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行交互互議價。議價時應(yīng)注注意品質(zhì)質(zhì)、交期期、服務(wù)務(wù)兼顧。33詢價價、議價價注意事事項市場價格下下跌或有有下跌趨趨勢時。采購頻率明明顯增加加時。本次采購數(shù)數(shù)

36、量大于于前次時時。本次報價偏偏高時。有同樣品質(zhì)質(zhì)、服務(wù)務(wù)的供應(yīng)商商提供更更低價格格時。公司策略需需要降低低采購成成本時。3322其他注注意事項項專業(yè)材料、用用品或項項目，采采購部應(yīng)應(yīng)會同使使用部門門共同詢詢價與議議價。供應(yīng)商提供供報價的的物料規(guī)規(guī)格與請請購規(guī)格格不同或或?qū)俅糜闷窌r，采采購部應(yīng)應(yīng)送請購購部門確確認(rèn)后方方可議價價。詢價的供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)屬屬合格供供應(yīng)商或或經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理特準(zhǔn)準(zhǔn)的供應(yīng)商商。附件附件采采購詢價價單附件GGB022-1采購詢價單單 申請單位申請日期需用日期請購單號編 號號品 名名規(guī) 格格申請數(shù)量庫 存 量月平均用量量前次采購單單價前次采購廠廠商供應(yīng)商電話訂價報價議報付款方式擬辦

37、填單 ： 財務(wù)務(wù)經(jīng)理： 總經(jīng)經(jīng)理： 采購管理制制度 四四、采購購價格管管理總則1制定目的的為確保材料料高品質(zhì)質(zhì)低價格格，從而而達(dá)成降降低成本本的宗旨，規(guī)規(guī)范采購購價格審審核管理理，特制制定本規(guī)規(guī)章。2適用范圍圍適用于各項項原物料料采購時時價格的審核、確確認(rèn)。3權(quán)責(zé)單位位采購部負(fù)責(zé)責(zé)本規(guī)章章制定、修修改、廢廢止的起草工工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)本規(guī)章章制定、修修改、廢廢止的核準(zhǔn)。價格審核規(guī)規(guī)定21報價價依據(jù)：研發(fā)部部提供原原材物料料規(guī)格書書，作為為采購部部成本分分析的基礎(chǔ)，也也作為供供應(yīng)商報報價的依據(jù)。非非通用物物料的規(guī)格書書，一般般由供應(yīng)應(yīng)商先提提供樣品品，供研研發(fā)、質(zhì)質(zhì)檢確認(rèn)認(rèn)可用后后，方予予報價。

38、22價格格審核：供應(yīng)商商接到規(guī)規(guī)格書后后，于規(guī)規(guī)定期限限內(nèi)提出出報價單單，采購購部一般般應(yīng)挑選選三家以以上供應(yīng)應(yīng)商詢價價，以作作比價、議議價依據(jù)據(jù)。采購購人員以以采購購產(chǎn)品詢詢價單一一式二份份呈采購購部經(jīng)理理審核。如經(jīng)采購部經(jīng)理審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價時，退回采購人員重新議價，或由采購經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。采購部經(jīng)理審核后的價格，呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)，總經(jīng)理視需要再行議價或要求采購部進(jìn)一步議價。采購產(chǎn)品詢價單經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)，一聯(lián)由采購部存檔。23價格格調(diào)查：已核定定的物料，采采購部必必須經(jīng)常常分析或或收集資資料，作作為降低低成本的的依據(jù)。本公司各有有關(guān)單位位，均有有義務(wù)協(xié)協(xié)助提供供價

