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1、產(chǎn)品質(zhì)量審核報編號：碼BD17.11零件名稱零件號用戶名稱用戶號取樣時間：取樣地點：制造日期：序號檢驗內(nèi)容Xr.WUZ,缺陷數(shù)缺陷數(shù)總計缺陷扣分數(shù)抽樣數(shù)A類B類C類結(jié)果缺陷數(shù)缺陷扣分質(zhì)量水平?jīng)Q定：認可口扣留口總結(jié)：需采取的其他措施是否實施日期庫存產(chǎn)品扣壓檢查庫存產(chǎn)品必須制定實施消除缺陷措施必須在用戶處采取措施更換產(chǎn)品審核員審核：年月日批準：年月日分發(fā)部門第頁共產(chǎn)品質(zhì)量審核報告編號：碼BD17.11零件名稱零件號用戶名稱用戶號取樣時間：取樣地點：制造日期：序號檢驗內(nèi)容土山+?特缺陷數(shù)缺陷數(shù)總計缺陷扣分數(shù)抽樣數(shù)A類B類C類結(jié)果缺陷數(shù)缺陷扣分質(zhì)量水平?jīng)Q定：認可口扣留口總結(jié)：需采取的其他措施是否實施日

2、期庫存產(chǎn)品扣壓檢查庫存產(chǎn)品必須制定實施消除缺陷措施必須在用戶處采取措施更換產(chǎn)品審核員審核：年月日批準：年月日分發(fā)部門第頁共編號：碼BD17.11零件名稱零件號用戶名稱用戶號取樣時間:取樣時間:取樣地點:制造日期:序號檢驗內(nèi)容抽樣數(shù)缶A類攵陷考B類攵C類缺陷數(shù)總計缺陷扣分數(shù)結(jié)果缺陷數(shù)缺陷扣分質(zhì)量水平?jīng)Q定：認可口扣留口總結(jié):需采取的其他措施是否實施日期庫存產(chǎn)品扣壓檢查庫存產(chǎn)品必須制定實施消除缺陷措施必須在用戶處采取措施更換產(chǎn)品審核員審核：年月日批準：年月日分發(fā)部門第頁共頁編號：碼BD17.11零件名稱零件號用戶名稱用戶號序號檢驗內(nèi)容抽樣數(shù)缶A類攵陷考B類攵C類缺陷數(shù)總計缺陷扣分數(shù)結(jié)果缺陷數(shù)缺陷扣分

3、質(zhì)量水平?jīng)Q定：認可口扣留口總結(jié):需采取的其他措施是否實施日期庫存產(chǎn)品扣壓檢查庫存產(chǎn)品必須制定實施消除缺陷措施必須在用戶處采取措施更換產(chǎn)品審核員審核：年月日批準：年月日分發(fā)部門第頁共頁編號：碼BD17.11零件名稱零件號用戶名稱用戶號序號檢驗內(nèi)容抽樣數(shù)缶A類攵陷考B類攵C類缺陷數(shù)總計缺陷扣分數(shù)結(jié)果缺陷數(shù)缺陷扣分質(zhì)量水平?jīng)Q定：認可口扣留口總結(jié):需采取的其他措施是否實施日期庫存產(chǎn)品扣壓檢查庫存產(chǎn)品必須制定實施消除缺陷措施必須在用戶處采取措施更換產(chǎn)品審核員審核：年月日批準：年月日分發(fā)部門第頁共頁不合格報告受審部門審核員：不合格報告編號：審核日期：不合格事實描述（列出判定所引用的標準或其它文件名稱、具體

4、條款號和相應原文）不符合條款號：嚴重嚴重一般其它：程度嚴重取不合格原因分析（參加分析人員：）不合格的處置方案：（預計完成日期：負責人：）對應原擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施：（預計完成日期：）責任部門確認批準：年月日糾正措施實際完成情況：（部門負責人簽字：日期：）跟蹤驗證結(jié)論原因分析是否正確：驗證人簽字：日期：處置是否有效：糾正措施是否有效：_糾正措施是否有效：不合格品評審表產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量分承包方/生產(chǎn)部門申請部門/人技術要求實際情況不合格原因填寫人：年月日技術部門意見負責人：年月日處理意見品質(zhì)部負責人：年月日仲裁意見負責人：年月日評審結(jié)論讓步接收返修返工報廢拒收降級改作它用BD17.05

