管理制度表格匯總

1、施工組織設計、專項（安全）技術方案審批記錄臺帳單位（工程名稱）： NKTS/QES.JL-ZD02-01編號工程名稱（方方案名稱稱）審批部門審批人簽字字審批意見審批時間備注內(nèi)部專家論證審批表NKTS/QESS.JLL-ZDD02-02工程名稱施工負責人人施工單位項目負責人人監(jiān)理單位聯(lián)系電話工程地點危險性較大大的分部部分項工工程名稱稱專家組組長長專家一覽表表序號姓名性別職稱專業(yè)專家組論證證意見專家組組長長（簽字字）專家組成員員（簽字字）會簽意見區(qū)區(qū)設計變更、技技術聯(lián)系系單、簽簽證臺賬賬工程名稱： NKKTS/QESS.JLL-ZDD03-01 序號資料名稱編號份數(shù)主要內(nèi)容發(fā)起單位發(fā)出人時間文件去

2、向特殊過程監(jiān)監(jiān)控記錄錄 NKKTS/QESS.JLL-ZDD03-02工程名稱特殊過程名名稱班組施工時間操作人員資格操作人員共共有 名名 ,其其中有 工 名名； 工工 名名 工 名名。具有有上崗操操作證 人人，共有有人接接受過施施工方案/技術交交底。 檢查人： 日期期：施工設備檢查所投用的設設備有 ，運運轉(zhuǎn)是否否正常： 正常常； 不不正常不正常的說說明情況況：檢查人： 日期：材料檢查所用的建筑筑材料為為： ，經(jīng)經(jīng)檢查： 合合格； 不合格格 不合格的說說明情況況：檢查人： 日期：施工過程檢查施工操作過過程情況況說明：是否按按施工技技術方案案/施工工技術交交底進行行 是； 否否否就說明： 檢檢查人

3、： 日期期：作業(yè)環(huán)境作業(yè)環(huán)境溫溫度為 ，作業(yè)業(yè)環(huán)境條條件檢查查情況： 合格； 不合格格 檢查人： 日期期：過程施工質(zhì)質(zhì)量評價價施工質(zhì)量是是否符合合要求： 合格格； 不不合格不合格的說說明情況況： 檢查查人： 日期：監(jiān)控結(jié)論施工過程是是否正常常的評價價： 正常； 不正常常；同意 ； 不同同意 繼續(xù)施施工項目經(jīng)理： 日期：在建工程綜綜合月報報表（ 月月）單位： NNKTSS/QESS.JLL-ZDD03-03工 程 名 稱投標經(jīng)理建造師級別別現(xiàn)場經(jīng)理建造師級別別現(xiàn)場經(jīng)理聯(lián)聯(lián)系電話話開竣工日期建設層數(shù)建筑總高度度結(jié)構(gòu)形式建筑面積（）工程造價（萬萬元）現(xiàn)階段分部部工程現(xiàn)階段分項項工程現(xiàn)施工層數(shù)數(shù)現(xiàn)施工

4、標高高土建內(nèi)業(yè)情情況水電內(nèi)業(yè)情情況項目情況工程地點備注技術進步工工作開展展情況（含含QC小小組活動動、科研研攻關、工工法總結(jié)結(jié)、新技技術推廣廣應用等等內(nèi)容，如如內(nèi)容較較多可另另加附頁頁）：優(yōu)質(zhì)工程申申報、評評審情況況：填表人： 聯(lián)系電電話： 審審批人（總總工）： 填報日日期： 年 月月 日嚴重不合格格品處理理情況記記錄表NKTS/QESS.JLL-ZDD05-011工程名稱單 位項目負責人人不合格品名名稱/部部位發(fā)現(xiàn)時間不合格事實實描述：評審內(nèi)容及及處置意意見：參評人員簽簽字：（蓋蓋章）年 月月 日不合格品的的處置情情況（包包括附件件）技術負責人人： 年 月月 日處置的驗證證質(zhì)檢員： 年年 月

