合同評(píng)審控制程序

1、文件制修訂記錄NO制/修訂日期修訂編號(hào)制/修訂內(nèi)容版本頁(yè)次12013-03-01一新制訂A022022-05-192022/5/19新版全面升級(jí)C0核準(zhǔn)審核制訂1.0目的通過(guò)合同評(píng)審與客戶(hù)達(dá)成一致，以確保供需雙方的共同利益。0適用范圍：適用于客戶(hù)向本公司提出的所有訂單或合同的評(píng)審。0職責(zé)生管部是合同評(píng)審的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)合同評(píng)審的組織、記錄、驗(yàn)證監(jiān) 督等。2生管部負(fù)責(zé)客戶(hù)有關(guān)要求確實(shí)定，與顧客溝通、客戶(hù)認(rèn)證事項(xiàng)、合同點(diǎn)檢、 會(huì)議召集、內(nèi)部訂單轉(zhuǎn)換、產(chǎn)品交付實(shí)施、售后跟蹤、貨款結(jié)算。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備工裝、模具的評(píng)審和制作。采購(gòu)部負(fù)責(zé)材料的評(píng)審。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)能的評(píng)估、拉線的安排、生產(chǎn)周期確定。6

2、品質(zhì)部部負(fù)責(zé)根據(jù)技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)制定測(cè)試與測(cè)量方法。3.7生管部負(fù)責(zé)訂單評(píng)審，物料跟進(jìn)，平衡庫(kù)存物料，下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃及交付指 令。相關(guān)文件：客戶(hù)溝通控制程序定義：一般合同（訂單）：針對(duì)公司已定型產(chǎn)品。特殊合同（訂單）：所有新工程、合同條款特殊。程序內(nèi)容完整版6. 1 一般合同（訂單）評(píng)審生管部直接將客戶(hù)的合同（訂單）轉(zhuǎn)化為內(nèi)部訂單經(jīng)生管部副總審核，下 達(dá)計(jì)劃部對(duì)內(nèi)部訂單評(píng)審后，核實(shí)物料、交期情況回復(fù)生管部，生管部與 客戶(hù)溝通簽訂合同（訂單）。6.2特殊合同（訂單）評(píng)審6. 2. 1評(píng)審準(zhǔn)備與確認(rèn)生管部準(zhǔn)備：工程合同或訂單、需客戶(hù)確認(rèn)的事項(xiàng)。技術(shù)準(zhǔn)備：工程技術(shù)資料或需求界定、工程特征識(shí)別、設(shè)計(jì)文件完成、

3、品種工 藝制定、驗(yàn)證工程、關(guān)鍵控制點(diǎn)，設(shè)備工裝模具要求確認(rèn)。生產(chǎn)部準(zhǔn)備：拉線設(shè)置、人員配置、重點(diǎn)工序培訓(xùn)。品質(zhì)部準(zhǔn)備：測(cè)試與測(cè)量工具、樣品測(cè)試記錄、驗(yàn)證工程、關(guān)鍵控制點(diǎn)控制方 案、工裝模具評(píng)定。計(jì)劃安排：生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃安排、落實(shí)，物料”收、發(fā)、存”活動(dòng)管 控確定。采購(gòu)部準(zhǔn)備：材料準(zhǔn)備重點(diǎn)、瓶頸。評(píng)審召集人通知后，上述相關(guān)部門(mén)的相關(guān)責(zé)任人應(yīng)在一天之內(nèi)完成自身準(zhǔn)備確 認(rèn)。6. 2. 2評(píng)審召集生管部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人為評(píng)審召集人，評(píng)審應(yīng)至少提前一天通知，通知內(nèi)容包 括評(píng)審工程、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)等。評(píng)審時(shí)相關(guān)人員應(yīng)攜帶5. 2.1中各項(xiàng)準(zhǔn)備 或清單。生管部助理為評(píng)審記錄人。6. 2.3評(píng)審程序與

4、內(nèi)容評(píng)審程序由評(píng)審召集人控制，決策由生管部作出，一般情況下評(píng)審可按如下程 序進(jìn)行。6.2.3. 1評(píng)審工程：合同、技術(shù)協(xié)議初始過(guò)程研究與需求界定一致性，客戶(hù)要求確認(rèn)，訂單內(nèi)容與責(zé)任落實(shí)，沒(méi)落 實(shí)那么明確，在何控制文件中落實(shí)。6. 2. 3. 2驗(yàn)證工程及驗(yàn)證疑、難、重點(diǎn)識(shí)別是否全面，關(guān)鍵控制點(diǎn)控制方法，是否滿(mǎn)足三性（功能、可 操作、穩(wěn)定），特征識(shí)別與防混控制等。6. 2. 3. 3輸出文件文件是否完備，未完文件確定完成時(shí)間、工裝模具準(zhǔn)備及明確相應(yīng)責(zé)任人、驗(yàn) 證人。時(shí)間緊迫時(shí)應(yīng)考慮時(shí)間的協(xié)調(diào)性。6. 2. 3. 4材料準(zhǔn)備檢討材料是否齊全、準(zhǔn)確，材料、配件逐一確定完成時(shí)間和條件要求，資材部 難點(diǎn)

