地產(chǎn)集團(tuán)工程質(zhì)控預(yù)算工作流程

1、 PAGE 31 - PAGE 32 -泰禾（福建）集團(tuán)有限公司工程、質(zhì)控控、預(yù)算算、材料料采購工作流流程（試試行版）2010年年06月22日修編目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc265506974 目 錄 PAGEREF _Toc265506974 h 2 HYPERLINK l _Toc265506975 第一部分 工程程管理工工作流程程 PAGEREF _Toc265506975 h 5 HYPERLINK l _Toc265506976 1.施工圖圖會審流流程 PAGEREF _Toc265506976 h 5 HYPERLINK l _Toc265

2、506977 2.施工組組織設(shè)計計審核流流程 PAGEREF _Toc265506977 h 5 HYPERLINK l _Toc265506978 3.質(zhì)量、安安全文明明施工檢檢查流程程 PAGEREF _Toc265506978 h 5 HYPERLINK l _Toc265506979 4.項目工工程計劃劃管理流流程 PAGEREF _Toc265506979 h 5 HYPERLINK l _Toc265506980 5.竣工驗驗收流程程 PAGEREF _Toc265506980 h 5 HYPERLINK l _Toc265506981 6.交房流流程 PAGEREF _Toc26

3、5506981 h 5 HYPERLINK l _Toc265506982 7.項目后后評價流流程 PAGEREF _Toc265506982 h 5 HYPERLINK l _Toc265506983 8.突發(fā)問問題處理理流程 PAGEREF _Toc265506983 h 5 HYPERLINK l _Toc265506984 附圖1：施施工圖會會審流程程 PAGEREF _Toc265506984 h 6 HYPERLINK l _Toc265506985 附圖2：施施工組織織設(shè)計審審核流程程 PAGEREF _Toc265506985 h 7 HYPERLINK l _Toc26550

4、6986 附圖3：日日常質(zhì)量量、安全全文明施施工檢查查流程 PAGEREF _Toc265506986 h 8 HYPERLINK l _Toc265506987 附圖4：項項目工程程計劃管管理流程程 PAGEREF _Toc265506987 h 9 HYPERLINK l _Toc265506988 附圖5.11：對對內(nèi)分戶戶驗收流流程 PAGEREF _Toc265506988 h 10 HYPERLINK l _Toc265506989 附圖5.22：單單位工程程竣工初初步驗收收流程 PAGEREF _Toc265506989 h 11 HYPERLINK l _Toc26550699

5、0 附圖5.33：單單位工程程竣工驗驗收流程程 PAGEREF _Toc265506990 h 12 HYPERLINK l _Toc265506991 附圖6：交交房流程程 PAGEREF _Toc265506991 h 13 HYPERLINK l _Toc265506992 附圖7：項項目后評評價流程程 PAGEREF _Toc265506992 h 14 HYPERLINK l _Toc265506993 附圖8：突突發(fā)問題題處理流流程 PAGEREF _Toc265506993 h 16 HYPERLINK l _Toc265506994 第二部分 質(zhì)量控控制工作作流程 PAGERE

6、F _Toc265506994 h 17 HYPERLINK l _Toc265506995 1.質(zhì)量大大檢查流流程 PAGEREF _Toc265506995 h 17 HYPERLINK l _Toc265506996 2.質(zhì)量、安安全文明明施工巡巡檢流程程 PAGEREF _Toc265506996 h 17 HYPERLINK l _Toc265506997 3.施工技技術(shù)研討討流程 PAGEREF _Toc265506997 h 17 HYPERLINK l _Toc265506998 附圖1：質(zhì)質(zhì)量大檢檢查流程程圖 PAGEREF _Toc265506998 h 18 HYPERL

7、INK l _Toc265506999 附表1：質(zhì)質(zhì)量大檢檢查流程程職、責(zé)責(zé)、權(quán)、時時限說明明表 PAGEREF _Toc265506999 h 19 HYPERLINK l _Toc265507000 附圖2：質(zhì)質(zhì)量、安安全文明明施工巡巡檢流程程圖 PAGEREF _Toc265507000 h 20 HYPERLINK l _Toc265507001 附表2：質(zhì)質(zhì)量、安安全文明明施工巡巡檢流程程職、責(zé)責(zé)、權(quán)、時時限說明明表 PAGEREF _Toc265507001 h 21 HYPERLINK l _Toc265507002 附圖3：施施工技術(shù)術(shù)研討流流程圖 PAGEREF _Toc26