5、 日 工程管理科科：年 月月 日顧客讓步接接收記錄錄 NKKTS/QESS.JLL-ZDD05-02工程名稱建設單位讓步接收情情況或原原因（可可以或有有必要時時附相關關記錄，如如協(xié)議、會會議紀要要等）：記錄人： 年年 月 日部門或領導導對讓步接收收的意見見負責人日 期 年 月 日顧客意見： 顧客簽章： 年 月 日日不合格、不不符合匯匯總表 單 位位： NKKTS/QESS.JLL-ZDD05-03序號不合格、不不符合名名稱/部部位及情況簡要要描述不符合屬性性程度發(fā)生時間處置方法處置結(jié)果處置時間責任人質(zhì)量 環(huán)境境職業(yè)健康安安全質(zhì)量 環(huán)境境職業(yè)健康安安全質(zhì)量 環(huán)境境職業(yè)健康安安全質(zhì)量 環(huán)境境職業(yè)健

6、康安安全質(zhì)量 環(huán)境境職業(yè)健康安安全質(zhì)量 環(huán)境境職業(yè)健康安安全質(zhì)量 環(huán)境境職業(yè)健康安安全質(zhì)量 環(huán)境境職業(yè)健康安安全糾正措施/預防措措施 糾正措施 預防措措施 NKTTS/QESS.JLL-ZDD06-011單位名稱：出現(xiàn)的或潛在的不合格提出人/日日期：不符合屬性程度質(zhì) 量環(huán) 境職業(yè)健康安安全質(zhì)量管理規(guī)規(guī)范嚴重 一般原因分析 分析析人/日日期：是否需要制制定糾正正措施/預防措措施是 否否糾正措施/預防措措施內(nèi)容容編制人/日日期： 審審批人/日期：措施的實施情況 負責責人/日日期：措施的有效驗證有效 無效 需需進一步步改進 驗證人/日日期：備注 環(huán)境因素素識別與與評價表表NKTS/QESS.JLL-

7、ZDD07-001分項工程/活動點點/工位位序號環(huán)境因素排放去向環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)評分法是否重大環(huán)環(huán)境因素素法規(guī)符合性性發(fā)生頻次影響范圍影響程度社區(qū)關注度萬元產(chǎn)值年年消耗量量可節(jié)約程度度綜合分重大環(huán)境因因素清單單NKTS/QESS.JLL-ZDD07-002序號環(huán)境因素活動點/工工序/部部位環(huán)境影響時態(tài)/狀態(tài)態(tài)管理方式 編制人/日日期： 審核人人/日期期： 批批準人/日期： 危險源辨識識與風險險評價表表NKTS/QESS.JLL-ZDD08-001序號作業(yè)活動危害因素可能導致事事故辨別依據(jù)（I-V）作業(yè)條件危害評價危害級別控制 措施施備注LECD注：編制依依據(jù)：不符合合法律法法規(guī)及其其他要求求

8、曾發(fā)生生過事故故、仍未未采取有有效措施施 相相關方出出現(xiàn)抱怨怨或要求求直接觀觀察到的的危險 定量評評價法（LLEC法法）重大危險源源及控制制計劃清清單NKTS/QESS.JLL-ZDD08-002序號作業(yè)活動危 害 因因 素可能導致的的事故危害級別控制措施備注編制人/時時間： 批批準人/時間：化學危險品品領用清清單單 位位： NNKTSS/QESS.JLL-ZDD09-001序號化學危險品品名稱、型型號單位領用數(shù)量領用日期領用人用途備注二聯(lián)復寫：檢查組組、工程程項目部部各存檔檔一份應急準備和和響應報報告、處處理記錄錄單位或工程程名稱: NKTTS/QESS.JLL-ZDD10-01發(fā)生概況發(fā)生

9、單位或或場所：發(fā)生時間及及發(fā)現(xiàn)人人、 報告人人： 發(fā)現(xiàn)人： 報告告人： 年 月 日 時 分分事故、事件件簡要情情況：記錄人： 日期期： 年 月 日主要原因分析人： 日期： 年 月 日日采取臨時措措施 編編制人： 審批批人： 日期期： 年 月月 日 發(fā)生單位負負責人責任部門負負責人報告人發(fā)現(xiàn)人制訂永久措措施 編制制人： 審批人人： 日期： 年 月 日日發(fā)生單位執(zhí)行永久措施情況驗證人日 期 年 月月 日日結(jié)論總結(jié)人： 日期： 年 月 日培訓記錄 NKKTS/QESS.JLL-ZDD10-02單位培訓內(nèi)容主講培訓日期記錄人培訓內(nèi)容參加培訓人人員簽名名（詳見見會議簽簽到表）應急設施統(tǒng)統(tǒng)計表單 位： N