39、格訊訊息，以以利采購購部比價價參考。已已核定的的物料采采購單價價如需上上漲或降降低，應(yīng)應(yīng)以采采購產(chǎn)品品詢價單單形式式重新報報批，且且附上書書面的原因說說明。單價漲跌的的審核流流程，應(yīng)應(yīng)同新價價格審核核流程。在在同等價價格、品品質(zhì)條件件下，物物料漲跌跌采購部部應(yīng)優(yōu)先先考慮與與原供應(yīng)應(yīng)商合作作。為配配合公司司成本降降低策略略，原則則上每年年應(yīng)就采采購單價價要求供供應(yīng)商作作降價的的配合（采購數(shù)數(shù)量或頻頻率有明明顯增加加時，應(yīng)應(yīng)要求供供應(yīng)商適適當(dāng)降低低單價）。采購成本分分析：31以下下情形應(yīng)應(yīng)進(jìn)行采采購成本本分析：新物料無無采購經(jīng)經(jīng)驗(yàn)時、底價難難以確認(rèn)認(rèn)時、無法確確認(rèn)供應(yīng)應(yīng)商報價價的合理理性時、供應(yīng)商

40、單一時、采購金額巨大時必須進(jìn)行采購成本分析。采購成本分析就供應(yīng)商提供報價的成本估計，逐項作審查、評估，以求證成本的合理性。評估供應(yīng)商報價成本一般包括以下項目：直接及間接物料成本、工藝方法、所需設(shè)備、工具、直接及間接人工成本、制造費(fèi)用或外包費(fèi)用、營銷費(fèi)用、稅金、供應(yīng)商行業(yè)利潤。32采購購成本分分析的運(yùn)運(yùn)用：運(yùn)運(yùn)用采購購成本分分析表的的提供方方式來分分析，成成本分析析表提供供方式一一般有兩兩種：一一種由供供應(yīng)商提提供；一一種由采采購部編編制標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)報價單單或成本本分析表表，交供供應(yīng)商填填妥。33采購購成本分分析步驟驟：采購購成本分分析意在在降低成成本、價價格、其其步驟一一般如下下：確認(rèn)認(rèn)加工標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是

41、否否超過規(guī)規(guī)格要求求；檢討討使用物物料的特特性與必必要性；計算各各方案的的使用物物料成本本；檢討加加工方法法、加工工過程；選定定最合適適的設(shè)備備、工具具；作業(yè)條條件的檢檢討；加工工工時的評評估；就制造造費(fèi)用、營營銷費(fèi)用用、利潤潤空間進(jìn)進(jìn)行壓縮縮。34采購購成本分分析注意意事項：利用自自己或他他人的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)應(yīng)用會計計查核手手段，利利用技術(shù)術(shù)分析方方法，向向同類供供應(yīng)商學(xué)學(xué)習(xí)，建建立成本本計算經(jīng)經(jīng)驗(yàn)公式式，提高高議價技技巧。附件附件采購成成本分析析表采購成本分分析表 廠廠商名稱稱： 年年 月 日日 產(chǎn)品名稱材料名稱材料號估價數(shù)量主材料費(fèi)NO名稱規(guī)格單價用量損耗率材料費(fèi)加工費(fèi)NO項目內(nèi)容使用設(shè)備日

42、產(chǎn)量設(shè)備折舊單價加工費(fèi)后加工費(fèi)NO加工名稱使用設(shè)備日產(chǎn)量加工單價說 明材料費(fèi)合計計加工費(fèi)合計計后加工費(fèi)合合計營銷費(fèi)用稅 金金利 潤潤總 價備注：采購管理制制度 五五、采購購部物流流管理制制度1總則1.1制定定目的為規(guī)范采購購部物流流車輛管管理,特特制定本本規(guī)章。1.2適用用范圍適用于所有有的物流流車輛使使用。1.3權(quán)責(zé)責(zé)單位(1)采購購部負(fù)責(zé)責(zé)本規(guī)章章制定、修修改、廢廢止的起草工工作。(2)總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)本規(guī)章章制定、修修改、廢廢止的核準(zhǔn)。2物流管理理規(guī)定2.1 采采購部的的采購員員根據(jù)所所訂貨物物的實(shí)際際情況，安安排車輛輛。車輛輛運(yùn)費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)據(jù)采購部部物流費(fèi)費(fèi)用明細(xì)細(xì)表。如如采購員員需雇傭