8、5507002 h 22 HYPERLINK l _Toc265507003 附表3：施施工技術(shù)術(shù)研討流流程職、責(zé)責(zé)、權(quán)、時時限說明明表 PAGEREF _Toc265507003 h 23 HYPERLINK l _Toc265507004 第三部分 預(yù)算管管理工作作流程 PAGEREF _Toc265507004 h 24 HYPERLINK l _Toc265507005 1.成本控控制流程程 PAGEREF _Toc265507005 h 24 HYPERLINK l _Toc265507006 2.工程招招標(biāo)、議議標(biāo)流程程 PAGEREF _Toc265507006 h 24 HYP

9、ERLINK l _Toc265507007 3.工程簽簽證流程程 PAGEREF _Toc265507007 h 24 HYPERLINK l _Toc265507008 4.工程結(jié)結(jié)算審核核流程 PAGEREF _Toc265507008 h 24 HYPERLINK l _Toc265507009 5.工程進(jìn)進(jìn)度款審審核、支支付流程程 PAGEREF _Toc265507009 h 24 HYPERLINK l _Toc265507010 6.預(yù)售、產(chǎn)產(chǎn)權(quán)面積積計算審審核流程程 PAGEREF _Toc265507010 h 24 HYPERLINK l _Toc265507011 7.

10、工程定定價流程程 PAGEREF _Toc265507011 h 24 HYPERLINK l _Toc265507012 8.工程合合同審批批流程 PAGEREF _Toc265507012 h 25 HYPERLINK l _Toc265507013 附圖1.11：編編制項目目開發(fā)投投資估算算流程 PAGEREF _Toc265507013 h 26 HYPERLINK l _Toc265507014 附圖1.22：目目標(biāo)成本本動態(tài)控控制流程程 PAGEREF _Toc265507014 h 27 HYPERLINK l _Toc265507015 附圖2：工工程招標(biāo)標(biāo)、議標(biāo)標(biāo)流程 PAG

11、EREF _Toc265507015 h 28 HYPERLINK l _Toc265507016 附圖3.11：大大額簽證證項目審審批流程程（金金額大于于5萬元，針針對已審審批的工工程合同同） PAGEREF _Toc265507016 h 29 HYPERLINK l _Toc265507017 附圖3.22：現(xiàn)現(xiàn)場簽證證流程（單單項簽證證金額225萬萬元） PAGEREF _Toc265507017 h 30 HYPERLINK l _Toc265507018 附圖3.33：現(xiàn)現(xiàn)場簽證證流程（單單項簽證證金額小小于2萬元，及及其它證證明類簽簽證，一一般情況況） PAGEREF _Toc2

12、65507018 h 31 HYPERLINK l _Toc265507019 附圖3.44：現(xiàn)現(xiàn)場簽證證流程（單單項簽證證金額小小于2萬元，應(yīng)應(yīng)急情況況） PAGEREF _Toc265507019 h 32 HYPERLINK l _Toc265507020 附圖4.11：工程程結(jié)算資資料審核核流程 PAGEREF _Toc265507020 h 33 HYPERLINK l _Toc265507021 附圖4.22：自自審工程程結(jié)算審審核流程程 PAGEREF _Toc265507021 h 34 HYPERLINK l _Toc265507022 附圖4.33.1：外審審工程結(jié)結(jié)算審核

13、核流程（初初稿） PAGEREF _Toc265507022 h 35 HYPERLINK l _Toc265507023 附圖4.33.2：外審審工程結(jié)結(jié)算審核核流程（過過程稿） PAGEREF _Toc265507023 h 36 HYPERLINK l _Toc265507024 附圖4.33.3：外審審工程結(jié)結(jié)算審核核流程（終終稿） PAGEREF _Toc265507024 h 37 HYPERLINK l _Toc265507025 附圖5.11：工工程進(jìn)度度款審核核流程 PAGEREF _Toc265507025 h 38 HYPERLINK l _Toc265507026 附圖