10、KKTS/QESS.JLL-ZDD10-033序號應急設施名名稱型號數(shù)量狀態(tài)負責人備注填表人： 填表時時間：機械設備臺臺帳單位或部門門: NKTTS/QESS.JLL-ZDD11-001序號機械設備名名稱編號規(guī)格型號進場日期驗收情況備注機械設備維維修、保保養(yǎng)記錄錄單位或部門門： NKKTS/QESS.JLL-ZDD11-002機械設備名名稱規(guī)格型號設備編號維修保養(yǎng)日日期機械設備維維修、保保養(yǎng)情況況維修、保養(yǎng)養(yǎng)人機械設備、檢檢測設備備封存、報報廢單單位或部門門: NKTTS/QESS.JLL-ZDD11-003序號機械設備、檢檢驗和檢測設備備名稱規(guī)格型號編號封存報廢原 因申請人批準人日 期檢測設

11、備臺臺帳（包包括自檢檢儀器）單位或部門門： NKKTS/QESS.JLL-ZDD12-001序號檢測設備名名稱設備編號規(guī)格型號檢定日期檢定證書編號檢測設備狀狀態(tài)封存/啟用用日期檢測器具自自行測試試結(jié)果通通知 測測 試試 結(jié)結(jié) 果果NKTS/QESS.JLL-ZDD12-002 字 第 號號儀器名稱： 型號名稱： 受檢單位： 測試結(jié)果： 注：所用檢檢測儀器器為 編號 測試日期： 年年 月 日有效日期： 年年 月 日 檢定單位公公章： 檢定人人： 廢 棄 物 清 單單 位： NKKTS/QESS.JLL-ZDD13-011序號廢棄物名稱稱產(chǎn)生場所是 否有毒有害是 否可以回收處置方式是否是否是否是否

12、是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否填表人：廢棄物處置置記錄單位或部門門： NKKTS/QESS.JLL-ZDD13-022序號廢棄物名稱稱是 否有毒有害是 否可以回收單位數(shù)量處置日期處置去向經(jīng)辦人是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否物資、材料料消耗統(tǒng)統(tǒng)計分析析表單位或工程程名稱： NKTTS/QESS.JLL-ZDD14-011物資、材料料名稱規(guī)格型號單位計劃用量實際用量節(jié)超情況節(jié)超原因說說明制表人： 年 月 日水、電、辦辦公耗材材消耗統(tǒng)統(tǒng)計分析析表單位： NNKTSS/QESS.JLL-ZDD1

13、4-022 統(tǒng)計項目統(tǒng)計時間消耗量節(jié)超情況統(tǒng)計人節(jié)超原因分分析材料需用量量總計劃項目名稱： 序序號： NKTTS/QESS.JLL-ZDD15-001序號材料名稱規(guī)格采用標準或技術要求求需用量供應起止日期備注單位數(shù)量編制人： 年年 月 日 審批人人： 年 月月 日材料月采購購計劃項目名稱： 序序號： NKKTS/QESS.JLL-ZDD15-002序號物資名稱規(guī)格供應商名稱稱驗收標準需用量供應起止日期備注單位數(shù)量編制人： 年 月 日 審核人： 年 月 日批準人： 年 月 日合格物資供供應商名名單NKTS/QESS.JLL-ZDD15-003序 號物資供應商商名稱采購物資名名稱地址聯(lián)系人電話調(diào)查

14、人備 注顧客供貨清清單工程名稱: NKTTS/QESS.JLL-ZDD15-004序 號物資、材料料名稱規(guī)格型號單 位數(shù) 量進場時間備 注編制說明編制人: 年年 月 日日審核意見項目經(jīng)理: 年 月月 日職 業(yè) 病病 清 單單 位： NKTTS/QESS.JLL-ZDD16-01序號職業(yè)病名稱稱產(chǎn)生的場所所識別人預防措施勞動防護用用品發(fā)放放記錄 單 位： NKTTS/QESS.JLL-ZDD16-02序號崗位/工種種勞動防護用用品名稱稱數(shù)量時間領用人簽字字回收時間發(fā)放人：職工傷亡月月報表 NKKTS/QESS.JLL-ZDD17-01 單 位工程名稱平均人數(shù)傷 害 程程 度事 故 類類 別主 要

