咨詢公司審核體系-質(zhì)量控制制度

1、結(jié)算中心質(zhì)量控制制度為了有效的進(jìn)行公司造價咨詢業(yè)務(wù)的全面質(zhì)量管理，明確和落實內(nèi)部質(zhì)量審核制度，保證工程造價咨詢成果的正確性、完整性、科學(xué)性，制定本制度。誤并給予糾正，全面控制好公司的造價成果質(zhì)量。一、階段性成果分類：1、編制投標(biāo)報價：圖紙及清單答疑階段、清單組價階段、調(diào)整報價階段、成果文件存檔階段；2、編制施工圖預(yù)算：算量階段（鋼筋及圖形算量完成段、成果文件存檔階段；3段、成果文件存檔階段；4、全過程咨詢：投標(biāo)及合同交底階段、工程計量及支付階段、簽證變更等實施階段、竣工結(jié)算上報階段、竣工結(jié)算核對階段、成果文件存檔階段。二、編制要求1、遵守國家的有關(guān)規(guī)定，盡量滿足委托單位的合理要求，并主動接受委

2、托方的監(jiān)督管理。2、實行項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制。全面負(fù)責(zé)編制過程中的管理、協(xié)調(diào)和質(zhì)量監(jiān)督工作，并最終負(fù)責(zé)項目的綜合匯總、調(diào)整、復(fù)核，在確定最終總價之前完成三級復(fù)核，交付委托方。3、每名參加人員分別承擔(dān)項目的某一部分工作（按專業(yè)分工4檢查，修正錯誤，查漏補缺。自查合格后交付項目負(fù)責(zé)人審核。三、審核程序階段性成果質(zhì)量實行三級審核制度：、一級審核（互審23、三級審核：質(zhì)量負(fù)責(zé)人對二級審核后的結(jié)算文件進(jìn)行內(nèi)部最終審核。各級審核做好審核記錄，由項目負(fù)責(zé)人匯總收集后存檔。四、審核內(nèi)容：（案、投標(biāo)及合同交底階段：1、項目前期工作不用互審，組內(nèi)編制人員間需相互溝通交流， 達(dá)成一致意見后，形成書面方案報項目負(fù)責(zé)人；2

3、、項目負(fù)責(zé)人審核（詳見成果核查表）1 審核圖紙答疑問題是否屬實，清單答疑是否結(jié)合圖紙，答疑項是否齊全；2 審核施工合同是否閱讀詳細(xì)并理解透徹，理解是否有誤差，重要信息是否羅列全；3 審核結(jié)算資料是否搜集齊全，資料分類是否正確，資料信息是否理解透徹；4 審核結(jié)算方案是否可行，參照的文件及圖紙是否齊全；依據(jù)的規(guī)范規(guī)則是否跟合同一致，是否違背國家法律法規(guī)；5 審核報價分析是否合理，是否跟合同要求一致；6 審核交底中注意事項是否考慮全面。部分進(jìn)行重點審核。3、質(zhì)量負(fù)責(zé)人終審（詳見成果核查表）1 審核項目負(fù)責(zé)人對結(jié)算人員的成果是否進(jìn)行了復(fù)核，及其糾正和補充是否恰當(dāng)和準(zhǔn)確；根據(jù)審核記錄抽查修改完善情況；2

4、 對部分無法確定的技術(shù)事項做出技術(shù)決策；4 如發(fā)現(xiàn)問題或可疑之處，需及時與項目負(fù)責(zé)人或結(jié)算人員溝通， 督促結(jié)算人員予以修改完善。工程計量階段審核：1、項目組人員間互審，結(jié)合每個項目的成果核查表進(jìn)行審核，包括：1 采用的法律、標(biāo)準(zhǔn)、計價依據(jù)等是否正確、合理；2 全面檢查定額套用、單價分析是否正確；檢查相關(guān)指標(biāo)是否合理；3 重點檢查自檢發(fā)現(xiàn)的問題對方是否同樣出現(xiàn)；如發(fā)現(xiàn)問題或可疑之處，需及時溝通，若有疑問，上報項目負(fù)責(zé)人商同解決。2、項目負(fù)責(zé)人審核：1 是否完成了實施方案規(guī)定的范圍和深度；2 根據(jù)互審記錄抽查修改完善情況，對項目重點部分和容易遺漏部分進(jìn)行重點審核；3 計價依據(jù)是否符合合同約定或是否

5、符合國家政策規(guī)定；人調(diào)整增加部分成果核查表的內(nèi)容。3、質(zhì)量負(fù)責(zé)人終審：1 審核項目負(fù)責(zé)人對結(jié)算人員的成果是否進(jìn)行了復(fù)核，及其糾正和補充是否恰當(dāng)和準(zhǔn)確；根據(jù)審核記錄抽查修改完善情況；2 審核常規(guī)工程的總指標(biāo)數(shù)據(jù)是否在合理范圍內(nèi)，審核特殊工程的關(guān)鍵節(jié)點造價內(nèi)容是否正確，對項目負(fù)責(zé)人和結(jié)算人員分歧較大處重點審核和確認(rèn)；3 對部分無法確定的技術(shù)事項做出技術(shù)決策；如發(fā)現(xiàn)問題或可疑之處，需及時與項目負(fù)責(zé)人或結(jié)算人員溝通， 督促結(jié)算人員予以修改完善。結(jié)算上報及核對審核：1、上報及核對階段不用互審，組內(nèi)編制人員間需相互溝通，交成書面報告報項目負(fù)責(zé)人；2、項目負(fù)責(zé)人審核：1 審核上報結(jié)算書范圍是否跟合同一致，內(nèi)容是否齊全；2 審核措施費及其他費用計取是否正確，是否與實際相符；3 審核簽證變更等材料計算是否正確；材料調(diào)差方式是否正確；4 否符合業(yè)主要求；5 跟蹤核對進(jìn)度是否存在故意拖拉；6 跟蹤核對思路及結(jié)果是否正確，及時糾偏；如發(fā)現(xiàn)問題或可疑之處，需及時溝通，督促結(jié)算人員予以修改完善；若有疑問，上報質(zhì)量負(fù)責(zé)人商同解決。根據(jù)項目情況，項目負(fù)責(zé)人調(diào)整增加部分成果核查表的內(nèi)容。3、質(zhì)量負(fù)責(zé)人終審：1 和補充是否恰當(dāng)和準(zhǔn)確；根據(jù)審核記錄抽查修改完善情況；2 與指導(dǎo)，對項目負(fù)責(zé)人和結(jié)算人員分歧較大處重點審核和確認(rèn)；3 對部分無法