2013年1月-2網(wǎng)運(yùn)成本存在問(wèn)題分析及整改情況匯報(bào)

1、2013年1月-2月網(wǎng)運(yùn)成本存在問(wèn)題分析及整改情況匯報(bào)- 貴 陽(yáng)根據(jù)關(guān)于貴州分公司2013年2月運(yùn)維成本情況的通報(bào)，貴陽(yáng)分公司就本地存在問(wèn)題認(rèn)真梳理及分析，并制定的整改計(jì)劃，現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：存在問(wèn)題1、2013年1月、2月能耗成本同比波動(dòng)率為49%、39%原因分析：（1）2012年下半年供電局實(shí)行階梯電價(jià),轉(zhuǎn)供電業(yè)主因我公司設(shè)備能耗用電量帶動(dòng)業(yè)主結(jié)算電價(jià)增漲，故也隨之與我公司結(jié)算電價(jià)紛紛增漲。（2）新建站點(diǎn)投入使用，能耗成本增加；（3）部分電費(fèi)協(xié)議到期，業(yè)主要求漲帳電費(fèi)結(jié)算單價(jià)。2、2013年1月維護(hù)費(fèi)用環(huán)比波動(dòng)率-47.2%原因是由于2012年12月份物資集中入庫(kù)，將出庫(kù)手續(xù)集于該月內(nèi)完成

2、導(dǎo)致2013年1月維護(hù)費(fèi)用環(huán)比波動(dòng)率降低。3、2013年1月、2月租賃費(fèi)環(huán)比波動(dòng)率為113%、-12%原因分析：因2012年12月年終關(guān)帳，財(cái)務(wù)對(duì)租賃預(yù)算作了調(diào)控，而2013年1月除三城區(qū)外，各區(qū)縣基站房租仍然以物管費(fèi)列支。2月租賃費(fèi)環(huán)比減少-12%原因是小河分公司計(jì)提沖銷數(shù)據(jù)錯(cuò)誤造成環(huán)比波動(dòng)率降低。4、2013年1月、2月租賃費(fèi)同比波動(dòng)率為368%，249%原因分析：（1） 2012年1月、2月租賃成本以下劃預(yù)算為依據(jù)進(jìn)行成本列帳，2013年1月、2月則以物業(yè)系統(tǒng)中基站實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用為成本列帳依據(jù)；（2）2013年1月、2月均有部分縣分公司基站租賃成本仍以物管費(fèi)列支。5、共建共享租賃成本201

3、3年1月未列帳原因：由于共建共享成本列帳基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一直為建設(shè)部進(jìn)行提供，但2013年1月份由于建設(shè)部該項(xiàng)工作無(wú)人提供列帳基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，故造成該月無(wú)共建共享成本產(chǎn)生。6、2013年1月、2月作業(yè)計(jì)劃與實(shí)際執(zhí)行差異20%以上原因分析：（1）維保費(fèi)：維保費(fèi)均為省分下劃，月度計(jì)劃18萬(wàn)，實(shí)際月度完成13.11萬(wàn);（2）日修費(fèi)：基站鐵塔搬遷、防雷箱、電表箱、饋線防盜系統(tǒng)、核心機(jī)房高低壓配電設(shè)備維修、核心機(jī)房?jī)x器儀表維修由于專業(yè)組待定處理成本走向，故未按作業(yè)計(jì)劃完成；（3）耗材：月度作業(yè)計(jì)劃為42.83萬(wàn)元,由于搶修物資購(gòu)買、入帳、出庫(kù)手續(xù)不及時(shí)，故造成物資出不能按照作業(yè)計(jì)劃進(jìn)度完成。（4）客戶接入成本：月度作