15、 原 因因制表人（簽簽章）： 單位負負責人（簽簽章）： 報出出日期： 年 月月 全年職工傷傷亡統(tǒng)計計表 NKTTS/QESS.JLL-ZDD17-02 單位平均人數(shù)傷亡人數(shù)傷害程度事故類別主要原因輕傷重傷死亡注：制表人： 單位位（簽章章）： 日日期：職工死亡、重重傷事件件調(diào)查報報告書 NNKTSS/QESS.JLL-ZDD17-031、企業(yè)詳詳細名稱稱： 地址址： 電電話： 2、業(yè)別： 分級級隸屬關關系： 直接接主管部部門： 3、發(fā)生事事故日期期 年 月 日 時 分 項目4、事故類類別 主要原原因分析析 5、這次事事故傷亡亡情況：死亡 人重傷傷 人人輕傷 人姓名傷害程度（死死、重、輕輕）工種及

16、級別別性別年齡本工種工 齡齡受過何種安安全教育育估計財產(chǎn) 損失附注6、事故的的經(jīng)過和和原因：（1）事故故經(jīng)過：（2）事故故原因：預防事故重重復發(fā)生生的措施施，執(zhí)行行措施的的負責人人，完成成期限，以以及措施施執(zhí)行情情況的檢檢查人：對事故責任任分析和和對責任任人的處處理意見見：9、參加調(diào)調(diào)查的單單位和人人員：（注注明職別別、本人人簽字）企業(yè)負責人人： 制 表 人： 填 報 日日期： 年 月 日 （公章章）噪聲監(jiān)控檢檢測記錄錄 NKTTS/QESS.JLL-ZDD18-001 工程名稱施工階段施測時間測量儀器型型號（編編號）天氣情況施測人測值對照表表dB（A）測 點測量結(jié)果（A聲級） 晝間（6:00

17、-22:000）夜間（222:000-次日日6:000）7055建筑施工場場地測點點布置示示意圖備注績效監(jiān)測記記錄NKTS/QESS.JLL-ZDD18-002受檢單位負責人簽字字檢查人日 期監(jiān)測內(nèi)容：監(jiān)測結(jié)果：適用的法律律法規(guī)和和其他要要求清單單單位或部門門： NKTTS/QESS.JLL-ZDD19-011序號類別法律、法規(guī)規(guī)名稱頒布時間或或編號實施時間頒布部門相關條款備注合規(guī)性評價價記錄表表 NNKTSS/QESS.JLL-ZDD19-02 序號環(huán)境因素環(huán)境影響類別適用法律法法規(guī)和其其他要求求的名稱稱和內(nèi)容容法律符合性性備注符合可能不符合不符合培 訓 計計 劃編制單位或或部門： NKKT

18、S/QESS.JLL-ZDD20-001計劃參加培培訓人員員序號姓名性別年齡職務舉辦培訓單單位及時時間計劃培訓內(nèi)容編制人： 時時間： 批準人人： 時時間：培 訓 臺臺 帳單位或部門門： NNKTSS/QESS.JLL-ZDD20-002序號姓名性別職務培訓內(nèi)容培訓時間培訓單位證書編號/考核情況填表人：持證上崗人人員臺帳帳單位或部門門： NKTTS/QESS.JLL-ZDD20-003序號姓名性別出生年月證書名稱發(fā)證單位證件號碼發(fā)證時間有效期備注人員考核評評價表 NKTTS/QESS.JLL-ZDD20-004 工作單位/部門姓 名性別學 歷職 稱職務（工種種）工作年限評價內(nèi)容1、接受的的教育：

19、2、參加過過的崗位位培訓班班及獲取取的崗位位證書：3、所具備備的技術術、方法法、能力力和技巧巧：4、以前施施工過的的工程及及取得的的成績：5、工作態(tài)態(tài)度及完完成工作作情況：考核結(jié)果能夠勝任 基本本能夠勝勝任 不勝勝任存在的問題題：改進建議培訓 轉(zhuǎn)崗崗其它建議：考核人考核時間合同修訂評評審記錄錄 NKKTS/QESS.JLL-ZDD21-05工程項目名名稱評審編號建設單位評審地點組織部門評審時間要求變更內(nèi)容參加部門評評審意見見部門評審意見簽字主管經(jīng)理總經(jīng)理 年 月月 日投標書審核核意見表表 NKTS/QESS.JLL-ZDD21-011 投標文文件份數(shù)數(shù)：項目名稱施工單位開標日期投標報價（元元）

