XX修理廠X月經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告-模版

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)5月實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收XXX萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部利潤(rùn)xxx萬(wàn)元，2014年累計(jì)完成營(yíng)收XXX萬(wàn)元，累計(jì)完成營(yíng)收XXX萬(wàn)元，完成集團(tuán)（本總站）下達(dá)任務(wù)的XXX%?，F(xiàn)將我廠今年X月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況做如下分析：XXX月各經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表序號(hào)項(xiàng) 目單位2013年X月2014年X月增長(zhǎng)數(shù)增長(zhǎng)率%一維修車輛總數(shù)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)三保臺(tái)二保作業(yè)臺(tái)一保作業(yè)臺(tái)小修作業(yè)臺(tái)事故車維修臺(tái)工時(shí)費(fèi)收入（不含稅）萬(wàn)元二車輛施救收入萬(wàn)元三配件銷售額(不含稅)萬(wàn)元毛利萬(wàn)元毛利率%四燃料銷售額

2、(不含稅)萬(wàn)元毛利萬(wàn)元毛利率%五客車銷售額(不含稅)萬(wàn)元毛利萬(wàn)元毛利率%六停車費(fèi)收入萬(wàn)元毛利萬(wàn)元毛利率%七場(chǎng)地、鋪面出租收入萬(wàn)元毛利萬(wàn)元毛利率%八總營(yíng)收（不含稅）萬(wàn)元九總利潤(rùn)萬(wàn)元十累計(jì)總營(yíng)收（不含稅）萬(wàn)元十一累計(jì)總利潤(rùn)萬(wàn)元十二貨車銷售額(不含稅)萬(wàn)元. 二、營(yíng)收情況 對(duì)上述各個(gè)項(xiàng)目與上年同期對(duì)比完成情況，分析影響完成相應(yīng)數(shù)據(jù)情況的主要原因。 本期實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收xxx萬(wàn)元，與去年相比增加xxx萬(wàn)元，增長(zhǎng)xxx%。其中車輛維修收入增加xxx萬(wàn)元，增長(zhǎng)xxx%；施救收入減少xxx8萬(wàn)元，下降xxx%；配件材料銷售收入增加xxx萬(wàn)元，增長(zhǎng)xxx%,毛利減少xxx萬(wàn)元，下降xxx%；燃料銷售收入增加xxx萬(wàn)

3、元，增長(zhǎng)xxx%，毛利增加xxx萬(wàn)元，增長(zhǎng)xxx%；停車費(fèi)收入收入增加xxx萬(wàn)元，增長(zhǎng)xxx%;鋪面出租收入收入增加xxx萬(wàn)元，增長(zhǎng)xxx%；客車車銷售收入減少xxx萬(wàn)元，下降xxx%；毛利增加xxxx萬(wàn)元，增長(zhǎng)xxxx%。（一）今年XX月維修車輛臺(tái)數(shù)比去年增加X(jué)X臺(tái)次,增長(zhǎng)XXX%。原因是（二）今年XX月施救收入減少了XXX萬(wàn)元，下降XXX%。主要原因是：（三） 今年XX月配件材料銷售收入增加了XXXX萬(wàn)元,下降XXX%。（配件材料銷售收入請(qǐng)把配件和潤(rùn)滑油的銷售兩項(xiàng)數(shù)據(jù)構(gòu)成，請(qǐng)逐一對(duì)配件和潤(rùn)滑油的銷售情況進(jìn)行分析，各占有的比例是多少等。）主要原因是：（四） 今年XX月燃料銷售收入增加X(jué)XXX

4、萬(wàn)元，毛利卻比去年增加X(jué)XX萬(wàn)元。原因是：（五）今年XX月停車費(fèi)收入收入增加X(jué)XXX萬(wàn)元，毛利卻比去年增加X(jué)XX萬(wàn)元。原因是：（六）今年XX月場(chǎng)地、鋪面出租收入收入增加X(jué)XXX萬(wàn)元，毛利卻比去年增加X(jué)XX萬(wàn)元。原因是：（七）今年1-5月客車車輛銷售主要根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。三、 成本、稅費(fèi)開(kāi)支情況 今年x月汽車服務(wù)成本共支出xxx萬(wàn)元，與去年同期比.增加了xxx萬(wàn)元，增長(zhǎng)xxxx%。序號(hào)項(xiàng) 目2013年x月2014年xx月增長(zhǎng)數(shù)增長(zhǎng)率%備注1汽車修理工資社保折舊稅金雜費(fèi)（通訊、招待、水電、修理、油料）2配件材料銷售工資材料成本社保折舊稅金3施救業(yè)務(wù)工資福利費(fèi)社保折舊雜費(fèi)（通訊、招待、水電、修理