14、5.22：工工程進(jìn)度度款支付付審批流流程 PAGEREF _Toc265507026 h 39 HYPERLINK l _Toc265507027 附圖6.11：預(yù)預(yù)售面積積計算審審核流程程 PAGEREF _Toc265507027 h 40 HYPERLINK l _Toc265507028 附圖6.22：產(chǎn)產(chǎn)權(quán)面積積計算審審核流程程 PAGEREF _Toc265507028 h 41 HYPERLINK l _Toc265507029 附圖7.11：工工程組價價定價流流程 PAGEREF _Toc265507029 h 42 HYPERLINK l _Toc265507030 附圖7.

15、22：工工程主材材定價流流程 PAGEREF _Toc265507030 h 43 HYPERLINK l _Toc265507031 附圖8：工工程合同同審批流流程 PAGEREF _Toc265507031 h 44 HYPERLINK l _Toc265507032 第四部分 材材料采購購管理工工作流程程 PAGEREF _Toc265507032 h 45 HYPERLINK l _Toc265507033 1.材料、設(shè)設(shè)備采購購招標(biāo)、議議標(biāo)流程程 PAGEREF _Toc265507033 h 45 HYPERLINK l _Toc265507034 2.材料、設(shè)設(shè)備采購購合同審審批

16、流程程 PAGEREF _Toc265507034 h 45 HYPERLINK l _Toc265507035 3.材料、設(shè)設(shè)備采購購流程 PAGEREF _Toc265507035 h 45 HYPERLINK l _Toc265507036 4.材料、設(shè)設(shè)備款審審批流程程 PAGEREF _Toc265507036 h 45 HYPERLINK l _Toc265507037 附圖1：材材料、設(shè)設(shè)備采購購招標(biāo)、議議標(biāo)流程程 PAGEREF _Toc265507037 h 46 HYPERLINK l _Toc265507038 附圖2：材材料、設(shè)設(shè)備采購購合同審審批流程程 PAGEREF

17、 _Toc265507038 h 47 HYPERLINK l _Toc265507039 附圖3.11：采采購甲供供材料、設(shè)設(shè)備供貨貨流程 PAGEREF _Toc265507039 h 48 HYPERLINK l _Toc265507040 附圖3.22：甲甲指乙供供材料、設(shè)設(shè)備流程程（定定品牌、廠廠家、供供應(yīng)商、價價格） PAGEREF _Toc265507040 h 49 HYPERLINK l _Toc265507041 附圖3.33：議議價、定定價及甲甲供材料料、設(shè)備備審批流流程（造造價五萬萬元以下下） PAGEREF _Toc265507041 h 50 HYPERLINK l

18、 _Toc265507042 附圖4.11：甲甲供合同同定金請請款審批批流程 PAGEREF _Toc265507042 h 51 HYPERLINK l _Toc265507043 附圖4.22：甲甲供合同同進(jìn)度款款和結(jié)算算款審批批流程 PAGEREF _Toc265507043 h 52第一部分 工程程管理工工作流程程1.施工圖圖會審流流程詳見附圖11：施施工圖會會審流程程2.施工組組織設(shè)計計審核流流程詳見附圖22：施施工組織織設(shè)計審審核流程程3.質(zhì)量、安安全文明明施工檢檢查流程程詳見附圖33：質(zhì)質(zhì)量、安安全文明明施工檢檢查流程程4.項目工工程計劃劃管理流流程詳見附圖44：項項目工程程計劃

19、管管理流程程5.竣工驗驗收流程程詳見附圖55.1：對內(nèi)內(nèi)分戶驗驗收流程程詳見附圖55.2：單位位工程竣竣工初步步驗收流流程詳見附圖55.3：單位位工程竣竣工驗收收流程6.交房流流程詳見附圖66：交交房流程程7.項目后后評價流流程詳見附圖77：項項目后評評價流程程8.突發(fā)問問題處理理流程詳見附圖88：突突發(fā)問題題處理流流程附圖1：施施工圖會會審流程程附圖2：施施工組織織設(shè)計審審核流程程附圖3：日常質(zhì)量、安全文明施工檢查流程附圖4：項項目工程程計劃管管理流程程附圖5.11：對對內(nèi)分戶戶驗收流流程附圖5.22：單單位工程程竣工初初步驗收收流程附圖5.33：單單位工程程竣工驗驗收流程程附圖6：交交房流