43、傭車輛必必須留有有承運(yùn)人人的行車車證、駕駕駛證復(fù)復(fù)印件，跟跟雇傭方方簽訂物物流合同同，定期期查看對對方證件件的有效效性。貨貨到后，收收貨保管管員開運(yùn)運(yùn)費(fèi)支取取單，金金額由采采購項目目負(fù)責(zé)人人填寫。一一式二聯(lián)聯(lián)：一聯(lián)聯(lián)保管自自留；一一聯(lián)財務(wù)務(wù)聯(lián)附物物流合同同及入庫庫單、發(fā)發(fā)票的復(fù)復(fù)印件。交交采購部部經(jīng)理審審核，再再經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審批批后到財財務(wù)部支支取運(yùn)費(fèi)費(fèi)。2.2采購購員因工工外出或或因接貨貨需要使使用本公公司車輛輛，必須須打派車車單，派派車單經(jīng)經(jīng)采購經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交辦公公室，如需要司司機(jī)接貨貨，采購購部必須須把所接接貨物的的廠家、數(shù)數(shù)量給司司機(jī)一份份。到貨貨后，司司機(jī)讓收收貨保管管員開出出

44、收貨通通知單（收收貨的時時間、數(shù)數(shù)量）。2.3采購購部的車車輛外出出，必須須經(jīng)采購購經(jīng)理批批準(zhǔn)后按按批準(zhǔn)時時間準(zhǔn)時時返回，到到時不回回是為曠曠工處理理。返回回后司機(jī)機(jī)在車輛輛使用表表上注明明工作數(shù)數(shù)量、里里程、所所到地方方明細(xì)，并并算出費(fèi)費(fèi)用，經(jīng)經(jīng)采購經(jīng)經(jīng)理確認(rèn)認(rèn)后做為為支取出出租費(fèi)依依據(jù)，不不按制度度者是為為棄權(quán)。采購管理制制度 六 采采購品質(zhì)質(zhì)管理1、總則1制定目的的規(guī)范采購過過程的品品質(zhì)管理理規(guī)定，使使采購品品質(zhì)管理理有章可可循。2適用范圍圍適用于物料料采購、驗(yàn)驗(yàn)收、索索賠等過過程的品品質(zhì)管理理。3權(quán)責(zé)單位位質(zhì)檢部負(fù)責(zé)責(zé)本規(guī)章章制定、修修改、廢廢止的起起草工作作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)本規(guī)章章制定

45、、修修改、廢廢止的核核準(zhǔn)。采購品質(zhì)管管理規(guī)定定21文件件資料要要求:物料訂訂購前，本本公司應(yīng)應(yīng)提供下下列文件件資料，或或在訂購購單、采采購合同同內(nèi)予以以明確規(guī)規(guī)定：訂訂購物料料的品名名、規(guī)格格、技術(shù)術(shù)要求；產(chǎn)品工藝藝標(biāo)準(zhǔn)、等等級要求求、各種檢檢驗(yàn)規(guī)范范、所需的產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證要求求或工廠廠品質(zhì)管管理體系系認(rèn)證要要求等。22合格格供應(yīng)商商的選擇：物料采采購，除除經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理特準(zhǔn)準(zhǔn)外，均均需向合合格供應(yīng)應(yīng)商訂購購。合格格供應(yīng)商商一般要要求符合合下列條條件：經(jīng)經(jīng)本公司司供應(yīng)商商調(diào)查，列列入合格格供應(yīng)商商名列；經(jīng)本公公司供應(yīng)應(yīng)商評鑒鑒，資訊訊等級在在C級以以上；提提供的樣樣品經(jīng)本本公司確確認(rèn)合格格；以往往采購