5、識(shí)別和潛在問(wèn)題。6. 2. 3. 5瓶頸識(shí)別與管控客戶(hù)要求的交貨時(shí)間及影響，沒(méi)有驗(yàn)證完成的工藝難點(diǎn)、瓶頸，生產(chǎn)組織瓶頸、 材料準(zhǔn)備瓶頸。對(duì)相應(yīng)瓶頸事項(xiàng)應(yīng)確定具體控制計(jì)劃。6. 2. 3. 6交期確定及合同簽訂以前五項(xiàng)確定的計(jì)劃為基礎(chǔ)，以客戶(hù)端確認(rèn)交期為條件，簽訂合同2. 3. 7評(píng)審記錄評(píng)審形成合同評(píng)審記錄，該記錄同時(shí)反映后續(xù)驗(yàn)證情況。記錄由生管部助理負(fù) 責(zé)，最終由生管部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后存檔。合同（訂單）修改. 1由于顧客原因更改合同（訂單）時(shí)，生管部經(jīng)辦人提交合同或訂單變更 信息，經(jīng)生管部經(jīng)理審核后修改原內(nèi)部訂單，生管部對(duì)修改后的內(nèi)部訂單 評(píng)審后，將變更信息傳遞至各相關(guān)部門(mén)。.2由于公司內(nèi)部原

6、因?qū)е潞贤ㄓ唵危┬枰兏鼤r(shí)，生管部將變更內(nèi)容以 郵件或其他書(shū)面形式通知經(jīng)辦人和其他相關(guān)人員后，生管部經(jīng)辦人負(fù)責(zé)與顧客 溝通，將與顧客達(dá)成一致意見(jiàn)經(jīng)生管部副總確認(rèn)后，以郵件或其他書(shū)面形式通 知計(jì)劃部計(jì)劃員和其他相關(guān)人員?？陬^或非正式文本合同（訂單）. 1此類(lèi)合同（訂單）具備以下條件可被接受：A.顧客對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)要求已被清楚確定；B合同（訂單）產(chǎn)品為公司已定型并批量生產(chǎn)之工程；C.該顧客為長(zhǎng)期合作且信譽(yù)良好之顧客；D.合同（訂單）數(shù)量低于5萬(wàn)只。4. 2此類(lèi)合同（訂單）流程由生管部經(jīng)辦人按顧客要求編制生管部合同，經(jīng)生管部副總簽字批準(zhǔn)，以后同 一般合同（訂單）處理方式。6.5緊急合同（訂單）處理此

7、類(lèi)合同（訂單）一般為顧客需求已確定，產(chǎn)品已量產(chǎn)的工程，生管部與顧客 充分溝通后，了解顧客緊急狀態(tài)，在接到信息第一時(shí)間內(nèi)將訂單轉(zhuǎn)為內(nèi)部訂 單，由計(jì)劃組織評(píng)審，具體見(jiàn)內(nèi)部評(píng)審記錄。小企業(yè)6. 1合同審查假設(shè)需要提供樣品時(shí)由PMC部安排制造部打樣，樣品完成后交給客戶(hù)確認(rèn)。PMC部接到客戶(hù)合同訂單（含口頭訂單）時(shí)，需進(jìn)行統(tǒng)籌處理，假設(shè)客戶(hù)要 求有不明之處（含隱含要求），那么應(yīng)與客戶(hù)溝通，互相確認(rèn)，確保雙方的一致性, 并將溝通事宜記錄在客戶(hù)原始訂單上。達(dá)成一致后，實(shí)施合同評(píng)審工作。PMC部將客戶(hù)訂單之要求進(jìn)行識(shí)別，判斷是第一次新制產(chǎn)品還是曾經(jīng)生 產(chǎn)過(guò)的產(chǎn)品，假設(shè)該產(chǎn)品為以前生產(chǎn)過(guò)的產(chǎn)品，那么只需由PMC

8、部進(jìn)行生產(chǎn)交期及 數(shù)量確認(rèn)，具體按6. 1.4s6. 1.6執(zhí)行，假設(shè)該產(chǎn)品為新產(chǎn)品，那么PMC部將訂單交 制造部進(jìn)行綜合評(píng)審，評(píng)估能否到達(dá)客戶(hù)要求，假設(shè)能滿(mǎn)足客戶(hù)要求，那么記錄在 客戶(hù)原始訂單上；假設(shè)公司的能力不能滿(mǎn)足客戶(hù)要求那么交回PMC部，由PMC部回 復(fù)客戶(hù)。PMC部接到需評(píng)審的合同后根據(jù)公司機(jī)器設(shè)備狀況、人力資源情況、現(xiàn) 行生產(chǎn)狀況等進(jìn)行生產(chǎn)交期及數(shù)量的評(píng)審并記錄在客戶(hù)原始訂單上。6. 1.5 PMC部應(yīng)根據(jù)可達(dá)成之生產(chǎn)交期、核對(duì)物料庫(kù)存情況以及物料采購(gòu)或客 戶(hù)提供的交期，計(jì)算物料進(jìn)廠時(shí)間及生產(chǎn)所須時(shí)間，進(jìn)行評(píng)估并與客戶(hù)溝通達(dá) 成一致，并將最終評(píng)審結(jié)果記錄在客戶(hù)原始訂單上，同時(shí)簽名并回傳（客戶(hù)要 求時(shí)）以示能夠滿(mǎn)足客戶(hù)要求。6. 1. 6 PMC部根據(jù)最終的評(píng)審結(jié)果，如果能滿(mǎn)足客戶(hù)的要求，由PMC部人員回 復(fù)客戶(hù)，假設(shè)不能滿(mǎn)足客戶(hù)要求，那么由PMC部人員與客戶(hù)協(xié)商達(dá)成一致，假設(shè)不能 達(dá)成一致，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，取消合同（或訂單）。6. 2合同修訂：如果客戶(hù)要求更改已評(píng)審的合同或訂單，那么對(duì)合同或訂單進(jìn)行 重新評(píng)審。由PMC部填寫(xiě)合同修改單交與相關(guān)部門(mén)重新審定。具體按6.1. 3 。6. 1. 5執(zhí)行完成后,PMC部以 或書(shū)面的方式通知客戶(hù)，同時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。6. 3生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)：合同評(píng)審