20、程程附圖7：項項目后評評價流程程附圖8：突突發(fā)問題題處理流流程第二部分 質(zhì)量控控制工作作流程1.質(zhì)量大大檢查流流程詳見附圖11：質(zhì)量量大檢查查流程圖圖，附表1：質(zhì)質(zhì)量大檢檢查流程程職、責(zé)責(zé)、權(quán)、時時限說明明表2.質(zhì)量、安安全文明明施工巡巡檢流程程詳見附圖22：質(zhì)量量、安全全文明施施工巡檢檢流程圖圖，附表2：質(zhì)質(zhì)量、安安全文明明施工巡巡檢流程程職、責(zé)責(zé)、權(quán)、時時限說明明表3.施工技技術(shù)研討討流程詳見附圖33：施工工技術(shù)研研討流程程圖，附表3：施施工技術(shù)術(shù)研討流流程職、責(zé)責(zé)、權(quán)、時時限說明明表附圖1：質(zhì)質(zhì)量大檢檢查流程程圖- PAGE 53 -附表1：質(zhì)質(zhì)量大檢檢查流程程職、責(zé)責(zé)、權(quán)、時時限說明明

21、表質(zhì)量大檢查查流程職職、責(zé)、權(quán)權(quán)、時限限說明表表責(zé)任部門責(zé)任人環(huán)節(jié)職責(zé)審核內(nèi)容權(quán)限時限質(zhì)控部質(zhì)控專員7按質(zhì)量大大檢查通通知的的安排，召召集檢查查組成員員，分為為質(zhì)量觀觀感檢查查組、材材料檢查查組、實實體檢測測組，分分組進(jìn)行行質(zhì)量檢檢查。 8檢查結(jié)束后后，收集集、匯總總檢查結(jié)結(jié)果，編編制質(zhì)質(zhì)量簡報報和質(zhì)質(zhì)量抽查查通報。7天 16整改反饋饋單備備案。1天 經(jīng)理1擬定質(zhì)量量大檢查查通知，其其中應(yīng)列列明參檢檢人員名名單，參參檢人員員應(yīng)包括括地產(chǎn)公公司總經(jīng)經(jīng)理，工工程、預(yù)預(yù)算、材材料、設(shè)設(shè)計部項項目經(jīng)理理及以上上分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，集集團(tuán)審計計部經(jīng)理理，和檢檢查需要要的其他他經(jīng)辦人人員。9審核質(zhì)量量簡報和和質(zhì)量

22、量抽查通通報。1天分管副總2審批質(zhì)量量大檢查查通知。1天10審核質(zhì)量量簡報和和質(zhì)量量抽查通通報。1天工程部項目經(jīng)辦12通知施工單單位按質(zhì)質(zhì)量抽查查通報的的要求進(jìn)進(jìn)行整改改，整改改合格后后填寫整整改反饋饋單。715天天項目經(jīng)理6接到質(zhì)量量大檢查查通知后后，按要要求安排排配合事事項，通通知施工工單位、監(jiān)監(jiān)理單位位，準(zhǔn)備備所需檢檢查工具具及人員員。13審核整改改反饋單單。1天工程總監(jiān)14審核整改改反饋單單。1天分管副總3審批質(zhì)量量大檢查查通知。1天15審核整改改反饋單單，傳傳質(zhì)控部部備案。1天總經(jīng)理總經(jīng)理4審批質(zhì)量量大檢查查通知。1天綜合部質(zhì)控文員5將質(zhì)量大大檢查通通知復(fù)復(fù)印相應(yīng)應(yīng)份數(shù)，分分發(fā)被檢檢