46、物物料的良良好記錄錄。23品質(zhì)質(zhì)保證的的協(xié)定：物物料的采采購，應(yīng)應(yīng)由供應(yīng)應(yīng)商承負(fù)負(fù)品質(zhì)保保證的責(zé)責(zé)任，并并在訂購購前明確確，本公公司要求求供應(yīng)商商承諾下下列品質(zhì)質(zhì)保證：供應(yīng)商品質(zhì)質(zhì)管理體體系需符符合本公公司指定定的品質(zhì)質(zhì)保證系系統(tǒng)、如如ISOO90001或QSS體系等等。供應(yīng)商應(yīng)保保證產(chǎn)品品制造過過程的必必要控制制與檢測測。供應(yīng)商產(chǎn)品品出廠前前應(yīng)有逐逐批作抽抽樣檢驗(yàn)驗(yàn)。供應(yīng)商應(yīng)隨隨貨送交交其出貨貨品質(zhì)檢檢驗(yàn)合格格的記錄錄。接受本公司司必要的的供應(yīng)商商調(diào)查、評評鑒及輔輔導(dǎo)。保證對提供供的產(chǎn)品品在使用用或銷售售中發(fā)生生的因供供應(yīng)商責(zé)責(zé)任導(dǎo)致致不良的的責(zé)任承承擔(dān)與賠賠付。24進(jìn)貨貨驗(yàn)收規(guī)規(guī)定：供供應(yīng)

47、商提提供的物物料，必必須經(jīng)過過本公司司保管、質(zhì)檢、采采購等部部門人員員的相關(guān)關(guān)驗(yàn)收工工作，主主要包括括下列幾幾項：確認(rèn)訂購單單：保管管核對供供應(yīng)商的的交貨單單與本公公司的到到貨計劃劃。確認(rèn)供應(yīng)商商：對有兩兩家以上上供應(yīng)商商的物料，應(yīng)應(yīng)確認(rèn)物物料來源源有無錯錯誤或混混亂。確認(rèn)送到日日期：用以確確定供應(yīng)應(yīng)商是否否如期交交貨，以以作為評評鑒、獎獎懲的根據(jù)。確認(rèn)物料的的名稱與與規(guī)格：避免交交貨錯誤誤的發(fā)生。清點(diǎn)數(shù)量：保管與與質(zhì)檢共共同確認(rèn)認(rèn)交貨數(shù)數(shù)量與進(jìn)進(jìn)料驗(yàn)收收單及數(shù)數(shù)量是否否一致，是是否超出出訂購單單規(guī)定的的數(shù)量。品質(zhì)檢驗(yàn)：質(zhì)檢員員接到到到貨計劃劃，依依照檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行抽樣檢檢驗(yàn)，并并將進(jìn)料料供

48、應(yīng)商商、品名名、規(guī)格格、數(shù)量量、質(zhì)量量情況等等，填寫寫入檢驗(yàn)驗(yàn)記錄表表內(nèi)。若若判定合合格，即即將進(jìn)料料加以標(biāo)標(biāo)示“合格”，填妥妥檢驗(yàn)記記錄表，并并通知保保管辦理理入庫手手續(xù)，需需要解凍凍檢驗(yàn)的的必須在在24小小時出檢檢驗(yàn)結(jié)果果，并即即將檢驗(yàn)驗(yàn)情況通通知采購購部質(zhì)以以確定交交貨品質(zhì)質(zhì)是否符符合品質(zhì)質(zhì)要求；若判定定不合格格，即將將進(jìn)料加加以標(biāo)示示“不合格格”，填妥妥檢驗(yàn)記記錄表將將檢驗(yàn)情情況通知知采購部部和請購購部門，由由其根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況決定定是否需需要特采采。如不需需特采，即即將進(jìn)料料加以標(biāo)標(biāo)示“退貨”并于不不合格通通知單、檢檢驗(yàn)記錄錄表內(nèi)注注明退貨貨，由采采購部辦辦理退貨貨手續(xù)。需需要特采采