5、、油料）4燃料銷售工資材料成本社保折舊稅金雜費(fèi)（通訊、招待、水電、修理、油料）成本合計(jì)5年度成本累計(jì)修理成本今年xxx月是 xxx萬(wàn)元，同比增加xxx萬(wàn)元.增長(zhǎng)了xxxx%。主要原因是：施救成本今年1-5月是45.95萬(wàn)，同比減少了8.54萬(wàn)元. 下降15.67%。收入減少相應(yīng)人工，出車成本費(fèi)用減少。配件材料銷售今年xxx月是 xxx萬(wàn)元，同比增加xxx萬(wàn)元.增長(zhǎng)了xxxx%。主要原因是：施救業(yè)務(wù)今年xxx月是 xxx萬(wàn)元，同比增加xxx萬(wàn)元.增長(zhǎng)了xxxx%。主要原因是：燃料銷售今年xxx月是 xxx萬(wàn)元，同比增加xxx萬(wàn)元.增長(zhǎng)了xxxx%。主要原因是： （六）管理費(fèi)用分析序號(hào)項(xiàng) 目201

6、4年xx月2013年xx月增長(zhǎng)數(shù)增長(zhǎng)率%備注1工資是否正常2職工福利費(fèi)是否正常3職工教育經(jīng)費(fèi)是否正常4工會(huì)經(jīng)費(fèi)是否正常5辦公費(fèi)是否正常6通訊費(fèi)是否正常7差旅費(fèi)是否正常8交通費(fèi)是否正常9業(yè)務(wù)招待費(fèi)是否正常10低值易耗品是否正常11水電費(fèi)是否正常12折舊費(fèi)是否正常13修繕費(fèi)是否正常14業(yè)務(wù)費(fèi)是否正常15保險(xiǎn)費(fèi)是否正常16稅金（印花稅,車船稅）是否正常17水利建設(shè)基金是否正常18勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)是否正常19失業(yè)保險(xiǎn)金是否正常20勞動(dòng)保險(xiǎn)金是否正常 退休退職金是否正常 養(yǎng)老保險(xiǎn)金是否正常 工傷保險(xiǎn)金是否正常 生育保險(xiǎn)金是否正常 基本醫(yī)療保險(xiǎn)金是否正常職工死亡喪葬補(bǔ)助費(fèi)是否正常撫恤金是否正常21其他勞動(dòng)保險(xiǎn)金

7、是否正常22其他公雜費(fèi)是否正常23管理費(fèi)用合計(jì)是否正常24財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)是否正常今年xxxx月管理費(fèi)用支出xxxx萬(wàn)元，比去年同比減少xxx萬(wàn)元，下降xxxx%。費(fèi)用單項(xiàng)對(duì)比分析有增有減：1、增加的費(fèi)用有：（1）工資xx萬(wàn)元；（2）職工教育經(jīng)費(fèi)xxx萬(wàn)元；(3)工會(huì)經(jīng)費(fèi)xxx萬(wàn)元；(4）辦公費(fèi)xxx萬(wàn)元；（5）保險(xiǎn)費(fèi)xxx萬(wàn)元；（6）水利建設(shè)基金xxx萬(wàn)元；(7)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)xxxx萬(wàn)元；（8）；勞動(dòng)保險(xiǎn)金xxxx萬(wàn)元。2、減少的費(fèi)用有：（1）職工福利費(fèi)xxxx萬(wàn)元；（2）通訊費(fèi)xxxx3萬(wàn)元；（3）差旅費(fèi)xxxx萬(wàn)元；（4）業(yè)務(wù)招待費(fèi)xxxx萬(wàn)元；（5）低值易耗品xxxx萬(wàn)元；（6）水電費(fèi)xxxx萬(wàn)元；（7）修繕費(fèi)xxxx萬(wàn)元；（8）其他公雜費(fèi)xxxx萬(wàn)元。3、費(fèi)用增減原因：4、本單位所納稅費(fèi)分析：四、利潤(rùn)(虧損)分析：今年xxx月實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收xxxx萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部利潤(rùn)xxxx萬(wàn)元，同比減少xxx萬(wàn)元,下降xxx%。主要原因是： 五、汽車銷售項(xiàng)目分析 六、商品庫(kù)存分析 xx月底庫(kù)存商品xxxx（不含稅），其中材料x(chóng)xx萬(wàn)元，潤(rùn)滑油料x(chóng)xx萬(wàn)元，燃油xxx萬(wàn)元，與去年同比減少庫(kù)存xxx萬(wàn)元。其中材料減少xxxx萬(wàn)元，油料減少xxxx