23、項目部部，按質(zhì)質(zhì)量大檢檢查通知知中的的名單通通知參檢檢人員，組組織車輛輛交通，報報備綜合合部存檔檔一份。 當(dāng)天11將質(zhì)量簡簡報呈呈閱地產(chǎn)產(chǎn)公司總總經(jīng)理，工工程、預(yù)預(yù)算、材材料、設(shè)設(shè)計部項項目經(jīng)理理及以上上分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，集集團(tuán)審計計部經(jīng)理理，將質(zhì)質(zhì)量抽查查通報通通報各項項目部并并發(fā)函相相應(yīng)施工工、監(jiān)理理單位。質(zhì)質(zhì)控部存存檔一份份，報備備綜合部部存檔一一份。當(dāng)天17質(zhì)控部存檔檔一份，報報備綜合合部存檔檔一份。當(dāng)天附圖2：質(zhì)質(zhì)量、安安全文明明施工巡巡檢流程程圖附表2：質(zhì)質(zhì)量、安安全文明明施工巡巡檢流程程職、責(zé)責(zé)、權(quán)、時時限說明明表質(zhì)量、安全全文明施施工巡檢檢流程職職、責(zé)、權(quán)權(quán)、時限限說明表表責(zé)任部門責(zé)

24、任人環(huán)節(jié)職責(zé)審核內(nèi)容權(quán)限時限質(zhì)控部質(zhì)控專員1擬定巡檢計計劃，通通知工程程部項目目經(jīng)辦，組組織質(zhì)量量、安全全文明施施工巡檢檢；填寫寫質(zhì)量量、安全全文明施施工巡檢檢報告（附附照片）。 2天 8收到整改改反饋單單后，備備案。1天 經(jīng)理2審核質(zhì)量量、安全全文明施施工巡檢檢報告。 1天 項目部項目經(jīng)辦1接到質(zhì)控部部巡檢通通知后，召召集監(jiān)理理及施工工單位項項目負(fù)責(zé)責(zé)人，協(xié)協(xié)助質(zhì)控控部巡檢檢。 4收到質(zhì)量量、安全全文明施施工巡檢檢報告后后，組織織施工單單位整改改，整改改完畢并并復(fù)查合合格后，填填寫整整改反饋饋單，報報送項目目經(jīng)理。根據(jù)整改需需要，擬擬定710天天 項目經(jīng)理5審核質(zhì)量量整改單單，報報工程總總監(jiān)

25、審核核。1天總監(jiān)6審核質(zhì)量量整改單單，呈呈報工程程副總審審閱。1天工程副總工程副總7審閱質(zhì)量量整改單單，傳傳質(zhì)控部部備案。 1天綜合部質(zhì)控文員3將質(zhì)量、安安全文明明施工巡巡檢報告告復(fù)印印十份，分分發(fā)被檢檢項目部部兩份（其其中一份份簽收后后質(zhì)控部部存檔），呈呈閱地產(chǎn)產(chǎn)公司總總經(jīng)理，工工程、預(yù)預(yù)算、材材料、設(shè)設(shè)計部分分管副總總，集團(tuán)團(tuán)審計部部經(jīng)理各各一份，分分發(fā)設(shè)計計部、預(yù)預(yù)算部各各一份，報報備綜合合部存檔檔一份。 當(dāng)天9將整改反反饋單質(zhì)質(zhì)控部存存檔一份份，報備備綜合部部存檔一一份。當(dāng)天附圖3：施施工技術(shù)術(shù)研討流流程圖附表3：施施工技術(shù)術(shù)研討流流程職、責(zé)責(zé)、權(quán)、時時限說明明表施工技術(shù)研研討流程程職

26、、責(zé)責(zé)、權(quán)、時時限說明明表責(zé)任部門責(zé)任人環(huán)節(jié)職責(zé)審核內(nèi)容權(quán)限時限質(zhì)控部質(zhì)控專員1質(zhì)控專員根根據(jù)項目目進(jìn)度，針針對即將將開工的的分部分分項工程程，收集集相關(guān)規(guī)規(guī)范、質(zhì)質(zhì)量通病病等研討討資料，擬擬定施施工技術(shù)術(shù)研討通通知，其其中擬定定主講人人、參會會人員及及考核人人員名單單。8組織研討。1天9根據(jù)研討內(nèi)內(nèi)容，編編制考考核試卷卷。2天12收集考核核試卷評評分，編編制考考核成績績匯總表表1天經(jīng)理2審核施工工技術(shù)研研討通知知，安安排或邀邀請主講講人，主主講人可可以是項項目部技技術(shù)骨干干、其他他部門技技術(shù)骨干干、公司司領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)設(shè)計院、質(zhì)質(zhì)檢站、專專業(yè)院校校等專家家。1天10審核考核核試卷。1天13審核考核