49、，則依依核示進(jìn)進(jìn)行特采采，將進(jìn)進(jìn)料加以以標(biāo)示“特采”并于檢檢驗(yàn)記錄錄表、驗(yàn)驗(yàn)收單內(nèi)內(nèi)注明特特采處理理情況以以及通知知有關(guān)部部門辦理理入庫或或部分退退回，或或扣款等等有關(guān)手手續(xù)。處理短損：根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)收、檢檢驗(yàn)結(jié)果果，對發(fā)發(fā)生短損損的，予予以更正正數(shù)量，必必要時向向供應(yīng)商商索賠。物料標(biāo)識：對檢驗(yàn)驗(yàn)合格物物料，入入庫后應(yīng)應(yīng)予以加加強(qiáng)明確確標(biāo)識，以以確保后后續(xù)品質(zhì)質(zhì)的可追溯溯性（如如供應(yīng)商商名稱、物物料規(guī)格格、數(shù)量量、交貨貨時間、點(diǎn)點(diǎn)收人員員、檢驗(yàn)驗(yàn)人員、等級料料的標(biāo)注，以以便追溯溯、區(qū)分分、使用用的方便）。25品質(zhì)質(zhì)糾紛處處理有關(guān)采購物物料發(fā)生生規(guī)格不不符、品品質(zhì)不良良、交貨貨延遲、破破損短少少、使用

50、用不良等等情況的的處理流流程統(tǒng)稱稱為品質(zhì)質(zhì)糾紛處處理。具具體規(guī)定定如下：2511處置依依據(jù)以雙方事先先約定的的品質(zhì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)作為為處置依依據(jù)，并并于訂購購單上詳詳細(xì)說明明，其中中涉及交交貨時間間、檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包包裝方式式等的，原原則上以以本公司司的要求為為依據(jù)。2522采購物物料退貨貨與索賠賠的程序序：準(zhǔn)備退回的的采購物物料應(yīng)由由庫房保保管員清清點(diǎn)整理理后，通通知采購購部。采購部經(jīng)辦辦人員通通知供應(yīng)應(yīng)商到指指定地點(diǎn)點(diǎn)領(lǐng)取退退貨品。現(xiàn)貨供應(yīng)的的退貨，要要求供應(yīng)應(yīng)商更換換合格的的物料。訂制品的退退貨，原原則上要要求供應(yīng)應(yīng)商重做做或修改改至合格格為止。確屬無法修修復(fù)或供供應(yīng)商技技術(shù)能力力不足時時，可取取

51、消訂單單，另覓覓供應(yīng)商商。退貨情形依依訂購合合約條款款辦理扣扣款或索索賠。雙方事前沒沒有明確確訂購合合約時，以以實(shí)際造造成本公公司的損失向向供應(yīng)商商索賠。由供應(yīng)商原原因造成成的交貨延延遲，以以實(shí)際造造成本公公司的損失向向供應(yīng)商商索賠。破損短少情情形，由由供應(yīng)商商補(bǔ)足合合格物料料，若由由此造成成本公司司的損失，依依實(shí)際發(fā)發(fā)生狀況況索賠。因供應(yīng)商原原因?qū)е轮挛锪显谠谑褂没蚧蜾N售中中發(fā)現(xiàn)不不良，造造成本公公司的損失，依依實(shí)際發(fā)發(fā)生狀況況索賠。其他原因?qū)?dǎo)致本公公司的損失，依依實(shí)際損損失向供供應(yīng)商索索賠。2533國外采采購物料料退貨與與索賠因規(guī)格不符符或品質(zhì)質(zhì)不良引引起的退貨及及索賠規(guī)規(guī)定如下下：要求

52、供應(yīng)商商儲運(yùn)更更換合格格物料或或?qū)⒉缓虾细衿吠送斯?yīng)商商修復(fù)。退貨或補(bǔ)運(yùn)運(yùn)的費(fèi)用由由供應(yīng)商商負(fù)責(zé)。由此造成的的本公司司損失，依依雙方合合約向供供應(yīng)商索索賠。2544國外采采購其他他索賠規(guī)規(guī)定發(fā)生破損短短少情形形，向保保險公司司索賠或或航運(yùn)公公司索賠賠。發(fā)生短卸情情形，向向航運(yùn)公公司及保保險公司司索賠。發(fā)生短缺情情形，向向供應(yīng)商商索賠。上述索賠依依合同規(guī)規(guī)定處理理。附件附件損損失索賠賠通知書書損失索賠通通知書 公司： NO： 本公司于 年 月 日日向貴公公司采購購的下列列貨品： ，因因貴公司司產(chǎn)品 品質(zhì)不不良 交期延延遲，造造成本公公司蒙受受 元元的損失失，附：損失計計算表 份份；品質(zhì)檢檢驗(yàn)報告