20、經(jīng)辦人及聯(lián)聯(lián)系電話話開、竣工日日期標書項目經(jīng)經(jīng)理工程規(guī)模（MM2）標書技術負負責人分公司經(jīng)理理評審意意見：負責人（簽簽字）： 年年 月 日公司工程部部審核意意見：負責人（簽簽字）： 年 月月 日公司經(jīng)營部部審核意意見：負責人（簽簽字）： 年年 月 日總經(jīng)理意見見： 年 月 日 注：投標標文件中中材料、人人工價格格低于市市場價格格或費率率超過下下線等異異常投標標時，由由經(jīng)營副副總負責責審核。 客戶檔案案表 NKTSS/QESS.JLL-ZDD21-022序號單位名稱負責人公司聯(lián)系人人及聯(lián)系系電話已建項目投標登記臺臺賬 NKTSS/QESS.JLL-ZDD21-033 序號工程名稱標書蓋章時時間開

21、標日期是否中標單位聯(lián)系人聯(lián)系電話備注登記日期12合 同 臺臺 帳NKTS/QESS.JLL-ZDD21-04合同編號工 程 名名 稱價 款結(jié)構(gòu)建筑面積開竣工日期期項目經(jīng)理技術負責合同保管情情況 中標通知書書單位聯(lián)系人及電電話號顧客滿意程程度調(diào)查查表（一一）（在建工程程） NKTTS/QESS.JLL-ZDD22-011 尊敬的顧客客：為了了解您您對我公公司產(chǎn)品品及服務務的希望望和建議議，讓我我們更好好地為您您服務，請請您認真真填寫下下表：工程名稱項目負責人人調(diào)查日期得分項目滿意100%基本滿意90%一般80%不滿意60%得分前期招標及及履約情情況（220）招投標組織織及報價價的情況況（5）公司

22、承諾的的執(zhí)行情情況（55）合同履約情情況（55）合同變更執(zhí)執(zhí)行情況況（5）現(xiàn)場管理（330）技術管理（55）生產(chǎn)管理（55）質(zhì)量管理（55）安全管理（44）文明施工（44）工期控制（44）外包隊伍管管理（33）實物質(zhì)量（30）基礎（6）主體（6）裝飾（6）屋面（6）安裝（6）現(xiàn)場服務（220）與顧客各專專業(yè)人員員配合情情況（55）是否配合顧顧客接受受顧客監(jiān)監(jiān)督（55）顧客提出問問題整改改的及時時性（55）顧客及代表表的各項項要求落落實的及及時性（55）總計對公司的建建議和意意見顧客代表： 單位公公章： 年 月 日注：1、在在調(diào)查時時未涉及及或未發(fā)發(fā)生的項項目按滿滿意分值值取分。 2、實實物質(zhì)量

23、量條款得得分計算算時依據(jù)據(jù)工程的的進度，用用該條款款的總分分除以所所調(diào)查的的分部個個數(shù)，即即為每個個分部的的平均應應得分值值。顧客滿意程程度調(diào)查查表（二二）（竣工工程程） NKKTS/QESS.JLL-ZDD22-022 尊敬的顧客客：為了了解您您對我公公司產(chǎn)品品及服務務的希望望和建議議，讓我我們更好好地為您您服務，請請您認真真填寫下下表：工程名稱項目負責人人調(diào)查時間 檔檔次項目滿意（100%）基本滿意（90%）一般（80%）不滿意（60%）得分交付的組織織工作（20）內(nèi)業(yè)是否完完備（110）移交是否及及時（110）回訪保修工工作（50）回訪的及時時性（110）回訪工作質(zhì)質(zhì)量（115）存在問題

24、處處理是否否及時（115）人員服務態(tài)態(tài)度（110）實物質(zhì)量（30）基礎（6）主體（6）裝飾（6）屋面（6）安裝（6）總計對公司的建建議和意意見顧客代表：單位公章： 年年 月月 日日注：1、在在調(diào)查時時未涉及及或未發(fā)發(fā)生的項項目按滿滿意分值值取分。2、實物質(zhì)質(zhì)量條款款得分計計算時依依據(jù)工程程的進度度，用該該條款的的總分除除以所調(diào)調(diào)查的分分部個數(shù)數(shù)，即為為每個分分部的平平均應得得分。 年度度工程回回訪計劃劃單位： NNKTSS/QESS.JLL-ZDD22-03序號工程名稱竣工時間回訪計劃回訪實施責任單位顧客投訴（意意見）處處理記錄錄 NKTTS/QESS.JLL-ZDD22-04顧客名稱反映時間