27、核成績匯匯總表。1天工程部項目經(jīng)理7組織項目部部有關(guān)人人員參與與研討。11組織參與考考核人員員考試。1天工程副總工程副總3審批施工工技術(shù)研研討通知知。1天質(zhì)控副總質(zhì)控副總4審批施工工技術(shù)研研討通知知。1天總經(jīng)理總經(jīng)理5審批施工工技術(shù)研研討通知知。1天綜合部質(zhì)控文員6將施工技技術(shù)研討討通知復(fù)復(fù)印相應(yīng)應(yīng)份數(shù)，簽簽發(fā)參會會項目部部參會人人員，通通知主講講人員，報報備綜合合部存檔檔一份。 當(dāng)天14將考核成成績匯總總表呈呈閱地產(chǎn)產(chǎn)公司總總經(jīng)理，工工程、質(zhì)質(zhì)控部分分管副總總，各工工程總監(jiān)監(jiān)、項目目經(jīng)理。存存檔當(dāng)天第三部分 預(yù)算管管理工作作流程1.成本控控制流程程詳見附圖11.1：編制制項目開發(fā)發(fā)投資估估算

28、流程程詳見附圖11.2：目標(biāo)標(biāo)成本動動態(tài)控制制流程2.工程招招標(biāo)、議議標(biāo)流程程詳見附圖22：工工程招標(biāo)標(biāo)、議標(biāo)標(biāo)流程3.工程簽簽證流程程詳見附圖33.1：大額額簽證項項目審批批流程（大大于5萬萬元，針對對已審批批的工程程合同）詳見附圖33.2：現(xiàn)場場簽證流流程（單單項簽證證金額225萬元元）詳見附圖33.3：現(xiàn)場場簽證流流程（單單項簽證證金額小小于2萬萬元，及及其它證證明類簽簽證，一一般情況況）詳見附圖33.4：現(xiàn)場場簽證流流程（單項簽簽證金額額小于22萬元，應(yīng)應(yīng)急情況況）4.工程結(jié)結(jié)算審核核流程詳見附圖44.1：工程結(jié)結(jié)算資料料審核流流程詳見附圖44.2：自審審工程結(jié)結(jié)算審核核流程詳見附圖4

29、4.3.1：外審工程程結(jié)算審審核流程程（初稿稿）詳見附圖44.3.2：外審工程程結(jié)算審審核流程程（過程程稿）詳見附圖44.3.3：外審工程程結(jié)算審審核流程程（終稿稿）5.工程進(jìn)進(jìn)度款審審核、支支付流程程詳見附圖55.1：工程程進(jìn)度款款審核流流程詳見附圖55.2：工程程進(jìn)度款款支付審審批流程程6.預(yù)售、產(chǎn)產(chǎn)權(quán)面積積計算審審核流程程詳見附圖66.1：預(yù)售售面積計計算審核核流程詳見附圖66.2：產(chǎn)權(quán)權(quán)面積計計算審核核流程7.工程定定價流程程詳見附圖77.1：工程程組價定價價流程詳見附圖77.2：工程程主材定定價流程程8.工程合合同審批批流程詳見附圖88：工工程合同同審批流流程附圖1.11：編編制項目目開發(fā)投資資估算流流程54 項目立項流程子集團(tuán) 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)職能中心子公司5萬以上1-5萬以內(nèi)1萬元以下2.根據(jù)討論會確定的內(nèi)容，編制開發(fā)項目的估算書 項目立項流程子集團(tuán) 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)職能中心子公司5萬以上1-5萬以內(nèi)1萬元以下2.根據(jù)討論會確定的內(nèi)容，編制開發(fā)項目的估算書3.部門經(jīng)理審核4.省內(nèi)項目審核5.審核并提出意見6.部門經(jīng)理審核是否修正.立項申請是立項申請、審核項目審批