53、告 份；本公司司客戶索索賠函復(fù)復(fù)印本 份，連連同原采采購合約約復(fù)印本本共 份，望望貴公司司給予諒諒察賠償償，其賠賠償金額額，敬請請貴公司司同意。由其他貨貨款中扣扣除以現(xiàn)金支支付順頌 商祺！ XXXXX食品品有限公公司 采采購部 年 月 日日 采購管理制制度 七 采購交交期管理理總則1制定目的的為了確保采采購物料的交貨貨期限，使使交期管管理更為為順暢，特特制定本本規(guī)章。2適用范圍圍適用于本公公司采購購物料的的交期管管理。3權(quán)責(zé)單位位采購部負(fù)責(zé)責(zé)本規(guī)章章制定、修修改、廢廢止的起草工工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)本規(guī)章章制定、修修改、廢廢止的核準(zhǔn)。交期管理規(guī)規(guī)定2. 1確確保交期期的重要要性：交期管管理是采采購

54、的重重點(diǎn)之一一，確保保交期目目的，是是必要時時間提供供生產(chǎn)所所必需的的物料，以以保障生生產(chǎn)并達(dá)達(dá)成合理理生產(chǎn)成成本的目標(biāo)。2.1.11交期延延遲的影影響：導(dǎo)致生產(chǎn)、制制造部門門斷料，從從而影響響效率。由于物料交交期延遲遲，間接接導(dǎo)致成成品交期期延遲。由于效率受受影響，需需要增加加工作時時間，導(dǎo)導(dǎo)致生產(chǎn)產(chǎn)、制造造費(fèi)用的的增加。由于物料交交期延誤誤，采取取替代品品導(dǎo)致成成本增加加或品質(zhì)質(zhì)降低。交期延誤，導(dǎo)導(dǎo)致客戶戶減少或或取消訂訂單，從從而導(dǎo)致致采購物物料的囤積和和其他損損失。交期延誤，導(dǎo)導(dǎo)致采購購、運(yùn)輸輸、檢驗(yàn)驗(yàn)的成本增增加。斷料頻繁，易易導(dǎo)致互互相配合合的各部部門人員員士氣受受挫。2.1.22

55、交期提提前太多多的影響響：導(dǎo)致庫存成成本的增加。導(dǎo)致流動資資金周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率下降降。允許交期提提前，導(dǎo)導(dǎo)致供應(yīng)應(yīng)商優(yōu)先先生產(chǎn)高高單價物物料而忽忽略低單單價物料料。由于交期經(jīng)經(jīng)常提前前，導(dǎo)致致庫存囤囤積、空空間不足足。交期提前頻頻繁，使使供應(yīng)商商對交期期的管理理松懈，導(dǎo)導(dǎo)致下次次的延誤誤。22交期期延遲的的原因2.2.11供應(yīng)商商責(zé)任:因供應(yīng)應(yīng)商責(zé)任任導(dǎo)致交交期延誤誤的狀況況。（接單單量超過過供應(yīng)商商的產(chǎn)能能；供應(yīng)商商技術(shù)、工工藝能力力不足；供應(yīng)商商對時間間估計錯錯誤；供應(yīng)商商生產(chǎn)管管理不當(dāng)當(dāng)；供應(yīng)商商的生產(chǎn)材材料出現(xiàn)現(xiàn)貨源危危機(jī)；供應(yīng)商商品質(zhì)管管理不當(dāng)當(dāng)；供應(yīng)應(yīng)商經(jīng)營營者的顧顧客服務(wù)務(wù)理念不不佳；供

