單證票據(jù)管理制度_第1頁
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文檔簡介

惠民縣公路運(yùn)輸管理處單證票據(jù)管理制度一、 宗旨單證票據(jù)保管、領(lǐng)用、開據(jù)、傳遞等環(huán)節(jié)規(guī)范有序，特制定 本制度。二、 適用范圍管理。三、管理分工1、采購員負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施采購單證票據(jù)。2、倉管員負(fù)責(zé)單證票據(jù)的管理。3、管理員負(fù)責(zé)查驗(yàn)票據(jù)出入是否一致。四、 管理要求1、單證票據(jù)必須事先連續(xù)編號。同一類單據(jù)可以統(tǒng)一連核對。2、不同類別的單據(jù)不得混同編號。3連同存根一起保存，不得撕毀。14、開出的票據(jù)必須按規(guī)定程序傳遞發(fā)放。五、單據(jù)管理1夾放；2不允許隨意扣押；3脊面做好標(biāo)識，分類別、按時(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識。六、電腦數(shù)據(jù)處理1結(jié)。2、當(dāng)天的票據(jù)數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢。3情況登記入手工帳。七、盤點(diǎn)及對帳1行循環(huán)盤點(diǎn)。2原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。八、人員變動及移交1證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。22、應(yīng)移交事項(xiàng)包括： 經(jīng)管的票據(jù)； 單據(jù)、賬本（必要時(shí)）及經(jīng)管的文件、檔案資料； 經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等； 辦理離職手續(xù)。九、附則本制度自公布之日起實(shí)施。二一七年一月三日3

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