25、年 月 日工程名稱采用形式建設單位竣工時間年 月 日顧客投訴（意意見）內(nèi)內(nèi)容記錄人： 年年 月月 日日 顧客客簽名： 年年 月 日日顧客投訴（意意見）處處理方法法、處理結(jié)果處理人： 年 月 日顧客對處理理結(jié)果的意意見 顧客簽章章： 年年 月月 日工程/勞務務分包方方評價表表 NKTTS/QESS.JLL-ZDD23-01工程名稱建筑面積供方單位名名稱資質(zhì)等級供方分包內(nèi)內(nèi)容負責人聯(lián)系電話單 價工程量總 價合同開竣時時間實際開竣時時間評價內(nèi)容（請請在認為為的評價價等級內(nèi)打）序號評價指標評價等級1進度控制優(yōu)良中差極差2質(zhì)量控制優(yōu)良中差極差3安全文明控控制優(yōu)良中差極差4環(huán)?？刂苾?yōu)良中差極差5人員素質(zhì)優(yōu)

26、良中差極差6施工能力優(yōu)良中差極差7價格競爭力力優(yōu)良中差極差8服務質(zhì)量優(yōu)良中差極差9誠信度優(yōu)良中差極差10其他內(nèi)容優(yōu)良中差極差綜合評價指指數(shù)：NN=（單項評評價指標標分值/10000）1000% =其中：優(yōu)=1000，良=75，中中=500，差=25，極極差=00項目經(jīng)理（項項目負責責人）： 日日期： 在過或工工0內(nèi)項負經(jīng)發(fā) 合格勞務供供方名單單項目名稱： NKKTS/QESS.JLL-ZDD23-02序號工程供方（勞勞務供方方）調(diào)查人審核人批準人日期合格工程供供方年度度評價表表NKTS/QESS.JLL-ZDD23-03項目名稱分包名稱項目評價項目評價1.工程質(zhì)質(zhì)量已完成的的分部、分分項工程程

27、質(zhì)量情情況：好；一般；差是否有嚴嚴重不合合格？ 無；有，幾幾項？ 2.進度月進度計計劃按期期完成情情況： 好；一般；差3.安全和和環(huán)保安全文明明施工： 達標；創(chuàng)文明明安全工工地；未達標標污染防治治： 達標；未達標標是否有安安全事故故或環(huán)保保事故發(fā)發(fā)生？ 無；有，幾幾項？特種作業(yè)業(yè)人員持持證上崗崗情況： 好；一般；差4.物資采購物資資按期進進場情況況： 好；一般；差是否使用用過不合合格的材材料、設設備？ 否；是，幾幾次？5.糾正措措施整改通知知按期完完成情況況： 好；一般；差6.合作性性與其他分分包方的的配合情情況： 好；一般；差建議是否留留用 是；否7.資質(zhì)資質(zhì)等級級與承包項項目范圍圍是否相相

28、符 一級；二級；三級是否在有有效期 是；否 項目目經(jīng)理： 日日期：重點施加影影響相關關方名單單NKTS/QESS.JLL-ZDD24-01序號相關方名稱稱施加影響的的方式聯(lián)系人姓名名電話知識資產(chǎn)清清單 NKKTS/QESS.JLL-ZDD25-001序號知 識 資資 產(chǎn) 名 稱類型介質(zhì)保密與否備 注研發(fā)成果鑒鑒定書成果名稱： 日期：工程名稱主持人記錄人參加審核人人員姓名及部門門鑒定的主要要內(nèi)容及及意見： 研發(fā)管理標標準檢查查/評價價表單位名稱： 年 月月 日日序號評價內(nèi)容評價1本標準在執(zhí)執(zhí)行中是是否存在在問題是否2對存在問題題是否有有記錄是否3對執(zhí)行中的的問題是是否開會會研究分分析是否4是否提

