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文檔簡介

1、內(nèi)審檢查表受審核部門： 采購部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項目、證證據(jù)及方法審 核 記記 錄評價1104.6.1.11如顧客提供了經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)的分承承包方名單，供供方是否按要要求使用？1114.6.1.22用于零件生產(chǎn)所所采購的所有有材料是否都都符合生產(chǎn)和和銷售國的適適用的政府、安安全和環(huán)境法法規(guī)？1124.6.2.aa對分承包方的評評價和選擇是是否以他們滿滿足質(zhì)量體系系和質(zhì)量保證證要求的能力力為依據(jù)？1134.6.2.bb是否明確了對分分承包方實施施控制的方式式和程度？1144.6.2.cc是否建立并保存存了合格的分分承包方的質(zhì)質(zhì)量記錄？1154.6.2.1

2、1是否把QS99000第部分作為基基本質(zhì)量體系系要求進(jìn)行的的，最終目標(biāo)標(biāo)是分承包方方滿足QS9000要要求？序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項目、證證據(jù)及方法審 核 記記 錄評價1164.6.2.22是否向分承包方方提出1000%按時交付付的要求？1174.6.2.22供方是否提供必必要的策劃信信息和采購承承諾，以確保保分承包方滿滿足100%按時交付的的要求？1184.6.2.22是否有證據(jù)證明明實施了監(jiān)督督分承包方交交付能力的管管理系統(tǒng)，包包括所有附加加運費和適當(dāng)當(dāng)?shù)募m正措施施的證據(jù)？1194.6.3采購文件是否能能清楚地說明明訂購產(chǎn)品或或服務(wù)的資料料？1204.6.3是否有證據(jù)證明明組織在采購購文件發(fā)放前前對規(guī)定要求求的充分性進(jìn)進(jìn)行了審批？1214.6.4.11適用時，采購文文件中是否規(guī)規(guī)定了在分承承包方貨源處處對采購產(chǎn)品品進(jìn)行驗證的的安排以及產(chǎn)產(chǎn)品放行的方方式？1224.6.4.22當(dāng)合同（4.33）規(guī)定時，顧顧客

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