WIP008發(fā)料作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1、4/4立輝金屬制品有限公司文件編號(hào)WIP008發(fā)料作業(yè)指導(dǎo)書(shū)版本次A/頁(yè) 次第1頁(yè)共3頁(yè)1生產(chǎn)領(lǐng)料作業(yè) 1.1.K3系統(tǒng)有物料編碼之物料采用發(fā)料單。 1。2.生產(chǎn)單位需用物料時(shí)，只需到賬務(wù)倉(cāng)管員處登記， 賬務(wù)倉(cāng)管員依登記 表開(kāi)相關(guān)制令發(fā)料單,發(fā)料數(shù)量依生產(chǎn)制令（包裝物料備品可同時(shí)開(kāi) 單)，然后轉(zhuǎn)實(shí)物倉(cāng)管備料。1。3.實(shí)物倉(cāng)管員備好物料,更改相關(guān)標(biāo)示數(shù)據(jù)后，發(fā)料單傳倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)，倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)安排搬運(yùn)H內(nèi)送料到生產(chǎn)單位.物料到生產(chǎn)單位后,生產(chǎn)單位同搬運(yùn)核對(duì)數(shù)量無(wú)誤后,簽名確認(rèn)并取回單位聯(lián)。 。如因發(fā)料不易控制(如線材，卷料等）數(shù)量而超過(guò)申請(qǐng)數(shù)量時(shí),實(shí)物倉(cāng)管員須在單據(jù)上注明超發(fā)數(shù)量,要求用料單位退回。1.6

2、.如因不良品造成超制令發(fā)料時(shí),實(shí)物倉(cāng)管依用料單位所退不良品數(shù)量核發(fā)。1.7.若發(fā)出數(shù)量不能滿足制令數(shù)量,物料到位時(shí)，須立即發(fā)料到用料單位。8。物料發(fā)放原則：先進(jìn)先出,同規(guī)格同供應(yīng)商先發(fā)放1。9如因超出制令用料數(shù)量,生產(chǎn)領(lǐng)料登記時(shí)需附補(bǔ)料申請(qǐng)單.10. K3系統(tǒng)無(wú)物料編碼之物料由領(lǐng)料單位開(kāi)手工領(lǐng)料單，經(jīng)主管簽核后,倉(cāng)管員方可發(fā)料。.0.實(shí)物倉(cāng)管員在收到領(lǐng)料單后，核對(duì)領(lǐng)料單據(jù)填寫(xiě)是否規(guī)范。1。10。領(lǐng)料人員與實(shí)物倉(cāng)管員核對(duì)領(lǐng)料數(shù)量無(wú)誤后,各自于領(lǐng)料單上簽名,單位聯(lián)同物料一起出倉(cāng)。1.0。3。若發(fā)出數(shù)量不能滿足領(lǐng)料數(shù)量，物料到位時(shí)，須立即通知領(lǐng)料單位。委外加工發(fā)料制訂(修訂）履歷制訂（修訂)日期擬

3、案審 查批 準(zhǔn)發(fā)行管制章A12002年1月27日李鄂立輝金屬制品有限公司文件編號(hào)WI008發(fā)料作業(yè)指導(dǎo)書(shū)版本/次A/頁(yè) 次第2頁(yè)共頁(yè)1賬務(wù)倉(cāng)管員依委外加工訂單及實(shí)發(fā)數(shù)量開(kāi)立委外加工送貨單（K3系統(tǒng)有此物料編碼)。2。.K系統(tǒng)無(wú)此物料編碼時(shí)，實(shí)物倉(cāng)管員依據(jù)委外加工訂單及實(shí)發(fā)數(shù)量開(kāi)立委外加工送貨單。2。3.如因資訊不全而無(wú)委外加工訂單，此物料又急于發(fā)出時(shí)，生管或采購(gòu)員須提供委外數(shù)量及訂單號(hào)碼給倉(cāng)管。2。.自制品按實(shí)際庫(kù)存量發(fā)放。2。5。其它物料按訂單要求，如因數(shù)量不易掌控時(shí)，須在委外加工送貨單上注明多出訂單部分退回。2.委外加工送貨單經(jīng)主管簽核后，守衛(wèi)查核單據(jù)及實(shí)物后方可放行。3退貨31所有退貨之

4、原物料皆須由采購(gòu)?fù)ㄖ蠓娇赏素洝?.帳務(wù)倉(cāng)管員根據(jù)退料通知單開(kāi)具退貨單據(jù)，然后轉(zhuǎn)實(shí)物倉(cāng)管退料.。3退貨單以K3作業(yè)系統(tǒng)驗(yàn)收單“紅字轉(zhuǎn)列印表示之。34 K3系統(tǒng)無(wú)退貨物料編碼時(shí)，由實(shí)物倉(cāng)管員填寫(xiě)退貨單并通知采購(gòu)員.5退貨單據(jù)須經(jīng)品管判定，主管簽核后方可放行物料。 6委處加工之物料退貨，帳務(wù)倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)單位所退之不合格品數(shù)據(jù)開(kāi)立退貨單(委外加工入庫(kù)單負(fù)數(shù))3。7所有須退貨之物料須于當(dāng)月完成,急用之物料須于當(dāng)天完成. 3。所有退貨單據(jù)均需有供應(yīng)商簽認(rèn)。4出貨.1。倉(cāng)庫(kù)組收到生管之出貨通知后，準(zhǔn)備相關(guān)出貨事宜。4。2。所有成品出貨皆由帳務(wù)倉(cāng)管員依出貨通知及出貨明細(xì)開(kāi)具出貨單。制訂（修訂)履歷制訂（修

5、訂）日期擬案審 查批準(zhǔn)發(fā)行管制章 /12002年1月27日李 鄂立輝金屬制品有限公司文件編號(hào)W-00發(fā)料作業(yè)指導(dǎo)書(shū)版本/次A/1頁(yè) 次第3頁(yè)共3頁(yè)43.實(shí)物倉(cāng)管員憑出貨單或出貨明細(xì)安排出貨.4。4.實(shí)物倉(cāng)管員需于出貨前一天準(zhǔn)備好出貨物料45.所有出貨物料必須由品保人員加蓋QA章后方可出貨4。6.國(guó)內(nèi)出貨單經(jīng)主管簽核后， 守衛(wèi)憑出貨單放行物料。4。7國(guó)外出貨由實(shí)物倉(cāng)管員開(kāi)具放行條經(jīng)主管簽核后,守衛(wèi)憑放行條放行物料.4.8。國(guó)外出貨單于次日傳至主管簽核,同時(shí)出貨單客戶聯(lián)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)存檔.5.報(bào)廢5.1。倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢之物料由組長(zhǎng)填寫(xiě)報(bào)廢單5。2.倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢物料主要包括：無(wú)法返修之不良品，庫(kù)存呆料.5。3。各單位之不良品之報(bào)廢由各單位申請(qǐng)5.4.報(bào)廢單經(jīng)主管簽核后,傳至專(zhuān)職品質(zhì)判定員處進(jìn)行鑒定。5.經(jīng)品質(zhì)判定員鑒定報(bào)廢之物料，品質(zhì)判定員須以報(bào)廢標(biāo)簽標(biāo)示，然后單據(jù)傳至主管簽核。6. 品管主管或技術(shù)課主管已確認(rèn)之報(bào)廢單傳實(shí)物倉(cāng)管員簽核.守衛(wèi)憑實(shí)物倉(cāng)管員簽核之報(bào)廢單放行物