5、J靈門要素QS9000合計4.1/014.2/02/094.3/074.4/084.5/104.6/114.7/124.8/134.9/14/134.10/154.11/164.12/134.13/174.14/184.15/194.16/204.17/034.18/04編制：日期:產(chǎn)品安全特性一覽表BD22.01序號顧客名稱特殊特性級另控制符號編制：審核：批準:客戶名稱到達地點運輸方式及運費單位：元/件記錄人汽車火車托運其他返工/返修品加工單車間:工序班次操作工機床編號產(chǎn)品型號領料數(shù)加工數(shù)退庫數(shù)返工/返修原因檢驗后不合格數(shù)類型及數(shù)量返工品回用品質(zhì)廢料廢檢驗后合格數(shù)自檢全檢自檢全檢自檢全檢庫管

6、員：日期：檢驗員：日期:返工/返修品加工單車間:工序班次操作工機床編號產(chǎn)品型號領料數(shù)加工數(shù)退庫數(shù)返工/返修原因檢驗后不合格數(shù)類型及數(shù)量返工品回用品質(zhì)廢料廢檢驗后合格數(shù)自檢全檢自檢全檢自檢全檢庫管員：日期：檢驗員：日期:工程標準/規(guī)范/產(chǎn)品圖紙評審記錄表BD.05.08收到日期收到人編號收到文件信息（文件名稱、編號、版本、提供方等）：評審結(jié)論:評審負責人：小組成員：日期：審批意見：批準人：日期：備注：編號BD17.11編號零件名稱零件號用戶名稱用戶號取樣時間：取樣地點：制造日期：序號檢驗內(nèi)容抽樣數(shù)缶A類攵陷數(shù)B類攵C類缺陷數(shù)總計缺陷扣分數(shù)結(jié)果缺陷數(shù)缺陷扣分質(zhì)量水平扣留口決定:認可口需采取的其他措

7、施產(chǎn)品質(zhì)量審核報告編號：碼BD17.11零彳用；取樣時間取樣地點制造日期序號決定：總結(jié)：需采取的庫存產(chǎn)品檢查庫存編號BD17.11零中名名其他扣壓八產(chǎn)F產(chǎn),件戶否實施日期庫存產(chǎn)品扣壓檢查庫存產(chǎn)品必須制定實施消除缺陷措施必須在用戶處采取措施更換產(chǎn)品審核員審核：年月日批準：年月日分發(fā)部門第頁共編號：碼BD17.11零件名稱零件號用戶名稱用戶號取樣時間：取樣地點：制造日期：序號檢驗內(nèi)容士山十華淑r缺陷數(shù)缺陷數(shù)總計缺陷扣分數(shù)抽樣數(shù)A類B類C類結(jié)果缺陷數(shù)缺陷扣分質(zhì)量水平?jīng)Q定：認可口扣留口總結(jié)：需采取的其他措施是否實施日期庫存產(chǎn)品扣壓檢查庫存產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量審核報告編號：碼BD17.11A類日總零件名稱用戶名

8、稱取樣時間：取樣地點：制造日期：序號檢驗內(nèi)容抽樣數(shù)結(jié)果缺陷數(shù)決定：認可口扣留總結(jié)：需采取的其他措施庫存產(chǎn)品扣壓檢查庫存產(chǎn)品必須制定實施消除缺陷措施必須在用戶處采取措施更換產(chǎn)品審核員審核：年月分發(fā)部門第頁共頁必須制定實施消除缺陷措施顧客單位產(chǎn)品名稱入廠時間合同號合同簽訂部門不合格記錄檢驗員年月日品質(zhì)部門意見負責人：年月日生產(chǎn)部門意見：負責人：年月日處理結(jié)果銷售部門負責人：年月日審核員審核：年審核員審核：年月日批準：年月日分發(fā)部門第頁必須在用戶處采取措施更換產(chǎn)品共頁BD07.02銷售部門物管部門質(zhì)檢部門備注號名稱編號應到數(shù)量接收人包裝狀態(tài)實收數(shù)量驗收人日期驗收狀態(tài)驗收人日期BD07.01計劃調(diào)整通

