特采控制管制程序

1、特采使用管理程序管束別列管頁數(shù)1/41、目的規(guī)范不合格品的退步放行及物料的緊急放行，在不影響客戶最后需求的前提下，保證生產(chǎn)計(jì)劃的順利達(dá)成。2、合用范圍合用于本企業(yè)全部的原資料、半成品和成品。3、職責(zé)有關(guān)單位：提出特采需求的申請(qǐng)。品保部:特采單記錄歸檔。營(yíng)業(yè)單位：特采的審察。廠長(zhǎng)：特采的贊成。4、術(shù)語特采：指在產(chǎn)品在使用或流入下道工序前，對(duì)偏離標(biāo)準(zhǔn)要求或來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估、贊成能否放行。贊成特采產(chǎn)品辦理方式有三種：退步接受、分選/加工、緊急放行。退步接受：經(jīng)贊成特采全部項(xiàng)目的不合格品，可不經(jīng)過任何“分選/加工”、“返工/返修”等辦理直接放履行用或出貨?；蚪?jīng)贊成特采部分項(xiàng)目的不合格品，可針對(duì)

2、該項(xiàng)目不經(jīng)過任何“分選/加工”、“返工/返修”等辦理直接放履行用或出貨，但其他項(xiàng)目必定按有關(guān)規(guī)定檢驗(yàn)合格后才能放行。分選/加工：經(jīng)贊成特采某項(xiàng)目限度內(nèi)的不合格品，可針對(duì)該項(xiàng)目經(jīng)過“分選/加工”、“返工/返修”等辦理滿足了特采限度要求后才能放行，并其他項(xiàng)目必定按有關(guān)規(guī)定檢驗(yàn)合格后才能放行。退貨/報(bào)廢：指不合格物料、成品、半成品的不良弊端嚴(yán)重影響我司或客戶的生產(chǎn)質(zhì)量，不可以為我司或客戶所接受，進(jìn)行物料退貨，成品、半成品報(bào)廢。緊急放行：生產(chǎn)急用，IQC來不急檢驗(yàn)或考證的原資料放行產(chǎn)品的做法，稱為“緊急放行”。當(dāng)緊急放行批次物料在IQC檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格能及時(shí)追回的前提下對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估、贊成能否放行

3、。發(fā)行日期發(fā)行單位版次批準(zhǔn)審查擬定特采使用管理程序管束別列管頁數(shù)2/45、工作程序特采原則在申請(qǐng)、審察、贊成“特采”時(shí)應(yīng)注明需特采的不合格品的不合格項(xiàng)目及其限度(必要時(shí)簽訂樣板）、限制的數(shù)量、時(shí)間限時(shí)。對(duì)不合格品的使用，保證沒有安全性、公害性、主要功能性弊端及可靠性隱患，也不影響客戶最后使用，不違反有關(guān)法例，不惹起客戶的投訴。如客戶在合約中有規(guī)準(zhǔn)時(shí)，必定征采客戶或其代表的贊成才能放履行用或出貨。針對(duì)特定客戶產(chǎn)品使用的原資料特采，需對(duì)其進(jìn)行成品組裝檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可實(shí)行特采(需保存其檢驗(yàn)記錄)，保證特采物料不影響最后產(chǎn)品性能和外觀。特定客戶成品不一樣樣意特采。特采的提出當(dāng)出現(xiàn)的不合格或來不急

4、檢驗(yàn)時(shí)，需重要急使用，依照不一樣樣種類，由申請(qǐng)部門先提出特采申請(qǐng)。特采申請(qǐng)的評(píng)審、贊成全部特采必定經(jīng)過書面的申請(qǐng)、充分的評(píng)審和最后放行贊成后，才能放行。特采的評(píng)審由主導(dǎo)部門與各參加部門構(gòu)成，質(zhì)量部、生產(chǎn)部、工程部等有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)特采申請(qǐng)進(jìn)行研究分析，依照不合格品對(duì)產(chǎn)品最后質(zhì)量及對(duì)客戶滿意的影響程度審察能否可以特采使用。不一樣樣種類的特采，分工以下：特采種類提出主導(dǎo)評(píng)審參加決議資料不合格采買質(zhì)量部生產(chǎn)部、工程部廠長(zhǎng)制程半成品不合格生產(chǎn)部生產(chǎn)部、工程部、廠長(zhǎng)質(zhì)量部業(yè)務(wù)部成品不合格品(包括庫(kù)營(yíng)銷中心生產(chǎn)部、工程部、廠長(zhǎng)存）質(zhì)量部業(yè)務(wù)部必要時(shí)由業(yè)務(wù)部征采客戶或其代表的建議。特采必定經(jīng)過質(zhì)量部、生產(chǎn)部、

5、工程部、業(yè)務(wù)部、廠長(zhǎng)的評(píng)審。并以會(huì)簽或以會(huì)議的形式表達(dá)建議，最后由廠長(zhǎng)決定能否特采。特采使用時(shí)必要的有關(guān)措施及過程監(jiān)控要求應(yīng)明確填寫在特采申請(qǐng)單上。發(fā)行日期發(fā)行單位版次批準(zhǔn)審查擬定特采使用管理程序管束別列管頁數(shù)3/4特采申請(qǐng)單贊成后，由申請(qǐng)部門將信息傳達(dá)有關(guān)履行部門，各責(zé)任部門依照“特采申請(qǐng)單”上經(jīng)審察、贊成的辦理建議履行特采。贊成特采產(chǎn)品辦理方式有三種：退步接受、分選/加工、緊急放行。退步接受接收。分選/加工，按不合格辦理程序履行。緊急放行接收。不一樣樣意特采辦理方式：退貨/報(bào)廢/正常檢驗(yàn)。特采的使用追蹤經(jīng)贊成特采的不合格品放履行用或出貨的全過程，各有關(guān)部門都必定按規(guī)定做好可追憶性的表記。特

6、采資料質(zhì)量部要在特采品的最小包裝上貼特采表記。若發(fā)現(xiàn)緊急放行的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要馬上依照可追憶性表記及鑒識(shí)記錄將不合格品追回。質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)特采品放行后的使用進(jìn)行監(jiān)控，并對(duì)最后結(jié)果進(jìn)行追蹤記錄。在使用過程中如發(fā)現(xiàn)異樣，應(yīng)馬上糾正或停止放行。已放行的產(chǎn)品按不合格辦理程序履行。產(chǎn)品在交托給顧客的過程發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)對(duì)其進(jìn)行分析，由質(zhì)量部與顧客聯(lián)系協(xié)商并采用相應(yīng)措施。特采的改良全部的特采物料（退步接收、分選/加工），IQC須將不良情況通知給供應(yīng)商，并追蹤其改良。全部特采產(chǎn)品（退步接收、分選/加工），必定由質(zhì)量部門向責(zé)任部門提出改良對(duì)策，并由責(zé)任部門填寫質(zhì)量異樣聯(lián)系單進(jìn)行記錄歸檔。產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理物質(zhì)的特采原資料、半成品、成品如是環(huán)境質(zhì)量管理物質(zhì)含量超標(biāo)的不合格品，將不賞賜特采辦理。并直接上報(bào)給總經(jīng)理。產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理物質(zhì)不合格原資料的特采特例：僅限于因產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告過期。在生產(chǎn)交期緊急情況下，可由采買申請(qǐng)樣品，經(jīng)質(zhì)量總監(jiān)贊成后由庫(kù)房發(fā)料給質(zhì)量部送專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)。待檢測(cè)結(jié)果合格后，判該送檢批次物料特采使用；假如檢測(cè)結(jié)果不合格，則按不合格品辦理程序和本