29、出解解決存在在問題的的措施和和報告是否5改善措施是是否有效效是否存在問題及整改建議存在問題：123整改建議：123評價意見：評價人： 檢查人人：附錄 B公司企業(yè)級級工法申申報表（ 年年度）工法名稱： 申報單位： 申報時間： 填 寫 說說 明1、“申報報單位”欄：應應為工法法的主要要完成單單位。2、“主要要完成單單位”欄：完完成單位位不得超超過1個。并應與“主要完完成單位位意見”欄中的的簽章一一致。4、“通訊訊地址”及“聯(lián)系人人”：指申申報單位位的地址址和聯(lián)系系人。5、“主要要完成人人”欄：最最多填寫寫5人。6、“工法法應用工工程名稱稱及時間間”欄：最最少填寫寫3項工工程， 7、工法關關鍵技術術

30、涉及有有關專利利的，應應在“關鍵技技術及保保密點”欄注明明專利號號。8、“工法法形成企企業(yè)技術術標準情情況”欄：該該工法已已形成了了企業(yè)技技術標準準時填寫寫此欄。填填寫的內(nèi)內(nèi)容包含含企業(yè)技技術標準準名稱、編編號和發(fā)發(fā)布時間間等內(nèi)容容。工 法 名名 稱主要完成單單位通 訊 地地 址郵編聯(lián) 系 人電話主要完成人姓名職務職稱工作單位工法應用的的工程名稱及及應用時間1、2、3、工法關鍵技技術名稱稱、組織織鑒定時時間和單單位工法關鍵技技術獲科科技成果果獎勵的的情況原工法名稱稱、完成成單位、省省級工法法批準文文號及工工法編號號（重新新申報項項目填寫寫此欄）工法內(nèi)容簡簡述：關鍵技術及及保密點點（如有有專利權(quán)

31、權(quán)，請注注明專利利號）：技術水平和和技術難難度（與與省內(nèi)外外同類技技術比較較）：工法成熟、可可靠性說說明（當當工法工工程應用用少于33項時填填寫）工法應用情情況及應應用背景景：經(jīng)濟效益和和社會效效益（包包括節(jié)能能和環(huán)保保效益）主要完成單單位意見見： （簽單單） 年 月 日日 申報主管部部門意見見：（簽單） 年 月月 日 收 文 記 錄 NKKTS/QESS.JLL-ZDD26-001序號文 件 名名 稱來文單位文件編號收文日期接收途徑文件去向文件發(fā)放記記錄發(fā)放部門： NNKTSS/QESS.JLL-ZDD26-002文 件 名名 稱文件編號發(fā)文日期發(fā)放途徑份數(shù)收文單位接受人回收時間文件更改申申

32、請表NKTS/QESS.JLL-ZDD26-003更改申請部部門更改文件名名稱和編編號更改申請原原因:更改前內(nèi)容容更改后內(nèi)容容更改人: 年 月 日更改審查意意見審查人: 年 月 日批準審查意意見批準人: 年 月 日文件更改通通知單NKTS/QESS.JLL-ZDD26-004文件名稱和和編號第 次更更改更改內(nèi)容:更改部門更改人批準人日期年 月 日文件借閱閱記錄NKTS/QESS.JLL-ZDD26-005序號文件和資料料名稱借閱部門借閱人借閱時間歸還時間文件銷毀記記錄 NNKTSS/QESS.JLL-ZDD26-006 文件和資料料名稱文件編號申請人批準人銷毀人見證人份數(shù)銷毀日期有效文件清清單

33、 NKKTS/QESS.JLL-ZDD26-007 序號文件名稱文件編號文件類別發(fā)文單位發(fā)文日期有效版本號號備注文件閱辦單單收文 號 NKTTS/QESS.JLL-ZDD26-008 來文機構(gòu)來文字號日期文件標題擬辦意見領導批示傳閱簽字承辦結(jié)果 存檔日日期： 經(jīng)辦辦人：檢查記錄 NNKTSS/QESS.JLL-ZDD26-9受檢部門檢查日期受檢單位負負責人檢查人檢查內(nèi)容檢查情況整改驗證驗證人/日日期：會 議 記記 錄 NKTTS/QESS.JLL-ZDD27-001會議內(nèi)容會議地點主 持 人人日 期會議內(nèi)容：記 錄 人日 期期會議簽到表表 NKTTS/QESS.JLL-ZDD27-002會議內(nèi)

34、容會議時間編號姓 名部門或單位位編號姓 名部門或單位位內(nèi)部審核檢檢查表受審核部門門審核日期審核員：審核組長：涉及的過程程檢查內(nèi)容和和方法檢查記錄檢查結(jié)果合格不合格NKTS/QESS.JLL-ZDD28-001 管理評審輸輸入信息息記錄NKTS/QESS.JLL-ZDD28-003部門參評代表日期內(nèi)部審核不不合格報報告 NKTTS/QESS.JLL-ZDD28-002受審核單位位或部門門報告編號不合格陳述述：不符合標 準GB/TT19000120166idttISOO90001:220155條款號GB/TT504430-20007GB/TT24000120166idttISOO140001:20