9、知單產(chǎn)品名稱及規(guī)格型號單位原計劃現(xiàn)計劃時間要求質(zhì)量要求調(diào)整原因備注批準：制表人：日期：注:計劃調(diào)整通知單產(chǎn)品名稱及規(guī)格型號單位原計劃現(xiàn)計劃時間要求質(zhì)量要求調(diào)整原因備注批準：制表人：日期：注:庫存情況報表名稱/規(guī)格型號單位數(shù)量名稱/規(guī)格型號單位數(shù)量名稱/規(guī)格型號單位數(shù)量制表人：年月日提貨單提貨時間：年月日BD15.02收貨單彳立詳細地址交貨方式聯(lián)系人聯(lián)系電話1規(guī)格型號發(fā)貨數(shù)量單價金額發(fā)貨總金額回籠金額顧客欠標次財務確認銷售經(jīng)辦,內(nèi)勤核m實部門主管手銷售部經(jīng)理廠長托運憑單托運日期：年月日BD15.01托運線路至承運方單位名稱托運方單位名稱地址地址電話電話托運人物品名稱重量（kg）件數(shù)托運費備注（承

10、運方蓋章及經(jīng)手人簽字）收貨名址收貨單位地址電話收貨人注：一式三聯(lián)，一聯(lián)托運人自存，二聯(lián)承運方，三聯(lián)銷售部門內(nèi)勤。托運憑單托運線路至承運方單位名稱托運方單位名稱地址地址電話電話托運人物品名稱重量（kg）件數(shù)托運費備注（承運方蓋章及經(jīng)手人簽字）收貨名址收貨單位地址電話收貨人托運日期：年月日BD15.01注：一式三聯(lián)，聯(lián)托運人自存,，二聯(lián)承運方，三聯(lián)銷售部門內(nèi)勤。一文件發(fā)放審批、發(fā)放登記表BD05.01文件編號/名稱收文部門收文人份數(shù)收文部門收文人份數(shù)收文部門收文人份數(shù)發(fā)文審批：日期：發(fā)文人：日期:文件發(fā)放審批、發(fā)放登記表BD05.01文件編號/名稱收文部門收文人份數(shù)收文部門收文人份數(shù)收文部門收文人

11、份數(shù)發(fā)文審批:日期：發(fā)文人：發(fā)文審批:日期：發(fā)文人：有效文件清單日期:BD05.06序號文件名稱文件編號版次生效日期文件批準人份數(shù)備注編制人：審核人：年月日月份生產(chǎn)計劃表BD15.05產(chǎn)品名稱和型號計劃產(chǎn)量上旬中旬下旬備注合計編制：審核批匕準：日期：BD15.05名稱型號及級別單位計劃數(shù)量發(fā)貨時間備注日期日期日期日期日期日期制表:審核:批準:BD05.04制表:審核:批準:客戶名稱通知日期型號及級別單位要求數(shù)量要求交貨日期日期日期日期日期日期日期制表:日期：年月日制表:質(zhì)量記錄控制一覽表BD1601.序號質(zhì)量記錄名稱編號保存期保存地點使用部門原因分析及措施和處理意見:負責人:批準人意見簽字：年

12、月日處置措施及糾正措施實際完成情況：（填寫完成的內(nèi)容及日期）跟蹤驗證結(jié)論驗證人：日期：作廢文件銷毀、收回和保存記錄BD05.07文件名稱及編號份數(shù)收回時間經(jīng)辦人證明人部門人備注收回銷毀保存檢驗員：口、士x廢品入庫單檢驗員：口、士x廢品入庫單名稱型號檢驗前最后工序責任者數(shù)量報廢原因所在部門:年月日BD13.01名稱型號檢驗前最后工序責任者數(shù)量報廢原因檢驗員：口、士x廢品入庫單年月日BD13.01名稱型號檢驗前責任者數(shù)量報廢原因最后工序所在部門：檢驗員：廢品入庫單年月日BD13.01名稱型號檢驗前最后工序責任者數(shù)量報廢原因所在部門：檢驗員：采購計劃調(diào)整單BD06.04物資名稱單位原計劃現(xiàn)計劃供貨時

