CCC顧客要求識別和評審控制程序

1、CCC顧客要求鑒別和評審控制程序CCC顧客要求鑒別和評審控制程序9/9CCC顧客要求鑒別和評審控制程序CCC顧客要求鑒別和評審控制程序1目的為明確合同條款，保證本公司產(chǎn)品滿足合同要求，特擬訂本程序。2適用范圍適用于本公司合同評審作業(yè)。3定義例行性合同：指無新技術質(zhì)量要求之常例產(chǎn)品合同。4引用文件4.1QC2-PM-02例行合同產(chǎn)品一覽表4.2QB-27質(zhì)量記錄控制程序5職責5.1PMC部組織合同評審活動，負責就合同評審中不清楚的內(nèi)容與市場部進行溝通；5.2市場部負責就合同中不清楚的內(nèi)容與客戶進行溝通和澄清并傳達至公司相關部門；5.3研發(fā)/技術部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、采買部、PMC部、產(chǎn)品規(guī)劃組負責

2、與本部門相關的合同內(nèi)容的評審；5.4總經(jīng)理對合同評審結果進行最后確認。6程序6.1評審項目合同評審項目主要包括：產(chǎn)品規(guī)格、物料保障能力、工程能力、制造能力、質(zhì)量控制能力；6.2評審過程市場部接到客戶合同后，對合同內(nèi)容進行初步確認，核對產(chǎn)品規(guī)格，就合同中不清楚的內(nèi)容與客戶進行溝通并澄清后，轉(zhuǎn)交PMC部進行評審；部確認合同產(chǎn)品可否屬于例行合同產(chǎn)品一覽表中所列常規(guī)產(chǎn)品；若屬特別規(guī)產(chǎn)品，則：部組織研發(fā)/技術部、質(zhì)量部、采買部、生產(chǎn)部主管（項目工程師）以上人員，按合同評審記錄內(nèi)容對合同進行逐項評審，并將評審結果填入合同評審記錄；研發(fā)/技術部負責對產(chǎn)品技術要求完成能力的評審，如：設計能力、工藝能力、可靠性

3、要求、安全性要求等；質(zhì)量部負責對產(chǎn)質(zhì)量量保證能力的評審；品牌規(guī)劃組對產(chǎn)品包裝進行評審；采買部負責對需要外購和委外加工的物料的供應能力進行評審，如：供應商供應能力、交期等；生產(chǎn)部負責產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評審，如：設備能力、生產(chǎn)技術能力、人員素質(zhì)及培訓情況等。部負責對客供物料（資料）情況、庫存物料情況、香港采買物料的供應情況的評審；若屬常例產(chǎn)品，PMC部核查庫存情況，記入合同評審記錄中，并組織采買部和生產(chǎn)部進行上述相關內(nèi)容評審即可；部對相關評審單位和人員的評審結果進行確認，追蹤；若相關評審單位和人員的評審結果全部是可接受（對于設計確認前的產(chǎn)品，若是當時存在沒有解決的問題，必定有生產(chǎn)的臨時處理方法）,PM

4、C部在合同評審記錄評審欄中加注“可接受”；呈送總經(jīng)理對合同評審記錄予以最后確認。若相關評審單位和人員的評審結果存在問題點,則:PMC部負責對存在問題的客觀性及其對合同執(zhí)行的影響程度進行確認；PMC部在合同評審記錄評審欄中加注“尚需協(xié)商”和需市場部與客戶確認的內(nèi)容，并通知市場部；市場部依據(jù)合同評審的結果與客戶進行溝通協(xié)商,保證本公司具備滿足客戶更正版合同的必要條件；PMC部負責對客戶更正版合同再次組織評審，執(zhí)行到程序。例行合同評審在1個工作日內(nèi)完成，非例行合同評審最多不高出2個工作日完成。6.3合同更正對已簽訂之合同，如因本公司之原因，要對合同作更正或調(diào)整時，須由市場部及時聯(lián)系客戶，經(jīng)客戶贊同后

5、方可執(zhí)行更正之作業(yè)；客戶提出合同更正要求時，由市場部負責對更正條款進行確認，必要時通知PMC召集相關責任單位對合同重新評審；合同之任何更正，市場部須及時把更正信息，通知各相關單位，可以采用多種形式，但均需有據(jù)可查。6.4合同管理合同經(jīng)雙方認可簽字后,PMC應穩(wěn)固保存好合同及各階段評審記錄,必要時，合同副本及相關評審記錄的復印件須及時發(fā)散給相關部門,以便張開各項作業(yè)準備工作；合同及相應評審記錄由市場部依客戶別建檔管理，執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。7記錄表格序號表格編號表格名稱收集部門保存部門保存時間QC3031合同評審記錄PMC市場部履約后兩年012合同更正資料PMC市場部履約后兩年生產(chǎn)要求評審表（）

6、初次評審（）校正（原評審表號：）序號：顧客名稱定貨日期交付日期定貨數(shù)量信息本源（）電話記錄（）附招標書或合同草案等共頁顧客對產(chǎn)品明示與隱藏的要求（技術要求、質(zhì)量要求、支持服務、價格等）填寫人：日期：本公司為滿足顧客要求作出的承諾填寫人：日期：國家、行業(yè)法律、法規(guī)要求填寫人：日期：供應部（評審物料供應能力）填寫人：日期：開發(fā)部（評審設計能力）填寫人：日期：生產(chǎn)部（評審生產(chǎn)能力）填寫人：日期：質(zhì)管部（評審檢測能力）填寫人：日期：營銷部（評審標書或合同的合法、圓滿性、明確性）填寫人：日期：評審結論備注：填寫人：1.本表只用于對沒有現(xiàn)貨的常例產(chǎn)品或有特別要求的特別合同產(chǎn)品的評日期：審；2.沒有現(xiàn)貨的常

7、例產(chǎn)品要求評審部門：生產(chǎn)部、供應部、營銷部；3.特別合同產(chǎn)品要求評審部門：全體部門；4.特別合同評審結論一欄由總經(jīng)理簽字贊同，其他由營銷部經(jīng)理贊同。訂單確認表編號：YX-7.2-02序號：顧客名稱定貨日期交付日期顧客對產(chǎn)品型號規(guī)格、技術要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求：評審結論（對場面評審的產(chǎn)品要求，應注明評審表編號：）：承辦人簽字：日期：顧客確認：聯(lián)系人：地點：電話：傳真：郵編：日期：備注：0本表僅用于對口頭訂單的記錄、確認，對常例產(chǎn)品的老客戶可視同執(zhí)行；1對于有特別產(chǎn)品要求的顧客，必定對產(chǎn)品要求進行評審、填寫“產(chǎn)品要求評審表”，并正式簽訂合同；2顧客確認可采用多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真，或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務來往的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。合同/協(xié)議評審記錄表編號：DXC-JL-015序號：顧客名稱地點電話工程地點地點郵編產(chǎn)品名稱規(guī)格型號預計報價工程大概：部門評審內(nèi)容評審建議簽字日期圖紙、工藝方面基本合理、明確質(zhì)管部條款可否合理、明方面需要確？進行修正其他可以滿足要求質(zhì)管部檢驗、試驗的能力檢驗方面目前不