35、115GB/TT28000120111不合格嚴重重程度嚴重不合合格項 一般不不合格項項糾正措施的的要求制訂糾正正措施并并予以實實施 糾正要求完成的的時間15日內(nèi)內(nèi)完成 30日日完成不合格項驗證方式內(nèi)部審核核組對糾糾正措施施計劃的的可行性性及糾正正措施實實施證明明資料進進行評價價內(nèi)部審核核組對提提供的糾糾正行動動有效的的證明資資料進行行確認內(nèi)部審核核組于現(xiàn)現(xiàn)場審核核結(jié)束330日內(nèi)內(nèi)對糾正正措施實實施的有有效性進進行現(xiàn)場場驗證內(nèi)部審核員員內(nèi)部審核組組組長受審核方代代表糾正行動是是否有效效是 否糾正措施實實施是否有效是 否糾正措施實實施效果果內(nèi)部審核員員內(nèi)部審核組組組長日期PAGE PAGE 82過

36、程職能分分配表（一一）管理手冊條條款及內(nèi)內(nèi)容對應標準條條款涉及的管理理制度總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理安全總監(jiān)總工程師總經(jīng)濟師綜合辦公室室工程管理科安全設備科科財務科經(jīng)營科項目部GB/T1190001-220166GB/T2240001-220166GB/T2280001-2201114.1 公司內(nèi)內(nèi)部、外外部環(huán)境境4.14.1 4.2公司司相關方方及需求求期望 4.24.24.3 管理體體系范圍圍4.34.34.1 4.4 管理體體系及其其過程4.44.44.1 5.1.11 領導導作用和和承諾5.15.1 5.1.22 以顧顧客為關關注焦點點5.1.22 5.2 管理方方針、目目標5.25.2

37、4.2 5.3 組組織機構(gòu)構(gòu)設置及及職責權(quán)權(quán)限5.35.34.4.11 6.1.11 應對對風險和和機遇的措施施6.16.1.114.5.33 糾正和和預防措措施管理理制度6.1.33 環(huán)境境因素/危險源源識別評評價6.1.224.3.11環(huán)境因素素識別與與評價管管理制度度安安全生產(chǎn)產(chǎn)風險分分級、事事故隱患患排查治治理管理理制度6.1.44風險控控制措施施選擇確確定6.1.444.3.11安全生產(chǎn)產(chǎn)風險分分級、事事故隱患患排查治治理管理理制度6.1.55 合規(guī)規(guī)義務6.1.334.3.22法律法規(guī)規(guī)和其它要要求、合合規(guī)性評評價管理理制度 過程職職能分配配表（二）管理手冊條條款及內(nèi)內(nèi)容對應標準條

38、條款涉及的管理理制度總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理安全總監(jiān)總工程師總經(jīng)濟師綜合辦公室室 工程管理理科安全設備科科經(jīng)營科財務科項目部GB/T1190001-220166GB/T2240001-220166GB/T2280001-2201116.2 管管理目標標及實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃6.26.24.3.33目標管理理制度質(zhì)量策劃劃管理制制度6.3 對對變更的的策劃6.34.3.11 7.1.11 總則則7.1.117.14.4.117.1.22 人員員7.1.227.24.4.66薪酬考核核管理辦辦法人力資源源管理制制度 7.1.33 基礎礎設施7.1.334.4.66施工機械械設備管管理制度度 7.1.44 過程程運行環(huán)環(huán)境7.1.444.4.66運行環(huán)境境、勞動動保護管管理制度度7.1.55 監(jiān)視視和測量量資源7.1.554.5.11檢測設備備管理制制度7.1.66 知識識7.1.55知識管理理制度7.2 能能力7.27.24.4.22人力資源源管理制制度7.3 意意識7.37.34.4.22人力資源源管理制制度7.4 溝溝通及信信息交流流7.47.44.4.33信息交流流、數(shù)據(jù)據(jù)分析管管理制度度7.5 文文件、記記錄控制制7.57.54.4.55 文件、記記錄控制制管理制制度6.26.24.