13、間質(zhì)量要求備注簽批：生產(chǎn)部門（章）年月日采購計劃調(diào)整單BD06.04物資名稱單位原計劃現(xiàn)計劃供貨時間質(zhì)量要求備注簽批：生產(chǎn)部門（章）年月日采購申請單BD06.01名稱及規(guī)格型號單位采購數(shù)量用途要求到貨日期備注申請人：審批：年月日采購申請單BD06.01名稱及規(guī)格型號單位采購數(shù)量用途要求到貨日期備注申請人：審批：年月日產(chǎn)品抽檢記錄操作工檢驗員日期工序產(chǎn)品型號總數(shù)抽檢數(shù)回用廢品返工結(jié)論產(chǎn)品抽檢記錄操作工檢驗員日期工序產(chǎn)品型號總數(shù)抽檢數(shù)回用廢品返工結(jié)論成品驗收報告單BD10.01型號數(shù)量抽檢數(shù)供貨單位檢驗項目技術要求實測值結(jié)論檢驗員日期成品驗收報告單BD10.01型號數(shù)量抽檢數(shù)供貨單位檢驗項目技術要

14、求實測值結(jié)論檢驗員日期BD02.19序號項目內(nèi)容項目目標主要負責人完成期限實際完成日期目標完成情況備注編制：批準:工序流轉(zhuǎn)卡BD08.01產(chǎn)品代號：工序：數(shù)量：操作者：檢驗員：批號：年_月_日工序流轉(zhuǎn)卡BD08.01產(chǎn)品代號：工序：數(shù)量：操作者：檢驗員：批號：年月日工裝、模具報廢申請單BD02.23序號名稱型號圖號/規(guī)格數(shù)量報廢時間備注1234567891011121314申報人：檢驗員：批準:工裝、模具檢驗維修記錄BD02.22序號名稱型號圖號/規(guī)格維修員檢驗員結(jié)論日期合同評審記錄表BD03.02客戶名稱|合同編號|合同要求：特殊特性要求（顧客要求）:銷售部門意見:簽字：技術部門意見：簽字：

15、年月日生產(chǎn)部門意見：簽字：年月日品質(zhì)部門意見：簽字：年月日評審結(jié)論：評審負責人簽字：年月日BD05.04圖號或文件編號技術文件更改提出部門/人圖號或文件編號更改內(nèi)容:技術部門意見：技術部門負責人:年月日生產(chǎn)部意見：生產(chǎn)部（簽字）：年月日進貨物資檢驗報告單BD10.02供應單位送檢日期年月日物資名稱規(guī)格型號檢驗標準送檢數(shù)抽檢數(shù)結(jié)論檢驗情況：審核檢驗員簽章檢驗日期進貨物資檢驗報告單BD10.02供應單位送檢日期年月日物資名稱規(guī)格型號檢驗標準抽檢數(shù)送檢數(shù)檢驗情況:抽檢數(shù)審核檢驗員簽章檢驗日期BD/15.07物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量入庫時間貯存期限有無異常處理意見備注記錄人：日期：年月日年度設備大修計

16、劃年月日月份名稱型號編號工時備注機械電器制表:審核:批準:批量生產(chǎn)條件確認和管理者支持BD02.11序號生產(chǎn)要素批量認可項目確認記錄行動說明是否1具有最新更改狀態(tài)的規(guī)范、圖紙、標準2質(zhì)量管理計劃3有資格的人員4定置規(guī)定5確定的工藝流程、工藝技術、生產(chǎn)環(huán)境6已經(jīng)過認可的設備、專用工裝7設備維護保養(yǎng)指導書8具備要求的檢測器具（包括能力證明）9經(jīng)認可的分承包方10經(jīng)過認可的材料/分供方產(chǎn)品11檢驗指導書及作業(yè)指導書12過程能力暫時的最終的13產(chǎn)品質(zhì)量檢驗驗收準則性能特性14批量認可樣品及報告幾何尺寸材料性能外觀15生產(chǎn)認可暫時的最終的認定（小組成員/職務/日期）技術部負責人：年月日廠長：年月日月份設