56、供應(yīng)商欠欠缺交期期管理能能力。）2.2.22采購部部責(zé)任：因采購購部責(zé)任任導(dǎo)致交交期延誤誤的狀況況。（供應(yīng)應(yīng)商選定定錯誤；業(yè)務(wù)手手續(xù)不完完整或耽耽誤；價價格決定定不合理理或勉強(qiáng)強(qiáng)；進(jìn)度掌掌握與督督促不力力；經(jīng)驗(yàn)不不足；下單量量超過供供應(yīng)商的的產(chǎn)能；更換供供應(yīng)商所所致；付款條條件過于于嚴(yán)苛或或未能及及時付款款；缺乏交交期管理理意識。）2.2.33其他部部門責(zé)任任：因采購購以外部部門導(dǎo)致致交期延延誤的狀狀況。（請購購前期預(yù)預(yù)留時間間不足；技術(shù)資資料不齊齊備；緊急訂訂貨；生產(chǎn)計計劃變更更；標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)變更或或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)調(diào)整；訂貨數(shù)數(shù)量太少少；供應(yīng)商商品質(zhì)輔輔導(dǎo)不足足；點(diǎn)收、檢檢驗(yàn)等工工作延誤誤；請購錯錯誤。）

57、2.2.44溝通不不良所致致的原因：因本公公司與供供應(yīng)商雙雙方溝通通不良導(dǎo)導(dǎo)致交期期延誤的的狀況。（未能掌握握一方或或雙方的的產(chǎn)能變變化；指示、聯(lián)聯(lián)絡(luò)不確確實(shí)；技術(shù)資資料交接接不充分分；品質(zhì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)溝通通不一致致；單方面面確定交交期，缺缺少溝通通；未達(dá)達(dá)成交期期、單價價、付款款等問題題的共識識；交期期理解偏偏差。）23確保保交期要要點(diǎn)：事前規(guī)規(guī)劃制訂合理的的購運(yùn)時時間：采購部部將請購購、采購購、供應(yīng)應(yīng)商生產(chǎn)產(chǎn)、運(yùn)輸輸及進(jìn)料料驗(yàn)收等等作業(yè)所所需的時時間予以以事先規(guī)規(guī)劃確定定，作為為各部門門的參照照依據(jù)。確定交貨日日期及數(shù)數(shù)量：預(yù)先明明確交期期及數(shù)量量，大訂訂單可采采用分批批交貨方方式進(jìn)行行。了解供

58、應(yīng)商商生產(chǎn)設(shè)設(shè)備利用用率：可以合合理分配配訂單，保保證數(shù)量量、交期期、品質(zhì)質(zhì)的一致致性。請供應(yīng)商提提供生產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)度計計劃及交交貨計劃劃：盡早了了解供應(yīng)應(yīng)商的瓶頸與與供應(yīng)能能力，便便于采取取對策。準(zhǔn)備替代來來源：采購人人員應(yīng)盡盡量多聯(lián)聯(lián)系其他他物料提提供來源源，以確確保應(yīng)急急。2322采取措措施了解供應(yīng)商商生產(chǎn)效效率及進(jìn)進(jìn)度狀況況：必要時時，向供供應(yīng)商施施加壓力力，以獲獲取更多多的關(guān)照，適適時考慮慮向替代代供應(yīng)商商下單的的必要性性。交期及數(shù)量量變更的的及時聯(lián)聯(lián)絡(luò)與通通知：以確保保維護(hù)供供應(yīng)商的的利益，配配合本公公司的需求。盡量避免規(guī)規(guī)格變更更：如果出出現(xiàn)技術(shù)術(shù)變更，應(yīng)應(yīng)立即聯(lián)聯(lián)系供應(yīng)應(yīng)商停止止原規(guī)格格生產(chǎn)，并并妥善處處理遺留留問題。加強(qiáng)交貨前前的稽催催工作：提醒供供應(yīng)商及及時交貨貨。必要的廠商商輔導(dǎo)：及時安安排研發(fā)發(fā)、質(zhì)檢人員員對供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行指導(dǎo)，必必要時可可以考慮慮到供應(yīng)應(yīng)商處進(jìn)