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文檔簡介

1、 IATF16949:2016質(zhì)量管理體系, 內(nèi)部審核檢查表 編號：JKSY/QP-ZL-145,過程名稱：,MP1組織環(huán)境管理過程,審核日期：,風險識別,過程的所有者：,被審核人員：,1. 資源：辦公設(shè)備如電話、電腦等損壞。 2. 人員：技能、責任心、經(jīng)驗。 3. 輸入：信息收集不完整、不及時、含糊不清。 4. 輸出：回復(fù)不滿意，再次投訴。 5. 方法：渠道不暢通，未按規(guī)定進行。 6. 評價：統(tǒng)計數(shù)據(jù)不準確，,6個過程特性:,是,否,4個支持過程的問題,是,否,是否已確定過程的所有者？,使用什么？（材料、設(shè)備）,是否已對過程加以定義？,由誰進行？（技能、培訓）,過程是否已形成文件？,使用什么

2、關(guān)鍵指標？（測量、評估）,是否已對過程的接口加以定義？,如何進行？（方法、技術(shù)）,過程是否監(jiān)控？,記錄是否保存？,COP的支持過程/管理過程,輸入,輸出,過程績效指標,使用的質(zhì)量管理體系文件,IATF16949：2016條款,審核記錄,評價C5售后服務(wù)管理過程,訂單/協(xié)議、 業(yè)務(wù)計劃、 交付計劃、 調(diào)查計劃、 服務(wù)協(xié)議 、 顧客要求、 法律法規(guī)、 質(zhì)量政策、 質(zhì)量目標、 顧客反饋信息、 客戶關(guān)注的產(chǎn)品、交付、服務(wù)等信息體系要求、 顧客或供方要求、 顧客或供方財產(chǎn)售后服務(wù)設(shè)施、資源,1.顧客滿意的服務(wù) 2.服務(wù)記錄/報告3.顧客滿意度調(diào)查記錄報告4. 標識、完好受控的顧客或供方顧客財產(chǎn) 5.產(chǎn)品的包裝防護6.超額運費 7.風險及控制措施等8.顧客信息反饋單，顧客合理化建議9.糾正措施表,客戶反饋200PPM超額運費2000元/月信息反饋及時處理率100%顧客滿意度90%顧客或供方財產(chǎn)完好率100%,JKSY/QD-34顧客供方財產(chǎn)管理規(guī)定 JKSY-QP-19售后服務(wù)管理程序 JKSY/QD-35質(zhì)量信息反饋管理規(guī)定 JKSY-QP-20顧客滿意調(diào)查程序,8.2、4.3.2、8.2.1.1、8.2.2.1、8.2.3.1.1,輸入：1、 抽查投訴質(zhì)量事故，目前無客戶投訴事件。輸出：1、對回收的客戶滿意度調(diào)查，并且進行有效

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