17、備故障停機率統(tǒng)計表故障停機率_車間：_日期應開臺時實開臺時停機臺時停機原因記錄人機械故障電器故障液壓故障水、電、氣2345678910111213141516171819202122232425262728293031制表：車間主任：年月日說明：停機率=停機總臺時應開機總臺時X應開臺時=應開臺數(shù)X小時停機原因一覽用“V”的方法進行記錄每個車間必須在次月日前將此表報送設備管理部門。設備開箱驗收單BD09.06設備名稱設備型號制造廠進廠日期、一J-A-_Li,運輸方式出廠編號驗收內(nèi)容項目完好與否應收件數(shù)實收件數(shù)項目完好與否應收件數(shù)實收件數(shù)外包裝主機裝箱單輔機說明書附機技術文件備件整體外觀工具驗收結(jié)

18、論驗收人員（簽字）使用部門（簽字）：設備部門（簽字）：設備移交單BD09.07設備名稱設備型號出廠編號制造廠驗收結(jié)論設備編號移交部門：年月日接受部門：年月日設備部門：簽名：年月日員工滿意度調(diào)查表填表日期年月日BD01.06部門填表人文化程度性別年齡進廠時間年月工作崗位項目序號調(diào)查內(nèi)容評分標準及評分非常滿意10分滿意8分較滿意6分不太滿意4分很不滿意0分得分r培訓與發(fā)展01公司的質(zhì)量方針、目標。02公司的發(fā)展戰(zhàn)略（年度計劃、五年計二劃）03公司的規(guī)章制度（體系文件、操作規(guī)范等）。04公司進行的各類教育培訓。（二）05工作安全感（工作環(huán)境、工作穩(wěn)定性）工作環(huán)境06上下級關系、同事之間關系。07工作

19、積極性。08本崗位工作量、工作難易程度。09個人在公司發(fā)展情況（公平晉升機會）。10合作與團隊精神。11受尊重程度。12個人能力的發(fā)揮。三交流與信息/113合理化建議開展情況。14信息（文件、紀要）上傳下達及時性、準確性情況。15員工大會、各級干部會議、部門會議效果。16信息傳遞渠道暢通情況。（四）獎懲與福利17公司獎勵制度。18公司獎勵執(zhí)行情況（公平、公正及合理性）19公司處罰制度。20公司處罰執(zhí)行情況（公平公正及合理性）。21勞動保護（如服裝、袖套、手套、圍裙等）22福利待遇，如冷飲費、福利物資（藥品、充衣粉、肥皂、過年過節(jié)物資等）各類保險等)進議五(改建（可附頁）總得分得分率（）說明：本

20、表人事教育部門每年至少組織填一次，項目可適當調(diào)整。2.員工滿意程度分五檔，選上打“J”,并在“得分”欄記上分。3.總得分率在80%以上（含80%）,則滿意度級別為A級；總得分率為70-79%,則滿意度級別為AB級；總得分率為60-69%,則滿意度級別為B級；總得分率小于60%,則滿意度級別為C級。供貨單位名稱供貨物資運輸方式日期平常運費本次運費超額運費超額原因記錄人:日期：BD14.02.小組組成：組長：組員:.問題描述:.臨時措施:4.原因分析：(負責人：完成日期：)5.糾正及糾正措施計劃：(負責人：完成日期：)6.糾正及糾正措施有效性驗證7.預防重復發(fā)生：(負責人：日期：)8.效果評價：(

21、評價人：日期：)BD20.02工序采用SPC圖問題描述：分析原因：分析人：日期:糾正措施：負責人：日期：行動有效性驗證：驗證人：日期：測量設備購置申請單年月日BD11.02測量設備名稱型號規(guī)格測量范圍分度值準確度數(shù)量申請理由：安裝存放地點申請部門（個人）估價申請部門負責人品質(zhì)部門負責人批準備注注：一式三聯(lián)，申請部門、采購部門、品質(zhì)部門各一聯(lián)。測量設備報廢單年月日BD11.03設備名稱型號規(guī)格測量范圍準確度公司編號單價數(shù)量金額領用時間所在部門使用操作者報廢理由所在部門負責人（簽字）品質(zhì)部門負責人（簽字）批準（簽字）備注:測量設備啟用申請單年月日BD11.05測量設備名稱型號規(guī)格測量范圍分度值精度數(shù)量啟用原因：啟用地點申請部門（個人）品質(zhì)部門負責人（簽字）備注測量設備封存停用申請單年月日BD11.06測量設備名稱型號規(guī)格測量范圍分度值準確度數(shù)量封存停用原因：封存地點申請部門（個人）品