4、業(yè)計(jì)劃為60.67萬(wàn)元,但專業(yè)組未按照客戶接入成本入帳規(guī)則進(jìn)行入帳.故造成不能按照作業(yè)計(jì)劃完成。 綜上所述，作業(yè)計(jì)劃與實(shí)際完成執(zhí)行差異20%以上。整改措施及完成時(shí)間1、2013年1月、2月能耗成本同比波動(dòng)率為49%、39%整改措施：（1）對(duì)建設(shè)部提出要求，新建站點(diǎn)須以直供電方式進(jìn)行接入。于2013年4月以管理辦法形文作出要求。（2）對(duì)轉(zhuǎn)供電進(jìn)行直供電改造。預(yù)計(jì)2013年內(nèi)完成轉(zhuǎn)供電改造100個(gè)；（3）制定相關(guān)管理辦法及競(jìng)賽方案導(dǎo)向各縣分公司與業(yè)主的洽談中主動(dòng)性去嚴(yán)格控制電費(fèi)結(jié)算單價(jià)。預(yù)計(jì)2013年4月展開(kāi)競(jìng)賽方案。（4）加強(qiáng)對(duì)縣分公司成本管理人員培訓(xùn)和指導(dǎo)，預(yù)防列帳科目及方式錯(cuò)誤發(fā)生導(dǎo)致成本波

5、動(dòng)率較大情況發(fā)生。2、維護(hù)費(fèi)波動(dòng)率控制整改措施：（1）控制物資集中出庫(kù)現(xiàn)象發(fā)生。于年初及年中根據(jù)全年預(yù)算進(jìn)行兩次統(tǒng)購(gòu)，為避免成本波動(dòng)較大，采取先借用物資，后按全年預(yù)算計(jì)劃月度均衡出庫(kù)。預(yù)防成本波動(dòng)較大情況發(fā)生。計(jì)劃物資統(tǒng)采時(shí)間為：2013年1月和7月。（2）加強(qiáng)對(duì)縣分公司成本管理人員培訓(xùn)和指導(dǎo)，預(yù)防列帳科目及方式錯(cuò)誤發(fā)生導(dǎo)致成本波動(dòng)率較大情況發(fā)生。3、租賃費(fèi)波動(dòng)情況整改措施：（1）嚴(yán)格按照全責(zé)發(fā)生制，將物業(yè)系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)作為成本入帳依據(jù)。經(jīng)與財(cái)務(wù)溝通協(xié)商，從2013年3月起，所有基站房租均要求各區(qū)縣分公司不在以物管費(fèi)方式列帳，均以全責(zé)發(fā)生制列入租賃費(fèi)成本。以此控制租賃成本波動(dòng)較大情況發(fā)生。（2

6、）制定相關(guān)管理辦法及競(jìng)賽方案導(dǎo)向各縣分公司與業(yè)主的洽談中主動(dòng)性去嚴(yán)格控制電費(fèi)結(jié)算單價(jià)。預(yù)計(jì)2013年4月展開(kāi)競(jìng)賽方案。（3）加強(qiáng)對(duì)縣分公司成本管理人員培訓(xùn)和指導(dǎo)，預(yù)防列帳科目及方式錯(cuò)誤發(fā)生導(dǎo)致成本波動(dòng)率較大情況發(fā)生。4、共建共享入帳整改措施：嚴(yán)格按照省分運(yùn)維專業(yè)轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)與建設(shè)部密切聯(lián)系，督促好建設(shè)部按時(shí)進(jìn)行核對(duì)和確認(rèn)報(bào)送財(cái)務(wù)進(jìn)行成本列帳。完成時(shí)間為每月30日前。5、作業(yè)計(jì)劃與實(shí)際執(zhí)行差異整改措施：（1）嚴(yán)格對(duì)專業(yè)組要求全權(quán)發(fā)生制進(jìn)行各項(xiàng)成本入帳。（2）于年初及年中根據(jù)全年預(yù)算進(jìn)行兩次統(tǒng)購(gòu)，為避免成本波動(dòng)較大，采取先借用物資，后按全年預(yù)算計(jì)劃月度均衡出庫(kù)。預(yù)防成本波動(dòng)較大情況發(fā)生。計(jì)劃物資統(tǒng)采時(shí)間為：2013年1月和7月。（3）加強(qiáng)待定成本費(fèi)用走向的落實(shí)，及時(shí)按作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行完成。計(jì)劃2013年4月匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)。（4）要求專業(yè)組客戶接入成本入帳數(shù)據(jù)嚴(yán)格按照規(guī)則進(jìn)行計(jì)算入帳。3月完成情況3月網(wǎng)運(yùn)成本房